朔州市国土资源局朔城分局2018年决算公开.pdf

朔州市国土资源局朔城分局 2018 年度部门决算目录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2018 年度部门决算公开报表 三、2018 年度部门决算情况说明 、1、收入支出决算总体情况说明 、2、收入决算情况说明 、3、支出决算情况说明 、4、财政拨款收入支出决算总体情况说明 、5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 、6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 、7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 、8、政府性基金预算收入支出决算情况说明 、9、其他重要事项的情况说明。 四、名词解释 第一部分：单位概况 （一）、朔州市国土资源局朔城分局职能： 朔州市国土资源局朔城分局具体负责全区土地资源、矿 产资源等自然资源的规划、管理、保护和合理利用；负责土地 资源、矿产资源资产化管理；负责测绘工作的行政管理；监督 检查土地、矿产和测绘等法律法规的贯彻执行情况。 （二）机构设置 1、局内设五个行政科，即办公室、土地管理科、执法监 察科、测绘管理科、矿管科，下设 4 个自收自支事业单位、8 个基层国土所（全额事业）和 1 个执法监察分队（全额事业）， 即国土资源交易事务所、规划勘测大队、土地监察大队、矿 产监察大队、下团堡国土所、小平易国土所、神电国土所、南 城国土所、北旺庄国土所、窑子头国土所、沙塄河国土所、滋 润国土所。局设立 7 个内设机构，即后勤服务中心、文印室、 档案室、财务室、妇委会、地环中心、纪检监察室。 2、全局职工总数 131 名（79 名党员），其中，行政人员 43 名（在职 22 名，退休 21 名），全额事业人员 29 名（在职 28 名，退休 1 名），自收自支事业人员 59 名（在职 51 名，退休 8 名）。 2018 年纳入朔州市国土资源局朔城分局决算汇编范围 的单位情况见下表： 序号 单位名称 １ 朔州市国土资源局朔城分局（本级） 第二部分：2018 年部门决算公开报表（见附表） 一、2018 年收入支出决算表 二、2018 年收入决算表 三、2018 年支出决算表 四、2018 年财政拨款收入支出决算总表 五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2018 年部门决算公开相关信息统计表 第三部分：2018 年部门决算情况说明 （一）2018 年度收入支出决算总体情况说明 2018 年度收支决算总计 1644.7986 万元，与 2017 年 相比，减少 851.3492 万元，减少 34.11%，主要原因是： 2018 年朔城区拨付我单位补助经费 100 万元，较上年减 少 321.5390 万元，2018 年初项目结转资金仅为 43.8586 万 元，较上年减少 330.2748 万元，两项共减少 651.8138 万元， 占减少总额的 76.56%。 （二）2018 年度收入决算情况说明 本年收入合计 1600.94 万元，其中：财政拨款收入 1500.94 万元，占 93.75%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 6.25%。 （三）2018 年度支出决算情况说明 本年支出合计 1599.4030 万元，其中：基本支出 549.1 万 元，占 34.33%；项目支出 1050.3030 万元，占 65.67%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 （四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收支决算总计 1500.94 万元。与 2017 年 相比，减少 529.0324 万元，减少 27.63%，主要原因是：2018 年初一般公共预算结转资金，较上年减少 403.0852 万元，占 减少总额的 76.19%。 （五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1499.4031 万元， 占本年支出合计的 91.16%，与 2017 年相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 531.01 万元，减少 26.15%，主要原因是： 上年农村宅基地、集体用地确权登记项目结转资金 351.9654 万元，并上年全部形成支出。 2、一般公共财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共财政拨款支出主要用于以下方面： 220 国土海洋气象等支出科目（类）支出 1499.4031 万元，占 100 %。 3、一般公共财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共财政拨款支出当年预算为 1500.94 万元，支出决算为 1499.4031 万元，完成当年预算的 99.9%。 其中： 、1、220 国土海洋气象等支出（类）22001 国土资源事务（款） 2200101 行政运行（项），当年预算为 568.81 万元，支出决算 为 567.2731 万元，完成当年预算的 99.73%。决算数小于预算 数的主要原因是：当年补助经费下达 256 万元，实际支出 255.9631 万元，年末形成结余资金 369.41 元。 、2、220 国土海洋气象等支出（类）22001 国土资源事务（款） 2200150 事业运行（项），当年预算为 267.72 万元，支出决算 为 267.72 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数， 当年全额完成预算。 、3、220 国土海洋气象等支出（类）22001 国土资源事务（款） 2200199 其他国土资源事务支出（项），当年预算为 655.41 万 元，支出决算为 655.41 万元，完成当年预算的 100%。决算数 等于预算数，当年全额完成预算。 （六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 2018 年公共预算财政拨款基本支出 549.1 万元，其中： 人员经费 445.2124 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离 退休费等；公用经费 103.8876 万元，主要包括办公费、水电 费、差旅费等。 （七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 25.8 万元，比上年减少 0.61853 万元，下降 2.34%，下降原因 是：公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，两个年度内均未发生；公务用车运行维护费 支出 25.8 万元，占 100%，比上年减少 0.61853 万元，减少原 因是：我单位继续贯彻落实中央八项规定精神和国家有关要 求，从严控制和压缩“三公”经费支出；公务接待费支出 0 万 元，占 0%，两个年度内均未发生。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 公务用车购置及运行维护费支出 25.8 万元，其中：公务 用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 25.8 万元，主要用于 国土执法等。2018 年单位的公务用车保有量为 2017 年增加 6 辆，比 8 辆，减少主要原因是本年对车改车辆进行账 务处理。 公务接待费支出 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，2018 年国内公务接待 0 批次，0 人次。 （八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 2018 年度政府性基金财政拨款本年收入 0 万元，本年支 出 0 万元。 （九）其他重要的事项说明 1、机关运行经费支出情况 单位机关运行经费支出 103.8876 万元，比 2017 年增加 1.5441 万元，增长 1.51%，主要原因是单位人员支出增加引 起。 2、政府采购支出情况 2018 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 3、国有资产占用情况 截止 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，主要领导 干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执 法执勤用车 5 辆；我单位办公楼位于朔州市府西街，办公用 房面积 4273 平方米，价值 7106986 元；单价 50 万元以上通 用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 4、预算绩效管理工作开展情况 2018 年朔州市国土资源局朔城分局没有实行绩效目标 管理的项目。 5、政府购买服务指导性目录 无 第四部分：名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入 （四）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 （五）附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 （六）其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拔款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入， 其他收入的结转和结余。 （九）结余分配:反映单位当年结余的分配情况 （十）年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 （十四）对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出 （十五）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （十七）其他需要解释的名词 2018年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 编制单位：朔州市国土资源局朔城分局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 30 31 32 33 总计 34 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 项目 栏次 15,009,400.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 1,000,000.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 16,009,400.00 本年支出合计 结余分配 438,586.29 交纳所得税 提取职工福利基金 438,586.29 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 16,447,986.29 总计 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 金额 2 15,994,030.59 15,994,030.59 453,955.70 15,000.00 438,955.70 16,447,986.29 2018年收入决算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：朔州市国土资源局朔城分局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 1 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 2 3 4 5 6 其他收入 7 16,009,400.00 15,009,400.00 1,000,000.00 220 国土海洋气象等支出 16,009,400.00 15,009,400.00 1,000,000.00 22001 国土资源事务 16,009,400.00 15,009,400.00 1,000,000.00 2200101 行政运行 5,688,100.00 5,688,100.00 2200150 事业运行 2,767,200.00 2,767,200.00 2200199 其他国土资源事务支出 7,554,100.00 6,554,100.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1,000,000.00 2018年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：朔州市国土资源局朔城分局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 1 基本支出 2 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 15,994,030.59 5,491,000.00 10,503,030.59 220 国土海洋气象等支出 15,994,030.59 5,491,000.00 10,503,030.59 22001 国土资源事务 15,994,030.59 5,491,000.00 10,503,030.59 2200101 行政运行 5,672,730.59 2,846,000.00 2,826,730.59 2200150 事业运行 2,767,200.00 2,645,000.00 2200199 其他国土资源事务支出 7,554,100.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 122,200.00 7,554,100.00 2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 编制单位：朔州市国土资源局朔城分局 收 入 支 出 金额 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 金额 项目 1 栏 次 15,009,400.00 一、一般公共服务支出 1 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 15,009,400.00 本年收入合计 24 本年支出合计 25 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 29 15,009,400.00 总计 30 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 小计 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政拨 款 2 3 4 14,994,030.59 14,994,030.59 14,994,030.59 14,994,030.59 15,369.41 15,369.41 15,000.00 15,000.00 369.41 369.41 15,009,400.00 15,009,400.00 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 编制单位：朔州市国土资源局朔城分局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 14,994,030.59 5,491,000.00 9,503,030.59 220 国土海洋气象等支出 14,994,030.59 5,491,000.00 9,503,030.59 22001 国土资源事务 14,994,030.59 5,491,000.00 9,503,030.59 2200101 行政运行 5,672,730.59 2,846,000.00 2,826,730.59 2200150 事业运行 2,767,200.00 2,645,000.00 122,200.00 2200199 其他国土资源事务支出 6,554,100.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6,554,100.00 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 金额单位：元 编制单位：朔州市国土资源局朔城分局 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 金额 其中：基本支出 9,553,128.41 4,447,623.58 3,088,228.66 1,568,503.83 639,660.00 358,260.00 65,541.00 65,541.00 1,465,073.17 586,867.53 1,986,716.58 857,101.26 500,757.12 115,393.48 478,129.42 233,330.10 72,647.46 25,360.38 1,256,375.00 637,266.00 172,280.00 4,500.00 154,472.00 17,808.00 4,500.00 9,725,408.41 4,452,123.58 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 其中：基本支出 5,221,972.18 998,226.42 46,849.81 31,028.81 132,948.00 48,589.00 1,745.53 4,926.60 3,896.40 36,079.54 28,738.96 4,000.00 3,000.00 30,188.50 29,460.50 361,039.00 315,135.00 5,980.00 5,980.00 1,135,170.00 258,000.00 258,000.00 95,150.00 95,150.00 3,109,895.20 179,247.75 经济分类科目 编码 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 其中：基本支出 — — — — — — — — — — — — — 46,650.00 40,650.00 46,650.00 40,650.00 经济分类科目编码 31022 31099 307 30701 30702 30703 30704 311 31101 31199 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 39906 39907 39908 39999 313 31302 31303 科目名称 金额 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 其中：基本支出 — — — 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 — — — 5,268,622.18 1,038,876.42 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 编制单位：朔州市国土资源局朔城分局 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 1 2 258,000.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 4 5 258,000.00 6 258,000.00 合计 7 258,000.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 因公出国（境）费 8 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 10 11 258,000.00 12 258,000.00 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 编制单位：朔州市国土资源局朔城分局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2018年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：元 编制单位：朔州市国土资源局朔城分局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购预算 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备 套） （台、 （三）单价100万元以上专用设备 套） （台、 5 6 1,038,876.42 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 16 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 1 5