陵川县委组织部2022年部门预算公开.pdf

陵川县委组织部 2022年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2022年部门预算表 一、2022年预算收支总表 二、2022年预算收入总表 三、2022年预算支出总表 四、2022年财政拨款收支总表 五、2022年一般公共预算支出预算表 六、2022年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表 七、2022年政府性基金预算收入预算表 八、2022年政府性基金预算支出预算表 九、2022年国有资本经营预算收支预算表 十、2022年“三公”经费支出预算表 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款 情况表 第三部分 2022年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 (一)认真贯彻执行党的组织路线、方针和政策，保证县委有关 组织工作的指示、决议的落实。 (二)抓好党的基层组织建设。安排、检查、指导基层党组织的 自身建设，加强对党员的教育管理和指导发展新党员工作，不断提 高党员素质和党组织战斗力。 (三)认真贯彻执行党的干部路线和干部政策，加强干部管理， 搞好干部人事制度改革。负责对全县干部管理的综合、协调、监督 和指导工作。负责干部的培训和教育以及科级后备干部的选拔、培 养、管理工作。 (四)负责出席上级党代会代表的推选和县党代会有关组织方面 的工作，指导基层开好党代会，负责人代会、政协会的有关人事工 作。 (五)负责县委管理干部、部管干部的考核、考察、任免、配晋 级、调资、离退休工作。 (六)负责抓好各级领导班子的思想作风建设，安排、督促和指 导好基层党政领导班子的民主生活会和评议工作。 (七)根据上级有关规定，受理党员干部的有关申诉和党内外群 众的来信来访工作。 (八)负责人才工作，对拔尖人才的选拔、推荐和管理，进行宏 观指导。 (九)负责全县干部档案管理工作的指导，负责科级干部及部管 干部的档案管理和全县党员、党群系统干部的统计工作。 (十)负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策。 根据陵发〔2002〕2号文件规定，管理县委老干部局。 (十一)统一管理县委机构编制委员会办公室，统一管理公务员 工作。 (十二)负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况 的监督、检查。 (十三)负责机关党风廉政建设工作，全面落实“主体责任”和 “一岗双责”要求。 (十四)承办县委及上级组织部门交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，陵川县委组织部预算包括：部本级预算。 本部设办公室、干部一室、干部二室、干部三室、组织股、研 究室、党员管理股、人才工作办公室、目标责任考核办公室、非公 经济组织和社会组织工作委员会办公室、干培中心、党员教育中心 、党群服务中心13个内设机构。 三、人员基本情况 陵川县委组织部行政编制17名（含单列编制1名）。设部长1名 ，由县委常委兼任；副部长3名（不含兼职；其中主持日常工作的副 部长、兼党建办主任的副部长为正科级），人才办主任1名（副科级 ），非公经济组织和社会组织工委书记1名（副科级）。股级职数10 名。 县委组织部干培中心核定财政拨款事业编制3名。设主任1名， 副科级；内设机构股级职数1名。 县党员教育中心核定财政拨款事业编制4名。设主任1名，副科 级，内设机构股级职数1名。 县党群服务中心核定财政拨款事业编16名，设主任1名，正科级 ；副主任2名，均为副科级；内设机构股级职数1名。 第二部分 2022年部门预算表 2022年预算收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 2022年 项目 2022年合计 当年预算安排 一、一般公共预算 808.59 一、一般公共服务支出 740.67 740.67 29.86 29.86 12.43 12.43 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 上年结转安排 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 24.63 24.63 1 1 808.59 808.59 808.59 808.59 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 808.59 上年结转 收入总计 本年支出合计 年终结转 808.59 支出总计 备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况，支出功能科目按“类”级科目反映。 2022年预算收入总表 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 201 20129 科目名称 合计 一般公共预算 一般公共服务支出 740.67 740.67 群众团体事务 1.87 1.87 1.87 1.87 738.8 738.8 595.9 595.9 2012906 工会事务 20132 本年收入 组织事务 2013201 行政运行 2013204 公务员事务 23 23 2013250 事业运行 77.35 77.35 2013299 其他组织事务支出 42.55 42.55 社会保障和就业支出 29.86 29.86 20805 行政事业单位养老支出 29.86 29.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.86 29.86 210 卫生健康支出 12.43 12.43 21007 计划生育事务 0.3 0.3 计划生育服务 0.3 0.3 12.13 12.13 208 2100717 21011 行政事业单位医疗 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 上年结转 2101101 行政单位医疗 7.56 7.56 2101102 事业单位医疗 4.57 4.57 住房保障支出 24.63 24.63 24.63 24.63 住房公积金 24.63 24.63 224 灾害防治及应急管理支出 1 1 22406 自然灾害防治 1 1 森林草原防灾减灾 1 1 808.59 808.59 221 22102 2210201 2240602 合计 住房改革支出 备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况，本 表支出功能科目按“项”级科目反映。 2022年预算支出总表 单位：万元 项 目 支出功能分类科 目编码 201 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 740.67 274.81 20129 群众团体事务 1.87 1.87 2012906 工会事务 1.87 1.87 组织事务 738.8 272.94 465.86 595.9 195.59 400.31 20132 2013201 行政运行 2013204 公务员事务 23 2013250 事业运行 77.35 2013299 其他组织事务支出 42.55 社会保障和就业支出 29.86 29.86 20805 行政事业单位养老支出 29.86 29.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.86 29.86 210 卫生健康支出 12.43 12.43 21007 计划生育事务 0.3 0.3 计划生育服务 0.3 0.3 12.13 12.13 7.56 7.56 208 2100717 21011 2101101 行政事业单位医疗 行政单位医疗 465.86 23 77.35 42.55 2101102 事业单位医疗 4.57 4.57 住房保障支出 24.63 24.63 24.63 24.63 住房公积金 24.63 24.63 224 灾害防治及应急管理支出 1 1 22406 自然灾害防治 1 1 森林草原防灾减灾 1 1 221 22102 2210201 2240602 合计 住房改革支出 808.59 341.73 466.86 备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以 及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。 2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预算 金额 项目 808.59 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 小计 一般公共预算 740.67 740.67 29.86 29.86 12.43 12.43 24.63 24.63 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 二十三、灾害防治及应急管理支出 1 1 808.59 808.59 808.59 808.59 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 808.59 上年财政拨款结转 本年支出合计 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 808.59 支出总计 备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。 2022年一般公共预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 201 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 740.67 274.81 20129 群众团体事务 1.87 1.87 2012906 工会事务 1.87 1.87 组织事务 738.8 272.94 465.86 595.9 195.59 400.31 20132 2013201 行政运行 2013204 公务员事务 23 2013250 事业运行 77.35 2013299 其他组织事务支出 42.55 社会保障和就业支出 29.86 29.86 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 29.86 29.86 29.86 29.86 210 卫生健康支出 12.43 12.43 21007 计划生育事务 0.3 0.3 计划生育服务 0.3 0.3 12.13 12.13 7.56 7.56 208 20805 2080505 2100717 21011 2101101 行政事业单位医疗 行政单位医疗 465.86 23 77.35 42.55 2101102 事业单位医疗 4.57 4.57 住房保障支出 24.63 24.63 24.63 24.63 住房公积金 24.63 24.63 224 灾害防治及应急管理支出 1 1 22406 自然灾害防治 1 1 森林草原防灾减灾 1 1 221 22102 2210201 2240602 住房改革支出 合计 808.59 341.73 466.86 备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功 能科目细化至“项”级。 2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 501 预算数 备注 238.56 [50101]工资奖金津补贴 169.34 [50102]社会保障缴费 26.39 [50103]住房公积金 15.35 [50199]其他工资福利支出 27.48 502 39.4 [50201]办公经费 39.4 503 6 [50399]其他资本性支出 6 505 53.59 [50501]工资福利支出 53.59 50502 3.87 [5050299]商品和服务支出 3.87 509 0.3 [50901]社会福利和救助 合计 0.3 341.73 备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。 2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 收入科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 合计 备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。 2022年政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 类 款 项 合计 备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项” 级。 2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科 目编码 科目名称 国有资本 经营收入 预算 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 类 款 项 合计 合计 备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 2022年预算数 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研 人员因公出国（境）费用。 2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 单位：万元 单位名称 2022年预算数 中共陵川县委组织部 49.28 部门合计 49.28 备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 第三部分 2022年部门预算情况说明 一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵川县县委组织部2022年财政拨款收支总预算808.59万元。收 入808.59万元，其中：一般公共预算拨款808.59万元，政府性基金 预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入808.59万元 、政 府性基金当年拨款收入0元。 支出包括：一般公共服务支出740.67万元、社会保障和就业支 出29.86万元、卫生健康支出12.43万元、住房保障支出24.63万元、 灾害防治及应急管理支出1万元。 二、 关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022年一般公共预算当年拨款808.59万元, 比2021年预算数减 少123.28万元，主要是减少了组织事务经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出740.67万元，占91.6%；社会保障和就业支出 29.86万元，占3.69%；卫生健康支出12.43万元，占1.54%；住房保 障支出24.63万元，占3.05%；灾害防治及应急管理支出1万元，占 0.12%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出 （组织事务）（项）2022年预算数为1.87万元，比2021年预算数增 加1.04万元，增长1.256%，主要原因是：人员增加，工资调整。 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事 务）（项）2022年预算数为595.9万元，比2021年预算数减少167.77 万元，减少21.96%，主要原因是：减少了行政运行项目经费。 3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事 务）（项）2022年预算数为77.35万元，比2021年预算数增加5.9万 元，增长8.2%，主要原因是：人员增加，工资调整。 4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项） 2022年预算数为23万元，比2021年预算数增加23万元，增长100%， 主要原因是：增加了公务员事务支出项目经费。 5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出 （项）2022年预算数为42.55万元，比2021年预算数增加9.74万元， 增长29.7%，主要原因是：增加了其他组织事务支出项目经费。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.86万元， 比2021年预算数增加1.38元，增长4.8%，主要原因是：人员增加、 工资基数调整。 7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2022年预算数为0.3万元，比2021年预算数增加0.18万元，增长1.5%， 主要原因是：人员增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）2022年预算数为7.56万元，比2021年预算数增加0.09万元， 增长1.2%，主要原因是：工资基数调整。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）2022年预算数为4.57万元，比2021年预算数增加1.48万元， 增长47.8%，主要原因是：人员增加、工资基数调整。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算数为24.63万元，比2021年预算数增加1.51万元，增长 6.5%，主要原因是：人员增加、工资基数调整。 三、关于2022 年一般公共预算基本支出情况说明 陵川县委组织部2022年一般公共预算基本支出341.73万元， 其 中： 人员经费292.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住 房公积金。 公用经费 49.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 四、关于2022年“三公”经费预算情况说明 陵川县委组织部2022年“三公”经费预算数为0元。 五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 六、关于2022年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，陵川县委组织部所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事 业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅 游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障 支出等。陵川县委组织部2022年收支总预算为808.59万元。 七、关于2022年收入预算情况说明 陵川县委组织部2022年收入预算808.59万元，其中：一般公共 预算拨款收入808.59万元，占100%；政府性基金拨款收入0元。 八、关于2022年支出预算情况说明 陵川县委组织部2022年支出预算808.59万元，其中：基本支出 341.73万元，占42.26%；项目支出466.86万元，占57.74%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费。 2022年运行经费财政拨款预算49.28万元，比2021年预算增加 17.54万元，增长55.26%。 （二）政府采购情况。 2022年政府采购预算总额0元， 其中：政府采购货物预算0元、 政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2021年12月31日陵川县委组织部共有车辆1辆，其中：一般 公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2022年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款466.86万元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指 充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过 市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合 条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费 用的行为。 一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障 和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正 常运转等方面的收支预算。 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限 内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特 定公共事业发展的收支预算。 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预 算。 财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理 的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试 考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资 金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位 上缴收入、其他收入。