新绛县卫生健康和体育局2023年部门预算公开.pdf

新绛县卫生健康和体育局 2023 年 部门预算 目 第一部分 录 概况………………………………………………1 一、本部门职责…………………………………………4 二、机构设置情况………………………………………5 第二部分 2023 年度部门预算报表…………………………5 一、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算收支总 表………………………6 二、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算收入总 表………………………8 三、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算支出总 表………………………10 四、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年财政拨款收 支总表…………………12 五、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年一般公共预 算支出预算表…………14 六、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年一般公共预 算安排基本支出分经济科目表……………………………16 七、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年政府性基金 -1- 预算收入预算表………17 八、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年政府性基金 预算支出预算表………17 九、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年国有资本经 营预算收支预算表……18 十、 新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年“三公”经 费支出预算表………18 十一、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年机关运行 经费预算财政拨款情况表…………………………………19 第三部分 2023 年度部门预算情况说明…………20 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因…………20 二、“三公”经费增减变动原因说明…………………20 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………20 四、政府采购情况………………………………………21 五、绩效管理情况………………………………………21 六、国有资产占有使用情况……………………………21 七、其他说明……………………………………………21 （一）政府购买服务指导性目录………………………21 （二） 其他………………………………………21 第四部分 名词解释……………………………………22 -2- 第一部分 概况 一、本部门职责 我局主要职能是：1.贯彻落实关于卫生健康事业、体育事业、 中医药事业发展的法律法规和方针政策。2.负责控制疾病预防控 制规划免疫规划 3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环 境卫生、学校卫生、公共场所卫生。4.负责拟定并实施各镇（乡、 区）卫生健康和体育服务，妇幼政策的实施，公共卫生政策的实 施。5.负责制定医疗卫生及各医疗机构管理办法并监督实施。6. 负责推进公立医院改革，提高医疗服务品质。7.贯彻落实国家药 物政策和国家基本药物政策。8.完善生育政策，落实计划生育各 项政策。9.组织建立计划生育利益导向，落实计划生育奖励扶助 制度。10.承担县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 我局包括局本级和下属单位计划生育协会、卫生健康综合行 政执法队、疾控中心、妇幼院、中医院、糖尿病医院及医疗 集团。 第二部分 2023 年度部门预算报表 一、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算收支总表 二、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算收入总表 三、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年预算支出总表 四、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年财政拨款收支总 表 -3- 五、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年一般公共预算支 出预算表 六、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年一般公共预算安 排基本支出分经济科目表 七、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年政府性基金预算 收入预算表 八、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年政府性基金预算 支出预算表 九、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年国有资本经营预 算收支预算表 十、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年“三公”经费支 出预算表 十一、新绛县卫生健康和体育局部门 2023 年机关运行经费 预算财政拨款情况表 -4- -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - 本部门无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出。 - 12 - 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因 2023 年收入 15833.91 万元，2022 年收入 10746.54 万元，与 2022 年相比增加。增加的原因主要项目增加。 2023 年支出 15833.91 万元，2022 年支出 10746.54 万元，与 2022 年相比单位支出增加。增加的原因主要是项 目支出增加。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2023 年度“三公经费”预算 6.46 万元，与 2022 年 预算有所减少。减少的原因主要是 2023 年严格执行中央八 项规定，厉行节约。其中因公出国（境）费用 0 万元，较上 年预算持平，2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人； 公务接待费 0.65 万元，较上年预算减少；公务用车运行维 护费 5.81 万元，较上年预算减少；公务用车购置费 0 万元， - 13 - 与上年预算持平。减少的原因主要是 2023 年严格执行中央 八项规定，厉行节约。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2023 年度机关运行经费财政拨款预算 138.57 万元， 较 2022 年预算增加。增加的原因主要是单位机构改革，人 员增加。 四、政府采购情况 2023 年政府采购预算总额 532.77 万元，其中，政 府采购货物预算 341.55 万元；政府采购工程预算 106.63 万 元；政府采购服务预算 84.59 万元。 五、绩效管理情况 2023 年度本单位共 3 个项目设定绩效目标，共 8584.94 万元。 六、国有资产占有使用情况 2023 年本部门共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车 保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。 第四部分 名词解释 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 - 14 - 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 等费用。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买 服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职 责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采 购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服 务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 - 15 - 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。 九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党 校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等。 十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 - 16 -