长子县横水林区服务中心2021年决算公开.docx

长子县横水林区服务中心 2021 年度决算公开报告 第一部分 概况 一、部门职责 二、部门机构设置 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入情况 二、支出情况 三、“三公”经费情况 四、机关运行经费情况 五、政府采购情况 六、国有资产占用情况 七、重点绩效评价情况 第三部分 一、财政拨款收入 二、事业收入 三、其他收入 四、年初结转和结余 五、支出 六、年末结转和结余 七、基本支出 名词解释 八、项目支出 九、“三公”经费 十、机关运行经费 第四部分 2021 年度部门决算表 1、收入支出决算总表(公开 01 表) 2、收入决算表(公开 02 表) 3、支出决算表(公开 03 表) 4、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表) 5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开 05 表) 6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开 06 表) 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表) 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表) 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表) 10、部门决算公开相关信息统计表(公开 10 表) 长子县横水林区服务中心 2021 年度决算公开报告 第一部分 概况 一、部门职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业 生产，搞好商品流通，协调好横水林区服务中心与外地区的 经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断 培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施横水林区服务中心建设规划，部 署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管 理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做 好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实 力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风 尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 二、部门机构设置 长治市长子县横水林区服务中心属事业单位,内设机构 包括：党政办公室、民政服务中心、农村综合服务中心、司 法所等。 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入情况 长子县横水林区服务中心 2021 年收入 364.39 万元。其 中：财政拨款资金收入 364.39 万元，占全部收入的 100%。 较 2020 年度减少 139.38 万元，降幅为 27.67%。减少的原 因为：在职人员减少等。 二、支出情况 长子县横水林区服务中心 2021 年支出 364.39 万元。其 中：基本支出 121.33 万元，占支出的 33.30%；项目支出 216.84 万 元 ，占 支出的 59.51%。较 2020 年 度 比 较减 少 149.38 万元，降幅为 29.08%。减少的原因为：在职人员减 少。 1.基本支出 121.33 万元。其中：人员经费 80.73 万元， 主要包括统发工资、津贴补贴等；公用经费 40.60 万元，主 要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 办公设备购置、其他商品和服务支出等。 2.项目支出 243.05 万元。 其中：一般行政管理事务支出 80.38 万元，主要用于办 公经费等支出；公共卫生支出 9.78 万元，主要用于新型冠 状病毒感染的肺炎疫情相关的支出；农林水支出 140.93 万 元，主要用于给各个村上的相关支出；灾害防治及应急管理 支出 11.97 万元，主要用于乡镇防火的相关工作等支出。 三、“三公”经费情况 长子县横水林区服务中心 2021 年 一般公共预算“三公” 经费支出 5 元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待 费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。与本年预算 相比，“三公”经费比预算增加 5 万元，其中：因公出国 （境）费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元，公务用车购 置及运行维护费增加 5 万元。 2021 年因公出国（境）人数 0 人，公务接待 0 批次，0 人，公务用车购置 0 辆，保有 3 辆。 四、机关运行经费情况 2021 年机关运行经费支出 102.35 万元，主要为保障单 位运行和购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、 邮电费、差旅费、日常维修（护）费及其他费用。 五、政府采购情况 2021 年采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元,占采购支出总额的 0%;政府采购工程支出 0 万元，占采 购支出总额的 0%，政府服务支出,0 万元，占采购支出总额 的 0%。 六、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，办公用房面积 815㎡，公务用 车 0 辆，业务用车 3 辆。 七、重点绩效评价情况 2021 年共开展重点绩效评价项目 11 个，评价结果为： 11 个优秀。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 等以外的收入，主要是存款利息收入等。 四、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成， 结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目 标已完成，剩余的滚存资金。 五、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助 活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。 六、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未 完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年 和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公” 经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 第四部分 2021 年度部门决算表 1、收入支出决算总表(公开 01 表) 2、收入决算表(公开 02 表) 3、支出决算表(公开 03 表) 4、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表) 5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开 05 表) 6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开 06 表) 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表) 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表) 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表) 10、部门决算公开相关信息统计表(公开 10 表)