附件4：重点项目绩效目标.xls

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 袁家甲光伏电站建设项目 主管部门及代码 061-方山县乡村振兴局 实施单位 方山县乡村振兴局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 7,000,000 年度资金总额： 7,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政 资金 0 7,000,000 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 省级财政 0 市县（区 ）财政资金 0 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 项目概况 建设为晶体硅式电池组件，升压站及配套设施 立项依据 方发改社会备字（2016）108号 项目设立必要性 贫困村产业收入得到保障 保证项目实施的制度、措施 成立扶贫开发投资有限公司 项目实施计划 建设为晶体硅式电池组件，升压站及配套设施 实施期目标 总体目标 7,000,000 资金 年度目标 贫困村产业收入得到保障 一级指标 二级指标 贫困村产业收入得到保障 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 光伏电站建设规模 13.53兆瓦 数量指标 光伏电站建设规模 质量指标 光伏电站质量标准 合格 质量指标 光伏电站质量标准 时效指标 并网发电及时率 ≥90% 时效指标 并网发电及时率 成本指标 财政补助 700万元 成本指标 财政补助 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 增加贫困人口收入 明显 经济效益指标 增加贫困人口收入 社会效益指标 保障光伏收益惠及脱贫户 保障 社会效益指标 保障光伏收益惠及脱贫户 效益指标 生态效益指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 持续运营期限 中长期 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 脱贫户满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 脱贫户满意度 经办人： 崔志刚 联系电话： 18603588855 持续运营期限 填报日期： 目标申报表 方山县乡村振兴局 1年 7,000,000 0 7,000,000 0 0 年度目标 产业收入得到保障 指标值 13.53兆瓦 合格 ≥90% 700万元 明显 保障 中长期 ≥90% 20230329112159 方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 城市运行管理平台 主管部门及代码 036-方山县住房和城乡建设管理局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 5,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 5,000,000 金 0 单位自筹 其他资金 城市运行管理平台 立项依据 经单位请示，县委县政府安排部署决定。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 项目设立必要性 年度资金总额： 城市维修是为了改善县城环境 高标准管理、高品位环境要求，改善城区环境面貌，同时提高城市管理水平和居民整体 项目在实施期间顺利完成。 实施期目标 总体目标 年度目标 项目在实施期间顺利完成。 一级指标 二级指标 项目在实施期间顺利 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 城市运行管理平台费用 5000000元 数量指标 质量指标 城市运行管理平台质量标准合格 质量指标 时效指标 完成时限 1年 时效指标 成本指标 财政拨款 5000000元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 改善城区环境面貌 改善 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 负责人： 经办人： 高俊平 ≥90% 服务对象满意度指标 联系电话： 03586022446 效目标申报表 台 方山县住房和城乡建设管理局 1年 5,000,000 0 0 5,000,000 0 高城市管理水平和居民整体素质 年度目标 项目在实施期间顺利完成。 三级指标 指标值 城市运行管理平台费用 5000000元 城市运行管理平台质量标准 合格 完成时限 1年 财政拨款 5000000元 改善城区环境面貌改善 群众满意度 ≥90% 填报日期： 20230421180826 方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 方山县低级别文物保护修缮工程吕财债(2023)3号 主管部门及代码 056-方山县文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 6,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 6,000,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 根据吕梁市文物局、吕梁市财政局关于转发《山西省文物局、山西省财政厅关于利用政 强低级别不可移动文物保护的通知》的通知，经综合遴选，对我县5处低级别文物进行保 立项依据 吕梁市文物局《关于对全市低级别文物修缮项目的意见》（吕文物函[2022]194号） 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 低级别文物因风雨侵蚀、年久失修等原因，需要保护修缮。 吕梁市文物局《关于对全市低级别文物修缮项目的意见》（吕文物函[2022]194号） 对5处低级别文物进行保护修缮，计划4月开工，10月完工。 实施期目标 总体目标 年度目标 对5处低级别文物进行保护修缮，计划4月开工，10月完工。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 修缮文物本体数量 5处 数量指标 质量指标 验收合格率 100% 质量指标 时效指标 修缮文物本体时间 2023年 时效指标 成本指标 修缮文物费用 6000000元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障低级别文物得到保护 保障 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对文物保护满意程度 ≥90% 负责人： 经办人： 韩秀虎 服务对象满意度指标 联系电话： 13935855587 效目标申报表 吕财债(2023)3号 方山县文化和旅游局 1年 0 0 0 0 0 、山西省财政厅关于利用政府一般债券全面加 对我县5处低级别文物进行保护修缮。 吕文物函[2022]194号） 吕文物函[2022]194号） 年度目标 三级指标 指标值 填报日期： 20230425092925 方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年中央水利发展资金(基础设施建设和经济发展)移民补助 主管部门及代码 905-方山县财政局农财股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 6,410,000 其中：中央财政资金 0 6,410,000 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 年度资金总额： 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 2023年中央水利发展资金(基础设施建设和经济发展) 立项依据 吕水规计【2022】417号 项目设立必要性 2023年中央水利发展资金(基础设施建设和经济发展) 保证项目实施的制度、措施 2023年中央水利发展资金(基础设施建设和经济发展) 项目实施计划 2023年中央水利发展资金(基础设施建设和经济发展) 实施期目标 总体目标 年度目标 2023年中央水利发展资金(基础设施建设和经济发展) 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 基础设施项目 ≥1个 数量指标 质量指标 项目验收合格率 项目验收合格率 ≥98% 质量指标 时效指标 项目实施及时性 及时 时效指标 成本指标 项目资金 641万元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 提升经济发展 提升 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 负责人： 经办人： 高保平 ≥90% 服务对象满意度指标 联系电话： 13935807982 效目标申报表 设和经济发展)移民补助 方山县水利局 1年 0 0 0 0 0 年度目标 三级指标 指标值 填报日期： 20230404150405