忻州市第六中学2023年度单位预算公开.pdf

核审部核审部内供仅核审部内供内供仅忻州市第六中学仅内供仅核审部 2 0 2 3 年度单位预算公开核审部核审部内供仅仅核审部内供内供仅内供仅核审部核审部内供仅核审部目录内供仅第一部分概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 核2023年财政拨款收支总表审部内 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）供仅 2 内供仅核审部 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分审核 2023年度单位预算情况说明部内 17 供一、单位预算收支数据变动情况及原因仅仅 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 17 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 18 18 核审仅部内供 18 核审部内供 17 二、收入预算情况说明九、政府采购情况核审部十、绩效管理情况内供仅 6 核审部十一、国有资产占有使用情况 26 供内内供仅26 十二、其他说明仅（一）政府购买服务指导性目录 26 （二）其他 26 第四部分名词解释核审部内供 27 内供仅仅核审部仅核审部核审部内供仅核审部内供核审部内供仅内供仅核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部供内核审部第一部分概况内供仅一、本单位职责仅忻州市第六中学为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施初中义务教育，促进教育发展，业务范围是初中学历教育。学校共有教学班36 个，学生2514人，全额拨款事业编制149人，在编教职工127人。二、机构设置情况忻州市第六中学设置机构有：办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、工会、党办、财务室。核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -1- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅第二部分 2023年单位预算报表预算公开表1 2023年预算收支总表单位名称：忻州市第六中学单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 1,997.43一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出核审部五、单位资金内供四、财政专户管理资金四、公共安全支出五、教育支出仅六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 2023年合计当年预算安排上年结转安排核审 1,546.58 1,546.58 部内仅供 211.58 211.58 86.61 86.61 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出核审部内供仅十五、资源勘探工业信息等支出核审部十六、商业服务业等支出内供仅十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 152.66 152.66 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出核审部内供二十六、转移性支出二十七、债务还本支出内供仅仅 -2- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部供内核审部内供仅二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出仅本年收入合计 1,997.43 本年支出合计上年结转年终结转收入总计 1,997.43 支出总计核审部内供 1,997.43 1,997.43 1,997.43 1,997.43 内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -3- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供核审部仅仅核审部供内供内预算公开表2 仅 2023年预算收入总表单位名称：忻州市第六中学单位：万元项目科目编码本年收入科目名称合计一般公共预算政府性基金 1,997.43 1,997.43 205 教育支出 1,546.58 1,546.58 20502 普通教育 1,546.58 1,546.58 2050203 初中教育 1,546.58 1,546.58 208 社会保障和就业支出 211.58 211.58 20805 行政事业单位养老支出 197.97 197.97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.97 197.97 其他社会保障和就业支出 13.61 13.61 其他社会保障和就业支出内供卫生健康支出 13.61 行政事业单位医疗 86.61 内 86.61 供仅 2101102 事业单位医疗 86.61 86.61 221 住房保障支出 152.66 152.66 22102 住房改革支出 152.66 152.66 2210201 住房公积金 152.66 152.66 20899 2089999 210 21011 仅核审部内供仅合计核审部国有资本经营预财政专户管理资算金上年结转单位资金核审部核审部内供仅 13.61 86.61 86.61 核审部内供仅 -4- 内供仅核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部供内内供仅预算公开表3 仅 2023年预算支出总表单位名称：忻州市第六中学单位：万元项目科目编码仅 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 1,997.43 1,811.03 186.40 205 教育支出 1,546.58 1,360.18 186.40 20502 普通教育 1,546.58 1,360.18 186.40 2050203 初中教育 1,546.58 1,360.18 186.40 208 社会保障和就业支出 211.58 211.58 20805 行政事业单位养老支出 197.97 197.97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.97 197.97 其他社会保障和就业支出 13.61 13.61 其他社会保障和就业支出 13.61 卫生健康支出 86.61 21011 行政事业单位医疗 86.61 内 86.61 供仅 2101102 事业单位医疗 86.61 86.61 221 住房保障支出 152.66 152.66 22102 住房改革支出 152.66 152.66 2210201 住房公积金 152.66 152.66 核 20899 审部 2089999 内 210 供核审部 13.61 核审部 86.61 核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -5- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅预算公开表4 2023年财政拨款收支总表单位名称：忻州市第六中学单位：万元收入支出金额项目金额项目小计一、一般公共预算 1,997.43 一般公共预算政府性基国有资本经金预算营预算一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、公共安全支出核审部内供五、教育支出 1,546.58 内供仅六、科学技术支出仅 1,546.58 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出 211.58 211.58 十、卫生健康支出 86.61 86.61 核审部十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出核审部内供仅十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出核审部十七、金融支出内供仅十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 152.66 152.66 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出核审部内供二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出仅 -6- 内供仅核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供仅本年收入合计 1,997.43 上年财政拨款结转核审部二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年支出合计内供仅 1,997.43 1,997.43 1,997.43 1,997.43 年终结转一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 1,997.43 支出总计核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -7- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供仅内供仅预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）单位名称：忻州市第六中学单位：万元项目科目编码仅 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 1,997.43 1,811.03 186.40 205 教育支出 1,546.58 1,360.18 186.40 20502 普通教育 1,546.58 1,360.18 186.40 2050203 初中教育 1,546.58 1,360.18 186.40 208 社会保障和就业支出 211.58 211.58 行政事业单位养老支出 197.97 197.97 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.97 20899 其他社会保障和就业支出 13.61 内供仅 13.61 2089999 其他社会保障和就业支出 13.61 13.61 210 卫生健康支出 86.61 86.61 21011 行政事业单位医疗 86.61 86.61 2101102 事业单位医疗 86.61 86.61 221 住房保障支出 152.66 152.66 22102 住房改革支出 152.66 152.66 2210201 住房公积金 152.66 152.66 核 20805 审部 2080505 内供核审部 197.97 核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -8- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部供内内供仅预算公开表6 仅 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）单位名称：忻州市第六中学单位：万元部门预算支出经济科目名称政府预算支出经济科目名称合计工资福利支出 2023年预算数合计人员经费公用经费 1,811.03 1,761.53 1,739.00 1,739.00 基本工资工资福利支出 684.27 684.27 津贴补贴工资福利支出 55.83 55.83 绩效工资工资福利支出 548.05 548.05 机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出 197.97 197.97 职工基本医疗保险缴费工资福利支出 86.61 86.61 其他社会保障缴费工资福利支出 13.61 13.61 核审住房公积金部供内商品和服务支出仅核审部 49.50 工会经费商品和服务支出核审 152.66 152.66 部内 49.50 49.50 供仅 12.64 12.64 福利费商品和服务支出 36.86 36.86 工资福利支出对个人和家庭的补助 22.52 22.52 退休费离退休费 21.00 21.00 生活补助社会福利和救助 1.52 1.52 核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -9- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）单位名称：忻州市第六中学单位:万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计注：本表无数据核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -10- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）单位名称：忻州市第六中学单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计注：本表无数据核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -11- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）单位名称：忻州市第六中学单位：万元国有资本经营预算收入项目收入科目编码科目名称仅 2101102 事业单位医疗 208 社会保障和就业支出 22102 住房改革支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2050203 初中教育 21011 行政事业单位医疗 221 住房保障支出 210 卫生健康支出 205 教育支出 2089999 其他社会保障和就业支出 2210201 住房公积金 20805 行政事业单位养老支出 20899 其他社会保障和就业支出 20502 国有资本经科目编码营收入预算科目名称事业单位 2101102 医疗社会保障 0.00 和就业支 208 出住房改革 0.00 22102 支出机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出初中教育 2050203 0.00 合计 0.00 0.00 合计核审部 2080505 内供国有资本经营预算支出基本支出项目支出 0.00 0.00 内普通教育供仅 0.00 0.00 0.00 审核仅部内供行政事业 21011 单位医疗住房保障 221 支出卫生健康 210 支出 0.00教育支出 205 核审部 0.00 其他社会保障和就 2089999 业支出住房公积 2210201 金行政事业单位养老 20805 支出其他社会保障和就 20899 业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 核审部内供仅普通教育 20502 注：本表无数据预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：忻州市第六中学单位:万元 2023年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算因公出国（境）费公务接待费核审部内供公务用车购置及运行费内供仅仅 -12- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅 ②公务用车运行维护费内供仅 ①公务用车购置费合计注：本表无数据核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -13- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部供内仅核审部内供仅预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位名称：忻州市第六中学单位:万元 2023预算数单位名称合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算部门合计注：本表无数据核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -14- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算）单位名称：忻州市第六中学单位：万元 2023年财政拨款项目名称合计 1 2 政府性一般公共预国有资本经营基金预算预算算 3 4 5 财政专户管理单位资金资金 6 7 注：本表无数据核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -15- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转）单位名称：忻州市第六中学单位：万元 2023年财政拨款项目名称 1 合计 2 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 3 4 5 注：本表无数据核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -16- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅第三部分 2023年度单位预算情况说明一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计1,997.43万元，其中：本年收入1,997.43万元，上年结转0.00万元，比上年减少27.56万元，下降1.36%，主要原因是本年度虽工资增长但公用经费未下达；本年单位预算支出总计1,997.43万元，其中：本年预算安排 1,997.43万元，上年结转0.00万元，比上年减少27.56万元，下降1.36%，主要原因是本年度虽工资增长但公用经费未下达。二、收入预算情况说明 2023年度预算收入1,997.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,997.43万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算核核审审部部拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资内内供供金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。仅仅核审部核审部三、支出预算情况说明供内仅 2023年度支出预算1,997.43万元，其中：基本支出1,811.03万元，占内供仅 90.67%；项目支出186.4万元，占9.33%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算1,997.43万元。收入为一般公共预算拨款 1,997.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,997.43万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出 1,546.58万元、社会保障和就业支出211.58万元、卫生健康支出86.61万元、住房保障支出152.66万元。五、一般公共预算支出情况说明核（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况审部内供仅 -17- 内供仅核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部内供 1.36%。仅核审部内供仅 2023 年度一般公共预算当年拨款1,997.43万元,比上年减少27.56万元，下降（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款1,997.43万元,主要用于以下方面：教育支出 1,546.58万元，占77.43%；社会保障和就业支出211.58万元，占10.59%；卫生健康支出86.61万元，占4.34%；住房保障支出152.66万元，占7.64%。核审部内供内供仅仅核审部六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 1,811.03万元，其中：人员经费 1,761.53万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；公用经费49.50万元，主要包括：福利费、工会经费等。七、“三公”经费增减变动原因说明本单位无“三公”经费预算。核核审部审八、机关运行经费增减变动原因说明部内本单位无机关运行经费。供仅内供仅九、政府采购情况 2023年忻州市第六中学部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。（注：本单位没有政府采购情况。）十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年忻州市第六中学单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款186.4万元。 2、绩效目标情况（附表说明）核核审审 2023年本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款186.4 部部内内仅供仅供 -18- 忻州市第六中学2023年单位预算公开报告万元。核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -19- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -20- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -21- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -22- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -23- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -24- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -25- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部核审部内供 1、车辆情况：仅内供仅十一、国有资产占有使用情况轿车1辆，原值8.44万元。 2、房屋情况：房屋面积20455.91平方米，原值1302.23万元。 3、其他国有资产占有使用情况：通用设备原值679.03万元，专用设备原值62.37万元，图书原值6.95万元，家具、用具原值171.91万元。十二、其他说明核仅审（一）政府购买服务指导性目录部供内内供仅无核审部（二）其他无核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -26- 核审部忻州市第六中学2023年单位预算公开报告核审部供内核审部第四部分名词解释内供一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出仅仅和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类核核审审公务接待（含外宾接待）支出。部部内内四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款供供仅仅安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事核核审审业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。部部内内八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的仅供仅供资金。九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。核审部内供内供仅仅 -27- 核审部