2022年漳源镇中心卫生院预算公开说明．doc.doc

沁县漳源镇中心卫生院 2022 年度部门预算 目 录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、国有资产占有使用情况 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 （二）其他 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度部门预算报表 一、沁县漳源镇中心卫生院 2022 年预算收支表 二、沁县漳源镇中心卫生院 2022 年预算收入总表 三、沁县漳源镇中心卫生院 2022 年预算支出总表 -1- 四、沁县漳源镇中心卫生院 2022 年财政拨款收支总表 五、沁县漳源镇中心卫生院 2022 年一般公共预算支出预算表 六、沁县漳源镇中心卫生院 2022 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表 七、沁县漳源镇中心卫生院 2022 年政府性基金预算收入预算 表 八、沁县漳源镇中心卫生院 2022 年政府性基金预算支出预算 表 九、沁县漳源镇中心卫生院 2022 年“三公”经费预算财政拨 款统计情况表 十、沁县漳源镇中心卫生院 2022 年机关运行经费预算财政拨 款情况统计表 第一部分 概况 一、本部门职责 沁县漳源镇中心卫生院（沁县医疗集团漳源镇中心 卫生院、沁县漳源镇妇幼保健计划生育服务站）是以为人民 群众提供预防保健、基本医疗、健康教育、卫生应急工作为 主要内容的综合性服务的医疗机构。主要职责如下： 1.我院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医 疗等综合服务。 2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告 工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄 -2- 生虫病等重大疾病造成严重损害。 3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病 防控工作。 4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童 营养状况。 5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导 群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建 立良好卫生。 二、本部门机构设置情况 我院位于距县城 15 公里的漳源镇漳源镇村，全乡有 22 个行政村，服务人口 13000 余人。属卫生事业单位，编制 19 人，现有在职人员 16 人，其中主治医师 10 人、主管护师 3 人、管理人员 1 人、工勤人员 1 人。 我院设置分内科、外科、 中医科、妇科、防保科等，功能检查有:检验科、放射科、B 超室及心电图。 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 一、2022 年漳源镇中心卫生院预算数据变动情况及原因 2022 年沁县漳源镇中心卫生院预算较上年比较（与 上年年初预算比较）减少 1.92 万元，变动是由在职人员减少 和退休人员增加造成的。 二、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无“三公”经费预算，无变动。 -3- 三、机关运行经费增减变动原因说明 本单位机关运行经费无变动。 四、政府采购情况 本单位无政府采购预算。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年沁县漳源镇中心卫生院实行绩效目标管理 的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 2、绩效目标情况 沁县漳源镇中心卫生院无实行绩效目标管理的项 目。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况； 沁县漳源镇中心卫生院现现有两辆 120 救护车， 是 2011 年、2021 年分别由上级调拨的，原值为 22.86 万元， 供急救病人、新冠疫情使用。 2、房屋情况； 沁县漳源镇中心卫生院共有面积 2650㎡，其中建 筑物主要包括两栋旧的门诊大楼，综合楼，锅炉房和公共厕 所等。其中办公使用面积为 1360㎡，主要包括门诊区，住院 部，化验室，药房，医生办公室，公共卫生办公室等。 3.其他国有资产占有使用情况。 -4- 沁县漳源镇中心卫生院其他国有资产共计 81.24 万元，其中专用设备共计 40 件，总金额为 23.33 元，通用设 备共计 105 件，共计 57.91 万元。 七．其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 （二）其他 第三部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 -5- （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 -6-