襄垣县人民政府办公室2020年度部门决算公开说明.doc

襄垣县人民政府办公室 2020年度部门决算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020 年度主要工作完成情况 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、财政拨款支出决算情况说明 六、财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费、会议费、培训费支出情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十二、机关运行经费支出决算情况说明 十三、政府采购支出决算情况说明 十四、国有资产占用情况说明 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 第三部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 襄垣县人民政府办公室概况 一、部门主要职能 （1）负责县政府各类会议的组织实施工作。 （2）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室 名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市 政府及各工作部门的公文；指导全县行政机关公文处理工作。 （3）研究县政府各工作部门和各乡镇人民政府请示县政府的问 题，提出审核意见，报县政府领导审批。 （4）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、 会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研， 及时向县政府领导汇告。 （5）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况； 协调处理县政府各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。处理、 接待人民群众来信、来访，征集人民群众对县政府的建议和意见。 （6）协助县政府领导做好需由县政府直接处理的突发事件和重 大事件。 （7）对全县经济和社会发展的重大问题及县政府各项政策、决 策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。 3 （8）负责全县政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向 省、市、县政府报送重要信息。 （9）组织办理人大代表议案和政协委员提案。 （10）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县直各委局办及下属 单位的印章。 （11）负责县政府驻外办事机构和办公室所属部门的管理工作。 （12）负责政府法制工作及行政复议工作。 （13）负责全县的民族宗教工作。 （14）做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和老干 部工作。 （15）做好县政府领导交办的其他事项。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括7个职能股室， 分别为：行政股、会务股、党建股、督查股、秘书股、信息中 心、外事办。本部门下属单位包括：政府信息中心、政府网络中 心、仲裁联络处、政务值班中心4个事业单位。 2. 从决算单位构成看，纳入襄垣县人民政府办公室2020年 部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄垣县 人民政府办公室。 3.人员情况，政府办行政编制人数14，行政人员实有18人，行 政工勤编制数8，行政工勤实有5人，事业编制数9，事业人员实有9 人。 4 三、2020年度主要工作完成情况 1、突出督查重点。紧紧围绕县政府的重大决策和重要部署， 不断创新督查工作思路、改进督查方式，拓展督查视野，有计 划、有重点、有针对性地开展各项督查活动,较好地发挥了督查 工作服务中心、服务大局、推动工作落实的作用。创新督查方 式。在过去采取定期督查、专项督查、集中督查的基础上，多 次与县委办、县委组织部、县纪委监委成立了联合督查组，分 别对疫情防控、护林防火、脱贫攻坚、清洁取暖、环境卫生等 多项工作开展了联合督查，制发《督查专报》22 期，有力推动 了县委、县政府各项决策部署的落实落细。深化“13710”督办制 度。对省、市政府交办的督办任务及时转由相关承办单位办理， 确保督办任务保质保量、按时反馈。全年共收到市政府“13710” 督办任务 47 项，已办结 34 件，办结率 72%，完成优秀率 79%。 同时将我县重点工作通过“13710”系统进行督办，今年在县级累 计立项督办 106 项，已办结 78 件，办结率 74%，切实保证了我 县重点工作的落实。 2.文件精发慎发。精简发文数量，慎重文件发布，对涉及面 较广、影响较大的文件，广泛征求社会各界及相关单位意见， 对可发可不发的文件一律不发，确保了文件“少而精”。全年办 理各类正式文件共计156件，较去年减少13%。下发文件99件， 较去年减少11%，其中以县政府名义下发各类正式文件共23件， 与去年基本持平，以县政府办公室名义下发各类正式文件76件， 5 较去年同期减少16%；来文统收归档。规范收文管理，实行公 文“统收统管制”，无论上级通知、平级公函、下级请示，统一 登记、及时送签、随时复查，做到急件急办，特件特办，密件 专办，全年接受办理各级来文1600余件。会务细化优化。进一 步完善会议登记、审批、统筹制度，精细化组织会务，做到会 前充分准备、会中积极服务、会后及时落实。截止目前，共组 织召开县政府常务会24次、县长办公会17次、县政府党组会议23 次，其他会议160余次，接待上级观摩、调研19次。 3.认真落实政务公开。严格按照国务院及省、市政府关于 政务公开的相关要求，印发了《襄垣县全面推进基层政务公开 标准化规范化进一步做好政务公开工作方案》，成立了政务公 开领导小组，顺利开展了26个试点领域标准化目录及内容的公 开，全年公开政务信息6800余条，更新各类政务动态16000余条， 基本实现了应公开尽公开，较好的完成了政务公开有关工作。 同时，结合政务公开工作相关要求，着力加大了对政府网站及 政务新媒体的监管力度，全年累计开展自查20余次，印发通报10 次，合并政府门户网站低效栏目8个、关停注销“僵尸新媒体” 6个，切实规范了相关运维工作。积极回应群众关切。坚持将回 应民生作为政务公开的重点，畅通市、县长信箱、12345政务热 线，认真回应群众诉求，全年累计答复市、县长信箱126件，办 理市12345政务热线转办事项50件，受理答复信息公开申请3件。 受理人大代表建议153件、政协委员提案125件，均已按时办 结，满意率达100%。密切服务中心工作。在做好日常工作的 同时，围绕县委、县政府关于信息化建设的安排部署，与联通 公司合作成立了山西智慧城市（襄垣）研究院，与市政府沟通 6 完善了我县协同办公系统，建成了襄垣县政务信息共享整合数 据交换平台，为我县创建营商环境最优县奠定了数据基础。 7 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 政府办2020年度收入、支出总计 584.03 相比收、支总计减少 11209.68 万元，与上年 万元，减少 95 %。主 要原因是减少县委办、政策研究中心、直属机关事务服务中 心的收入、支出。 （一）收入总计 584.03 万元。包括： 1．财政拨款收入 576.43 万元，为当年从财政取得 的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比 减少11217.29万元，减少 95 %。主要原因是减少县委办、 政策研究中心、直属机关事务服务中心的收入。 2．年初结转和结余 7.61 万元，主要为政府办上年结 转本年使用的一般公共预算支出等资金。 （二）支出总计 584.03 万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出 576.89 万元，主要用于 工资福利支出、商品服务等支出。与上年相比减少 万元，减少 73 1561.96 %。主要原因是减少县委办、政策研究中 心、直属机关事务服务中心的支出。 （按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明 细项，并结合本部门具体实际予以解释。） 2.年末结转和结余 7.14 万元，为单位结转下年的项 目支出结转和结余和经营结余。主要为政府办单位本年度 （或以前年度）预算安排的一般公共预算项目无法按原计划 实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 8 二、收入决算情况说明 政府办本年收入合计 576.43 万元，其中：财政拨款收 入 576.43万元，占100% 三、支出决算情况说明 政府办本年支出合计 576.89 万元，其中：基本支出 557.01万元，占 96.55 %；项目支出 19.88 万元，占 3.45 %； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 政府办2020年度财政拨款收、支总决算 584.03 万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计减少11209.69 万元，减少 95%。减少县委办、政策研究中心、直属机关事务服务中心 的收入支出。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。政府办2020年财政拨款支出 576.89 万元，占本年支出合计的 98.78 %。与上年相比，财政拨 款支出减少11039.96万元，减少 95.03 %。主要原因是减少 县委办、政策研究中心、直属机关事务服务中心的收入支出。 政府办2020年度财政拨款支出年初预算为 385.39 万 元，支出决算为584.03 万元，完成年初预算的 151.54 %。 决算数大于年初预算的主要原因是业务增加。其中： （一）一般公共服务（类） 1．一般公共服务支出。年初预算为 385.39 万元，支出 9 决算为 557.01 万元，完成初预算的 144.53 %。决算数大于 预算数的主要原因是业务增加。 2．发展与改革事务。年初预算为0万元，支出决算11.8 万元，完成初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因 是业务增加。 3.宣传事务年初预算为0万元，支出决算8.84万元，完成 初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是业务增加。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 政府办2020年度财政拨款基本支出 576.89 （一）人员经费 万元， 其中： 万元。主要包括：基本工资、 229.21 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个 人和家庭的补助支出。 （按 “ 公开 06 表 财政拨款基本支出 决算表”中实际发生经济分类支出事项填写） （二）公用经费 347.68 万元。主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出。 （按 “ 公开 06 表 财政 拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写） 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政府办 2020年一般公共预算财政拨款支出576.89 万元，与上年相 减少1561.96万元，减少73.03 %。主要原因是县委办、政策 研究中心、直属机关事务服务中心的收入支出。政府办2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.39 万元， 支出决算为 576.89 万元，完成年初预算的 149.69 %。决算 数大于年初预算的主要原因是业务增加。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 政 府 办 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 576.89 万元，其中： （一）人员经费 万元。主要包括：基本工资、 229.21 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个 人和家庭的补助支出。 （按 “ 公开 08 表 一般公共预算财政 拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写） （二）公用经费347.68 万元。主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 11 及软件购置更新、其他资本性支出。（按“ 公开08 表 一般公 共预算财政拨款基本支出决算表” 中实际发生经济分类支出 事项填写） 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训 费支出情况说明 政府办2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决 算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %；公务用车购置及运行费支出 1.94 万元，占“三公” 的 0 万元，占“三公”经 1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 经费的 %；公务接待费支出 0 %。具体情况如下： 费的 0 100 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，全年使用一般 公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费支出1.94万元。其中： （1）公务用车购置决算支出 0 %，比上年决算增加（减少） 共预算拨款购置公务用车 0 万元，完成预算的 0 0 万元，本年度使用一般公 辆。 (2)公务用车运行维护费决算支出1.94 万元，完成预算的 97%，比上年决算增加（减少）193.21万元，主要原因为单 独报决算；决算数小于预算数的主要原因项目经费减少。公 务用车运行维护费主要用于机要保密室用车维护。2020年使 用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。 3．公务接待费 0 万元。其中： （1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 12 %，比 上年决算增加（减少） 0 万元，2020年使用一般公共预算 拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。 （2）国内公务接待支出 0 万元，完成预算的 比上年决算增加（减少） 0 %， 0 万元，2020年使用一般公共预 算拨款开支的国内公务接待 0 批次， 0 人次。 政府办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支 出0万元，完成预算的0%（预算为0），比上年决算增加0万 元，主要原因为第二届一带一路高峰论坛会议服务指南；决 算数大于预算数的主要原因未做预算。 政府办2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算 支出 0.41 万元，完成预算的 1.23 万元，主要原因为单位减少。2020年度全年组织培训 1个，组织培训 100 %，比上年决算减少 1 人次。主要为培训开发区建设管理。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政府办2020年度无此项支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 政府办2020年度无此项支出。 十二、机关运行经费支出决算情况说明 2020年本部门机关运行经费支出 年减少 767.93 万元，降低 70.08 327.79 万元，比2019 %。主要原因是：减少 县委办、政策研究中心、直属机关事务服务中心的支出。 （具体增减原因由部门根据实际情况填列） 十三、政府采购支出决算情况说明 2020年度政府采购支出总额 3.82 万元，其中：政府采 购货物支出 3.82 万元、政府采购工程支出 13 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 十四、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，省 部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用 车32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他 用 车 0 辆 ， ； 单 价 50 万 元 （ 含 ） 以 上 的 通 用 设 备 0 台 （套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 本部门2020年度没有开展绩效评价工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财 政拨款。 14 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费及其他费用。 15