宣传部2021年度部门决算公开.doc

中共壶关县委宣传部 2021年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 （一）负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想展现 的方针政策并进行调查研究和具体指导。 （二）统一领导和管理全县宣传思想文化系统工作和精神文明 建设，从宏观上指导精神产品的生产、规划、部署全局性的思想政 治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导性意见。 （三）引导和把握社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺 术等部门和有关群团组织的业务工作进行指导、协调、监督和服务， 并在政治方向和方针政策方面实施领导。 （四）围绕县委、县政府的工作部署和决策，组织城乡社会力 量，开展两个文明建设和社会宣传活动，做好思想政治工作。 （五）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化、新闻 系统各单位的领导干部和班子队伍建设。 （六）负责落实县委、县政府对外宣传的各项具体工作。承办 县精神文明建设指导委员会的日常工作。 （七）配合县委组织部做好党员教育工作。 （八）承办县委交办的其他工作。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 内设机构：办公室、文明办、网络宣传管理中心、综合 2 科党委办、未成年人思想道德建设协会（注：“本部门无下属单位） 2. 从决算单位构成看，纳入宣传部2020年部门汇总决算编制范 围的预算单位共计1家，具体包括： 宣传部部门本级。 三、2021年度主要工作完成情况 一、深抓意识形态，思想之基更牢固 （一）抓制度化建设，编织意识形态“安全网” 一是明确主体责任制。二是加强组织领导。三是建立分 析研判机制。四是完善舆情应对机制。 （二）抓阵地化管理，深耕意识形态“责任田” 一是加强日常监管。二是推进“两中心一平台”管理。 三是加强网络管控。四是加强综合治理。五是加强思想引领。 （三）抓责任化考核，守牢意识形态“主阵地” 一是强化责任落实。二是建立述职制度。三是加大问责 力度。 二、深研创新理论，笃行之志更坚定 2021 年，我县宣传思想战线坚持抓理论学习不放松， 抓主题学习不放松，抓平台学习不放松，坚定“主心骨”、 把准“定盘星”，不断在理论武装中求实、求深、求新、求 效，从党的科学理论中把握战略定力、汲取智慧能力，更好 地用党的创新理论凝聚人心、滋润人心、照亮人心。 三、加强党史学习教育，奋进之力更强劲 3 一是六个第一时间，党史学习教育“强”起来。 二是百期简报，22 个品牌，61 次主媒报道，党史学习 教育“硬”起来。 三是 5000 件惠民好事，党史学习教育“实”起来。 四、深控舆论导向，壶关声音更响亮 一是对内宣传讲好奋斗故事。 二是对外宣传讲好壶关故事。 三是社会宣传讲好正能量故事。 五、深办群众文化，精品之作更出彩 （一）党的盛典，吹响了节日奋进号角 （二）文化精品记录了时代变迁故事 （三）文化惠民让群众生活更丰硕 （四）古迹古文化传承了文明价值 六、深耕文明沃土，精神之花更鲜艳 一是文明城市创建有新巩固。 二是核心价值观宣传有新举措。 三是群众性精神文明建设有新提升。 四是未成年人思想道德建设有新进展。 五是新时代文明实践工作有新拓展。 七、深谋文旅融合，发展之路更辉煌 一是旅发大会惊艳世界。 二是文旅招牌更加闪亮。 4 三是全域文旅提质增效。 八、深瞄队伍建设，宣传之军更担当 一是以党建为统领，增强组织力。 二是以一《条例》两《纲要》为遵循，增强凝聚力。 三是以“四力”为目标，增强战斗力。 5 第二部分 XX部门2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：元 收入 支出 行 次 金额 项目 行 次 金额 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5985180.93 一、一般公共服务支出 32 3462256.38 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 300000 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 130206.64 9 九、卫生健康支出 40 61713.91 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 项目 栏次 6 2 2508930 60000 13 十三、交通运输支出 44 14 45 15 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 49 19 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 52 22 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 23 支出 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 本年收入合计 27 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 6285180.93 本年支出合计 46 50 53 57 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 50000 年末结转和结余 60 30 总计 31 112074 6335180.93 61 6335180.93 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 6335180.93 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 2 上级补 助 收入 3 6,285,180.9 6,285,180.93 3 3,462,256.3 201 3,462,256.38 一般公共服务支出 8 20129 群众团体事务 18,600.00 18,600.00 2012906 工会事务 18,600.00 18,600.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 党委办公厅（室）及相关 20131 机构事务 2013199 党委办公厅（室）及相关 8 事业收入 经营 收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 机构事务支出 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 3,143,656.3 20133 3,143,656.38 宣传事务 8 1,155,486.1 2013301 1,155,486.10 行政运行 0 2013302 一般行政管理事务 670,000.00 2013350 事业运行 388,170.28 388,170.28 2013399 其他宣传事务支出 930,000.00 930,000.00 207 20706 2070699 670,000.00 2,508,930.00 2,508,930.00 新闻出版电影 1,000,300.00 1,000,300.00 其他新闻出版电影支出 1,000,300.00 1,000,300.00 文化旅游体育与传媒支出 9 国家电影事业发 20707 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 展专项资金安排的支出 2070702 资助影院建设 其他文化旅游体育与传媒 1,208,630.00 20799 1,208,630.00 支出 2079903 文化产业发展专项支出 100,000.00 100,000.00 其他文化旅游体育与传 1,108,630.00 2079999 1,108,630.00 媒支出 208 20805 社会保障和就业支出 130,206.64 130,206.64 行政事业单位养老支出 130,206.64 130,206.64 130,206.64 130,206.64 61,713.91 61,713.91 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 210 卫生健康支出 10 21011 行政事业单位医疗 61,713.91 61,713.91 2101101 行政单位医疗 37,062.36 37,062.36 2101102 事业单位医疗 24,651.55 24,651.55 农林水支出 10,000.00 10,000.00 扶贫 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 住房保障支出 112,074.00 112,074.00 22102 住房改革支出 112,074.00 112,074.00 2210201 住房公积金 112,074.00 112,074.00 213 21305 2130599 其他扶贫支出 221 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位： 部门： 元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 11 项目支出 上缴 上级 支出 经营支出 对附属单 位 补助支出 栏次 1 2 3 4 合计 6,335,180.93 1,916,250.93 4,418,930.00 一般公共服务支出 3,462,256.38 1,562,256.38 1,900,000.00 20129 群众团体事务 18,600.00 18,600.00 2012906 工会事务 18,600.00 18,600.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 201 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 2013199 支出 20132 2013202 20133 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 3,143,656.38 1,543,656.38 1,155,486.10 2013301 行政运行 1,155,486.10 2013302 一般行政管理事务 670,000.00 1,600,000.00 670,000.00 12 5 6 2013350 事业运行 388,170.28 2013399 其他宣传事务支出 930,000.00 930,000.00 文化旅游体育与传媒支出 2,508,930.00 2,508,930.00 新闻出版电影 1,000,300.00 1,000,300.00 1,000,300.00 1,000,300.00 207 20706 2070699 其他新闻出版电影支出 388,170.28 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 300,000.00 300,000.00 2070702 资助影院建设 300,000.00 300,000.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1,208,630.00 1,208,630.00 2079903 文化产业发展专项支出 100,000.00 100,000.00 1,108,630.00 1,108,630.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 20805 2080505 社会保障和就业支出 130,206.64 130,206.64 行政事业单位养老支出 130,206.64 130,206.64 130,206.64 130,206.64 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13 卫生健康支出 61,713.91 61,713.91 21011 行政事业单位医疗 61,713.91 61,713.91 2101101 行政单位医疗 37,062.36 37,062.36 2101102 事业单位医疗 24,651.55 24,651.55 农林水支出 60,000.00 50,000.00 10,000.00 扶贫 60,000.00 50,000.00 10,000.00 60,000.00 50,000.00 10,000.00 住房保障支出 112,074.00 112,074.00 22102 住房改革支出 112,074.00 112,074.00 2210201 住房公积金 112,074.00 112,074.00 一般公共服务支出 6,335,180.93 1,916,250.93 4,418,930.00 20129 群众团体事务 3,462,256.38 1,562,256.38 1,900,000.00 2012906 工会事务 210 213 21305 2130599 其他扶贫支出 221 201 18,600.00 18,600.00 14 20131 18,600.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 18,600.00 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 2013199 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 支出 20132 组织事务 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：元 收 项目 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行 次 33 2 一、一般公共服务支 出 300000 二、外交支出 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 5985180.93 15 34 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 3462256.38 3462256.38 8 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 9 支出 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 46 15 十四、资源勘探工业 信息等支出 十五、商业服务业等 16 支出 十六、金融支出 7 18 19 气象等支出 十九、住房保障支出 20 21 22 23 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 二十二、灾害防治及 应急管理支出 二十三、其他支出 25 二十四、债务还本支 出 二十五、债务付息支 26 出 二十六、抗疫特别国债安排的 24 2508930 2208930 40 130206.64 130206.64 61713.91 61713.91 60000 60000 112074 112074 47 48 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 17 39 支出 16 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 300000 本年收入合计 27 6285180.93 年初财政拨款结转和结余 28 50000 一般公共预算财政拨款 29 50000 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨 31 63 款 总计 32 6335180.93 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 6335180.93 6035180.93 300000 6335180.93 6035180.93 300000 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2012906 6,035,180.93 1,916,250.93 4,118,930.00 3,462,256.38 1,562,256.38 1,900,000.00 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 18,600.00 18,600.00 工会事务 18,600.00 18,600.00 17 20131 2013199 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20132 2013202 组织事务 一般行政管理事务 20133 宣传事务 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 3,143,656.38 1,543,656.38 1,155,486.10 1,155,486.10 1,600,000.00 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 670,000.00 2013350 事业运行 388,170.28 2013399 其他宣传事务支出 930,000.00 930,000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 2,208,930.00 2,208,930.00 20706 新闻出版电影 1,000,300.00 1,000,300.00 其他新闻出版电影支出 1,000,300.00 1,000,300.00 其他文化旅游体育与传媒支出 1,208,630.00 1,208,630.00 2070699 20799 670,000.00 388,170.28 18 2079903 文化产业发展专项支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 100,000.00 100,000.00 1,108,630.00 1,108,630.00 208 社会保障和就业支出 130,206.64 130,206.64 20805 行政事业单位养老支出 130,206.64 130,206.64 130,206.64 130,206.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 61,713.91 61,713.91 21011 行政事业单位医疗 61,713.91 61,713.91 2101101 行政单位医疗 37,062.36 37,062.36 2101102 事业单位医疗 24,651.55 24,651.55 213 农林水支出 60,000.00 50,000.00 10,000.00 21305 扶贫 60,000.00 50,000.00 10,000.00 60,000.00 50,000.00 10,000.00 112,074.00 112,074.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 19 22102 住房改革支出 112,074.00 112,074.00 22102 住房公积金 112,074.00 112,074.00 201 一般公共服务支出 6,035,180.93 1,916,250.93 4,118,930.00 20129 群众团体事务 3,462,256.38 1,562,256.38 1,900,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门： 金额单位：元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 公用经费 金额 工资福利支出 科目编码 302 1,329,659.63 3010 1 其中：基本支 出 30201 金额 其中：基本 支出 商品和服务支出 1,329,659.63 549,013.3 基本工资 科目名称 2,607,365.30 506,591.30 1,189,257.30 169,986.30 606,388.00 79,986.00 办公费 549,013.30 0 3010 2 276,494.2 津贴补贴 276,494.28 8 20 30202 印刷费 3010 3 3010 6 奖金 36,947.00 伙食补助费 3010 7 143,376.0 绩效工资 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 36,947.00 143,376.00 0 3010 8 机关事业单位基本养老保险缴 费 130,206.6 130,206.64 4 3010 9 3011 0 3011 1 3011 2 3011 3 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 61,713.91 61,713.91 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 234.50 234.50 112,074.0 住房公积金 102,930.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 19,930.00 112,074.00 0 3011 4 医疗费 91,720.0 21 24,340.00 0 3019 9 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30214 19,600.00 租赁费 19,600.00 150,000.00 30215 18,000.0 会议费 337,500.00 18,000.00 0 3030 1 离休费 30216 培训费 3030 2 退休费 30217 公务接待费 62,339.0 61,999.00 0 3030 3 3030 4 3030 5 3030 6 3030 7 3030 8 退职（役）费 30218 专用材料费 抚恤金 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 生活补助 337,500.00 救济费 110,000.00 医疗费补助 30227 50,000.00 委托业务费 175,000.00 助学金 30228 工会经费 18,600.00 22 5,000.00 18,600.00 3030 9 3031 0 3031 1 3039 9 奖励金 30229 福利费 10,587.00 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 72,544.00 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 58,750.00 1667159.63 1,329,659.63 科目 编码 307 3070 1 3070 2 3070 3 3070 4 科目名称 债务利息及费用支出 金额 公用经费 其中：基本支 科目编码 出 31011 科目名称 地上附着物和青苗补偿 国内债务付息 31012 拆迁补偿 国外债务付息 31013 公务用车购置 国内债务发行费用 31019 其他交通工具购置 国外债务发行费用 31021 文物和陈列品购置 23 金额 其中：基本 支出 309 3090 1 3090 2 3090 3 3090 5 3090 6 3090 7 3090 8 3091 3 3091 9 3092 1 3092 2 3099 9 资本性支出（基本建设） 房屋构筑物构建 ──── 31022 无形资产购置 ──── 31099 其他资本性支出 758,630.00 办公设备购置 ──── 311 对企业补助（基本建设） ──── 专用设备购置 ──── 31101 资本金注入 ──── 基础设施建设 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 大型修缮 ──── 312 对企业补助 762,800.00 信息网络及软件购置更新 ──── 31201 资本金注入 物资储备 ──── 31203 政府投资基金股权投资 公务用车购置 ──── 31204 费用补贴 其他交通工具购置 ──── 31205 利息补贴 文物和陈列品购置 ──── 31299 其他对企业补助 762,800.00 无形资产购置 ──── 313 其他资本性支出 ──── 31302 24 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 ──── ──── 310 资本性支出 31303 987,856.00 补充全国社会保障基金 ──── 80,000.00 3100 1 房屋构筑物构建 399 其他支出 3100 2 办公设备购置 39906 赠与 10,000.0 149,226.00 0 3100 3 3100 5 3100 6 3100 7 3100 8 3100 9 3101 0 专用设备购置 39907 国家赔偿费用支出 基础设施建设 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 大型修缮 39999 其他支出 10,000.00 信息网络及软件购置更新 80,000.00 80,000.00 758,630.00 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 4,368,021.30 25 586,591.30 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：元 预算数 合计 1 65000 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 合计 6 7 65000 62339 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 62339 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 2070702 资助影院建设 207 文化旅游体育与传媒支出 27 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 28 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位： 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购金额 1594244 987856 606388 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 586591.3 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 29 2 2 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收 633.52 万元、支总计 633.52 万元，与上年 相比，增加 28.96 万元，增长 4.8%。主要原因是开展党史学 习教育。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 633.52 万元，其中：财政拨款收入 633.52 万元，占比 100 0 %；事业收入 0 收入 %；上级补助收入 0 万元，占比 %；经营收入 万元，占比 万元；其他 万元，占比 0 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 633.52 万元，其中：基本支出 191.63 万 元，占比 30 %；项目支出 441.89 万元，占比 70 %；经营支 出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度收 633.52 万元、支总计 633.52 万元，与上年 相比，增加 28.96 万元，增长 4.8 %。主要原因是开展党史 学习教育。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 633.52 万元，占本年支出合计 的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 28.96 万元，增 30 长 4.8%。主要原因是开展党史学习教育。其中，人员经费 191.63 万元，占比 30%，日常公用经费 441.89 万元，占比 70%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 633.52 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 346.23 万元，占 54.65 %；文 化旅游体育与传媒支出 220.89 万元，占 34.86 %；社会保障 和就业支出 13.02 万元， 占 2.05%；卫生健康支出 6.17 万元， 占 0.97%；农林水支出 6 万元 ，占 0.94 %；住房保障支出 11.2 万元 ，占 1.76 %；。 （三）财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出年初预算 346.23 万元，支出 346.23 万元，完成预算的 100%，较上年决算减少 81.15 万元，减少 18.99%，主要原因是宣传办公等支出减少。 2.文化旅游体育与传媒初预算 220.89 万元， 支出 220.89 万元，完成预算的 100%，较上年决算增加 97.51 万元，增 长 97 %，主要原因是宣传事务、其他新闻出版电影支出费用 增加。 3.社会保障和就业年初预算 13.02 万元，支出 13.02 万 元，完成预算的 100%，较上年决算再增加 0.24 万元，增加 1,8%，主要原因是人员退休和人员新增。 31 4. 卫生健康年初预算 6.17 万元，支出 6.17 万元，完 成预算的 100%，较上年决算减少 1.33 万元，减少 1.77%， 主要原因是人员退休和人员新增。 5.农林水年初预算6万元，支出6 万元，完成预算的 100%，较上年决算减少1.3万元，减少17.8%。 6.住房保障年初预算11.2万元，支出11.2万元，较上年决 算0.56万元，减少5.3 %，主要原因是人员退休和人员新增. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 346.23 万元，其中：人员 经费 132.96 万元，主要包括工资福利支出 132.96 万；公用 经费 50.65 万元，主要包括商品和服务支出 50.65 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 6.2 万元， 完成预算的 100%，比上年增加 6.2 万元，增长 100%，原因 是开展党史学习教育等活动。其中：因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占比 0 %，比上年增加 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0 %， 比上年增加 0 万元，增长 0 %；公务接待费支出决算 6,.2 万元，占比 100%，比上年增加 6.2 万元，增长 100 %。具 体情况如下： （一）因公出国（境）费 32 因公出国（境）费支出决算 0 万元，比年初预算减少 万元，比上年支出数减少 0 万元。主要原因……。 （二）公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费 元，比上年支出数增加 0 万元，比年初预算减少 0 万 0 万元。主要原因……。 （三）公务接待费 公务接待费 6.23 万元，比年初预算减少 0.27 万元，比 上年支出增加 6.23 万元。主要原因开展党史学习教育等。 国内公务接待 18 余批次，共计 120 余人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入决算30万元，本年支出决算30万元，年末结转 和结余0万元。具体支出情况如下： 文化旅游体育与传媒，国家电影事业发展专项资金安排资 助影院建设支出 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算 转和结余 万元，本年支出决算 万元。具体支出情况如下： …… 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 33 万元，年末结 2021 年本部门机关运行经费支出 50.65 万元，比上年减 少 2.12 万元，下降 0.4%。主要原因日常办公开支减少。 （二）政府采购情况说明 2021 年度，政府采购支出总额 22.9 万元，其中：政府 采购货物支出 14.9 万元、政府采购工程支出 采购服务支出 万元、政府 8 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中， 公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是车辆统一交机关后勤 中心；通用设备 36 台（套），专用设备 0 台（套），家 具、用具、装具 190 件。 （四）预算绩效情况说明 2021 年共 政性资金 个项目开展了预算绩效评价工作，涉及财 万元，具体工作开展情况……。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 34 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 35