中共孝义市委党校2021年部门预算公开表.xls

表1 中共孝义市委党校2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 2020年 2021年 617.60 646.95 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 485.75 505.04 3.97 八、社会保障和就业支出 59.48 67.96 14.26 十、卫生健康支出 27.76 28.38 2.23 项 目 4.75 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 中共孝义市委党校2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 44.61 45.57 2.15 617.60 646.95 4.75 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 617.60 646.95 4.75 本年支出合计 表2 中共孝义市委党校2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 205 教育支出 505.04 505.04 进修及培训 505.04 505.04 干部教育 505.04 505.04 社会保障和就业支出 67.96 67.96 行政事业单位离退休 67.96 67.96 2080502 事业单位离退休 7.19 7.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.77 60.77 20508 2050802 208 20805 210 卫生健康支出 28.38 28.38 行政事业单位医疗 28.38 28.38 2101101 行政单位医疗 7.99 7.99 2101102 事业单位医疗 16.70 16.70 2101103 公务员医疗补助 3.69 3.69 45.57 45.57 21011 221 科目名称 住房保障支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 22102 2210201 合 住房改革支出 45.57 45.57 住房公积金 45.57 45.57 计 646.95 646.95 表3 中共孝义市委党校2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 205 教育支出 20508 2050802 208 20805 基本支出 项目支出 科目名称 505.04 进修及培训 505.04 干部教育 505.04 社会保障和就业支出 67.96 490.04 行政事业单位离退休 67.96 2080502 事业单位离退休 7.19 7.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.77 60.77 210 卫生健康支出 21011 28.38 行政事业单位医疗 28.38 2101101 行政单位医疗 7.99 7.99 2101102 事业单位医疗 16.70 16.70 15.00 2101103 221 公务员医疗补助 住房保障支出 22102 3.69 3.69 45.57 住房改革支出 45.57 住房公积金 45.57 45.57 计 646.95 631.95 2210201 合 15.00 表4 中共孝义市委党校2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 505.04 505.04 八、社会保障和就业支出 67.96 67.96 十、卫生健康支出 28.38 28.38 一、一般公共预算收入 646.95 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 中共孝义市委党校2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 45.57 45.57 646.95 646.95 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 646.95 本年支出合计 政府性基金预算 表5 中共孝义市委党校2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2020年预算数 2021年预算数比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 485.75 485.75 505.04 490.04 15.00 3.97 0.88 进修及培训 485.75 485.75 505.04 490.04 15.00 3.97 0.88 干部教育 485.75 485.75 505.04 490.04 15.00 3.97 0.88 社会保障和就业支出 59.48 59.48 67.96 67.96 14.26 14.26 59.48 59.48 67.96 67.96 14.26 14.26 7.19 7.19 100.00 100.00 59.48 60.77 60.77 2.17 2.17 27.76 27.76 28.38 28.38 2.23 2.23 行政事业单位医疗 27.76 27.76 28.38 28.38 2.23 2.23 2101101 行政单位医疗 7.79 7.79 7.99 7.99 2.57 2.57 2101102 事业单位医疗 16.38 16.38 16.70 16.70 1.95 1.95 205 科目名称 2021年预算数 教育支出 20508 2050802 208 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.48 210 卫生健康支出 21011 合计 基本支出 2101103 221 公务员医疗补助 3.59 3.59 3.69 3.69 2.79 2.79 44.61 44.61 45.57 45.57 2.15 2.15 住房改革支出 44.61 44.61 45.57 45.57 2.15 2.15 住房公积金 44.61 44.61 45.57 45.57 2.15 2.15 计 617.60 617.60 646.95 631.95 4.75 2.32 住房保障支出 22102 2210201 合 15.00 党校2021年一般公共预算支出表 单位：万元 2021年预算数比2020年预算数增减% 项目支出 100.00 100.00 100.00 100.00 表6 中共孝义市委党校2021年一般公共预算基本支出经济 科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 556.38 基本工资 239.83 津贴补贴 70.00 奖金 6.16 绩效工资 90.17 机关事业单位基本养老保险缴费 60.77 职工基本医疗保险缴费 24.69 公务员医疗补助缴费 3.69 其他社会保障缴费 0.15 住房公积金 45.57 其他工资福利支出 15.35 二、商品和服务支出 67.78 办公费 6.25 印刷费 1.00 邮电费 1.00 取暖费 28.36 差旅费 1.00 维修（护）费 3.00 福利费 8.22 公务用车运行维护费 1.20 其他交通费用 14.25 其他商品和服务支出 3.50 三、对个人和家庭的补助 7.79 退休费 7.19 生活补助 0.60 合 计 631.95 表7 中共孝义市委党校2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 1.20 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 1.20 1.20 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 中共孝义市委党校2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 中共孝义市委党校2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 其中 2021年预算 预算科目名 预算科目代 金额 称 码 本级财力 转移支付 党校大院水电费及维护经费 合 计 15.00 15.00 15.00 15.00 干部教育 支出内容 2050802 党校大院水电费及维护经费 目标表 单位：万元 绩效目标 15.00 15.00 表10 中共孝义市委党校2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 合 计 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 中共孝义市委党校2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注