蒲县医疗集团乡镇卫生院预算公开表.xls

目录 序号 页面 1 部门预算收支总表 2 部门收入总表 3 部门支出总表 4 财政拨款收支总表 5 一般公共预算支出表 6 一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 7 政府性基金预算收入 8 政府性基金预算支出表 9 国有资本经营预算收支 预算表 10 三公经费支出表 11 机关运行经费财政拨款 情况 报表口径 其他 反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转 ），支出功能科目按“类”级科目反映。 反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预 算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安 排情况（含上年结转）。本表支出功能科目按“项”级科目反 反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营 映。 预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上 已分配 年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目 反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经 已终审 “项”级科目反映。 营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。 不含230科目 反映部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一 不含中央资金对下转移 般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况 支付，含有中央对本级 反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反 。 转移支付 映的一般公共预算基本支出的安排情况 财政拨款：一般公共预 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年 算+政府性基金+国有资 结转），按功能科目“项”级填列。 本经营预算 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年 结转），以及基本支出、项目支出安排情况 反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基 本支出、项目支出安排情况 已终审，行政单位，参 公单位的全部公用经费 支出 预算公开表1 2022年预算收支总表 部门：[033009]蒲县医疗集团克城镇卫生院 , [033010]蒲县医疗集团太林乡卫生院 , [033011]蒲县医疗集团乔家湾乡卫生院 单位：万元 , [033012]蒲县医疗 收入 项目 支出 2022年 项目 一、一般公共预算 1,076.86 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预 算 国防支出 四、财政专户管理资 金 公共安全支出 五、单位资金 本年收入合计 上年结转 收入总计 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等 支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支 出 灾害防治及应急管理 支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的 支出 1,076.86 本年支出合计 年终结转 1,076.86 支出总计 2022年合计 当年预算 安排 127.95 127.95 870.65 870.65 78.27 78.27 1,076.86 1,076.86 1,076.86 1,076.86 上年结转安排 预算公开表2 2022年预算收入总表 单位：万元 项目 功能科目编码 本年收入 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 合计 1,076.86 1,076.86 127.95 127.95 [20805]行政事业单位养老支出 118.13 118.13 2080502 [2080502]事业单位离退休 12.85 12.85 2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.28 105.28 208 [208]社会保障和就业支出 20805 20827 2082701 2082702 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 9.81 9.81 [2082701]财政对失业保险基金的补助 6.52 6.52 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 3.29 870.65 3.29 210 [210]卫生健康支出 870.65 21003 2100302 21012 2101201 221 22102 2210201 [21003]基层医疗卫生机构 824.68 824.68 [2100302]乡镇卫生院 824.68 824.68 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 45.97 45.97 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 45.97 45.97 [221]住房保障支出 78.27 78.27 [22102]住房改革支出 78.27 78.27 [2210201]住房公积金 78.27 78.27 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 预算 资金 单位资金 上年结转 预算公开表3 2022年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 1,076.86 208 [208]社会保障和就业支出 20805 1,073.56 3.30 127.95 [20805]行政事业单位养老支出 118.13 2080502 [2080502]事业单位离退休 12.85 12.85 2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.28 104.36 20827 项目支出 0.92 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 9.81 2082701 [2082701]财政对失业保险基金的补助 6.52 6.52 2082702 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 3.29 3.26 0.03 822.64 2.04 45.66 0.31 210 21003 2100302 21012 2101201 221 22102 2210201 [210]卫生健康支出 870.65 [21003]基层医疗卫生机构 824.68 [2100302]乡镇卫生院 824.68 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 45.97 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 45.97 [221]住房保障支出 78.27 [22102]住房改革支出 78.27 [2210201]住房公积金 78.27 78.27 预算公开表4 2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预算 金额 1,076.86 项目 小计 一般公共预算 一般公共服务支 出 二、政府性基金预 算 外交支出 三、国有资本经营 预算 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与 传媒支出 社会保障和就业 支出 社会保险基金支 出 卫生健康支出 127.95 127.95 870.65 870.65 78.27 78.27 1,076.86 1,076.86 1,076.86 1,076.86 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信 息等支出 商业服务业等支 出 金融支出 援助其他地区支 出 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支 出 国有资本经营预 算支出 灾害防治及应急 管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支 出 抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 上年财政拨款结转 1,076.86 本年支出合计 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 收入总计 1,076.86 支出总计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算公开表5 2022年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 208 2080502 2080505 20827 2082701 2082702 210 21003 2100302 21012 2101201 221 22102 2210201 基本支出 项目支出 1,076.86 1,073.56 3.30 127.95 127.00 0.95 [20805]行政事业单位养老支出 118.13 117.21 0.92 [2080502]事业单位离退休 12.85 12.85 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.28 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 9.81 [2082701]财政对失业保险基金的补助 6.52 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 3.29 [210]卫生健康支出 870.65 [21003]基层医疗卫生机构 824.68 [2100302]乡镇卫生院 824.68 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 45.97 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 45.97 [221]住房保障支出 78.27 [22102]住房改革支出 78.27 [2210201]住房公积金 78.27 104.36 9.78 6.52 3.26 868.30 822.64 822.64 45.66 45.66 78.27 78.27 78.27 [208]社会保障和就业支出 20805 合计 0.92 0.03 0.03 2.35 2.04 2.04 0.31 0.31 预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 1,073.56 工资福利支出 1,060.71 基本工资 405.97 津贴补贴 149.78 绩效工资 266.89 机关事业单位基本养老保险缴费 104.36 职工基本医疗保险缴费 45.66 其他社会保障缴费 9.78 住房公积金 对个人和家庭的补助 离休费 78.27 12.85 12.85 预算公开表7 2022年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 预算公开表8 2022年政府性基金预算支出表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金支出预算 预算公开表9 2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 预算公开表10 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位编码 单位名称 单位:万元 2022年预算数 预算公开表11 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 2022年预算数 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 退役士兵安置费及社保缴费 主管部门及代码 033-蒲县卫生健康和体育局 实施单位 蒲县医疗集团 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 99,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资金 99,000 单位自筹 0 市县（区）财政资金 33,000 单位自筹 其他资金 0 其他资金 项目概况 根据国家政策，对退役士兵发放工资及各项社会保障缴费 立项依据 根据实际需要申请拨付 项目设立必要性 33,000 根据实际工作需要申请拨付。 保证项目实施的制度、措施 《蒲县医疗集团财务管理制度》、《蒲县医疗集团资金管理办法》 项目实施计划 全年根据实际需要按月支付 实施期目标 总体目标 年度目标 减轻医院的支出费用，解决了退役士兵安置问题。 一级指 标 二级指 标 三级指标 减轻医院的支出费用，解决了退役士兵安置问题。 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 退役士兵补助人数（人） 1人 数量指标 退役士兵补助人数（人） 1人 质量指标 退役士兵补助发放准确率（%） ≥100% 质量指标 退役士兵补助发放准确率（%） ≥100% 时效指标 退役士兵补助发放及时率（%） ≥100% 时效指标 退役士兵补助发放及时率（%） ≥100% 成本指标 退役士兵补助金额（元） 33000元 成本指标 退役士兵补助金额（元） 33000元 退役士兵参训率（%） ≥100% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 退役士兵参训率（%） ≥100% 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 退役士兵补助对象满意度（%） 负责人 ： 经办人 ： 杨记风 ≥90% 服务对象满意度指标 退役士兵补助对象满意度（%） 联系电话： 18835781771 填报日期： ≥90% 20211216162711