附件1：襄垣县2022年市政园林服务中心预算公开表.xls

襄垣县2022年市政园林服务中心预算公开表 目 录 表1 襄垣县市政园林服务中心2022年主要职责及机构设置情况 表2 襄垣县市政园林服务中心2022年年预算收入总表 表3 襄垣县市政园林服务中心2022年预算支出总表 表4 襄垣县市政园林服务中心2022年预算收支增减变化情况说明 表5 襄垣县市政园林服务中心2022年财政拨款收支总表 表6 襄垣县市政园林服务中心2022年一般公共预算支出预算表（项级） 表7 襄垣县市政园林服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 表8 襄垣县市政园林服务中心2022年机关运行经费安排情况说明 表9 襄垣县市政园林服务中心2022年政府采购安排情况说明 表10 襄垣县市政园林服务中心2022年专业性较强的名词解释 表11 襄垣县市政园林服务中心2022年“三公”经费预算表 表12 襄垣县市政园林服务中心2022年非税收入执收单位公示表 表13 襄垣县市政园林服务中心2022年政府性基金执收单位公示表 表14 襄垣县市政园林服务中心2022年政府性基金预算支出情况表 表15 襄垣县市政园林服务中心2022年民生支出情况公开表 表1： 襄垣县市政园林服务中心2022年主要职责及机构设置情况表 部门名称 主要职能 机构设置 负责县城建成区路灯、道路、桥梁、排 水、防洪渠道等市政基础设施及其附属 内设办公室、财务股、管护股 襄垣县市政园林服务中心设施的巡视、检查、维修、养护、监察 、安全股等14个股（组）室 、管理工作：负责县城绿化规划、设计 、实施、管护工作。 备注 表2： 襄垣县市政园林服务中心2022年预算收入总表 单位：万元 收 入 预算数 项目 2022年 一、一般公共预算资金 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 四、其他收入 五、上年结转 本年收入总计 2021年 3,568.52 2,886.96 2022年比2021年增减% 19.00% 表3： 襄垣县市政园林服务中心2022年预算支出总表 单位：万元 项目 2022年预算数 2021年预算数 2022年比2021年增减% 合计 3,568.52 2,886.96 19.00% 一般公共服务支出 3,568.52 2,886.96 19.00% 教育支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 …… 表4： 襄垣县市政园林服务中心2022年预算收支增减变化情况说明 收入方面变动项 收入增加 说明 根据襄编发【2021】2号文件，撤 销市政工程服务中心和园林中心 ，组建市政园林服务中心 支出方面变动项 说明 备注 表5： 襄垣县市政园林服务中心2022年预算收支总体情况表 收入 收 项 目 一、预算管理资金 （一）、公共财政预算资 金 1、工资统发 2、经费拨款 （二）、政府性基金 二、其他资金 （一）、纳入专户管理的 事业资金 （二）、其他收入 收入总计 支出 入 2022年预算 支 项 目 18.52 一、基本支出 人员支出 对个人和家庭的补助 18.52 支出商品和服务支出 二、项目支出 会议、培训类项目 信息化运行维护类项 目 专项业务费项目 其他项目支出 修缮、维保类项目 工程建设类项目 课题调研、规划类项 目 宣传活动类项目 前期工作经费类项目 政府购置类项目 政策补贴类项目 社会公共事业类项目 其他项目支出 18.52 支出总计 备注 出 2022年预算 18.52 18.52 18.52 表6： 襄垣县市政园林服务中心2022年一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 单位：万元 项目 科目编 码 科目名称 2022年预算数 合计 基本 项目支 支出 出 2021年预算数 合计 基本 项目支 支出 出 2021年预算数比2020年预 算数增减% 合计 基本支 出 项目支 出 100.00% 19.00% 合计 一般公共服务支出 212 城乡社区支出 03 城乡社区公共设施 99 其他城乡社区支出 …… 3,568.52 18.52 ####### 2,886.96 ####### 表7： 襄垣县市政园林服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 一、工资福利支出 18.52 基本工资 7.82 津贴补贴 1.03 奖金 社会保障缴费 3.19 绩效工资 4.83 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 1.64 离休费 生活补助 奖励金 住房公积金 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 1.64 表8： 襄垣县市政园林服务中心2022年机关运行经费安排情况说明 项目名称 金额 依据 备注 基本支出 18.52 统发工资 项目支出 1250 人员支出 项目支出 1750 单位运转经费 项目支出 550 工程款 表9： 襄垣县市政园林服务中心政府采购安排情况说明 项目名称 采购文号 采购金额 项目用途 其他专用汽车 15.3 用于垃圾清运 复印纸 0.66 用于办公 硒鼓 1.05 用于办公 绿化养护工程 956 县城各街道、古韩大道绿化养护 道路维修 220 县城各街道道路维修 其他机械设备 5.7 用于购买机械 单位：万元 备注 表10： 襄垣县市政园林服务中心2022年专业性较强的名词解释 名称 财政拨款收入 年初结转和结余 项目支出 结余分配 基本支出 机关运行经费 解释 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 目结余资金。 发生的人员支出和公用支出。 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日 常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业 管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共 预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。 备注 表11： 襄垣县市政园林服务中心2022年“三公”经费预算表 单位：万元 项目 1、因公出国出(境)费 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 2022年 2021年 2022年预算数比2021年预 算数增减% 增减变化原因 表12： 襄垣县市政园林服务中心2022年非税收入执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 1、... 2、... ... 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 表13： 襄垣县市政园林服务中心2022年政府性基金执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 1、... 2、... ... 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 表14： 襄垣县市政园林服务中心2022年政府性基金预算支出情况表 科目名称 项目名称 依据文号 金额 备注 本单位本年度无此项 预算，故无此项说明 表15： 民生支出情况公开表 年 月 序号 项目名称 1 2 3 预算规模 补助标准 日 发放程序 资金分配结果 备注 未发放（需说明 原因） 已发放但未发放 完（需说明发放 进度，发放完成 预计时间等） 未分配（需说明 原因） 已分配但未分配 完（需说明分配 进度，分配完成 预计时间等） 本单位本年度无此项 预算，故无此项说明