行政检查廉政风险防控图.doc

行政职权廉政风险防控图 行政检查类 职权名称：行政检查 制定计划方案 1、不按计划开展日常监 督等。 2、不安专项整治活动开 展监督检查。 3、检查中程序不严谨。 风险等级：中 风险点 1、现场检查时结束请托， 不按规定组织检查，检查 对象或方案带有倾向性， 风险点 办理人情案。 2、伪造、丢失、损毁、不 按规定取证，导致案件调 查无法正常进行。 3、回避或隐瞒调查信息， 隐报、擅自改调查结果， 重要情况，不如实向领导 回避。 风险等级：高 日常监管、专 防控措施 项检查、举报 投诉 防控措施 现场检查 办结 1.建立监督检查台帐，定 期进行检查。 2.严格按照法规程序进行 监督。 3.有关按照通知要求进行 监督。 责任人：承办人 1.规范处罚程序，现场调查 必须两人以上，回避制度。 2.调查取证必须采取现场录 音、录像等技术手段。 3.按规定程序组织开展检查， 调查方案、进展组织集体研 究，及时向分管领导汇报。 责任人：承办人 行政检查类廉政风险防控责任人列表 风险防控环节 风险防控岗位 风险防控责任人 制定计划方案 各检查组组员 检查组组员 现场检查或调查 各检查组组长 检查组组长 办结 各检查组组员 检查组组员