汇总文旅系统项目绩效目标表.xls

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年公共文化体系建设专项资金(县级配套) 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 永济市文化和旅游局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 0 年度资金总额： 0 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 0 市县（区）财政资金 0 0 单位自筹 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 保障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动等 立项依据 晋财文[2021]115号 坚持公益性文化事业的发展方向，充分发挥好公益类文化单位作用，积极探索如何满足人民群众日益增长 的精神文化需求，保障人民共享文化发展成果 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 按照项目使用计划 项目实施计划 按照项目使用计划 实施期目标 总体目标 年度目标 满足人民群众日益增长的精神文化需求 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 公共文化推广人数 ≥2万 数量指标 质量指标 区域全覆盖 100% 质量指标 时效指标 时效指标 1年 时效指标 成本指标 活动经费 27.03万元 成本指标 三级指标 指标值 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 文化需求 显著提高 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 负责人 ： 经办人： 王学凯 长期稳定 可持续影响指标 ≥98% 服务对象满意度指标 联系电话： 18635958699 填报日期： 20221221221824 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年免费开放专项资金(县级配套) 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 0 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 图书馆主要目的是保障图书馆免费开放工作。正常运行，满足人民群众文化信息需求。文 障广大群众基本文化权益，开展与馆内职能相适应的公共文化活动等。 立项依据 晋财文[2021]98号 项目设立必要性 坚持公益性文化事业的发展方向，充分发挥好公益类文化单位作用，积极探索如何满足人 的精神文化需求，保障人民共享文化发展成果。 保证项目实施的制度、措施 坚持公益性文化事业的发展方向，充分发挥好公益类文化单位作用，积极探索如何满足人 的精神文化需求，保障人民共享文化发展成果。 项目实施计划 坚持公益性文化事业的发展方向，充分发挥好公益类文化单位作用，积极探索如何满足人 的精神文化需求，保障人民共享文化发展成果。 实施期目标 总体目标 年度目标 坚持公益性文化事业的发展方向，充分发挥好公益类文化单位作用，积极探索如何 满足人民群众日益增长的精神文化需求，保障人民共享文化发展成果。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 免费开放天数 ≥360天 数量指标 质量指标 区域全覆盖 100% 质量指标 时效指标 免费开放 1年 时效指标 成本指标 运行成本 34万元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 经济效益指标 文化需求 提高 社会效益指标 效 指 标 效益指标 生态效益指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响 长期 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥98% 服务对象满意度指标 经办人： 王学凯 联系电话： 18635958699 效目标申报表 县级配套) 永济市文化和旅游局 1年 0 0 0 0 0 足人民群众文化信息需求。文化馆主要用于保 化活动等。 位作用，积极探索如何满足人民群众日益增长 位作用，积极探索如何满足人民群众日益增长 位作用，积极探索如何满足人民群众日益增长 年度目标 三级指标 指标值 填报日期： 20221221220232 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年文旅产业发展资金 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 0 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 2023年春节在鹳雀楼景区举行“鹳雀楼光影演绎嘉年华”文化演绎活动 立项依据 山西鹳雀楼旅游集团有限公司关于2023年春节期间演艺活动资金的申请 项目设立必要性 山西鹳雀楼旅游集团有限公司关于2023年春节期间演艺活动资金的申请 保证项目实施的制度、措施 山西鹳雀楼旅游集团有限公司关于2023年春节期间演艺活动资金的申请 项目实施计划 山西鹳雀楼旅游集团有限公司关于2023年春节期间演艺活动资金的申请 实施期目标 总体目标 年度目标 做好2023年春节期间旅游景区的活动展演，丰富市民及游客文化内容 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 鹳雀楼景区春节演艺活动 1项 数量指标 质量指标 活动内容达到要求目标 100% 质量指标 时效指标 活动按期完成 100% 时效指标 成本指标 活动包含演艺、光影秀、民俗表演、地方特产等业态的周期性嘉年华活动 300万元 成本指标 经济效益指标 提升景区环境、增加景区收入 ≥98% 经济效益指标 社会效益指标 完善全域旅游功能 社会效益指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 100% 效 指 标 效益指标 生态效益指标 维护旅游生态均衡 100% 生态效益指标 可持续影响指标 促进旅游业健康可持续发展 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 员工及周边村民满意度 负责人： 经办人： 张军刚 可持续影响指标 ≥96% 服务对象满意度指标 联系电话： 15035933888 效目标申报表 资金 永济市文化和旅游局 1年 0 0 0 0 0 化演绎活动 资金的申请 资金的申请 资金的申请 资金的申请 年度目标 三级指标 指标值 填报日期： 20230118083959 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 永济市图书馆(美术馆)更换民俗规划展一楼展厅部分版面和灯箱的资金 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 0 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 永济博物馆民俗规划展位于城市核心区的舜都文化中心，是永济历史、生态、人文以及社 影。民俗规划展厅从时、空两个角度，生动详细地展示了永济城市发展的历史沿革、辉煌 ，既记录了城市变迁的脚步，又展示了充满活力的现代城市形象。 立项依据 让民俗规划展成为普通群众身边具有“现实价值”的历史文化传承基地、人文历史宣传站 示点，更好地为建设文化旅游名城服务。 项目设立必要性 此项目在保护民俗文化方面，让民俗规划展成为普通群众身边具有“现实价值”的历史文 文历史的宣传站、民俗风情的展示点，可以更好地为建设文化旅游名城服务 保证项目实施的制度、措施 .荣誉树灯箱灯条损坏，灯箱陈旧，荣誉名称个别不符合要求，需要更换；2.“领导关怀 需要更换。 项目实施计划 .荣誉树灯箱灯条损坏，灯箱陈旧，荣誉名称个别不符合要求，需要更换；2.“领导关怀 需要更换。 实施期目标 总体目标 年度目标 民俗规划展成为普通群众身边具有“现实价值”的历史文化传承基地、人文历史宣 传站、民俗风情的展示点，更好地为建设文化旅游名城服务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 运行场馆 1个 免费开放天数 ≥300天 保障场馆优质运行 100% 数量指标 质量指标 产出指标 数量指标 质量指标 按标准完成群众接待工作 100% 时效指标 绩 效 指 标 二级指标 时效指标 产出指标 时效指标 时效指标 按标准完成中小学生接待工作 100% 绩 效 指 标 人大会议版面 0.7万元 荣誉树灯箱版 2.9万元 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 接待人数 ≥36000人次 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 提高人民对民俗文化的热爱 100% 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 人民对民俗文化的满意度 100% 负责人： 经办人： 冯琳 服务对象满意度指标 联系电话： 13363598869 效目标申报表 楼展厅部分版面和灯箱的资金 永济市文化和旅游局 1年 0 0 0 0 0 永济历史、生态、人文以及社会发展的一个缩 济城市发展的历史沿革、辉煌成就和宏伟蓝图 形象。 化传承基地、人文历史宣传站、民俗风情的展 边具有“现实价值”的历史文化传承基地、人 化旅游名城服务 ，需要更换；2.“领导关怀”版面内容陈旧， ，需要更换；2.“领导关怀”版面内容陈旧， 年度目标 三级指标 指标值 填报日期： 20230221171502 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 图书馆图书馆2023年河东书房及镇分馆运行专项经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 0 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 为深化图书馆总分馆制建设成果，提升全民精神文明素质。保障河东书房和镇分馆正常运 群众精神文化生活需求。 立项依据 按照运城市文化和旅游局《运城市“河东书房”建设实施方案》运文旅办发[2021]18号文 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 深化图书馆总分馆制建设成果，提升全民精神文明素质 图书馆项目管理制度 图书馆2023年河东书房及镇分馆运行专项经费 实施期目标 总体目标 年度目标 为深化图书馆总分馆制建设成果，提升全民精神文明素质。保障河东书房和镇分馆 正常运行和管理，满足群众精神文化生活需求。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 全年完成读者阅读免费开放天数 ≥300天 数量指标 数量指标 全年完成读者阅读推广延伸活动 ≥50次 质量指标 全年文化建设实现城区全覆盖 100% 质量指标 时效指标 项目及时完成率 时效指标 产出指标 绩 效 指 标 100% 产出指标 绩 效 指 标 河东书房运行费 33.5万元 镇分馆运行费 1.5万元 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖 提高100% 社会效益指标 生态效益指标 满足市民阅读需求 生态效益指标 效益指标 100% 可持续影响指标 带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求 100% 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 公共文化服务建设群众满意度 ≥95% 负责人： 经办人： 臧敏娟 服务对象满意度指标 联系电话： 15333061837 效目标申报表 镇分馆运行专项经费 永济市文化和旅游局 1年 0 0 0 0 0 保障河东书房和镇分馆正常运行和管理，满足 案》运文旅办发[2021]18号文件 年度目标 三级指标 指标值 填报日期： 20230221165639 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 流动美术车车辆购置税费用 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 0 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 美术馆主要承担全市书画展览、书画培训等工作；组织专业人员进行藏品普查学习和知识 藏品知识，围绕免费开放、藏品普查等。 立项依据 关于永济市图书馆流动美术车车辆购置税费用的申请 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 市美术馆除开展免费开放培训课程、公益讲座、展馆免费费开放等服务外，可以为群众提 永济市图书馆项目管理办法 全市书画展览、书画培训等工作；组织专业人员进行藏品普查学习和知识讲座，普及美术 免费开放、藏品普查等。 实施期目标 年度目标 为充分提供多样化服务，市美术馆除开展免费开放培训课程、公益讲座、展馆免费 总体目标 费开放等服务外，还为群众提供书画创作的平台和布置展览的平台，进一步丰富群 众精神文化生活。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 流动美术车 1辆 流动文化服务 ≥5次 质量指标 保障美术馆服务 100% 质量指标 时效指标 按计划完成流动文化服务工作 100% 时效指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 流动美术车车辆购置税费用 2.74万元 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 服务人数 ≥1000人次 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 提高市民对永济市美术馆美术服务的认可 ≥90% 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 市民对永济市美术馆美术服务的满意度 ≥90% 负责人： 经办人： 臧敏娟 联系电话： 服务对象满意度指标 15333061837 效目标申报表 税费用 永济市文化和旅游局 1年 0 0 0 0 0 人员进行藏品普查学习和知识讲座，普及美术 开放等服务外，可以为群众提供多样化服务。 查学习和知识讲座，普及美术藏品知识，围绕 年度目标 三级指标 指标值 填报日期： 20230221170611 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 解决万固寺遗留问题所需经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 0 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 永济市第七次人民政府常务会议研究决定，李双喜在万固寺内投资的资产由市政府予以回 1384.7659万元。 立项依据 永济市第七次人民政府常务会议研究 原万固寺负责人李双喜因身体原因，已无能力继续投资管理，为更好的保护国保单位万固 会决定由政府予以回收，进行招商引资。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 永济市第七次人民政府常务会议研究 在1月底支付50万元，剩余款项今年内支付 实施期目标 总体目标 年度目标 在1月底支付50万元，剩余款项今年内支付 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 偿还万固寺遗留问题 1座 数量指标 质量指标 本年度解决万固寺债务 ≤20% 质量指标 时效指标 2023年 12月 时效指标 成本指标 偿还万固寺遗留债务 200万元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 对于研究永济历史沿革、城市建设具有较高的参考价值 显著提高 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意 负责人： 经办人： 杨静怡 显著提高 服务对象满意度指标 联系电话： 15110626265 效目标申报表 所需经费 永济市文化和旅游局 1年 0 0 0 0 0 内投资的资产由市政府予以回收，投资净值 ，为更好的保护国保单位万固寺，按政府常委 年度目标 三级指标 指标值 填报日期： 20230118093506 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年文物保护经费 主管部门及代码 404-永济市文化和旅游局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 0 年度资金总额： 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 主要用于文物修缮、宣传、文创产品开发、文物保护人员经费、办公经费等等支出 立项依据 根据永文保发【2022】26号关于将2022年文物保护经费纳入财政预算的请示 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 保护文物的完整性 严格按照项目资金用途使用该资金 主要用于文物修缮、宣传、文创产品开发、文物保护人员经费、办公经费等等支出 实施期目标 年度目标 总体目标 主要用于文物修缮、宣传、文创产品开发、文物保护人员经费、办公经费等等支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 三级指标 指标值 永安真武庙戏台 1处 文物安全巡查 416处 文物宣传教育短信 ≥3万多条 文物安全巡查覆盖率 100% 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 质量指标 文保单位抢险维修 100% 时效指标 按期完工 按期完工 成本指标 文物保护单位方案编制费、古建筑日常养护及抢险加固费、文物安全巡查费、宣传教育费、文物保 56万元 成本指标 永安真武庙戏台修缮 41万元 经济效益指标 促进永济经济效益发展 有效提升 经济效益指标 社会效益指标 对永济社会经济发展 有效提升 社会效益指标 生态效益指标 对周边环境影响 无影响 生态效益指标 持续影响 可持续影响指标 十分满意 服务对象满意度指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 对永济市文化发展 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 负责人： 经办人： 黄国强 联系电话： 15935955369 效目标申报表 经费 永济市文化和旅游局 1年 0 0 0 0 0 费、办公经费等等支出 财政预算的请示 费、办公经费等等支出 年度目标 三级指标 指标值 填报日期： 20230221162736