永济市市场监督管理局2021年部门决算说明公开.doc

永济市市场监督管理局 2021 年度部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算结构情况 （三）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占用情况说明 （四）预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、本部门职责 主要负责食品药品安全监管、特种设备监管、价格监管、网络交易 监管、计量及标准化管理、知识产权及反垄断反不正当竞争、认证认可 等方面，牵头全市食品安全、标准化改革、公平竞争及“双打”等重要 工作及全市市场监管、食品、盐务、药品、物价、商标、专利等领域的 行政执法，行使行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权， 包括投诉举报的受理和行政处罚的案件的立案、调查、处罚等。 二、机构设置情况 我单位机构设为办公室，人事股，法制股，特种设备股，非公党建 股等 21 个股室。 第二部分 2021 年度部门决算报表（详情见附件 1） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 2228.94 万元、支出总计 2239.98 万元。与 2020 年相比，收入总计增加了 13.12 万元，增长 0.59%，支出总计减少 295.57 万元，下降 11.66%。主要原因是机构改革，部分人员转隶到其 他单位。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 2228.94 万元，其中：财政拨款收入 2228.94 万 元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占 比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%； 其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 2239.98 万元，其中：基本支出 1823.37 万元， 占比 81.4%；项目支出 416.71 万元，占比 18.6%；上缴上级支出 0 万元， 占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 2228.94 万元、支出总计 2239.98 万元。 与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 13.12 万元，增长 0.59%，财政 拨款支出总计减少 295.57 万元，下降 11.66%。主要原因是机构改革， 部分人员转隶到其他单位。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 2239.98 万元，占本年支出合计的 100%。 与 2020 年相比，财政拨款支出减少 295.57 万元，下降 11.66%。主要原 因是机构改革，部分人员转隶到其他单位。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 2239.98 万元，主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 2239.98 万元，占 100%. （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 2336.06 万元，支出决算 2239.98 万元，完成年初预算的 95.89%。其中：一般公共服务支出年初预算 2336.06 万元，支出决算 2239.98 万元，完成年初预算的 95.89%，用于 工资福利支出 1604.25 万元， 较 2020 年决算减少 99.57 万元， 下降 5.84%， 主要原因是机构改革，部分人员转隶至其他单位，在职人员退休；商品 和 服 务 支 出 532.43 万 元 ， 较 2020 年 决 算 减 少 195.85 万 元 ， 下 降 26.89%，主要原因是 1、机构改革，部分人员转隶至其他单位，在职人 员退休。2、厉行节约，降低机关运行费用。对个人和家庭补助 85.24 万 元，较 2020 年决算增加 23.96 万元，增长 39.08%，主要原因是 1、遗属 人员补助标准提高 2、退休人员数增加；资本性支出 18.06 万元，较 2020 年决算减少 24.1 万元，下降 57.16%，减少原因是厉行节约，降低运行 成本。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 1823.27 万 元 ， 其 中 ： 人 员 经 费 1674.87 万元，主要包括工资福利支出 1595.13 万元，对个人和家庭补 助 79.74 万元；公用经费 148.4 万元，主要包括办公费 20.02 万元、印 刷费 1 万元、水费 1.2 万元、电费 8 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 3.31 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 11.77 万元、维修费 4.34 万 元、劳务费 5.26 万元、工会经费 12.1 万元、福利费 10.98 万元、其他 交通费 61.9 万元、其他商品服务支出 7.22 万元等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 31.15 万元，支出决算 11.86 万元，完成预算的 38.07%，比 2020 年减少 5.61 万元，减少 32.12%，主要原因是：1、机构改革，有公务用车调拨到其他单位 2、厉 行节约，减少开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1、因公出国（境）费支出决算 0 团组、0 人、0 万元，与年初预算 数上年支出数都一致，均为 0。 2、公务用车购置 0 辆，与年初预算数上年支出数都一致，均为 0。 保有量 14 辆，与年初预算保有量、上年保有量减少 2 辆。公务用车运 行费支出决算 11.52 万元，与年初预算数相比占比 38.21%，主要原因是： 1、机构改革，有公务用车调拨到其他单位；2、厉行节约，减少开支。 比上年支出决算数减少 5.63 万元，减少 32.82%；主要原因是：1、机构 改革，有公务用车调拨到其他单位；2、厉行节约，减少开支。 3、公务接待费支出 0.34 万元，比年初 1 万元减少 0.66 万元，完 成年初预算的 34%，比上年减少 0.0153 万元，下降 4.67%。全年共计接 待 6 批次 28 人，主要原因是：1、严格落实政策要求，2、疫情原因线 下督查减少。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 148.4 万元，比 2020 年减少 22.38 万元， 下降 13.1%。主要原因是：2021 年机构改革，20 人转隶至永济市综合检 验检测中心。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 220.73 万元，其中：政府采购货物支 出 42.4 万元、政府采购工程支出 17.71 万元、政府采购服务支出 160.62 万元。政府采购授予中小企业合同金额 220.73 万元，占政府采购支出 总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 220.73 万元，占政府采购 支出总额的 100%. （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆。其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设 备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支 出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 238.07 万元，占一般公共预算项目支 出总额的 57.13%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。 组织对“市场监督管理经费、食品抽检”2 个项目开展了部门评价， 涉及一般公共预算支出 238.07 万元，政府性基金预算支出 0 万 元， 国有资本经营预算支出 0 万元。其中对“市场监督管理经费、食品抽检” 项目开展绩效评价，从评价情况来看，对“米袋子、菜篮子”等日常必 备消费食品进行抽检，抽检量达到 5 批次/千人，确保群众买的放心、 吃的安心，加强了市场综合监督管理。 组织对市场监督管理局 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及 一般公共预算支出 238.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价 情况来看，对“米袋子、菜篮子”等日常必备消费食品进行抽检，抽检 量达到 5 批次/千人，确保群众买的放心、吃的安心，加强了市场综合 监督管理。 (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。 在部门决算公开中，我单位选择“市场监督管理经费、食品抽 检”项目的绩效自评结果，随部门决算公开（详见附件 2） 市场监督管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分为 93 分。全年预算数为 118.07 万元，执行数为 118.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出数量达 到年初设定的数量绩效目标；二是项目产出质量达到年初设定的质量绩 效目标；三是项目实施达到了预期社会综合效益。该项目合理使用财政 资金，提高资金使用效益，为食品药品双随机等监督管理提供了资金保 障。项目服务对象对项目的满意程度达到 80%以上。 食品抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分为 93 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 117.48 万元，完 成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出数量达到年初 设定的数量绩效目标；二是项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标； 三是项目实施达到了预期社会综合效益。该项目合理使用财政资金，提 高资金使用效益，项目服务对象对项目的满意程度达到 95%以上。 (3) 部门评价项目绩效评价结果。 除“市场监督管理经费、食品抽检”经费项目的绩效自评结果外，我 单位对项目进行自评打分，随部门决算公开（详见附件 3） （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政 拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第五部分 附件 1、2021年部门决算表格 2、市场监督管理经费、食品抽检重点项目绩效自评结果 3、市场监督管理经费、食品抽检经费重点项目打分表