清徐县民政2017年度部门预算公开.doc

清徐县民政局 2017 年度部门预算 第一部分 概况 一、本部门职责 民政局是政府的重要职能组成部门，担负着“上为政府分忧、下 为百姓解愁”的重要职责，民政工作始终坚持“以民为本、为民 解困”的服务宗旨，主要包括社会救助、双拥优抚安置、基层民 主政治建设、社会事务四个方面。 二、部门预算单位构成 从部门预算构成看，清徐县民政局预算主要包括局本级 预算、局下属事业单位预算。 1、民政局 2、清徐县城镇居民最低生活保障中心 3、清徐县烈士陵园 4、清徐县民政局殡葬管理所 5、清徐县社区管理办公室 6、清徐县军队离休退休干部休养所 7、清徐县敬老院管理中心 8、清徐县社会福利服务中心 9、清徐县福利生产管理中心 10、清徐县殡仪服务中心（殡仪馆） 第二部分 2017 年度部门预算报表 1 清徐县民政局 2017 年收支预算总表 部门公开表 1 单位：元 收 入 支 出 预算数 预算数 2017 年比 项目 2016 年 2017 年 项目 2016 年增 2017 年比 2016 2016 年 2017 年 年增减% 减% 一、一般公共预 59372609 .3 算 4867458 4 一般公共服务支 -18% 出 二、纳入预算管 理 外交支出 的政府 性基金 三、纳入财政专 户 国防支出 管理的事业 收入 四、单位实有资 金户结余 公共安全支出 金额 五、其他收入 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支 出 社会保障和就业支 出 550726 468264 09.3 67 430000 1,848, 0 117.00 -15% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生 育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支 出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支 出 2 -57% 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算 支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 59372609 本年收入合计 .3 4867458 4 -18% 593726 本年支出合计 09.3 486745 -18% 84 清徐县民政局 2017 年预算收入总表 部门公开表 2 单位：元 纳入财 项目 单位实 本年收入合 科目编 科目名称 计 政府 政专户 性基 管理的 一般公共 有资金 预算 金 码 事业收 金额 入 201 一般公共服务支出 06 财政事务 行政运行(财政) 01 一般行政管理事务(财政) 02 财政国库业务 05 财政监察 06 信息化建设 07 事业运行(财政) 50 其他财政事务支出 99 205 教育支出 04 其他收入 户结余 成人教育 其他成人教育支出 99 3 208 社会保障和就业支出 05 4682646 46826467 7 1,567,514 1,567,5 .00 14.00 10400 10400 1,848,117 1,848,1 .00 17.00 行政事业单位医疗 228117 228117 行政单位医疗 60,427.00 事业单位医疗 167690 行政事业单位离退休 事业单位离退休 02 未归口管理的行政单位离退 04 休 机关事业单位基本养老保险 05 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 06 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 其他计划生育事务支出 99 11 01 02 60,427. 00 167690 合计 清徐县民政局 2017 年预算支出总表 部门公开表 3 单位：元 项目 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 06 财政事务 01 行政运行(财政) 02 一般行政管理事务(财政) 05 财政国库业务 06 财政监察 07 信息化建设 50 事业运行(财政) 99 其他财政事务支出 205 教育支出 本年支出合 计 4 基本支出 项目支出 04 成人教育 99 其他成人教育支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 46826467 1,567,514.0 0 10400 机关事业单位基本养老保险缴费支 05 出 44449386 2377081 1,567,514.00 10400 561,577.00 561,577.00 42,036.00 42,036.00 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 其他计划生育事务支出 11 行政事业单位医疗 228,117.00 228,117.00 01 行政单位医疗 60,427.00 60,427.00 02 事业单位医疗 167,690.00 167,690.00 合计 48674584 46297503 1,848,117.0 0 1,848,117.00 清徐县民政局 2017 年财政拨款收支总表 2377081 部门公开表 4 单位：元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 一般公共预 政府性基金 算 预算 小计 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 48674584 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 46826467 46826467 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 5 1,848,117.00 1,848,11 7.00 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二国有资本经营预算支出 二十三预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 48674584 本年收入合计 48674584 本年支出合计 48674584 清徐县民政局 2017 年一般公共预算支出预算表部门公开表 5 单位：元 2017 年预算数比 项 目 2016 年预算数 2017 年预算数 2016 年预算数增减% 科目 基本 科目名称 编码 项目 基本支 合计 支出 支出 一般公共服务 支出 财政事务 行政运行 01 (财政) 一般 行政管理 02 事务(财 政) 财政 05 国库业务 6 基本 项目 支出 支出 合计 出 201 06 项目支 合计 出 财政 06 监察 信息 07 化建设 事业运行 50 (财政) 其他 财政事务 99 支出 205 教育支出 04 成人教育 其他 成人教育 99 支出 社会保障和就 55072 515483 35243 46826 44449 业支出 609.3 09.3 00 467 386 208 81 1,567 1,567 ,514. ,514. 00 00 10,40 10,40 0.00 0.00 单位基本 561,5 561,5 养老保险 77.00 77.00 行政事业 87334 单位离退休 4 05 873344 事业 单位离退 02 10400 10400 休 23770 -15% -14% 79% 79% 0 0 100% 100% -33% 未归 口管理的 04 行政单位 离退休 机关事业 05 缴费支出 单位：元 项 2017 年预算数比 2016 年预算数 目 科目 科目名称 编码 合计 基本 项目 支出 支出 2017 年预算数 2016 年预算数增减% 基本支 项目支 合计 基本 项目 支出 支出 合计 出 出 机关 06 事业单位 42,03 42,03 职业年金 6.00 6.00 1,848 1,848 ,117. ,117. 00 00 100% 100% -57% -57% 缴费支出 医疗卫生与 210 计划生育支出 43000 430000 00 0 7 05 医疗保障 行政 01 单位医疗 事业 02 单位医疗 计划生育 07 事务 其他 计划生育 99 事务支出 22811 22811 单位医疗 7 7 行政 60,42 60,42 7.00 7.00 167,6 167,6 90.00 90.00 48674 46297 23770 584 503 81 行政事业 11 01 单位医疗 事业 02 单位医疗 合计 59372 558483 609.3 09.3 35243 00 100% 100% 100% 100% 100% 100% -18% -17% -33% 清徐县民政局 2017 年公共预算安排基本支出分经济科目表 部门公开表 6 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 560.7173 基本工资 110.0892 津贴补贴 21.9636 奖金 2.7235 社会保障缴费 113.5962 绩效工资 57.1549 机关事业单位基本养老保险缴 费 236.1463 职业年金缴费 4.2036 预留增资 3.84 其他工资福利支出 11 二、商品和服务支出 289.0981 办公费 9.92 印刷费 5.3 水费 电费 邮电费 1.83 取暖费 物业管理费 差旅费 5.05 8 单位：万元 备注 维修（护）费 1 会议费 1 培训费 4.1 公务接待费 1 劳务费 0.5 工会经费 福利费 0.24 公务用车运行维护费 7.5 其他交通费用 专用材料费 3 公务员交通补贴 6.45 其他商品和服务支出 242.2081 三、对个人和家庭的补助 4017.643 离休费 30.7793 退休费 56.9376 遗属补助 2.1132 独生子女费 0.6 女工卫生费 0.648 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 21.9569 提租补贴 采暖补贴 67.84 其他对个人和家庭的补助 3836.768 合计 4867.4584 部门公开表 7 清徐县民政局 2017 年政府性基金预算收入表 单位：元 项目 收入科目编码 政府性基金收入预算 收入科目名称 部门公开表 8 清徐县民政局 2017 年政府性基金预算支出表 单位: 元 9 项 目 2016 年预算数 科目编 科目名 码 称 合计 2017 年预算数比 2017 年预算数 基本支 项目支 出 出 合计 2016 年预算数增减% 基本 项目 支出 支出 合计 基本 项目 支出 支出 部门公开表 9 清徐县民政局 2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：元 项目 2017 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 10000 公务用车购置及运行费 179000 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 179000 合计 189000 部门公开表 10 清徐县民政局 2017 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：元 单位名称 2017 年预算数 清徐县民政局 731,353.00 10 合计 第三部分 2017 年度部门情况说明 一、2017 年度部门预算收支情况 （一）预算收入情况 清徐县民政局 2017 年收入预算 4867.5 万元，比 2016 年减少 1069.8 万元;一般公共预算收入 4867.5 万元， 比 2016 年减少 1069.8 万元。 （二）一般公共预算支出情况 1．2017 年基本支出 4629.8 万元，比 2016 年减少 955 万元，减少的主要原因是 2016 年有 1 人工改补发增资、2016 年低保、优抚对象生活补等资金有结余等。其中：人员经费 4553.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补 贴、义务兵优待金、优抚对象生活补、低保金、社区干部生 活补等；公用经费 76.4 万元，主要包括办公费、印刷费、 手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、社区经费等其他商品和服务支出。 2．2017 年项目支出 237.7 万元，比 2016 年减少 114.7 万元。项目支出主要用于全国第二次地名普查工作、云华爱 11 心庄园敬老院一次性床位补贴及运营补贴、日间中心建设资 金及运行费、王答敬老院前期费用等经费。 二、“三公”经费情况 2017 年局机关“三公”经费预算 8 万元，和上年相同； 出国（境）费用 0 万元，和上年相同；公务接待费 1 万元， 和上年相同；公务用车运行维护费 7 万元，和上年相同；公 务用车购置费 0 元，和上年相同。局属事业单位“三公”经 费预算 10.9 万元，其中公务接待费 1.5 万元，公务用车运 行维护费 9.4 万元。公务接待费较上年有所减少，减少的主 要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，进一步从严控制“三公”经费开支。 三、政府性基金预算情况 清徐县民政局 2017 年没有政府性基金预算。 四、机关运行经费情况 清徐县民政局 2017 年机关运行经费财政拨款预算 73.1 万元,比 2016 年预算减少 34.1 万元。主要是 2016 年有 1 人 已工改补发工资；2017 年公务员比 2016 年减少 1 人。 五、其他说明 （一）国有资产占有使用情况 1.车辆情况 12 县民政局预算编制汽车 4 辆，包括局机关 1 辆；局下属 事业单位清徐县城镇居民最低生活保障中心 1 辆、清徐县社 会福利服务中心 1 辆、 清徐县军队离休退休干部休养所 1 辆。 2.房屋情况 县民政局局机关和局属事业单位办公用房面积合计 2596 平方米。 （二）绩效管理情况 2017 年省财政厅实施绩效目标管理的项目 0 个，涉及一 般公共预算当年拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 13 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 14