中共河北省纪律检查委员会本级2021年度部门决算公开文本.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：222001 单位名称：中共河北省纪律检查委员会（本级） 二〇二二年八月 -1- 2021 年度部门决算公开文本 -2- 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 -3- -4- 一、部门职责 （一）负责全省党的纪律检查工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责 职责。 （三）支持配合巡视工作。 （四）负责全省监察工作。 （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 （六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败 宣传教育工作。 （七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败 工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究； 制定或者修改全省纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规 和规范性文件。 （八）负责组织协调全省反腐败追逃追赃和防逃工作，督促 有关单位做好相关工作。 （九）根据干部管理权限，负责全省纪检监察系统领导班子 建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建 设和业务指导。 （十）完成中央纪委、国家监委、省委交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： -5- 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 中共河北省纪律检查委员会(本级) 行政单位 财政拨款 -6- -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 2021 年度 单位：中共河北省纪律检查委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 20729.54 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 1158.59 9 九、卫生健康支出 40 928.83 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 20729.54 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 15137.61 618.12 17843.15 2886.39 61 20729.54 总计 62 20729.54 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 收入决算表 单位：中共河北省纪律检查委员会 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年收入合 财政拨款收 功能分类 计 科目名称 科目编码 栏次 合计 1 入 2 20,729.54 20,729.54 201 一般公共服务支出 17,519.81 17,519.81 208 社会保障和就业支出 1,662.78 1,662.78 20805 行政事业单位养老支出 1,662.78 1,662.78 2080501 行政单位离退休 827.92 827.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 834.86 834.86 210 出 卫生健康支出 928.83 928.83 21011 行政事业单位医疗 928.83 928.83 2101101 行政单位医疗 928.83 928.83 221 住房保障支出 618.12 618.12 22102 住房改革支出 618.12 618.12 2210201 住房公积金 618.12 618.12 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -9- 上级 补助 收入 3 附属 事业 经营 单位 其他 收入 收入 上缴 收入 收入 4 5 6 7 支出决算表 单位：中共河北省纪律检查委员会 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 对附 本年支出 功能分 类科目 合计 科目名称 上缴 基本支出 项目支出 上级 支出 编码 经营 支出 属单 位补 助支 出 栏次 1 2 3 合计 17,843.15 11,235.80 6,607.35 201 一般公共服务支出 15,137.61 8,530.25 6,607.35 208 社会保障和就业支出 1,158.59 1,158.59 20805 行政事业单位养老支出 1,158.59 1,158.59 2080501 行政单位离退休 323.73 323.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 834.86 834.86 210 卫生健康支出 928.83 928.83 21011 行政事业单位医疗 928.83 928.83 2101101 行政单位医疗 928.83 928.83 221 住房保障支出 618.12 618.12 22102 住房改革支出 618.12 618.12 2210201 住房公积金 618.12 618.12 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 - 10 - 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 2021 年度 单位：中共河北省纪律检查委员会 收 金额单位：万元 支 入 出 一般公共 项目 行次 金额 项目 行次 合计 预算财政 拨款 1 栏次 2 栏次 3 一、一般公共预算财政拨款 1 20,729.54 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,158.59 1,158.59 9 九、卫生健康支出 41 928.83 928.83 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 618.12 618.12 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 20,729.54 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 20,729.54 总计 基金预 本经营 算财政 预算财 拨款 政拨款 4 5 15,137.61 15,137.61 59 17,843.15 17,843.15 60 2,886.39 64 政府性 国有资 2,886.39 20,729.54 20,729.54 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：中共河北省纪律检查委员会 2021 年度 项目 功能分类 本年支出 科目名称 科目编码 公开 05 表 金额单位：万元 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 17,843.15 11,235.80 6,607.35 201 一般公共服务支出 15,137.61 8,530.25 6,607.35 208 社会保障和就业支出 1,158.59 1,158.59 20805 行政事业单位养老支出 1,158.59 1,158.59 2080501 行政单位离退休 323.73 323.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 834.86 834.86 210 卫生健康支出 928.83 928.83 21011 行政事业单位医疗 928.83 928.83 2101101 行政单位医疗 928.83 928.83 221 住房保障支出 618.12 618.12 22102 住房改革支出 618.12 618.12 2210201 住房公积金 618.12 618.12 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 2021 年度 单位：中共河北省纪律检查委员会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 科目 编码 工资福利支出 8,720.12 302 30101 基本工资 2,881.38 30201 办公费 281.32 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 2,725.46 30202 印刷费 12.66 30702 国外债务付息 30103 奖金 229.61 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 30205 水费 10.96 31002 办公设备购置 862.17 30206 电费 95.62 31003 专用设备购置 30207 邮电费 370.83 31005 基础设施建设 414.13 30208 取暖费 40.02 31006 大型修缮 机关事业单位基本养 老保险缴费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 2,185.44 307 科目名称 301 30108 商品和服务支出 决算数 债务利息及费用支出 资本性支出 487.39 30209 物业管理费 98.55 31007 30112 其他社会保障缴费 25.72 30211 差旅费 143.85 31008 物资储备 30113 住房公积金 618.12 30212 31009 土地补偿 30114 医疗费 维修（护）费 39.89 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 476.13 30214 租赁费 0.69 31011 303 对个人和家庭的补助 324.11 30215 会议费 31012 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 30301 离休费 96.82 30216 培训费 0.06 31013 公务用车购置 30302 退休费 194.89 公务接待费 0.83 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 27.62 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 3.38 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 17.70 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.36 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 97.48 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 1.4 30229 福利费 93.80 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维 护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的 补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 人员经费合计 9,044.23 206.79 39999 其他支出 其他支出 667.87 6.16 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 13 - 6.13 信息网络及软件购 置更新 公务员医疗补助缴费 30213 6.13 房屋建筑物购建 30111 因公出国（境） 费用 决算数 2,191.57 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 2021 年度 单位：中共河北省纪律检查委员会 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 362.84 352.44 126 226.44 10.4 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 343.49 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 342.65 125.86 216.79 0.83 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2021 年度 单位：中共河北省纪律检查委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 年末结转和 本年收入 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相 关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 - 15 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：中共河北省纪律检查委员会 2021 年度 金额单位：万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本 年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 - 16 - - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余） 20,729.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,138.15 万元，增长 5.8%，主要原因是人员经费收支增加。 图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元） 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 20,729.54 万元，其中：财政拨 款收入 20,729.54 万元，占 100.0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 17,843.15 万元，其中：基本支 出 11,235.8 万元，占 63.0%； 项目支出 6,607.35 万元， 占 37.0%。 - 18 - 图 2：支出决算构成情况（按支出性质、单位：万元） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款。其中：本年收入 20,729.54 万元,比 2020 年度增加 1,173.45 万元，增长 6.0%，主要原因是人员经费收入增加；本 年支出 17,843.15 万元，减少 1,748.24 万元，降低 8.9%，主要 原因是部分人员经费结转下年支出。 - 19 - 图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款。其中：本年收入 20,729.54 万元， 完成年初预算的 101.2%, 比年初预算增加 241.35 万元，决算数大于预算数主要原因是人 员经费收入增加；本年支出 17,843.15 万元，完成年初预算的 87.1%,比年初预算减少 2,645.04 万元，决算数小于预算数主要 原因是部分人员经费结转下年支出。 - 20 - 图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元） （三）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 17,843.15 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 15,137.61 万元，占 84.8%；社会 保障和就业（类）支出 1,158.59 万元，占 6.5%；卫生健康（类） 支出 928.83 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 618.12 万元， 占 3.5%。 - 21 - 图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类、单位：万元） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 11,235.8 万元，其中：人员经 费 9,044.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医 疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 2,191.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置。 - 22 - 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 362.84 万元，支出决算为 343.49 万元，完成预算的 94.7%,较预算减少 19.35 万元，降低 5.3%，主要原因是单位严控“三公”经费支出， 严禁无预算、超预算支出；较 2020 年度决算增加 53.21 万元， 增长 18.3%，主要原因一是 2021 年度公车购置数量比 2020 年度 增加 1 辆，公车购置费增加 18.1 万元；二是 2021 年度受疫情影 响公车使用量增大，公车运行维护费增加 37.06 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算与预算 持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组 织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境） 团组。因公出国（境）费支出较预算持平,主要原因是本单位 2021 年度无因公出国（境）费预算及相关支出；较上年持平,主要原 因是本单位 2020 年度无因公出国（境）费预算及相关支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务 用车购置 及运行 维护费预 算为 352.44 万元 ，支出决算 342.65 万元，完成预算的 97.2%。较预算减少 9.79 万元，降低 2.8%,主要原因是单位严控“三公”经费支出，公车运行维护费 - 23 - 支出决算较预算减少 9.65 万元；较上年增加 55.16 万元，增长 19.2%,主要原因是一是 2021 年度公车购置数量比 2020 年度增加 1 辆，公车购置费增加 18.1 万元；二是 2021 年度受疫情影响公 车使用量增大，公车运行维护费增加 37.06 万元。其中： 公务用车购置费支出 125.86 万元：本单位 2021 年度公务用 车购置量 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 125.86 万元。 公务用车购置费支出较预算减少 0.14 万元，降低 0.1%,与预算 基本持平；较上年增加 18.1 万元，增长 16.8%,主要原因是 2021 年度公务用车购置数量比 2020 年度增加 1 辆。 公务用车运行维护费支出 216.79 万元：本单位 2021 年度单 位公务用车保有量 44 辆，发生公车运行维护费支出 216.79 万元。 公车运行维护费支出较预算减少 9.65 万元，降低 4.3%,主要原 因是单位严控“三公”经费支出，严禁无预算、超预算支出；较 上年增加 37.06 万元，增长 20.6%，主要原因是 2021 年度受疫 情影响公车使用量增大，公车运行维护费相应增加。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 10.4 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 8.0%。本 年度共发生公务接待 4 批次、14 人次。公务接待费支出较预算 减少 9.57 万元，降低 92.0%,主要原因是单位坚持厉行节约，严 控“三公”经费支出；较上年度 减少 1.94 万元，降低 70.0%, 主要原因是单位坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。 - 24 - 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 2021 年，省纪委监委主要领导高度重视预算绩效管理工作， 要求省纪委监委带头严格落实“过紧日子”要求，坚持“突出重 点、厉行节约、讲求绩效、依法理财”的原则，发扬勤俭节约的 优良传统和作风，压缩不必要的经费预算和开支，服务和保障工 作大局。为此，我们聚焦纪检监察重点工作，将绩效管理理念和 绩效管理方法深度融入预算编制、执行、监督和服务保障全过程， 做到了事前有目标、事中有监控、事后有评价的闭环管理，及时 分析解决预算绩效管理和预算执行中存在的问题，全面提升预算 绩效管理水平。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 11 个，共涉及 资金 6607.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。 从自评结果看，11 个预算项目均较好完成了年初设定的绩效目 标，绩效综合评价等级均为“优”。通过绩效自评，对比倒查年 初绩效目标设定情况，省纪委监委整体绩效目标设定准确，专项 项目分项绩效目标设定规范，基本符合单位实际情况，达到了可 量化、可评价的要求。但也存在个别项目效果指标不够全面、满 意度指标不够细化、自评结果运用有待加强等问题需要进一步完 善。 - 25 - （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位在今年部门决算公开中反映纪检监察干部教育经费 项目绩效自评结果。 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察干部教 育经费项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年 预算数为 280 万元，执行数为 256.66 万元，完成预算的 91.7%。 项目绩效目标完成情况：纪检监察干部教育经费主要用于开展培 训发生的场地租赁、资料印刷、学员住宿、专家授课及教材购置 等支出。全年共举办各类培训班 43 期，累计培训 71481 人次， 分级组织开展了 11 次全系统知识测试，培训覆盖率、受训学员 满意度均为 100%，较好地完成既定培训计划，培训取得了良好 成效，综合评价等级为“优”。 - 26 - 2021 年度省级预算项目绩效自评表 填报单位： 中共河北省纪律检查委员会 一、基本情况 项目名称 金额单位：万元 纪检监察干部教育经费 是否为专项资金 预算安排情况 预算数 情况 其中：财政资 280.00 到位数 280.00 金 其他 280.00 其中：财 280.00 政资金 情况 中共河北省纪律检查委员会 单位 预算执行 资金执行情况 执行数 进度 256.66 其中：财政资 256.66 91.7% 金 其他 其他 年度预期目标 三、目标完成 实施（主管） 资金到位情况 （调整后） 二、预算执行 否 总体完成 具体完成情况 率 通过有计划、分步骤、多层次的开展培训，使 全年共举办各类培训班 43 期，累计培训 71481 人次，分 纪检监察干部思想政治水平和执纪执法能力明 级组织开展了 11 次全系统知识测试，参训人员业务能力 100.0% 显提升。 得到提升，学员满意度较高。 预期指标值 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标分值 产出指标 时效指标 四、年度绩效 指标完成情 成本指标 （30） 期 43 完成 7 培训人次 7 ≥ 50000 人次 71481 完成 7 7 ≥ 95 % 100% 完成 7 7 ≥ 100 % 100% 完成 7 8 ≥ 95 % 100% 完成 8 7 ≤ 450 元 完成 7 7 ≤ 1500 元 完成 7 完成 30 率 培训覆盖 培训计划 完成率 费用 专家授课 社会效益指 业务能力 标 提升 满意度指标 服务对象满 受训学员 （10） 预算执行率 （10） 意度指标 预算执行率 自评得分 30 费用 效果指标 完成情况 ≥ 培训人均 况 （文字描述） 值 7 率 （50） 值 实际完成 单项指标 培训次数 培训合格 质量指标 符号 单位 满意度 预算执行 率 符合政策 规定 符合政策 规定 参训人员 30 不断提高参训人员综合水平 业务能力 得到提升 10 ≥ 95 % 100% 完成 10 10 ≥ 95 % 91.67% 未完成 9.1 自评总分 - 27 - 99.1 七、机关运行经费情况 本单位 2021 年度机关运行经费支出 2,191.57 万元，比 2020 年度增加 208.79 万元，增长 10.5%。主要原因是 2021 年度人员 增加，机关运行经费相应增加。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 4,579.75 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 2,780.04 万元、政府采购工程支 出 0 万元、政府采购服务支出 1,799.71 万元。授予中小企业合 同金 4,579.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予 小微企业合同金额 4,453.89 万元，占政府采购支出总额的 97.3%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 44 辆，比上年增 加 3 辆，主要原因是资产清查补录。其中，副部（省）级及以上 领导用车 0 辆，主要领导干部用车 5 辆，机要通信用车 1 辆，应 急保障用车 4 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 1 辆， 离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 37 套，与上年持平；单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算 - 28 - 无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预 算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 29 - - 30 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 31 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 32 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 33 -