302011公主岭市朝鲜族学校2022年部门预算信息公开.pdf

附件 1： 公主岭市朝鲜族学校 2022 年部门预算 二〇二二年六月二十一日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一） 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。 （二） 实施学前、小学、初中义务教育学历教育，促进基 础教育发展。 二、机构设置 内设科室:校长室、副校长室、普教部、幼教部、财会室、 办公室、档案室、安全办、教具室 内设班级：义务教育：1 个班级（六年级） 学前教育:20 个班级（托班：5 个、小班：5 个、 中班：5 个、大班 5 个） —2— 第二部分 预算表格 收支总表 单位：万元 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 收 入 支 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 558.22 516.91 41.31 一、一般公共 服务 558.22 516.91 41.31 二、外交支出 目 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 776.64 735.33 41.31 46.01 46.01 31.06 31.06 34.51 34.51 888.22 846.91 41.31 888.22 846.91 41.31 三、国防支出 …五、教育支 … 出 八、社会保障 和就业支出 二、财政专户管理 资金收入 十、卫生健康 支出 二十、住房保 障支出 三、单位资金收入 事业收入 项 出 330 330 888.22 846.91 41.31 888.22 846.91 41.31 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 本年收入 合计 财政拨款结转 本年支出 合计 结转下年 支出 其他收入结转结 余 收入总计 —3— 支出总计 收入总表 单位：万元 当年预算 上年结转结余 政 一 府 般 性 公 基 共 金 预 预 算 算 拨 拨 款 款 结 结 转 转 小计 一般公 共预算 国 财 政 有 政 府 资 专 性 本 户 事业 基 收入 经 管 金 营 理 预 预 资 算 算 金 888.22 846.91 516.91 330 41.31 公主岭 市朝鲜族 学校 888.22 846.91 516.91 330 41.31 合计 888.22 846.91 516.91 330 41.31 部门 （单位） 总计 公主岭市 教育局 —4— 事 附 上 业 属 级 单 单 其 位 位 补 他 助 收 经 上 入 营 缴 收 收 收 入 入 入 小计 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余 用 事 业 单 基 位 资 金 金 弥 结 补 转 收 结 余 支 差 额 支出总表 单位：万元 功能分类 科目名称 项目 基本 支出 总计 支出 合计 888.22 761.63 126.59 三、教育支出 776.64 650.05 126.59 普通教育 776.64 650.05 126.59 学前教育 364.16 330 34.16 初中教育 412.48 320.05 92.43 社会保障和就业支出 46.01 46.01 行政事业单位养老支出 46.01 46.01 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 46.01 46.01 卫生健康支出 31.06 31.06 行政事业单位医疗 31.06 31.06 事业单位医疗 22.14 22.14 公务员医疗补助 8.92 8.92 34.51 34.51 住房改革支出 34.51 34.51 住房公积金 34.51 34.51 住房保障支出 —5— 事业单位 经营支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 一般公共预算 政府性基金 算 当年 预算 上年 结转 当年 预算 446.64 405.33 41.31 八、社会保障和就 业支出 46.01 46.01 十、卫生健康支出 31.06 31.06 二十、住房保障支 出 34.51 34.51 本年支出合计 558.22 516.91 41.31 558.22 516.91 41.31 目 2022 年 预算数 当年 预算 上年 结转 一、本年收入 558.22 516.91 41.31 一、一般公共服务 558.22 516.91 41.31 二、外交支出 项 一般公共预算 拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经营 预算拨款 本年收入合计 出 项 目 2022 年 预算数 三、国防支出 五、教育支出 558.22 516.91 41.32 财政拨款结转 结转下年 一般公共预算拨 款 政府 性 基 金 算 拨款 国有资本经营预 算拨款 收入总计 558.22 516.91 41.31 支出总计 —6— 上年 结转 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 功能分类 科目名称 项目 总计 合计 人员经费 公用经费 支出 教育支出 558.22 431.63 415.04 16.59 126.59 普通教育 446.64 320.05 303.46 16.59 126.59 学前教育 34.16 初中教育 412.48 320.05 303.46 社会保障和就业支出 46.01 46.01 46.01 社会保障和就业支出 46.01 46.01 46.01 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 46.01 46.01 46.01 卫生健康支出 31.06 31.06 31.06 卫生健康支出 31.06 31.06 31.06 事业单位医疗 22.14 22.14 22.14 公务员医疗补助 8.92 8.92 8.9 住房保障支出 34.51 34.51 34.51 住房保障支出 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 516.91 431.6 415.04 住房公积金 34.16 16.59 92.43 16.59 85.28 人大事务 行政运行 合计 —7— 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 合计 人员经费 431.63 一、工资福利支出 415.04 415.04 16.59 415.04 基本工资 192.08 192.08 津贴补贴 0.38 0.38 奖金 16.01 16.01 绩效工资 90.56 90.56 社会保障缴费 46.01 46.01 职工基本医疗保险缴费 22.14 22.14 公务员医疗补助缴费 8.92 8.92 其他社会保障缴费 4.13 4.13 住房公积金 34.51 34.51 其他工资福利支出 0.30 0.30 二、商品和服务支出 公用经费 16.59 16.59 培训费 4.15 4.15 工会经费 5.53 5.53 福利费 6.91 6.91 —8— 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 2022 年预算数 当年预算 合 计 0 0 1、因公出国（境）费用 0 0 2、公务接待费 0 0 3、公务用车费 0 0 其中：（1）公务用车运行维护费 0 0 （2）公务用车购置 0 0 上年结转 说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单 位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 30 人，其中：在职人员 3 人， 离退休人员 人。 —9— 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 基本支出 —10— 合计 项目支出 项目支出表 项目名称 项目 单位 类型 一级项目 合计 二级项目 单位：万元 财 政 专 单 本年财政 户 位 财政拨款结转 拨款 管 资 理 金 资 金 国 国 政 政 有 有 府 府 资 资 性 一般 性 一般公 本 本 基 公共 基 共预算 经 经 金 预算 金 营 营 预 预 预 预 算 算 算 算 41.31 41.31 城乡义务教育公用 经费省级补助资金 公主岭市朝 鲜族学校 12.24 12.24 幼儿园经费地方 安排资金 公主岭市朝 鲜族学校 4.88 4.88 教学楼维修 公主岭市朝 鲜族学校 0.19 0.19 教学楼门卫维修 公主岭市朝 鲜族学校 24 24 —11— 专项业 务支出 85.28 85.28 56 56 56 56 29.28 29.28 29.28 29.28 126.5 85.28 上年结转教 育资金 教学楼门卫维修 1 公主岭市朝 鲜族学校 公办幼儿园 生均经费 公办幼儿园生均 经费 公主岭市朝 鲜族学校 合计 41.31 9 项目支出绩效目标表 项目资金 (万元） 项目名称 公办幼儿园生均经费 项目级次 二级项目 年度资金总额 29.28 其中：财政拨款 29.28 其他资金 0 年度绩效 目标 一级指标 绩效指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 在园幼儿人数 >=488 质量指标 资金使用准确率 >=29.28 时效指标 资金使用时间 >=29.28 社会效益指标 社会效益 95% 满意度指标 师生满意度 100% —12— 项目支出绩效目标表 项目资金 (万元） 项目名称 教学楼门卫维修 1 项目级次 二项目 年度资金总额 56 其中：财政拨款 56 其他资金 0 年度绩效 目标 一级指标 产出指标 绩效指标 效果指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 维护修缮设备设施申报项目完成 率 100% 质量指标 满意度指标 95% 成本指标 项目预计成本 80 万 时效指标 工程类项目建设或维修维护及时 率 100% 经济效益指标 项目完成率 100% 社会效益指标 受益教师人数 30 生态效益指标 符合生态环保要求 90% 可持续影响指标 学校维护管理制度健全性 98% 师生满意度 99% 满意度指标 —13— 第三部分 情况说明 一、2022 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 888.23 万 元，其中：当年预算 846.91 万元；上年结转 41.32 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 37.01 万元，主要原因是一般公 共预算拨款收入增加。 。 二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 888.22 ，其中：本年收入 846.91 万元， 占 95.34%；上年结转_41.31 元，占 4.66%。本年收入中，一般 公共预算拨款收入 516.91 万元，占____61.03___%；政府性基 金预算拨款收入_____0__万元，占__0_____%；国有资本经营 预算拨款收入___0____万元，占___0____%；财政专户管理资 金收入__0_____万元，占____0___%；事业收入 330 万元，占 —14— 38.97%；上级补助收入___0____万元，占 0 %；附属单位上缴 收入___0____万元，占___0____%；事业单位经营收入__0_____ 万元，占___0____%；其他收入___0____万元，占___0____%。 上年结转中，一般公共预算拨款结转 41.31 元，占 100%；政府 性基金预算拨款结转______0_万元，占_0______%；国有资本 经营预算拨款结转_____0__万元，占__0_____%；财政专户管 理资金结转结余_____0__万元，占___0____%；单位资金结转 ___0____ 万 元 ， 占 ______0_% ； 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 ___0____万元，占____0___%。 三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 888.22 万元，其中：基本支出 761.63 万元， 占 85.74%；项目支出 126.59 万元，占 14.26%；事业单位经营 支出___0____万元，占____0___%；上缴上级支出___0____万 元，占____0___%；对附属单位补助支出____0___万元，占 ____0___%。 四、2022 年财政拨款收支预算情况 2022 年财政拨款收支总预算 558.22 元，其中：本年收入 516.91 万元，上年结转 41.31 元。支出包括：一般公共服务支出 ___0____万元，国防支出______0_万元，公共安全支出____0___ 万元，教育支出 446.64 元，科学技术支出___0____万元，文化 —15— 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 ___0____ 万 元 ， 社 会 保 障 和 就 业 支 出 _____0__万元，社会保险基金支出__46.01_____万元，卫生健康 支出_31.06______万元，节能环保支出___0____万元，城乡社区 支出___0____万元，农林水支出_____0__万元，交通运输支出 __0_____万元，资源勘探信息等支出___0____万元，商业服务 业等支出___0____万元，金融支出_____0__万元，援助其他地 区支出___0____万元，自然资源海洋气象等支出___0____万元， 住房保障支出___34.51____万元，粮油物资储备支出_____0__ 万元，灾害防治及应急管理支出_______0 万元，其他支出 0______万元，结转下年支出___0____万元。 五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款 558.22 万元，其中：基本支出 _431.63__万元，占 77.32%；项目支出 126.59 万元，占 22.68%。 基本支出中，人员经费__415.04_万元，占_96.16___%；公用经 费_16.59__万元，占_3.84__%。 一般公共服务（类）支出__0___万元，占 0_____%，主要用于 ____________无_________。 国 防 （ 类 ） 支 出 ____0_ 万 元 ， 占 __0___% ， 主 要 用 于 ______________无____。 教育（类）支出 446.64 万元，占 80.01%，主要用于_______ 人员经费及办公经费_。 科学技 术（类）支出 __0___万元，占 __0___%，主要用 于 —16— __________无__________。 文化旅游体育与传媒（类）支出___0__万元，占_0____%，主 要用于_________无___________。 社会保障和就业（类）支出 77.07 万元，占 13.81%，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出________。 农林水支出（类）支出___0__万元，占_0____%，主要用于 _________无_____________。 住房保障（类）支出 34.51 万元，占 6.18%，主要用于住房公 积金。 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 431.63 万元，其中： 人员经费 415.04 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个 人和家庭的补助支出。 公用经费 16.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 —17— 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 我单位 2022 年无三公经费预算。 八、2022 年政府性基金预算支出情况 我单位 2022 年无府性基金预算。 九、2022 年国有资本经营预算支出情况 我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 我单位无 机关运行经费。 （二）政府采购情况 我单位 2022 年无政府采购情况。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 11000 平方米，房屋 5200 平方米，单价 50 万元及以 上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方 —18— 米，安排购置房屋 0 计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 _0_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 __0__台/套。 （四）项目支出情况说明 2022 年部门项目支出_85.28___万元，其中：一级项目_0___ 个，二级项目__2__个；使用本年拨款 85.28 万元，财政拨款结 转 0 万元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2022 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开，涉及金额 0 万元。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 —19— （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 —20— 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。 （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 —21— 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —22—