2022年鞍山市第六中学预算公开报告.pdf

2022 年部门预算公开报告 鞍山市第六中学 2022 年 1 月 目 录 第一部分鞍山市第六中学预算公开管理文件 第二部分 鞍山市第六中学概况 一、鞍山市第六中学主要职责和机构设置 二、鞍山市第六中学预算单位构成 第三部分 2022 年鞍山市第六中学部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（部门预算） 十三、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门（单位）整体绩效目标表 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 第四部分 2022 年部门预算情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门预算公开管理文件 鞍山市第六中学预决算信息公开管理办法 第一章 第一条 公开原则 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社 会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中 华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开 条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求， 结合本部门实际，制定本办法。 第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外， 依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、 不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。 第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会 监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 第二章 第四条 公开主体和职责 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公 开工作，履行下列职责： （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作 方案； （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信 息； （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监 督和检查； （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开 中的答复工作； （五）法律、法规、规章规定的其他职责。 第三章 第五条 公开内容 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包 括： （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位 构成等。 （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部 门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出 表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般 公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预 算表等预算表等。 （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增 减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、 机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国 有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。 （四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的 专业名词进行解释说明。 第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包 括： （一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算 单位构成情况等。 （二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财 政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本 支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经 费等。 （三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支 情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行 经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决 算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购 置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以 及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 （四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的 专业名称进行解释说明。 第四章 第七条 公开方式 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户 网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公 开状态，便于社会公众查阅和监督。 第五章 第八条 公开程序 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决 算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开预决算信息。 第六章 第九条 附 则 本办法自印发之日起实行。 第二部分 鞍山市第六中学概况 一、主要职责 鞍山市第六中学成立于 1954 年,以悠久的历史、丰厚 的文化底蕴以及拼搏进取的精神享誉钢城。鞍山市第六中 学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位。其职能为学 历教育，促进基础教育，其业务范围为高中学历教育。 二、机构设置情况 鞍山市第六中学内设 6 个职能科（室）：办公室、教 务科、政教科、团委、网络信息中心、总务科。3 个教学科 室高一年部、高二年部、高三年部。机构设置与去年同期 没有发生变动。 第三部分 2022 年鞍山市第六中学部门预算表（具体明细见 附表） (表以 pdf 文本格式链接在此处） 第四部分 部门预算情况说明 一、收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，鞍山市第六中学所有收入和支 出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 1680.43 万元。 （一）收入预算 1680.43 万元，包括： 1.一般公共预算拨款收入 1584.43 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 96 万元； 5.单位资金收入 0 万元； 6.上年结转结余（非财政拨款结转）0 万元。 （二）支出预算 1613.05 万元，包括： 1.基本支出 1613.05 万元； 2.项目支出 0 万元。 在支出预算中，其中教育支出 1237.46 万元，社会保 障和就业支出 158.3 万元，住房保障支出 217.29 万元。 收支预算增减情况。2022 年，鞍山市第六中学收支预 算 1613.06 万元，比上年减少 6.2 万元，降低 0.38 %， 减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和 党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约， 大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安 排；三是“三公”经费预算比上年减少。 二、财政拨款收支预算情况说明 鞍山市第六中学 2022 年财政拨款收支总预算 1584.43 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算 拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1584.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支 出包括：一般教育支出 1216.72 万元、社会保障和就业支 出 153.87 万元、住房保障支出 213.84 万元；按经济支出 包括:工资福利支出 1276.66 万元，商品和服务支出 293.37 万元，对个人和家庭的补助 14.4 元，项目支出 0 万元。 财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市第六中 学财政拨款收支预算 1613.02 万元，比上年减少 6.2 万元， 降低 0.38 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继 续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要 求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出； 二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算 比上年零减少。 三、一般公共预算基本支出情况说明 鞍山市第六中学 2022 年一般公共预算基本支出 1584.43 万元，其中工资福利支出 1276.66 万元，商品和服 务支出 293.37 万元，对个人和家庭补助支出 14.4 万元。 人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出 之和）1291.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含 购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费（即商品和服务支出）293.37 万元，主要包 括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办 公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材 料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交 通费用和其他商品服务支出等。 四、“三公”经费预算情况说明 2022 年 “三公”经费预算数 0 万元，比 2021 年预算 数减少 0 万元，与上年持平。其中： 1.国公出国（境）费 2.公务接待费 0 0 万元，与上年持平。 万元、与上年持平. 3.公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持。 （1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变 化。 （2）公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。主要原因是单位三公经费支出在 2022 年预算中不予 以安排。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2022 年机关运行经费预算为 0 万元，主要包括本部门 的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0 %。 主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支 出。 （二）政府采购预算安排情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 （三）政府购买服务预算安排情况 2022 年政府购买服务预算 0 万元. （四）国有资产占有使用情况 截止 2021 年 12 月，鞍山市第六中学无一辆公务用车。 单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。 （五）预算资金绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位） 整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效 目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体 绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。 2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实 际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万 元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效 目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出 中无机关运行经费预算，无特定目标类项目，无债务支出 预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性 基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标 表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算 表”“政府购买服务支出预算表”六张表中没有数据。 第五部分 名词解释 （以下内容各部门根据使用科目进行说明） 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据 法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、 法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金 管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实 行专项管理的教育收费收入。 4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附 属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，不包括教育收费。 上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财 政拨款以外的其他补助收入。 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给 本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、 其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政 府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。 5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费 以及其他费用。 9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行 公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发 放的用于购买住房的补贴。 16.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反 应教师进修、师资培训支出。 2022年鞍山市第六中学单位预算批复表 收支预算总表 表1 单位名称：鞍山市第六中学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 1,584.43 一、教育支出 1,237.46 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 158.30 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 217.29 四、财政专户管理资金收入 96.00 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 1,680.43 上年结转结余 本年支出合计 1,613.05 年终结转结余 收 入 总 计 1,680.43 67.38 支 出 总 计 1,680.43 收入预算总表 表2 单位名称：鞍山市第六中学 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 合计 鞍山市第六中学 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 单位资金 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 1,680.43 1,680.43 1,584.43 96.00 1,680.43 1,680.43 1,584.43 96.00 上年结转结余 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：鞍山市第六中学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1,613.05 1,613.05 1,319.14 293.91 205 教育支出 1,237.46 1,237.46 948.18 289.28 20502 普通教育 1,237.46 1,237.46 948.18 289.28 1,237.46 1,237.46 948.18 289.28 2050204 高中教育 208 社会保障和就业支出 158.30 158.30 153.67 4.63 20805 行政事业单位养老支出 158.30 158.30 153.67 4.63 2080502 事业单位离退休 18.77 18.77 14.14 4.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.05 138.05 138.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.48 1.48 1.48 221 住房保障支出 217.29 217.29 217.29 22102 住房改革支出 217.29 217.29 217.29 2210201 住房公积金 103.54 103.54 103.54 2210203 购房补贴 113.75 113.75 113.75 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：鞍山市第六中学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 1,584.43 一、本年支出 1,584.43 （一）一般公共预算拨款收入 1,584.43 (一)教育支出 1,216.72 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 153.87 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 213.84 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,584.43 支 出 总 计 1,584.43 一般公共预算支出表 表5 单位名称：鞍山市第六中学 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1,584.43 1,584.43 1,291.06 293.37 205 教育支出 1,216.72 1,216.72 927.98 288.74 20502 普通教育 1,216.72 1,216.72 927.98 288.74 1,216.72 1,216.72 927.98 288.74 2050204 高中教育 208 社会保障和就业支出 153.87 153.87 149.24 4.63 20805 行政事业单位养老支出 153.87 153.87 149.24 4.63 2080502 事业单位离退休 18.77 18.77 14.14 4.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.10 135.10 135.10 221 住房保障支出 213.84 213.84 213.84 22102 住房改革支出 213.84 213.84 213.84 2210201 住房公积金 101.33 101.33 101.33 2210203 购房补贴 112.51 112.51 112.51 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：鞍山市第六中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,584.43 1,291.06 293.37 301 工资福利支出 1,276.66 1,276.66 30101 基本工资 536.08 536.08 30102 津贴补贴 125.91 125.91 30107 绩效工资 307.37 307.37 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 135.10 135.10 30110 职工基本医疗保险缴费 62.49 62.49 30112 其他社会保障缴费 8.38 8.38 30113 住房公积金 101.33 101.33 302 商品和服务支出 293.37 293.37 0 30201 办公费 30.00 30.00 30202 印刷费 6.00 6.00 30205 水费 6.00 6.00 30206 电费 17.00 17.00 30207 邮电费 8.00 8.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：鞍山市第六中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 26.50 26.50 30209 物业管理费 40.00 40.00 30211 差旅费 10.00 10.00 30213 维修（护）费 50.00 50.00 30216 培训费 10.00 10.00 30218 专用材料费 20.00 20.00 30228 工会经费 16.72 16.72 30229 福利费 1.30 1.30 30239 其他交通费用 3.00 3.00 30299 其他商品和服务支出 48.85 48.85 0 303 对个人和家庭的补助 14.40 14.40 30302 退休费 5.80 5.80 30305 生活补助 7.74 7.74 30309 奖励金 0.86 0.86 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：鞍山市第六中学 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：鞍山市第六中学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：鞍山市第六中学 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：鞍山市第六中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 合计 上年结转结余 1,613.05 1,613.05 1,584.43 28.62 205 教育支出 1,237.46 1,237.46 1,216.72 20.74 20502 普通教育 1,237.46 1,237.46 1,216.72 20.74 2050204 高中教育 1,237.46 1,237.46 1,216.72 20.74 158.30 158.30 153.87 4.43 158.30 158.30 153.87 4.43 18.77 18.77 18.77 138.05 138.05 135.10 1.48 1.48 208 20805 2080502 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.95 1.48 221 住房保障支出 217.29 217.29 213.84 3.45 22102 住房改革支出 217.29 217.29 213.84 3.45 2210201 住房公积金 103.54 103.54 101.33 2.21 2210203 购房补贴 113.75 113.75 112.51 1.24 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：鞍山市第六中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 合计 506 50601 509 上年结转结余 1,613.05 1,613.05 1,584.43 28.62 14.42 14.42 14.40 0.02 0.02 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 50902 助学金 50901 社会福利和救助 8.62 8.62 8.60 50905 离退休费 5.80 5.80 5.80 50999 其他对个人和家庭补助 1,598.63 1,598.63 1,570.03 28.60 505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 1,304.72 1,304.72 1,276.66 28.06 50502 商品和服务支出 293.91 293.91 293.37 0.54 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：鞍山市第六中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 合计 上年结转结余 1,613.05 1,613.05 1,584.43 28.62 商品和服务支出 293.91 293.91 293.37 0.54 30211 差旅费 10.00 10.00 10.00 30239 其他交通费用 3.00 3.00 3.00 30212 因公出国（境） 费用 30201 办公费 30.00 30.00 30.00 30227 委托业务费 30229 福利费 1.30 1.30 1.30 30209 物业管理费 40.00 40.00 40.00 30226 劳务费 30202 印刷费 6.00 6.00 6.00 30216 培训费 10.00 10.00 10.00 30213 维修（护）费 50.00 50.00 50.00 302 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：鞍山市第六中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 30208 取暖费 30225 专用燃料费 30218 专用材料费 30240 税金及附加费用 30228 26.50 26.50 26.50 20.00 20.00 20.00 工会经费 17.26 17.26 16.72 30205 水费 6.00 6.00 6.00 30207 邮电费 8.00 8.00 8.00 30214 租赁费 30203 咨询费 48.85 48.85 48.85 30299 30231 其他商品和服务 支出 公务用车运行维 护费 30217 公务接待费 30224 被装购置费 上年结转结余 0.54 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：鞍山市第六中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 30215 会议费 30206 电费 30204 手续费 301 工资福利支出 上年结转结余 17.00 17.00 17.00 1,304.72 1,304.72 1,276.66 28.06 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 138.05 138.05 135.10 2.95 30101 基本工资 546.34 546.34 536.08 10.26 30112 其他社会保障缴 费 8.58 8.58 8.38 0.20 30113 住房公积金 103.54 103.54 101.33 2.21 30102 津贴补贴 127.37 127.37 125.91 1.46 30199 其他工资福利支 出 30109 职业年金缴费 1.48 1.48 30110 职工基本医疗保 险缴费 63.86 63.86 62.49 1.37 30107 绩效工资 315.50 315.50 307.37 8.13 1.48 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：鞍山市第六中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31007 信息网络及软件 购置更新 31099 其他资本性支出 31006 大型修缮 303 上年结转结余 对个人和家庭的补 助 14.42 14.42 14.40 0.02 0.02 30304 抚恤金 30309 奖励金 0.88 0.88 0.86 30302 退休费 5.80 5.80 5.80 30303 退职（役）费 30305 生活补助 7.74 7.74 7.74 30301 离休费 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：鞍山市第六中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30308 助学金 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：鞍山市第六中学 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：鞍山市第六中学 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：鞍山市第六中学 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 单位:万元 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 042005鞍山市第六中学-210300000 年度预算收入 1,613.05 年度部门预算支出 年度预算支出 1,613.05 人员类项目 1,319.14 其他运转类项目 公用经费类项目 293.91 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 293.91 部门预算基本支出人员经费 1,319.14 通过预算执行：1、保证学校在职职工101人，离退休人员43人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。 3、管好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 政府采购管理违法违 规行为发生次数 “三公”经费变动率 业务管理 成本控制成效 服务对象满意度 可持续性 2022-12 管理规范 结转结余变动率 管理效率 社会效应 管理规范 综合管理水平 预算执行效率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 社会公众满意度 创新驱动发展 制度有效 2022-12 = 100 % 2022-12 = 0 次 2022-12 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 毕业生满意度 >= 100 % 2022-12 当地群众满意度 社会公众对教育事业 发展满意度 人才队伍建设 >= 100 % 2022-12 >= 100 % 2022-12 按时完成 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限