2023年部门整体支出绩效目标表.doc

2023 年部门整体支出绩效目标表 填报单位：（盖章） 部门名称 湘潭市社会福利院 资金总额：767.68 金额 按支出性质分 （万元） 按收入性质分 一般公共预算 年度预算申请 （万元） 767.68 政府性基金拨款 金额 （万元） 基本支出 669.05 项目支出 98.63 合计 767.68 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 合计 部门职能 职责概述 767.68 提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养 收养 家庭无力照管残疾儿童收养 “三无”老人 家庭无力照管老人收养 精神病人收养 目标一： 弃婴和孤儿收养工作，完善“养育、治疗、康复、教育、就业”五位一体服务模式； 目标二：现有在院“三无”老人供养工作，让老人幸福生活，安度晚年； 整体绩效目标 目标三：做好福利院宣传工作，提高宣传力度及社会满意度 目标四：强化安全责任，提高生产生活环境 目标五：提高单位服务质量水平，加强内部管理 目标六：严格组织生活，强化党风廉政建设 目标一： 弃婴和孤儿收养工作，完善“养育、治疗、康复、教育、就业”五位一体服务模式 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 组织义工来院与孤残儿 童活动 符合入学条件的孤残儿 童入学率 ≥12 次/年 100% 成本指标 保障孤残儿童及时就医 及时救治 时效指标 儿童病例救治支出 ≤20 万元 提升孤儿幸福指数,让 可持续影响指标 部门整体支出 年度绩效指标 指标值及单位 孤残儿童更加融入社会 和家庭 效益指标 社会公众或服务对象 满意度指标 孤残儿童满意度 符合收养条件的弃婴和孤儿 100%收养 ≥92% 目标二：现有在院“三无”老人供养工作，让老人幸福生活，安度晚年 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 质量指标 三级指标 组织义工来院与特困人 员活动 符合条件的特困人员及 时录入特困系统 指标值及单位 ≥12 次/年 100% 时效指标 保障特困人员及时就医 及时救治 成本指标 特困病例救治支出 ≤20 万元 社会效益指标 提高特困供养人员的娱 开展 6 次学习娱乐活动 乐文化生活质量,让特 困人员幸福指数得到提 升 社会公众或服务对象 满意度指标 特困供养人员满意度 ≥92% 目标三：做好福利院宣传工作，提高宣传力度及社会满意度 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值及单位 数量指标 发布工作动态 ≥20 篇/年 质量指标 ≥4 篇/年 福利院动态 时效指标 及时在官微上上传动态 动态发布时间不超过 2 天 成本指标 严格控制宣传费的支出 ≤10.4 万元 经济效益指标 效益指标 市级以上新闻媒体发布 社会公众或服务对象 满意度指标 提升福利院社会影响力, 提升供养人员幸福指数 完成非税捐赠收入 3 万元 社会公众满意度 ≥94% 目标四：强化安全责任，提高生产生活环境 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 安全主题培训 ≥2 次/年 质量指标 安全生产事故 无 时效指标 开展 4 次排查安全隐患 2023 年 12 月前 成本指标 消防器材维护更新支出 ≤12 万元 可持续影响指标 效益指标 社会公众或服务对象 满意度指标 提高干部职工安全意识， 保障单位安全 开展消防演练 1 次 职工安全满意度 ≥94% 目标五：提高单位服务质量水平，加强内部管理 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 组织在职职工开展活动 ≥1 次/年 质量指标 做好“三创”工作 保持市文明单位称号 时效指标 成本指标 可持续影响指标 走访慰问退休职工及困 难职工 1 次 严格控制“三公”经费 支出 2023 年 12 月前 ≤9.6 万元 严抓内部纪律，提升职 将上下班纪律纳入绩效考核管 工自我纪律要求 理 加快配合推进儿童福利 效益指标 社会效益指标 院提质改扩建项目建设， 2023 年底完成工程建设设计并 为城镇特困人员提供服 务 启动建设工作 目标六：严格组织生活，强化党风廉政建设 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 组织党员开展“主题党 日”活动 不发生重大违规违纪问 题 开展 2 次意识形态专题 研究 严格控制党建费用支出 提升孤残儿童幸福指数, 社会效益指标 让孤残儿童感知家庭氛 围 效益指标 可持续影响指标 加强内部管理，提升工 作效能 指标值 12 次/年 无 2023 年 12 月前 ≤8 万元 结合“我为群众办事实”开展 “岗位父母”儿童活动 6 次/年 开展党风廉政建设 4 次/年 财政部门审核意见 填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：