附件1北辰区工商业联合会2023部门预算套表(12张表).xlsx

附表1 部门收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项 目 预算数 190.435387 一、一般公共服务支出 180.063187 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 三、国有资本经营预算算拨款收入 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 四、科学技术支出 五、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 七、上级补助收入 七、卫生健康支出 八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出 九、其他收入 九、城乡社区支出 10.372200 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 190.435387 上年结转结余 收 本 年 支 出 合 计 190.435387 计 190.435387 年终结转结余 入 总 计 190.435387 支 出 总 注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 附表2 部门收入总体情况表 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 560 天津市北辰区工商业联合会 190.435387 190.435387 190.435387 560101 天津市北辰区工商业联合会 190.435387 190.435387 190.435387 合计 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算算 财政专 户管理 资金 上年结转结余 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 单位：万元 结转结余 单位资 金 附表3 部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 180.063187 180.063187 20128 民主党派及工商联事 务 180.063187 180.063187 2012801 行政运行 180.063187 180.063187 210 卫生健康支出 10.372200 10.372200 21011 行政事业单位医疗 10.372200 10.372200 2101101 行政单位医疗 8.712648 8.712648 2101103 公务员医疗补助 1.659552 1.659552 合 计 合 计 基本支出 190.435387 190.435387 项目支出 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 附表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 出 项 目 一、本年收入 190.435387 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 190.435387 二、公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 三、教育支出 （三）国有资本经营预算拨款 四、科学技术支出 二、上年财政结转结余 五、文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 六、社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 七、卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 八、节能环保支出 预算数 180.063187 10.372200 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、国有资本经营预算支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 190.435387 支 出 总 计 190.435387 附表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 合 计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 180.06318 180.06318 157.68547 22.377708 7 7 9 20128 民主党派及工商联事 务 180.06318 180.06318 157.68547 22.377708 7 7 9 2012801 行政运行 180.06318 180.06318 157.68547 22.377708 7 7 9 210 卫生健康支出 10.372200 10.372200 10.372200 21011 行政事业单位医疗 10.372200 10.372200 10.372200 2101101 行政单位医疗 8.712648 8.712648 8.712648 2101103 公务员医疗补助 1.659552 1.659552 1.659552 合 计 190.43538 190.43538 168.05767 22.377708 7 7 9 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 附表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30204 手续费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修(护)费 30216 培训费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 本年一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 164.433679 164.433679 29.434800 29.434800 36.943200 36.943200 21.082900 21.082900 13.276416 13.276416 6.638208 6.638208 8.712648 8.712648 1.659552 1.659552 0.165955 0.165955 39.750000 39.750000 6.770000 6.770000 公用经费 20.977708 20.977708 4.550000 4.550000 0.100000 0.100000 0.550000 0.550000 1.000000 1.000000 0.200000 0.200000 0.441522 0.441522 0.100000 0.100000 0.200000 0.200000 1.337186 1.337186 4.500000 4.500000 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30309 奖励金 310 资本性支出 31002 办公设备购置 合 计 5.904000 5.904000 2.095000 2.095000 3.624000 3.624000 3.618000 3.618000 0.006000 0.006000 1.400000 1.400000 1.400000 1.400000 190.435387 注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。 168.057679 22.377708 附表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经 因公出国 费合 计 （境）费 公务接待费 小 0 备注：此表为空表 0 计 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0 附表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 无 合 计 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 备注：此表为空表 项目支出 附表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 本年国有资本经营基金预算支出 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 无 合 计 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 备注：此表为空表 项目支出 附表10 项目支出表 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 无 合计 备注：此表为空表 财政拨款结转结余 0 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 附表11 区工商联2023年政府采购预算表 单位：元 单位名称 采购名称 政府采购年度 采购金额 天津市北辰区工商业联合会 2、办公设备购置 2023 0.75 天津市北辰区工商业联合会 2、办公设备购置 2023 0.65 附表12 政策及项目绩效目标表 （2023年度） 项目名称 区级主管部门 项目资金 （万元） 绩效目 目标1： 标 目标2： 目标3： 一级指 二级指标 …… 标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 备注：此表为空表 无 项目实施单位 其中：市级补 其中：区级资 助 其中：其他资 金 金 三级指标 指标值