湘潭市民政局部门预算公开表.xlsx

2023年部门预算公开表 单位编码： 500001 单位名称： 湘潭市民政局 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 23 政府采购 部门公开表01 收支总表 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 2,391.17 （一）一般公共服务支出 项目（按部门预算经济分类） 一、基本支出 2,391.17 （二）外交支出 工资福利支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 1,597.60 一、机关工资福利支出 1,487.38 1,185.08 二、机关商品和服务支出 643.98 （三）国防支出 商品和服务支出 249.28 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 163.24 四、机关资本性支出（二） 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 302.30 六、对事业单位资本性补助 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 394.70 七、对企业补助 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 93.07 八、对企业资本性支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般债券 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、项目支出 2,391.17 三、事业单位经营服务支出 预算数 3.50 793.57 五、对事业单位经常性补助 九、对个人和家庭的补助 3.50 十、对社会保障基金补助 256.31 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 2,391.17 本 年 支 出 年终结转结余 计 2,391.17 支 出 总 合 计 2,391.17 本 年 支 出 年终结转结余 计 2,391.17 支 出 总 合 计 2,391.17 本 年 支 出 合 计 2,391.17 年终结转结余 计 2,391.17 支 出 总 计 2,391.17 收入总表 部门：500_湘潭市民政局 本年收入 部门（单 位）代码 500 500001 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 合计 2,391.17 2,391.17 2,391.17 湘潭市民政局 2,391.17 2,391.17 2,391.17 2,391.17 2,391.17 2,391.17 湘潭市民政局 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 上级财政补助收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经 营预算补助 社会保险基 金预算资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 部门公开表02 入总表 金额单位：万元 上年结转结余 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 单位资金 部门公开表03 支出总表 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 项 合计 500 2,391.17 1,597.60 793.57 2,391.17 1,597.60 793.57 湘潭市民政局 2,391.17 1,597.60 793.57 1,597.60 1,597.60 湘潭市民政局 500001 208 02 01 2080201 行政运行 208 02 02 2080202 一般行政管理事务 159.50 159.50 208 02 03 2080203 机关服务 89.80 89.80 208 02 06 2080206 社会组织管理 43.00 43.00 208 02 07 2080207 行政区划和地名管理 34.00 34.00 208 02 08 2080208 基层政权建设和社区治理 7.50 7.50 208 02 99 2080299 其他民政管理事务支出 459.77 459.77 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表04 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 500 500001 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 对企业补 助 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 债务还本支 转移性支出 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 出 合计 2,391.17 1,487.38 643.98 3.50 256.31 湘潭市民政局 2,391.17 1,487.38 643.98 3.50 256.31 湘潭市民政局 2,391.17 1,487.38 643.98 3.50 256.31 1,597.60 1,185.08 249.28 163.24 302.30 64.40 93.07 208 02 01 500001 行政运行 208 02 99 500001 其他民政管理事务支出 459.77 208 02 08 500001 基层政权建设和社区治理 7.50 7.50 208 02 03 500001 机关服务 89.80 89.80 208 02 02 500001 一般行政管理事务 159.50 156.00 208 02 07 500001 行政区划和地名管理 34.00 34.00 208 02 06 500001 社会组织管理 43.00 43.00 3.50 其他支出 部门公开表05 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 500 合计 工资福利 支出 项目支出 一般商品和 对个人和家 服务支出 庭的补助 合计 按项目管理 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 对社会保障 的工资福利 的商品和服 的对个人和 （基本建设 （基本建设 对企业补助 费用支出 出 基金补助 支出 务支出 家庭的补助 ） ） 合计 2,391.17 1,597.60 1,185.08 249.28 163.24 793.57 302.30 394.70 93.07 3.50 湘潭市民政局 2,391.17 1,597.60 1,185.08 249.28 163.24 793.57 302.30 394.70 93.07 3.50 湘潭市民政局 2,391.17 1,597.60 1,185.08 249.28 163.24 793.57 302.30 394.70 93.07 3.50 1,597.60 1,597.60 1,185.08 249.28 163.24 459.77 459.77 302.30 64.40 93.07 7.50 7.50 7.50 500001 208 02 01 500001 行政运行 208 02 99 500001 其他民政管理事务支出 208 02 08 500001 208 02 03 500001 机关服务 89.80 89.80 89.80 208 02 02 500001 一般行政管理事务 159.50 159.50 156.00 208 02 07 500001 行政区划和地名管理 34.00 34.00 34.00 208 02 06 500001 社会组织管理 43.00 43.00 43.00 基层政权建设和社区治 理 3.50 其他支出 部门公开表06 财政拨款收支总表 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 2,391.17 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,391.17 （一）一般公共服务支出 经费拨款 预算数 2,391.17 2,391.17 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 （三）国防支出 款 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 2,391.17 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,391.17 支 出 总 计 2,391.17 部门公开表07 一般公共预算支出表 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 类 款 项 公用经费 工资福利支出 500 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 2,391.17 1,597.60 1,185.08 163.24 249.28 793.57 湘潭市民政局 2,391.17 1,597.60 1,185.08 163.24 249.28 793.57 湘潭市民政局 2,391.17 1,597.60 1,185.08 163.24 249.28 793.57 1,597.60 1,597.60 1,185.08 163.24 249.28 500001 208 02 01 2080201 行政运行 208 02 02 2080202 一般行政管理事务 159.50 159.50 208 02 03 2080203 机关服务 89.80 89.80 208 02 06 2080206 社会组织管理 43.00 43.00 208 02 07 2080207 行政区划和地名管理 34.00 34.00 208 02 08 2080208 7.50 7.50 208 02 99 2080299 459.77 459.77 基层政权建设和社区治 理 其他民政管理事务支出 部门公开表08 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 合计 500001 02 总 计 项 500 208 单位名称（功能科目） 01 500001 对事业单位经常性补助 工资奖金津补 贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 1,185.08 1,185.08 664.35 230.99 109.41 180.32 湘潭市民政局 1,185.08 1,185.08 664.35 230.99 109.41 180.32 湘潭市民政局 1,185.08 1,185.08 664.35 230.99 109.41 180.32 行政运行 1,185.08 1,185.08 664.35 230.99 109.41 180.32 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 部门：500_湘潭市民政局 功能科目 单位代码 类 款 总 计 合计 500001 02 单位名称（功能科目） 项 500 208 社会保障缴费 工资津补贴 01 500001 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 合计 1,185.08 664.35 385.41 131.10 32.12 115.72 230.99 132.55 77.94 14.56 5.94 湘潭市民政局 1,185.08 664.35 385.41 131.10 32.12 115.72 230.99 132.55 77.94 14.56 5.94 湘潭市民政局 1,185.08 664.35 385.41 131.10 32.12 115.72 230.99 132.55 77.94 14.56 5.94 行政运行 1,185.08 664.35 385.41 131.10 32.12 115.72 230.99 132.55 77.94 14.56 5.94 部门公开表09 费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元 其他工资福利支出 住房公积 金 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 109.41 180.32 180.32 109.41 180.32 180.32 109.41 180.32 180.32 109.41 180.32 180.32 部门公开表10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 500001 02 总计 社会福利和救济 项 500 208 单位名称（功能科目） 01 500001 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 合计 163.24 4.96 158.28 湘潭市民政局 163.24 4.96 158.28 湘潭市民政局 163.24 4.96 158.28 行政运行 163.24 4.96 158.28 其他对个人和家 庭的补助 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 500001 02 总计 离休费 退休费 项 500 208 单位名称（功能科目） 01 500001 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 合计 163.24 12.90 145.39 0.83 4.13 湘潭市民政局 163.24 12.90 145.39 0.83 4.13 湘潭市民政局 163.24 12.90 145.39 0.83 4.13 行政运行 163.24 12.90 145.39 0.83 4.13 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 部门公开表12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 项 合计 500 500001 208 02 总计 01 500001 办公经费 会议费 培训费 对事业单位经常性补助 因公出国 公务用车 其他商品 专用材料 委托业务 公务接待 维修(护) （境）费 运行维护 和服务支 购置费 费 费 费 用 费 出 合计 249.28 249.28 136.60 3.00 35.00 1.01 9.60 20.00 44.07 湘潭市民政局 249.28 249.28 136.60 3.00 35.00 1.01 9.60 20.00 44.07 湘潭市民政局 249.28 249.28 136.60 3.00 35.00 1.01 9.60 20.00 44.07 行政运行 249.28 249.28 136.60 3.00 35.00 1.01 9.60 20.00 44.07 合计 其他对事 商品和服 业单位补 务支出 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部 部门：500_湘潭市民政局 功能科目 单位代码 类 款 500001 02 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 项 500 208 单位名称（功能科目） 01 500001 取暖费 物业管理 费 差旅费 因公出国 维修(护) （境）费 费 用 合计 249.28 9.00 10.00 15.00 1.00 8.00 20.00 湘潭市民政局 249.28 9.00 10.00 15.00 1.00 8.00 20.00 湘潭市民政局 249.28 9.00 10.00 15.00 1.00 8.00 20.00 行政运行 249.28 9.00 10.00 15.00 1.00 8.00 20.00 租赁费 部门公开表13 (商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元 会议费 培训费 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 劳务费 委托业务 工会经费 费 福利费 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 3.00 1.01 15.00 20.00 7.56 15.75 9.60 70.28 44.07 3.00 1.01 15.00 20.00 7.56 15.75 9.60 70.28 44.07 3.00 1.01 15.00 20.00 7.56 15.75 9.60 70.28 44.07 3.00 1.01 15.00 20.00 7.56 15.75 9.60 70.28 44.07 部门公开表14 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 500 500001 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 10.61 9.60 9.60 1.01 湘潭市民政局 10.61 9.60 9.60 1.01 10.61 9.60 9.60 1.01 湘潭市民政局 部门公开表15 政府性基金预算支出表 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 助 本性支出 支出 出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 0.00 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 合计 0.00 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设） 建设） 助 出 的补助 部门公开表18 国有资本经营预算支出表 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表19 财政专户管理资金预算支出表 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表20 专项资金预算汇总表 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 合计 500 湘潭市民政局 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 一般公共 预算小计 经费拨款 793.57 793.57 793.57 793.57 793.57 793.57 793.57 793.57 一般债券 500001 慈社工作专项经费 22.00 22.00 22.00 22.00 500001 基层政权建设工作经费 7.50 7.50 7.50 7.50 500001 机关服务成本 49.80 49.80 49.80 49.80 500001 纪检工作经费 3.40 3.40 3.40 3.40 500001 民政事业管理工作经费 159.50 159.50 159.50 159.50 500001 民政系统二级单位经费 395.37 395.37 395.37 395.37 500001 全市路名牌清洁资金 19.80 19.80 19.80 19.80 500001 全市路名牌维护经费 14.20 14.20 14.20 14.20 500001 社会事务工作经费 10.00 10.00 10.00 10.00 43.00 43.00 43.00 43.00 500001 社会组织党建、执法、评估工作经 费 500001 未成年人关爱保护工作专项经费 10.00 10.00 10.00 10.00 500001 物业管理费支出 40.00 40.00 40.00 40.00 500001 驻纪检组经费 19.00 19.00 19.00 19.00 财政代编 金额 部门公开表21 项目支出绩效目标表 部门：500_湘潭市民政局 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 500001 湘潭市民政局 二级指标 持续推进社 工人才 队伍 建设，慈善 社会效益指标 活动规范化 考核合格 管理志愿服 务规范化管 理， 时效指标 慈社工作专项经费 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 793.57 效益指标 500001 三级指标 通过举办全市社会工 作者职业资格水平考 试考前培训和优秀社 工培训，提高社工考 产出指标 22.00 试的通过率、提高一 线社工的专业服务水 平，进一步推动全市 社会工作人才队伍建 设 质量指标 培训完成时 间 2023年12月 培训效果 评估合格 社会效益 定性 年 定量 考核结果 定性 数量指标 培训人数 》500人 人 定量 成本指标 经济成本指标 培训资金数 量 资金不超过预算 万元 定量 满意度指标 服务对象满意 培训对象满 度指标 意度 》95％ 满意度 定量 效益指标 社会效益指标 全力推动村 民小组自治 、居民小区 协同治理 收集编印全市城乡社区治理典型案例 社会效益 定性 时效指标 2023年底完 成全部指标 2023年12月前完成 年 定量 贯彻落实《关于加强 产出指标 基层治理体系和治理 备注 500001 500001 基层政权建设工作经费 机关服务成本 质量指标 开展城乡社 区示范创建 申报全省优秀社区工作法，开展全省 和谐社区创建 示范创建 定性 数量指标 开展禁毒、 扫黑除恶、 城乡社区治 理案例等宣 传 印制宣传资料不少于4万份 份 定量 经济成本指标 支出金额不 超全年预算 不超过7.5万元 万元 定量 满意度指标 贯彻落实《 中共中央 国 务院关于加 加强与组织、政法等部门对接，按照 服务对象满意 强基层治理 省级文件要求抓好涉民政任务的落实 体系和治理 度指标 。 能力现代化 建设的意见 》 满意度 定性 效益指标 通过做好后 勤保障工作 社会效益指标 ，有效提升 管理水平和 服务水平 完成各项工作目标任务 社会效益 定性 满意度指标 服务对象满意 提升机关干 度指标 部满意度 达到基本满意70%以上 满意度 定量 成本指标 经济成本指标 支出不超支 不超预算金额 预算金额 定性 贯彻落实《关于加强 产出指标 基层治理体系和治理 能力现代化建设的意 见》，健全充满活力 的基层群众自治制度 7.50 ，发挥典型示范引领 作用，开展城乡社区 示范创建，切实提高 城乡社区治理能力和 水平。 成本指标 做好后勤服务保障工 49.80 作，确保全局各项工 作正常运转 产出指标 成本指标 数量指标 根据实际情 况开展维修 维护 按要求维持维修任务 工作内容 定性 质量指标 全年不发生 安全事故 全年不发生安全事故 工作要求 定性 时效指标 所有目标按 时完成 2023年12月31日前 年 定量 经济成本指标 支出金额不 超全年预算 ≤3.4万元 万元 定量 数量指标 维护党章党 纪，检查党 的路线方针 政策落实情 况；按照局 党委党风廉 政建设工作 的要求，完 成相关工作 ，突出震慑 效应。 1.完成上级交办和日常监督发现的线 索核查、案件查办、督查工作；2.完 成党员干部、纪检干部的教育培训工 作； 工作内容 定性 时效指标 2023年底完 成全部指标 2023年12月前完成 年 定量 质量指标 进一步正风 肃纪，加强 作风建设， 为民政高质 量发展提供 坚强纪律保 障。 建设一支忠诚干净担当的干部队伍； 按照上级要求，按时优质完成相关工 作。 工作要求 定性 满意度指标 通过持续落 实全面从严 治党主体责 服务对象满意 任“三张清 单”落地见 度指标 效，建设清 廉民政政治 生态。 持续落实好“学习清单”“责任清单 ”“负面清单”内容。 满意度 定性 效益指标 坚持以党的 政治建设为 统领，落实 全面从严治 党主体责任 ，进一步推 社会效益指标 进党风廉政 建设和反腐 败工作向纵 深发展，推 进清廉民政 建设。 组织党员干部学习贯彻习近平新时代 中国特色社会主义思想、习近平总书 记重要讲话指示批示精神，全国两会 和中央、省市纪委全会精神，学习党 纪法规，确保思想上、政治上、行动 上与党中 央保持一致。 社会效益 定性 发挥民政服 社会效益指标 务社会稳定 大局的作用 不发生一起重大信访冲突 社会效益 定性 产出指标 500001 500001 纪检工作经费 民政事业管理工作经费 开展党风廉政建设工 作、党员干部廉政文 化教育、警示教育和 党纪法规教育等活动 3.40 ，开展业务工作检查 、日常监督和专项督 查，开展案件查办、 线索核实等工作。 以五化民政为抓手， 效益指标 高位推动民政各项工 作发展，推进“一窗 受理、集成服务”政 务服务能力建设，不 断提升群众办事满意 度。健全民政法规制 度建设，加强法治审 查和督查，规范行政 执法法治审核流程。 依法依规办理好建议 产出指标 提案，进一步推进依 法行政。扎实做好信 159.50 访工作，凸现民政服 务社会稳定大局的作 用。坚决贯彻党中央 时效指标 完成建议提 案办理 7月份完成 时间 定量 质量指标 扎实做好信 访工作 市级考核合格 考核要求 定性 500001 民政事业管理工作经费 法行政。扎实做好信 159.50 访工作，凸现民政服 务社会稳定大局的作 用。坚决贯彻党中央 关于宣传思想工作的 重要决策部署，发挥 民政宣传思想工作在 传达方针政策、引领 意识形态、反映社情 成本指标 民意、引导社会舆情 、凝聚各方力量等方 面的积极作用，提高 民政惠民政策的知晓 度和民政服务工作的 满意度指标 满意度。 数量指标 建议提案办 理数 20件 件 定量 经济成本指标 支出金额不 超全年预算 支出≤165.34万元 万元 定量 提高民政惠 民政策的知 服务对象满意 晓度和民政 度指标 服务工作的 满意度 群众满意度≥90% 满意度 定量 无投诉 生态效益 定性 移风易俗，转变薄养厚葬落后观念 社会效益 定性 时效指标 及时接待和 处理到馆遗 体；及时办 理医疗服务 及时；及时、便捷 及时 定性 质量指标 服务质量、 价格执行满 意程度；医 疗服务质量 无投诉；无投诉 工作要求 定性 数量指标 年火化量； 门诊、住院 人次 ≥3800余具；提高10% 具；人次 定量 生态效益指标 持续提升服 务质量 效益指标 改善殡葬服 社会效益指标 务水平，改 变殡葬观念 500001 民政系统二级单位经费 1、推进医改工作；2 、推进医院创三级工 作；1.推进殡葬改革 ；2.落实各项殡葬惠 395.37 民措施；3.满足全市 产出指标 人群治丧需求；4.进 入社区、养老机构、 医院，做好殡葬服务 宣传； 成本指标 经济成本指标 收支情况 收支基本平衡，正常运转 收支情况 定性 满意度指标 服务质量、 服务对象满意 价格执行满 意程度；医 度指标 疗服务质量 社会群众满意度达90%；满意度达90% 满意度 定量 效益指标 通过开展城 区路名牌巡 查、清洁工 作，达到服 务社会和群 众，提升文 提高文明卫生城市形象 保持清洁，维 社会效益指标 明卫生城市 护城市形象 形象的效果 。 保持清洁 城区路名牌 ，维护城市 形象。 社会效益 定性 500001 500001 全市路名牌清洁资金 全市路名牌维护经费 提升湘潭城市形象， 深化文明城市建设， 19.80 扎实做好湘潭市城区 路名牌巡查清洁服务 产出指标 工作。 时效指标 城区5820块 次路牌巡查 、清洁按时 完成 2023年底前完成 年 定量 质量指标 完成城管考 核 合格 考核要求 定性 数量指标 城区路名牌 巡查、清洁 5820块次 块 定量 成本指标 城区路名牌 经济成本指标 巡查、清洁 费不超支。 不超年初预算19.8万元 万元 定量 满意度指标 服务对象满意 提升群众的 度指标 满意度 满意度90%以上 满意度 定量 效益指标 通过新设和 维修城区路 名牌，达到 社会效益指标 服务社会和 群众，维护 湘潭文明城 市形象。 维护文明城市形象 社会效益 定性 及时做好湘潭市城区 路名牌维修服务工作 产出指标 14.20 ，保持服务群众和社 会水平，维护文明城 市形象。 时效指标 城区路名牌 新设和维修 按时完成 2023年底前完成 年 定量 质量指标 确保使用时 限，完成城 管考核。 合格 考核要求 定性 数量指标 城区路名牌 新设和维修 按照实际情况实施 维修数量 定量 成本指标 城区路名牌 经济成本指标 新设和维修 不超支 不超过年初预算16万元 万元 定量 满意度指标 服务对象满意 提升群众满 度指标 意度 满意度95%以上 满意度 定量 成本指标 经济成本指标 不超预算 预算 定性 殡葬改革宣 传不超支 满意度指标 500001 社会事务工作经费 通过多种宣传方式， 效益指标 教育和引导广大干部 群众自觉革除丧葬陋 俗，倡导移风易俗、 10.00 树立文明节俭祭扫、 治丧新风尚，为推动 殡葬改革营造良好的 舆论氛围。 宣传文明祭 奠新风尚、 服务对象满意 骨灰处置生 度指标 态化的新理 念。 同比节地生态安葬率、火化率有所提 高 满意度 定性 社会效益指标 营造良好的 殡葬改革氛 围，倡导文 明新风尚 开设专题栏目、开展系列报道、电台 口播宣传、公众号推出推文录制、推 出新型宣传屏 社会效益 定性 时效指标 全年宣传任 务按时完成 2023年12月 2023年12月 定量 质量指标 2023年殡葬 改革氛围更 浓厚 火化率有所提高 火化率有所提 高 定性 数量指标 在清明节、 中元节、重 阳节三个重 点时段，开 展广播、视 频号、专访 等宣传 ≥300次 ≥300次 定量 质量指标 提升社会组 织质量 各类考核合格 考核要求 定性 时效指标 绩效目标完 成时间 2023年12月底 年 定量 数量指标 社会组织年 度抽查 不少于15家 家 定量 不让非法社会组织在辖区内开展非法 社会效益 定性 ≤43万元 万元 定量 产出指标 产出指标 发挥民政对 社会组织登 社会效益指标 记管理和执 法监督的作 用 500001 社会组织党建、执法、 评估工作经费 加强社会组织党建工 作，引领社会组织健 效益指标 康发展；依法依规开 展社会组织法人离任 43.00 、注销清算审计工作 ，年度抽查工作；加 强社会组织登记审查 ，严格管理监督 生态效益指标 经济效益指标 经济成本指标 成本指标 不超全年预 算 成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 500001 未成年人关爱保护工作 专项经费 满意度指标 服务对象满意 社会组织办 度指标 事满意率 ≥90% 满意率 定量 效益指标 增加农村留 守儿童关爱 保护和困境 社会效益指标 儿童保障工 作的社会影 响力。 儿童福利领域不发生重大舆情事件 社会效益 定性 时效指标 2023年底前 完成目标任 务 2023年12月底 年 定量 质量指标 通过开展业 务培训、儿 童福利信息 动态管理、 大数据比对 等工作，确 保对象认定 准确、高效 。 认定准确度≥90% 准确度 定量 数量指标 符合条件的 孤儿、事实 无人抚养儿 童全部纳入 保障范围， 农村留守儿 童全部纳入 关爱保护范 围，目标人 群实现全覆 盖。 ≥95%覆盖 覆盖率 定量 成本指标 支出金额不 超过部门预 经济成本指标 算，严格按 照财政预算 执行 ≤15万元 万元 定量 满意度指标 服务对象满意 儿童服务类 度指标 项目满意率 ≥95% 满意率 定量 通过开展农村留守儿 童和困境儿童慰问、 信息系统分析、法规 政策宣传、工作调研 、安全生产检查、儿 童福利公益项目，进 一步健全农村留守儿 童关爱保护体系，落 实困境儿童保障工作 产出指标 。承担湘潭市未成年 10.00 人保护工作领导小组 办公室日常工作。支 持、培育和引导社会 力量参与未成年人保 护工作，加强未成年 人保护工作才队伍建 设，开展未成年人保 护有关信息的调查、 统计、分析等调研工 作。宣传《未成年人 保护法》。 生态环境成本 指标 成本指标 社会成本指标 支出金额不 超全年预算 ≤40万 万元 定量 节约公共机 构能源 公共机构人均综合能耗下降2% 下降率 定量 达到基本满意90% 满意度 定量 时效指标 定期对办公 楼安全巡查 、清洁维护 等 每日 日 定量 质量指标 保障全局安 全运转 全年不发生安全事故 工作质量 定性 数量指标 开展安全生 产检查 ≥10次 次 定量 经济成本指标 支出金额不 超全年预算 ≤19万元 万元 定量 数量指标 按照市纪委 全会的精神 ，坚持问题 导向，强化 政治监督， 突出震慑效 应 1.开展调查执纪问责；2.按照要求完 成上级相关工作；3.建设一支忠诚干 净担当的干部队伍 工作内容 定性 时效指标 2023年底完 成全部指标 2023年12月前完成 年 定量 经济成本指标 经济效益指标 效益指标 500001 物业管理费支出 社会效益指标 抓好安全生产，建立 安全责任清单，有效 40.00 杜绝各类安全责任事 故发生 生态效益指标 满意度指标 产出指标 成本指标 产出指标 服务对象满意 提升机关干 度指标 部满意度 进一步正风 肃纪，加强 调查执纪问 责，为民政 高质量发展 提供坚强纪 律保障。 办案质量有效提高，工作效益有效提 升 工作要求 定性 满意度指标 通过持续督 促落实全面 从严治党主 服务对象满意 体责任，加 强作风建设 度指标 ，打造清廉 民政政治生 态。 从人民群众所关注的“急难愁盼”的 事情入手，坚持实事求是的原则，查 处违纪者，提高群众满意度。 满意度 定性 效益指标 坚持以党的 政治建设为 统领，督促 党委落实全 面从严治党 主体责任， 社会效益指标 进一步推进 党风廉政建 设和反腐败 工作向纵深 发展，推进 清廉民政建 设。 坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗 争进行到底，持续净化不敢腐、不能 腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制 度约束、提高觉悟一体发力，努力取 得更多制度性成果和更大治理成效。 社会效益 定性 质量指标 500001 驻纪检组经费 开展党风廉政建设和 反腐败斗争；提高办 19.00 案质量和提升工作效 益；突出调查执纪问 责工作。 整体支出绩效目标表 部门：500_湘潭市民政局 年度预算申请 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 政府性基金拨 财政专户管理 款 资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 整体绩效目标 一级指标 二级指标 重点工作任务完成 产出指标 履职目标实现 500001 湘潭市民政局 2,391.17 2,391.17 1,597.60 793.57 履职效益 效益指标 满意度 三级指标 部门公开表22 出绩效目标表 金额单位：万元 部门整体支出年度绩效目标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 备注 单位：部门：500_湘潭市民政局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称 项 合计 500 湘潭市民政局 500001 湘潭市民政局 208 02 06 500001 湘潭市民政局 208 02 08 500001 湘潭市民政局 208 02 07 500001 湘潭市民政局 208 02 07 500001 湘潭市民政局 208 02 99 500001 湘潭市民政局 208 02 99 500001 湘潭市民政局 208 02 99 500001 湘潭市民政局 208 02 99 500001 湘潭市民政局 208 02 03 500001 湘潭市民政局 208 02 03 500001 湘潭市民政局 208 02 03 500001 湘潭市民政局 208 02 03 500001 湘潭市民政局 208 02 02 500001 湘潭市民政局 208 02 02 500001 湘潭市民政局 208 02 01 500001 湘潭市民政局 208 02 01 500001 湘潭市民政局 208 02 01 500001 湘潭市民政局 208 02 01 500001 湘潭市民政局 208 02 01 500001 湘潭市民政局 208 02 01 500001 湘潭市民政局 项目名称 采购品目编码 社会组织党建、执法、评估工作经费 C99 基层政权建设工作经费 C08140199 全市路名牌维护经费 C99 全市路名牌清洁资金 C99 慈社工作专项经费 C99 未成年人关爱保护工作专项经费 C99 社会事务工作经费 C99 纪检工作经费 C08140199 物业管理费支出 C1204 机关服务成本 C99 机关服务成本 C99 机关服务成本 C99 民政事业管理工作经费 C99 民政事业管理工作经费 A0999 公用经费 C050301 公用经费 A020299 公用经费 C22040000 公用经费 C99 公用经费 A0999 公用经费 A080299 政府采购预算表 采购品目 经济科目 起始时间 完成时间 采购数量 计量单位 其他服务 委托业务费 2023 2122 1 年 其他印刷服务 印刷费 2023 2122 1 批 其他服务 委托业务费 2023 2122 1 年 其他服务 委托业务费 2023 2122 1 年 其他服务 委托业务费 2023 2122 1 批 其他服务 委托业务费 2023 2122 1 个 其他服务 委托业务费 2023 2122 1 批 其他印刷服务 印刷费 2023 2122 1 批 物业管理服务 物业管理费 2023 2122 1 年 其他服务 维修（护）费 2023 2122 1 批 其他服务 委托业务费 2023 2122 1 批 其他服务 其他商品和服务支出 2023 2122 1 批 其他服务 委托业务费 2023 2122 1 批 其他办公消耗用品及类似物品 办公费 2023 2122 1 批 车辆维修和保养服务 公务用车运行维护费 2023 2122 1 批 其他办公设备 办公费 2023 2122 1 批 食堂餐饮服务 其他商品和服务支出 2023 2122 1 批 其他服务 委托业务费 2023 2122 1 批 其他办公消耗用品及类似物品 办公费 2023 2122 1 批 其他印刷品 印刷费 2023 2122 1 批 购预算表 其中：当年预算安排金额 采购项目 总投资 一般公共预算拨款 总计 一般公共预算 拨款小计 经费拨款 449.14 449.14 449.14 449.14 449.14 449.14 449.14 449.14 449.14 43.00 43.00 43.00 4.50 4.50 4.50 14.20 14.20 14.20 19.80 19.80 19.80 22.00 22.00 22.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 1.50 1.50 1.50 40.00 40.00 40.00 28.00 28.00 28.00 纳入一般公共预 算管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 国有资本经营 款 预算 2.00 2.00 2.00 14.16 14.16 14.16 97.16 97.16 97.16 0.85 0.85 0.85 7.40 7.40 7.40 3.50 3.50 3.50 70.00 70.00 70.00 14.67 14.67 14.67 37.40 37.40 37.40 10.00 10.00 10.00 金额单 其中：当年预算安排金额 上级财政补助收入 财政专户管理 资金收入 事业收入 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算补助 补助 营预算补助 事业单位经 上级单位补 附属单位上 营收入 助收入 缴收入 其他收入 金额单位：万元 备注 上年结转结 余