兽医站2019年预算最终.pdf

称多县畜牧兽医站 2019 年部门预算 1 目 第一部分 录 称多县畜牧兽医站概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 称多县畜牧兽医站 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 称多县畜牧兽医站 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 称多县畜牧兽医站概况 一、主要职能 （一）主要职能: 做好重大动物疫病防控工作、大力 推广畜牧业生产新技术、新成果、加强对村级防疫员、 科技技术培训、开展畜 牧兽医工作调查研究、总结推 广典型经验、提供科技信息。 （二）机构情况： 称多县畜牧兽医工作站，下设 七个职能处室，分 别为：防疫科、畜牧科、检疫监督科、财务科、 兽药门诊科、兽医实验室科、应急科。 （三）人员情况 称多县畜牧兽医工作站，人员编制数共 14 名,其中：机关 使用事 业编制 14 名，工勤编制 0 名。 二、部门预算单位构成 称多县畜牧兽医工作站 2019 年部门预算 编制范围纳入二级预算单位。 3 第二部分 县畜牧兽医站 2019 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2019 年 预算数 目 336 一、一般公共预算拨款 出 合计 一般公 共预算 3.9 3.9 八.社会保障和就业支出 58 58 九.卫生健康支出 23.8 23.8 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 336 二.外交支出 (一)经费拨款收入 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿 六.科学技术支出 使用收入 (六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 226 十二.农林水支出 226 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 23.8 23.8 336 336 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 336 本 年 4 支 出 合 计 政府性 基金预 算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 ** ** ** 2019 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 1 2 3 336.39 3.9 336.39 3.9 群众团体事务 3.9 3.9 其他群众团体事务支出 3.9 3.9 社会保障和就业支出 .58.41 .58.41 行政事业单位离退休 55.72 55.72 合计 一般公共服务支出 201 29 201 29 99 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.8 39.8 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.92 15.92 27 01 财政对其他社会保险基金的补助 2.68 27 02 财政对失业保险基金的补助 0.99 2.68 27 03 财政对工伤保险基金的补助 0.79 210 12 210 12 99 221 02 221 02 01 213 01 0.9990.99 0.79 0.90.79 0.89 卫生与健康支出 23.88 0.89 财政对基本医疗保险基金的补 23.88 财政对其他基本医疗保险基金的补 住房保障支出 23.88 23.88 23.88 23.88 住房保障支出 23.88 23.88 农林水支出 226 226 226 226 226 226 23.88 农业 农业 01 0.90.79 0.99 财政对生育保险基金的补助 213 01 0.9990.99 行政运行 5 8 23.88 23.88 23.88 8 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编 码 类 款 ** ** 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** 1 2 3 合计 工资福利支出 321 321 1 基本工资 56 56 2 津贴补贴 154 154 3 奖金 6 伙食补助费 7 绩效工资 4.45 4.45 8 机关事业单位基本养老保险缴费 39.8 9 职业年金缴费 15.9 39.8 10 职工基本医疗保险缴费 23.8 23.8 11 公务员医疗保险补助费 12 其他社会保障缴费 2.6 2.6 13 住房公积金 23.8 23.8 14 医疗费 99 其他工资福利支出 301 302 商品和服务支出 15.9 15 15 1 办公费 2.9 2.9 2 印刷费 0.8 0.8 3 咨询费 4 手续费 5 水费 0.4 0.4 6 电费 0.67 0.67 7 邮电费 1.6 1.6 8 取暖费 1.6 1.6 9 物业管理费 11 差旅费 0.8 0.8 12 因公出(国)境费 13 维修（护）费 14 租赁费 6 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生产补贴 99 其他对个人和家庭补助支出 7 0.58 0.58 3.9 3.9 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 年 度 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 合计 公务用车购 置费 公务用车运行费 本年预算数 说明：我单位无此项收支，因此此表为空表。 部门预算公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2019 年预算数 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 1 2 3 说明：我单位无此项收支，因此此表为空表。 10 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2019 年 预算数 目 出 项目（按功能分类） 2019 年 预算数 3.9 336 一.一般公共服务支出 一.一般公共预算拨款收入 336 二.外交支出 (一)经费拨款收入 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 58.4 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 23.8 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 226 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 23.8 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 八.用事业基金弥补收支差额 合 计 336 本 年 支 出 合 计 二十七.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 收入总计 336 支出总计 11 336 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目名 称 类 款 项 ** ** ** 1 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 收 入 2 4 5 8 9 10 3 336.39 336.39 称多县畜牧兽医站 336.39 336.39 称多县畜牧兽医站（本级） 336.39 336.39 3.9 3.9 3.9 一般公共服务支出 群众团体事务 29 29 政 事业 府 收入 性 上 基 级 其 金 补 中 预 助 ： 算 收 金 教 拨 入 额 育 款 收 收 费 入 合计 201 201 总计 使 用 以 一般公 前 共 年 预算拨 度 款 结 收入 余 资 金 3.9 其他群众团体事务支出 99 社会保障和就业支出 208 3.9 3.9 .58.41 .58.41 39.8 55.72 55.72 05 行政事业单位离退休 39.8 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 15.92 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 15.92 208 27 01 2.68 2.68 27 02 财政对其他社会保险基金 的补助 财政对失业保险基金的补助 27 03 财政对生育保险基金的补助 210 12 99 221 02 221 02 01 213 0.89 0.79 0.90.79 0.89 23.88 23.88 23.88 财政对其他基本医疗保险基 金的补 住房保障支出 23.88 23.88 23.88 住房保障支出 23.88 23.88 226 226 农业 行政运行 农业 01 0.90.79 0.9990.99 23.88 农林水支出 01 0.79 0.99 财政对基本医疗保险基金的补 213 01 0.9990.99 23.88 卫生与健康支出 12 210 财政对工伤保险基金的补助 0.99 12 8 23.88 8 23.88 226 226 226 226 6 7 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 11 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** * * 部门及功能科目名称 总计 ** 1 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 2 3 4 合计 称多县畜牧兽医站 201 29 201 29 称多县畜牧兽医站（本级） 162 162 一般公共服务支出 1.5 1.5 群众团体事务 1.5 1.5 1.5 1.5 99 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16 红十字事业支出 01 行政运行 财政对其他社会保险基金的补助 27 27 01 财政对失业保险基金的补助 27 02 财政对工伤保险基金的补助 27 210 12 210 12 16.6 16.6 6 6 99 20 119 99 20 0.7 0.7 0.2 0.2 03 财政对生育保险基金的补助 卫生与健康支出 财政对基本医疗保险基金的补 0.3 99 财政对其他基本医疗保险基金的补 9 02 住房保障支出 221 02 01 住房公积金 9 9 9 9 9 13 22.6 119 0.1 住房保障支出 221 122.6 22.6 行政事业单位离退休 208 05 16 122.6 0.1 0.3 9 9 9 9 9 9 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 其 他 支 出 5 6 7 部门项目支出表 部门公开表 9 资 金 来 源 事业 收入 科目编码 部门及功能科目名称 类 ** 款 * * 使 用 总 以 计 前 年 度 结 余 资 金 项 * * ** 1 合计 说明：本单位无项目收支，因此此表为空 14 2 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 3 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 4 上 级 补 助 金 收 额 入 5 6 其 中 ： 教 育 收 费 7 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 8 9 10 1 1 第三部分 称多县畜牧兽医工作站 2019 年部门 预算情况说明 一、关于称多县畜牧兽医工作站 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 称多县兽医站 2019 年财政拨款收支总预算 336 万元。比 2018 年增加 2 万元，主要是在职人员增加及全省关事业单位 工资调整产生的工资福利支出预算增加。 收入包括：一般公共预算拨款 336 万元。政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3.9 万元，社会保障和就业 支出 58 万元，住房保障支出 23.8 万元，卫生健康支出 23.8 万 元，农林水事务支出 226 万元。 二、关于称多县兽医站 2019 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 称多县兽医站 2019 年一般公共预算当年拨款 336 万元,比 2018 年增加 2 万元，主要是一是全省机关事 业单位工资调整产生的工资福利支出预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 3.9 万元，占 1%；社会保障 和就业支出 58 万元，占 17%，住房保障支出 23.8 万元， 占 7%,卫生健康支出 23.8 万元，占 7%。 16 15 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行 （项）2019 年预算数为 226 万元，比 2018 年减少 -22 万元，减少 8%。主要是在职人员减少及全省机关事业单位工资调整产生的工 资 福利支出预算减少。 2、一般公共服务（类）及相关机构事务（款）一般行政管 理事物（项）2019 年预算数为 3.9 万元，比 2018 年减少 -0.1 万 元，减少 2%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数万元，比 2018 年 下降/增加 0 万元，增长 0%。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 39.8 万元，比 2018 年增长 5.8 万元， 增长 17%，主要是本年预 算中含职工个人部分养老金及职业年金导致预算增加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 58 万 元，比 2018 年增加 20 万元，增长 5%。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2019 年预算数为 23.8 万元，比 2018 年 减少-0.2 万元， 减少 0%，主要是在职人员减少及全省机关事业单位工资调整产生的住 房公积金缴费及本年预算当中产生保障性项目支出减少。 17 16 三、关于称多县畜牧兽医工作 2019 年一般公共预算基 本支出情况说明 称多县兽医站 2019 年一般公共预算基本支出 218 万元，其中： 人员经费 321 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资 福 利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补 助 支出； 公用经费 15 万元，主要包括：主要包括：办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务 接 待 费 、 工 会 经 费 、 福 利 费 、 公 务 用 车 运 行维 护 费 、 其 他 交 通 费 用、其他商品和服务支出。 四、关于称多县兽医站 2019 年“三公”经费预算情况说 明 称多县畜牧兽医站 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其 中：公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年预算数一致，无变 动；公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数 无变动。2019 年“三 公”经费预算比 2018 年无变动。 18 17 五、关于称多县畜牧兽医站 2019 年政府性基金预算 支出情况的说明 称多县畜牧兽医站 2019 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 六、关于称多县畜牧兽工作医站 2019 年部门收支预算 情况的总体说明 按照综合预算的原则，称多县兽医工作站所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入。支出包括：一般公共服务支出 3.9 万元、社会保障 和就业支出 58 万元、住房保障支出 23.8 万元、卫生健康 支出 23.8 万元、农林水事务支出 226 万元。 称多县畜牧兽医工作 2019 年收支总预算 336 万元。 七、关于称多县畜牧兽医工作站 2019 年部门收入预算 情况说明 称多县畜牧兽医工作站 2019 年收入预算 336 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 336 万元，占 100%。 八、关于称多县畜牧兽医工作站 2019 年部门支出预 算情况说明 18 19 称多县畜牧兽医工作站 2019 年支出预算 336 万元，其中： 基本支出 336 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 九、关于称多畜牧兽医工作站项目支出预算情况的说明 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事物 （项）2019 年预算数为 0 万元，比 2018 年 增加 0 万元，增加 0%。无项目。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年称多县畜牧兽医工作站机关运行经费财政拨款预 算 15 万元，比 2018 年预算增加 2 万元， 增长 15%。主要是事业 编制人员经费增加。 （二）政府采购安排情况。 2019 年称多县畜牧兽医工作站政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 12 月中旬，称多县兽医站共有车辆 2 辆， 其中，公务用车 2 辆、实物保障岗位用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 20 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年称多县畜牧兽医工作站专项均实行绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年拨款 336 万元。 20 19 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共 预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费 收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 21 20 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的 结转和结余。 二、支出类 （一）农林水事务支出（类）农林水事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位 的）基本支出。 （二）农林水事务支出（类）农林水事务（款）一般行政管理 事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映列入 2018 年政府收支分 类科目内社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）中 其余项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）： 22 21 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 22 23 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 （一）农林水务事务支出（类）农林水事务（款）行政运行 （项）：指用于行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 （二）农林水事务支出（类）农林水事务（款）一般行政 管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 23