绩效目标自评表.xls

附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 保密文件柜采购资金 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 17.67 总量 17.67 100% ） 其中：财政资 17.67 其中：财政资金 17.67 100% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 为加强涉密文件管理，进一步落实涉密会议相关 顺利完成保密文件柜、手机屏蔽柜 要求，根据区委办2018年第七次室务会会议纪要 、文件交换箱、涉密专用计算机等 （〔2018〕第4期），需购买一批保密文件柜。 设备购置 年度指标值 产出 顺利完成涉密文件 加强涉密文件 柜24台、手机屏蔽 管理，进一步 柜10个、专用计算 落实涉密会议 机、碎纸机、打印 相关要求。 机各1台等采购。 100% 效益 确保党和国家秘密 确保涉密设备 安全、机要文电运 的高效运用。 转的绝对安全。 93% 满意度 确保服务对象 无投诉现象，涉密 认可。 设备正常运行。 100% 管理 实际实施中，以节 加强项目专项 约成本出发，通过 资金管控，厉 比对竞价签订合同 行节约。 。 100% 绩 效 指 标 指标名称 总分 说明 无 全年完成值 93 完成比例 等级 未完成原因和改进 措施 及相关说明 加强涉密文件柜高 效实用和普及。 优 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 党政内网运行维护费 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 30 总量 30 100% ） 其中：财政资 30 其中：财政资金 30 100% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 保障全区党政内网顺利、安全、有效运行 指标名称 完成比例 未完成原因和改进 措施 及相关说明 年度指标值 全年完成值 产出 保障全区党政 内网顺利、安 全、有效运行 完成党政内网管 理维护，实现党 政机关公文流转 电子化等 100% 效益 保障全区党政 内网运行高效 安全电子公文 有效流转 顺利实现党政机 关公文流转电子 化 党政内网系统需进 95% 一步提高运行和服 务工作 满意度 保障服务对象 认可 全年无投诉情况 100% 加强资金管理 ，审批流程 每年与电信公司 签订的党政内网 运维费合同，严 格按照审批程序 支付运维费 100% 管理 绩 效 指 标 完成党政内网管理维护，实现党政 机关公文流转电子化等 总分 说明 95 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分 ）、中（70~79分）、差（60~69分） 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 电子政务网络光纤使用和维护 费 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 150 总量 120 80% ） 其中：财政资 150 其中：财政资金 120 80% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 保障全区电子政务网络、全区政府门户网站运行维 护、全区网络安全维护等稳定运行。 指标名称 绩 效 指 标 顺利完成全区电子政务网络运行维 护，完成电子政务内外网管理维护 ，实现党政机关公文流转电子化， 保障了全区政务网络安全运行。 完成比例 未完成原因和改进 措施 及相关说明 年度指标值 全年完成值 产出 完成全区电子 政务网络运行 维护，实现党 政机关公文流 转电子化 向市政府报送信息 1048条，召开视频 会议62场次，联调 联试40场次等 因策略变化和安全 因素考虑，全区电 91% 子公文流转项目后 期未完毕，剩余30 万由财政收回。 效益 保障全区电子 政务信息公开 ，党政网安全 顺利维护 全区政府门户网站 公开信息10199条， 关停整合全区9个单 位不合格网站，新 增网络终端设备110 余台 100% 满意度 保障服务对象 认可 全年无投诉情况 100% 管理 加强日常网络 巡检 安排专业技术人员 对网络进行巡检， 全年完成120余台次 100% 总分 说明 91 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分） 、中（70~79分）、差（60~69分） 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 红机网络专用电话运行维护费 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 70 总量 55.6 80% ） 其中：财政资 70 其中：财政资金 55.6 80% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 根据市委办公厅要求，保障区委、区政府专用通信 实现区委专用通信红机项目顺利实 项目实施。 施。 指标名称 产出 效益 满意度 管理 绩 效 指 标 年度指标值 全年完成值 保障区委、区 政府专用通信 项目实施并使 用。 顺利完成红机专 用通信项目实施 。 有效保障区委 、区政府专用 通信项目实施 并使用，完成 市委办公厅具 体要求。 保障服务对象 认可。 加强项目专项 资金管控，厉 行节约。 完成比例 未完成原因和改进 措施 及相关说明 因实施中遇建设难 题，未按时完成项 92% 目，资金结转后通 过市委验收合格后 支付项目资金。 红机专用通信项 目得到市委办公 厅验收合格，顺 利完成项目并成 功使用。 100% 无投诉情况。 100% 实际实施中，节 约成本，共节约 财政资金14.4万 元并收回。 100% 总分 说明 92 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分 ）、中（70~79分）、差（60~69分） 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 会议中心综合改造资金（设备 购置、大型修缮） 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 183.4 总量 167 91% ） 其中：财政资 183.4 其中：财政资金 167 91% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 一会议室设施陈旧，电路老化存在一定安全隐患， 顺利完成一会议室、视频会议室的 无视频会议室，按照区委办2017年第四次室务会会 改造和设施设备升级等，保障的会 议精神，确保会议中心各会议室的升级改造、高效 议中心的高效利用。 利用。 指标名称 产出 绩 效 指 标 年度指标值 全年完成值 保障会议中心 会议室高效利 用，完成一会 议室、视频会 议室的改造和 设施设备的升 级。 顺利完成一会议 室、视频会议室 的改造和设施设 备的升级。 效益 确保会议中心 各会议室的升 级改造、高效 利用。 满意度 保障各类会议 顺利召开。 管理 加强项目专项 资金管控，厉 行节约。 会议中心升级改 造后，召开全区 各类会议210次， 常委会41次，中 心组学习15次等 各类大会，高效 利用会议中心资 源。 无投诉现象，会 议无发生重大事 故。 实际实施中，已 节约成本出发， 通过公开招投标 共节约财政资金 16.4万元并收回 ，项目质保金严 格按照合同内容 支付。 完成比例 未完成原因和改进 措施 及相关说明 100% 会议中心各会议室 95% 还可进一步提高利 用效率。 会务服务可进一步 98% 提高，让服务对象 更满意。 100% 总分 说明 97.8 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分 ）、中（70~79分）、差（60~69分） 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 机关运转后勤保障经费 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 80 总量 80 100% ） 其中：财政资 80 其中：财政资金 80 100% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 顺利完成区委大院日常维修（护） 工作，升级绿化设施，整治了区委 保障区委大院日常维修、维护实施，确保后勤服务 大院通信线路问题，周转房设施设 工作顺利开展。 备更新，改善办公环境，提高服务 质量和水平。 指标名称 产出 绩 效 指 标 年度指标值 全年完成值 保障区委大院 日常维修、维 护实施，确保 后勤服务工作 顺利开展。 顺利完成区委大 院日常维修、维 护实施，确保后 勤服务工作 效益 提高后勤服务 水平和质量 满意度 保障区委大院 所有单位认可 管理 加强后勤管理 ，做到为人民 服务 整治了区委大院 通信线路问题， 周转房设施设备 更新，改善办公 环境， 全年无投诉情况 加强区委大院的 后勤管理，每天 专人负责后勤巡 逻工作、维护工 作等 完成比例 未完成原因和改进 措施 及相关说明 100% 100% 100% 应继续加强管理人 员的专业水平，进 97% 一步强化为人民服 务宗旨 总分 说明 97 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分 ）、中（70~79分）、差（60~69分） 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 机要保密技术装备及工作经费 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 100 总量 100 100% ） 其中：财政资 100 其中：财政资金 100 100% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 对全区76个部门、27个乡镇（街道 ）开展了保密自查自评工作，对全 保障全区密码管理、密码通信、保密宣传教育、保 区49个涉密场所及保密要害部位进 密督促检查、保密管理和机要设施建设等工作。 行了安全检查，确保党和国际秘密 安全、机要文电运转的绝对安全。 指标名称 绩 效 指 标 年度指标值 全年完成值 全年处理保密电 子公文1744份， 文件交换柜1套， 移动通信干扰器2 台，应急演练12 次，发放宣传资 料200余份。 审查登记备案涉 密备案人员449人 ，确保党和国际 秘密安全、机要 文电运转的绝对 安全。 完成比例 未完成原因和改进 措施 及相关说明 产出 目标完成电子 公文1500份， 组织应急演练 10次等 效益 保障全区密码 管理、密码通 信、保密管理 和机要设施建 设等工作 满意度 保障服务对象 认可 全年无投诉情况 应继续加强涉密人 96% 员的专业水平，进 一步强化为人民服 务宗旨 对保密设备等 加强管理 安排密码专员负 责密码管理，安 排专业涉密人员 负责保密设备管 理、维护。 100% 管理 100% 100% 总分 说明 96 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分 ）、中（70~79分）、差（60~69分） 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 涉密领域设备购置经费 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 40 总量 34.25 86% ） 其中：财政资 40 其中：财政资金 34.25 86% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 按照上级国产化涉密要求，完成购买涉密领域设备 顺利完成国产化涉密设备购置工作 购置。 。 指标名称 绩 效 指 标 全年完成值 产出 保障涉密领域 保密、高效运 转。 顺利完成涉密领 域设备更新和升 级，购买涉密单 机18台。 应进一步提高涉密 94% 设备高效利用和增 加覆盖面。 效益 确保国产化涉 密单机顺利实 施使用。 保障了涉密领域 安全、高效运行 。 100% 满意度 全区涉密领域 安全有效运行 。 无投诉现象，涉 密设备正常运行 。 100% 加强项目专项 资金管控，厉 行节约。 实际实施中，以 节约成本出发， 通过比对竞价共 节约财政资金 5.75万元并收回 ，。 100% 管理 完成比例 未完成原因和改进 措施 及相关说明 年度指标值 总分 说明 94 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分 ）、中（70~79分）、差（60~69分） 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 文件头页发文印刷耗材及资料 编辑费等 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 71 总量 71 100% ） 其中：财政资 71 其中：财政资金 71 100% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 全年累计完成公文制发830件，印刷 保障区委、区委办公室文件、公文、各类材料的印 各类文件材料23000余份，印制宣传 制及日常办公等 等资料16000余份，顺利完成全区文 件、公文印发工作。 指标名称 全年完成值 完成比例 产出 完成公文制发830 完成文件印制 件，印刷各类文 20000份，宣传 件材料23000余份 资料13000份 ，印制宣传等资 料16000余份 100% 效益 保障区委、区 委办公室公文 正常运转 区委、区委办公 室文件、公文、 各类材料的印制 及日常办公等 100% 满意度 保障服务对象 认可 全年无投诉情况 100% 保障文件差错 率控制在1‰ 文件差错率控制 在1‰，全年未发 生文件丢失和泄 密事件，文件办 结率达100%。 100% 管理 绩 效 指 标 年度指标值 未完成原因和改进 措施 及相关说明 总分 说明 100 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分 ）、中（70~79分）、差（60~69分） 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 政务督查、考核工作经费 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 50 总量 50 100% ） 其中：财政资 50 其中：财政资金 50 100% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 全年累计完成督察督办966件（次） 保障督察督办件顺利开展，顺利完成全区综合目标 ，顺利完成全区综合目标考核工作 考核工作及全区重点项目督查，推动区委、区政府 、履行督查职能，扎实推进督察督 各项工作部署落实落地。 办工作。 指标名称 产出 完成全区督查 督办件、全区 综合目标考核 等。 效益 保障完成全区 综合目标考核 工作。 满意度 管理 绩 效 指 标 年度指标值 保障督察督办 落实率、办结 率。 保障督查工作 顺利开展，专 项资金有效使 用。 全年完成值 顺利完成督查督 办件966件（次） ，督查专报54期 ，开展专项督查 54次，市领导和 区领导交办事项7 件。 顺利完成全区综 合目标考核工作 ，领导交办的督 查督办件等。 完成比例 未完成原因和改进 措施 及相关说明 100% 督察督办工作有待 95% 继续提高，考核办 法更优化、科学。 全年落实率、办 结率均达100%。 100% 研究出台2018年 度政绩考核办法 ，加强动态考核 ，资金管理。 100% 总分 说明 95 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分 ）、中（70~79分）、差（60~69分） 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 政务督查“一张网”信息系统 运行维护费 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 50 总量 42.49 85% ） 其中：财政资 50 其中：财政资金 42.49 85% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 保障全区督查内网系统“一张网”顺利运行维护 指标名称 产出 效益 满意度 管理 绩 效 指 标 顺利完成“一张网”系统项目实施 年度指标值 全年完成值 保障全市督查 “一张网”项 目试点顺利开 展。 顺利完成督查“ 一张网”项目试 点实施，全区27 个乡镇（街道） 和所有部门顺利 利用系统开展督 查工作 95% 全区各乡镇（街 道）、部门督查 全覆盖。 100% 全年无投诉情况 。 100% 项目在实施过程 中，厉行节约， 降低成本，节约 财政资金7.51万 元并退回财政。 100% 保障全区各单 位利用督查“ 一张网”系统 开展督查工作 。 保障服务对象 认可。 加强专项资金 的管控，厉行 节约。 完成比例 未完成原因和改进 措施 及相关说明 少数单位督查工作 有待提高 总分 说明 95 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分 ）、中（70~79分）、差（60~69分） 附件1 项目资金绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名 称 智慧政务建设专项资金 联系人及电话 潘维（77724070） 主管部门 中共重庆市武隆区委办公室 实施单位 中共重庆市武隆区委办公室 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A,%) 项目资金（万元 总量 93 总量 89.3 96% ） 其中：财政资 93 其中：财政资金 89.3 96% 金 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年度总体目标 建成武隆区智慧政务协同办公系统，实现无纸化办 基本建成智慧政务系统，保障电子 公 政务正常流转 指标名称 年度指标值 全年完成值 产出 保障区智慧政 务协同办公系 统，实现无纸 化办公，提高 办公效率。 顺利完成智慧政 务初期建设 效益 有效保障区电 子政务协同办 公系统，实现 无纸化办公 区四大家和部分 部门可无障碍电 子化流转公文 93% 满意度 保障服务对象 认可。 无投诉情况。 100% 加强项目专项 资金管控，厉 行节约。 实际实施中，节 约成本，共节约 财政资金10万元 并收回，项目质 保金严格按照合 同内容支付。 100% 管理 绩 效 指 标 完成比例 未完成原因和改进 措施 及相关说明 因实施中遇建设难 题，未按时完成项 94% 目，资金结转后通 过三阶段验收合格 后支付项目资金。 因实施中遇技术难 题，正在攻克中 总分 说明 94.8 等级 优 无 备注：1.产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析；效益指标：从经济效益、社 会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算，评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分 ）、中（70~79分）、差（60~69分）