2021年度长春市土地整理中心（长春市征用土地服务中心）部门决算.pdf

2021 年度长春市土地整理中心（长春市征用土地服务中心）部门决算 2022 年 9 月 30 日 1 目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门预算项目支出绩效自评表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、预算绩效管理情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释 3 第一部分部门概况一、部门职责负责全市土地整理项目的调查和对开发整理项目的审核，验收以及征地补偿的相关工作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市土地整理中心为公益一类事业单位，经费暂时保持自收自支不变。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，长春市土地整理中心（长春市征用土地服务中心）根据所承担的工作职责，设置内部机构 4 个，分别是综合科、征地科、项目计划科、开发整理科。 1.综合科：负责长春市土地整理中心（长春市征用土地服务中心）综合运转工作； 2.征地科：负责全市土地整理项目的征地补偿的相关工作； 3.项目计划科：负责全市土地整理项目的调查等工作； 4.开发整理科：负责对全市土地整理项目的审核验收等工作。 4 第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 十、部门预算项目支出绩效自评表 10 11 第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计各 967.73 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1382.7 万元，降低 58.83%。主要原因： 2021 年度较上年度较少了土地整理整治项目，项目资金减少，故决算支出较上年度降低。二、收入决算情况说明本年收入合计 633.08 万元，其中：财政拨款收入 631.81 万元，占 99.8%；其他收入 1.27 万元，占 0.2%。三、支出决算情况说明本年支出合计 725.02 万元，其中：基本支出 341.04 万元，占 47.04%；项目支出 383.97 万元，占 52.96%。基本支出中，人员经费 314.61 万元，占 92.25%；公用经费 26.43 万元，占 7.75%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 966.46 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1353.65 万元，降低 58.34%。主要原因:2021 年度较上年度较少了土地整理整治项目，项目资金减少，故财政拨款收入支出较上年度降低。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 723.74 万元，占本年支出合计的 74.79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 565.75 万元，增长降低 43.87%。主要原因： 2021 年度较上年度较少了土地整理整治项目，项目资金减少，故一般公共预算财政拨款支出决算较上年度降低。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 723.74 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 723.74 万元，占 100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 657.57 万元，支出决算为 723.74 万元，完成年初预算的 110.06%。其中： 1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 311.42 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数大于预算数的主要原因是土地整理专项费用为阶段性分期付款，部分支出通过使用以前年度结转资金安排。 2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 269.57 万元，支出决算为 339.77 万元，完成年初预算的 126.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年补缴了整理中心人员以前年度养老保险和失 13 业保险，人员经费增加，故事业运行资金较预算增加。 3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初未申请财政拨款预算 88 万元，支出决算为 72.55 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财务支付规定，严格落实政府过紧日子要求，压缩支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.77 万元，其中：人员经费 314.61 万元，主要包括：基本工资 69.72 万元、奖金 6.07 万元、绩效工资 157.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.12 万元、职工基本医疗保险缴费 13.97 万元、其他社会保障缴费 4.53 万元、住房公积金 26.51 万元、退休费 20.04 万元。公用经费 25.16 万元，主要包括：办公费 6.2 万元、水费 1.04 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 0.34 万元、工会经费 4.31 万元、福利费 11.77 万元、公务用车运行维护费 0.67 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.41 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 163.41%。决算数大于预 14 算数的主要原因为本单位公务车已年久失修，发生了拖车费和维修费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0.67 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.67 万元，超出预算数，主要原因本单位公务车已年久失修，发生了拖车费和维修费。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 0.67 万元，主要是公务车已年久失修，发生了拖车费和维修费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。公务接待费预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是严格执行中央八项规定，压缩公务招待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 15 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明（一）绩效评价工作开展情况 1 组织对 2021 年度部门预算编外人员专项经费、补充经费不足、补改结合土地整治项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 388 万元，绩效自评率为 100%。（二）绩效评价结果应用我单位绩效评价结果对建立项目管理的长效机制提供了项目管理经验。通过对各项目自评结果，我单位较好的完成了年初绩效目标，圆满保障了土地整理整治各项工作的顺利开展。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，长春市土地整理中心（长春市征用土地服务中心）共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆，无自有房屋，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 16 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 17 弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 18 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映用于其他自然资事务等方面的支出。 19