2021年部门预算和“三公”经费预算公开.xls

2021年部门预算和“三公”经费预算公开表 目 录 一、2021年部门收支总体情况表 二、2021年部门收支总体情况（分单位） 三、2021年部门收入总体情况表 四、2021年部门支出总体情况表 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目） 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 八、2021年部门一般公共预算支出情况表 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2021年部门项目支出预算表 十五、2021年部门政府采购支出预算表 十六、2021年部门政府购买服务支出预算表 十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表 2021年部门收支总体情况表 公开表1 部门名称：抚顺市教育局 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款收入 支 预算数 1,867.40 三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 四、国有资源（资产）有偿使用收入 目 36,781.39 教育支出 其中：上级提前告知转移支付资金 二、纳入预算管理的专项收入 项 出 108.54 预算数 31,433.98 教育管理事务 749.73 行政运行 533.90 一般行政管理事务 215.83 普通教育 22,991.55 五、政府住房基金收入 学前教育 224.95 六、纳入预算管理的政府性基金收入 小学教育 2,757.76 其中：上级提前告知转移支付资金 初中教育 3,203.81 高中教育 15,983.58 七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 1,865.18 八、国有资本经营预算拨款收入 九、单位资金收入 其他普通教育支出 68.00 职业教育 中等职业教育 其他职业教育支出 特殊教育 821.45 4,721.77 4,451.77 270.00 1,103.53 特殊学校教育 757.64 工读学校教育 345.89 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 1,867.40 1,867.40 4,658.14 4,658.14 行政单位离退休 61.33 事业单位离退休 856.44 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 3,457.95 282.42 2,067.78 2,067.78 行政单位医疗 54.10 事业单位医疗 2,013.68 住房保障支出 2,530.61 住房改革支出 2,530.61 住房公积金 2,530.61 收 入 合 计 40,690.51 支 出 合 计 40,690.51 2021年部门收支总体情况表（分单位） 公 单位 部门名称：抚顺市教育局 收入预算 支出预算 六、纳入预算 管理的政府性 三、纳 基金收入 七、纳入专 入预算 四、国有 五、政 二、纳入预 管理的 资源（资 府住房 其中： 户管理的行 其中：上 算管理的专 行政事 产）有偿 基金收 上级提 政事业性收 项收入 级提前告 入 费收入 业性收 使用收入 小计 前告知 知转移支 费收入 转移支 付资金 付资金 一、财政拨款收入 单位名称 合计 小计 1 部门合计 抚顺市教育局 抚顺市实验小学 抚顺市教师进修 学院附属小学 抚顺市新华朝鲜 族小学 抚顺市实验中学 抚顺市教师进修 学院附属中学 抚顺市第一中学 抚顺市第二中学 抚顺市第五中学 抚顺市第六中学 抚顺市第十中学 抚顺市第十二中 学抚顺市朝鲜族第 一中学 抚顺市东洲高级 中学 抚顺市雷锋高级 中学 抚顺市第一中等 职业技术专业学校 抚顺市第二中等 职业技术专业学校 抚顺市现代服务 中等职业技术专业 抚顺市青少年素 学校 质教育学校（葛布 中学） 抚顺市特殊教育 学校 抚顺市工读学校 基本支出 八、国 有资本 经营预 算拨款 收入 九、单 位资金 收入 12 13 14= 15+16+17+18 15 16 17 68.00 40,690.51 31,789.09 5,179.10 794.67 1,667.07 2,399.48 642.60 1467.25 101.05 222.42 53.04 22.64 1,483.04 1151.84 197.70 17.22 544.51 441.46 38.77 7.48 2,446.81 1962.18 299.74 68.19 1,881.30 1648.24 206.27 13.23 305.50 299.95 56.66 209.96 293.80 217.98 3,134.39 4,022.10 1,211.23 2,990.62 2,936.14 2,760.41 2362.52 2986.90 978.83 2,379.17 2,345.96 2,327.08 607.56 734.20 152.51 452.51 552.68 393.19 30.33 41.00 19.89 45.44 19.76 38.74 合计 工资福利支出 对个人和 商品和服务 家庭的补 支出 助支出 2=3+5+6+7+8+9 +11+12+13 3 40,690.51 1,667.07 2,399.48 36,781.39 1334.82 1728.61 1,867.40 324.55 670.87 1,483.04 1383.04 100.00 544.51 498.56 21.00 2,446.81 2351.81 95.00 1,881.30 1881.30 3,134.39 4,022.10 1,211.23 2,990.62 2,936.14 2,760.41 2694.91 3462.15 1094.57 2682.66 2624.60 2541.03 102.98 210.00 60.00 98.00 1,465.46 1386.46 55.00 24.00 1,465.46 1,226.53 124.47 54.03 727.35 681.17 35.00 11.18 727.35 619.95 54.10 18.30 1,941.58 1841.68 99.90 1,941.58 1,680.17 228.95 32.46 3,133.26 2772.26 3,133.26 2,434.93 320.63 109.70 993.26 954.26 35.00 4.00 993.26 832.17 83.56 42.53 2,281.53 2231.53 25.00 25.00 2,281.53 2,057.82 135.17 63.54 1,224.21 1204.21 20.00 1,224.21 1,018.83 112.41 67.54 972.78 972.78 972.78 827.11 117.24 17.58 473.98 458.98 473.98 397.55 43.97 12.03 4 5 6 7 108.54 9 10 11 1,865.18 7.70 24.95 31.00 50.00 17.74 1.40 8.40 15.00 8 284.60 68.00 2021年部门收支总体情况表（分单位） 公 单位 部门名称：抚顺市教育局 收入预算 一、财政拨款收入 单位名称 合计 小计 三、纳 入预算 二、纳入预 管理的 其中：上 算管理的专 行政事 项收入 级提前告 业性收 知转移支 费收入 付资金 支出预算 六、纳入预算 管理的政府性 基金收入 四、国有 五、政 七、纳入专 资源（资 府住房 其中： 户管理的行 产）有偿 基金收 上级提 政事业性收 使用收入 入 费收入 小计 前告知 转移支 付资金 八、国 有资本 经营预 算拨款 收入 基本支出 九、单 位资金 收入 合计 工资福利支出 对个人和 商品和服务 家庭的补 支出 助支出 总体情况表（分单位） 公开表2 单位：万元 支出预算 项目支出 18 2,927.65 870.38 687.17 116.28 56.80 116.70 13.56 133.98 260.00 60.00 113.50 17.74 1.40 60.43 35.00 268.00 35.00 25.00 25.43 10.85 20.43 项目支出 2021年部门收入预算总表 公开表3 部门名称：抚顺市教育局 单位：万元 科目编码 收入预算 一、财政拨款收入 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 小计 1 2 3 4 5 合计 6=7+9+10+11+12 +13+15+16+17 7 三、纳入 四、国有 二、纳入预算 预算管理 五、政府 资源（资 管理的专项收 的行政事 住房基金 产）有偿 业性收费 入 收入 其中：上级 使用收入 收入 提前告知转 移支付资金 8 9 10 11 13 14 15 40,690.51 36,781.39 1,867.40 抚顺市教育局 1,667.07 1334.82 324.55 抚顺市实验小学 2,399.48 1728.61 670.87 抚顺市教师进修学院附属小学 1,483.04 1383.04 100.00 544.51 498.56 21.00 抚顺市实验中学 2,446.81 2351.81 95.00 抚顺市教师进修学院附属中学 1,881.30 1881.30 抚顺市第一中学 3,134.39 2694.91 102.98 31.00 305.50 抚顺市第二中学 4,022.10 3462.15 210.00 50.00 299.95 抚顺市第五中学 1,211.23 1094.57 60.00 56.66 抚顺市第六中学 2,990.62 2682.66 98.00 209.96 抚顺市第十中学 2,936.14 2624.60 17.74 293.80 抚顺市第十二中学 2,760.41 2541.03 1.40 217.98 抚顺市朝鲜族第一中学 1,465.46 1386.46 55.00 24.00 抚顺市东洲高级中学 727.35 681.17 35.00 11.18 抚顺市雷锋高级中学 1,941.58 1841.68 3,133.26 2772.26 993.26 954.26 35.00 4.00 学校 抚顺市现代服务中等职业技术 专业学校 2,281.53 2231.53 25.00 25.00 抚顺市青少年素质教育学校（ 葛布中学） 1,224.21 1204.21 20.00 抚顺市特殊教育学校 972.78 972.78 抚顺市工读学校 473.98 458.98 抚顺市新华朝鲜族小学 抚顺市第一中等职业技术专业 学校 抚顺市第二中等职业技术专业 108.54 12 六、纳入预算管理的 七、纳入 政府性基金收入 专户管理 的行政事 其中：上级 业性收费 收入 小计 提前告知转 移支付资金 1,865.18 八、国有 资本经营 预算拨款 收入 九、单 位资金 收入 16 17 68.00 7.70 24.95 99.90 8.40 15.00 284.60 68.00 2021年部门支出总体情况表 公开表4 单位：万元 部门名称：抚顺市教育局 科目编码 单位名称 1 类 款 项 2 3 4 抚顺市教育局 205 01 205 01 01 205 01 02 02 205 02 04 03 205 03 99 09 205 09 99 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 01 221 02 221 02 01 抚顺市实验小学 205 02 支出预算 科目名称 5 基本支出 合计 6=7+8+9+10 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助支 出 项目支出 7 8 9 10 合计 40,690.51 31,789.09 5,179.10 794.67 2,927.65 小计 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 普通教育 高中教育 职业教育 其他职业教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 教育支出 普通教育 1,667.07 1,404.28 749.73 533.90 215.83 60.00 60.00 270.00 270.00 324.55 324.55 160.22 160.22 61.33 88.89 10.00 54.10 54.10 54.10 48.47 48.47 48.47 2,399.48 1,982.29 1,311.42 642.60 441.14 441.14 441.14 101.05 92.69 92.69 92.69 53.04 0.07 0.07 0.07 870.38 870.38 215.83 215.83 60.00 60.00 270.00 270.00 324.55 324.55 98.89 98.89 88.89 10.00 54.10 54.10 54.10 48.47 48.47 48.47 1,467.25 1,074.17 1,074.17 8.36 8.36 8.36 52.97 52.97 52.97 222.42 220.64 220.64 22.64 0.31 0.31 687.17 687.17 16.30 205 02 02 09 205 09 99 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 221 02 221 02 01 抚顺市教师进修学院附属小学 205 02 205 02 02 09 205 09 99 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 221 02 221 02 01 抚顺市新华朝鲜族小学 205 02 205 02 01 205 02 02 09 205 09 99 小学教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 教育支出 普通教育 小学教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 1,311.42 1,074.17 220.64 0.31 16.30 670.87 670.87 670.87 670.87 210.36 210.36 24.11 165.25 21.00 90.22 90.22 90.22 116.61 116.61 116.61 1,483.04 1,166.52 1,066.52 1,066.52 100.00 100.00 156.96 156.96 16.97 129.99 10.00 67.36 67.36 67.36 92.20 92.20 92.20 544.51 425.77 404.77 24.95 379.82 21.00 21.00 186.25 186.25 1.78 1.78 1.78 22.33 22.33 22.33 197.70 196.50 196.50 196.50 17.22 1.45 1.45 1.45 1.20 1.20 1.20 15.77 15.77 15.77 129.99 10.00 67.36 67.36 67.36 92.20 92.20 92.20 441.46 330.67 330.67 38.77 38.21 38.21 7.48 0.09 0.09 330.67 38.21 0.09 165.25 21.00 90.22 90.22 90.22 116.61 116.61 116.61 1,151.84 852.29 852.29 852.29 139.99 139.99 116.28 116.28 16.28 16.28 100.00 100.00 56.80 56.80 35.80 24.95 10.85 21.00 21.00 208 抚顺市实验中学 抚顺市教师进修学院附属中学 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 03 初中教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 03 初中教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 56.21 56.21 7.95 48.26 26.99 26.99 26.99 35.54 35.54 35.54 2,446.81 1,854.28 1,759.28 1,759.28 95.00 95.00 307.36 307.36 71.84 222.11 13.41 128.23 128.23 128.23 156.94 156.94 156.94 1,881.30 1,444.53 1,444.53 1,444.53 209.92 209.92 13.97 183.55 12.40 93.59 93.59 93.59 133.26 48.26 48.26 48.26 26.99 26.99 26.99 35.54 35.54 35.54 1,962.18 1,441.49 1,441.49 1,441.49 235.52 235.52 222.11 13.41 128.23 128.23 128.23 156.94 156.94 156.94 1,648.24 1,225.44 1,225.44 1,225.44 195.95 195.95 183.55 12.40 93.59 93.59 93.59 133.26 0.56 0.56 0.56 7.39 7.39 7.39 299.74 295.71 295.71 295.71 68.19 0.38 0.38 0.38 4.03 4.03 4.03 67.81 67.81 67.81 206.27 205.29 205.29 205.29 0.98 0.98 0.98 13.23 0.24 0.24 0.24 12.99 12.99 12.99 116.70 116.70 21.70 21.70 95.00 95.00 13.56 13.56 13.56 13.56 02 221 02 01 抚顺市第一中学 205 02 205 02 04 09 205 09 99 208 05 208 05 02 208 05 05 210 11 210 11 02 221 02 221 02 01 抚顺市第二中学 205 02 205 02 04 09 205 09 99 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 221 02 221 02 01 抚顺市第五中学 205 02 205 02 04 09 住房改革支出 住房公积金 小计 教育支出 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 教育支出 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 教育支出 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 133.26 133.26 3,134.39 2,515.50 2,412.52 2,412.52 102.98 102.98 292.88 292.88 30.06 262.82 135.13 135.13 135.13 190.88 190.88 190.88 4,022.10 3,197.14 2,987.14 2,987.14 210.00 210.00 412.14 412.14 39.72 345.59 26.83 173.50 173.50 173.50 239.32 239.32 239.32 1,211.23 935.01 875.01 875.01 60.00 133.26 133.26 2,362.52 1,773.69 1,773.69 1,773.69 262.82 262.82 262.82 135.13 135.13 135.13 190.88 190.88 190.88 2,986.90 2,201.66 2,201.66 2,201.66 372.42 372.42 345.59 26.83 173.50 173.50 173.50 239.32 239.32 239.32 978.83 723.84 723.84 723.84 607.56 604.92 604.92 604.92 30.33 2.91 2.91 2.91 2.64 2.64 2.64 27.42 27.42 27.42 734.20 731.18 731.18 731.18 41.00 4.30 4.30 4.30 3.02 3.02 3.02 36.70 36.70 36.70 152.51 150.97 150.97 150.97 19.89 0.20 0.20 0.20 133.98 133.98 31.00 31.00 102.98 102.98 260.00 260.00 50.00 50.00 210.00 210.00 60.00 60.00 60.00 抚顺市第六中学 抚顺市第十中学 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 60.00 131.74 131.74 21.23 107.51 3.00 66.43 66.43 66.43 78.05 78.05 78.05 2,990.62 2,353.43 2,255.43 2,255.43 98.00 98.00 310.22 310.22 41.39 263.33 5.50 135.18 135.18 135.18 191.79 191.79 191.79 2,936.14 2,318.06 2,318.06 2,318.06 296.03 296.03 18.78 259.25 18.00 132.87 132.87 60.00 110.51 110.51 107.51 3.00 66.43 66.43 66.43 78.05 78.05 78.05 2,379.17 1,783.37 1,783.37 1,783.37 268.83 268.83 263.33 5.50 135.18 135.18 135.18 191.79 191.79 191.79 2,345.96 1,746.66 1,746.66 1,746.66 277.25 277.25 259.25 18.00 132.87 132.87 1.54 1.54 1.54 19.69 19.69 19.69 452.51 450.02 450.02 450.02 45.44 6.54 6.54 6.54 2.49 2.49 2.49 38.90 38.90 38.90 552.68 550.76 550.76 550.76 1.92 1.92 1.92 19.76 2.90 2.90 2.90 16.86 16.86 16.86 113.50 113.50 15.50 15.50 98.00 98.00 17.74 17.74 17.74 17.74 抚顺市第十二中学 抚顺市朝鲜族第一中学 抚顺市东洲高级中学 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 132.87 189.18 189.18 189.18 2,760.41 2,107.72 2,107.72 2,107.72 333.71 333.71 40.22 262.42 31.07 134.32 134.32 134.32 184.66 184.66 184.66 1,465.46 1,056.99 1,001.99 1,001.99 55.00 55.00 218.60 218.60 50.02 129.28 39.30 96.12 96.12 96.12 93.75 93.75 93.75 727.35 524.28 489.28 489.28 132.87 189.18 189.18 189.18 2,327.08 1,714.61 1,714.61 1,714.61 293.49 293.49 262.42 31.07 134.32 134.32 134.32 184.66 184.66 184.66 1,226.53 868.08 868.08 868.08 168.58 168.58 129.28 39.30 96.12 96.12 96.12 93.75 93.75 93.75 619.95 445.17 445.17 445.17 393.19 390.30 390.30 390.30 2.89 2.89 2.89 38.74 1.41 1.41 1.41 37.33 37.33 37.33 1.40 1.40 1.40 1.40 124.47 121.20 121.20 121.20 54.03 7.28 7.28 7.28 60.43 60.43 5.43 5.43 55.00 55.00 3.27 3.27 3.27 46.75 46.75 46.75 54.10 44.10 44.10 44.10 18.30 0.01 0.01 0.01 35.00 35.00 抚顺市雷锋高级中学 抚顺市第一中等职业技术专业学 校 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 01 学前教育 03 职业教育 205 03 02 中等职业教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 35.00 35.00 107.71 107.71 28.29 69.42 10.00 47.30 47.30 47.30 48.06 48.06 48.06 1,941.58 1,476.43 1,476.43 1,476.43 227.43 227.43 29.58 182.85 15.00 103.82 103.82 103.82 133.90 133.90 133.90 3,133.26 2,354.33 200.00 200.00 2,154.33 2,154.33 416.73 416.73 115.98 264.76 35.99 171.11 35.00 35.00 79.42 79.42 69.42 10.00 47.30 47.30 47.30 48.06 48.06 48.06 1,680.17 1,244.60 1,244.60 1,244.60 197.85 197.85 182.85 15.00 103.82 103.82 103.82 133.90 133.90 133.90 2,434.93 1,771.98 1,771.98 1,771.98 300.75 300.75 264.76 35.99 171.11 10.00 10.00 10.00 18.29 18.29 18.29 228.95 226.83 226.83 226.83 2.12 2.12 2.12 32.46 5.00 5.00 5.00 27.46 27.46 27.46 320.63 312.78 109.70 1.57 312.78 312.78 7.85 7.85 7.85 1.57 1.57 108.13 108.13 108.13 268.00 268.00 200.00 200.00 68.00 68.00 抚顺市第二中等职业技术专业学 校 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 03 职业教育 205 03 02 中等职业教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 抚顺市现代服务中等职业技术专 业学校 205 03 205 03 02 09 205 09 99 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 221 02 221 02 01 171.11 171.11 191.09 191.09 191.09 993.26 714.93 679.93 679.93 35.00 35.00 136.84 136.84 44.87 91.97 76.17 76.17 76.17 65.32 65.32 65.32 171.11 171.11 191.09 191.09 191.09 832.17 598.71 598.71 598.71 小计 2,281.53 教育支出 职业教育 中等职业教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,642.51 1,617.51 1,617.51 25.00 25.00 308.03 308.03 65.93 225.10 17.00 169.63 169.63 169.63 161.36 161.36 161.36 83.56 79.95 79.95 79.95 42.53 1.27 1.27 1.27 35.00 35.00 35.00 35.00 91.97 91.97 3.61 3.61 3.61 41.26 41.26 41.26 2,057.82 135.17 63.54 25.00 1,484.73 1,484.73 1,484.73 129.19 129.19 129.19 3.59 3.59 3.59 25.00 91.97 76.17 76.17 76.17 65.32 65.32 65.32 25.00 25.00 242.10 242.10 225.10 17.00 169.63 169.63 169.63 161.36 161.36 161.36 5.98 5.98 5.98 59.95 59.95 59.95 抚顺市青少年素质教育学校（葛 布中学） 小计 205 02 205 02 99 09 205 09 99 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 221 02 221 02 01 抚顺市特殊教育学校 205 07 205 07 01 208 05 208 05 02 210 11 210 11 02 221 02 221 02 01 抚顺市工读学校 205 07 205 07 02 09 205 09 99 208 05 208 05 02 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 教育支出 特殊教育 特殊学校教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 教育支出 特殊教育 工读学校教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 1,224.21 1,018.83 112.41 67.54 25.43 841.45 821.45 821.45 20.00 20.00 210.65 210.65 88.60 112.05 10.00 93.31 93.31 93.31 78.80 78.80 78.80 972.78 757.64 757.64 757.64 97.80 97.80 97.80 47.74 47.74 47.74 69.60 69.60 69.60 473.98 360.89 345.89 345.89 15.00 15.00 56.60 56.60 9.13 724.67 724.67 724.67 90.12 90.12 90.12 1.23 1.23 1.23 25.43 5.43 5.43 20.00 20.00 122.05 122.05 22.29 22.29 22.29 66.31 66.31 66.31 117.24 115.84 115.84 115.84 1.40 1.40 1.40 17.58 0.04 0.04 0.04 17.54 17.54 17.54 10.85 10.85 10.85 10.85 43.97 43.31 43.31 43.31 12.03 3.56 3.56 3.56 20.43 20.43 5.43 5.43 15.00 15.00 0.66 0.66 0.66 8.47 8.47 8.47 112.05 10.00 93.31 93.31 93.31 78.80 78.80 78.80 827.11 630.91 630.91 630.91 78.86 78.86 78.86 47.74 47.74 47.74 69.60 69.60 69.60 397.55 293.59 293.59 293.59 47.47 47.47 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 43.55 3.92 24.66 24.66 24.66 31.83 31.83 31.83 43.55 3.92 24.66 24.66 24.66 31.83 31.83 31.83 2021年部门支出总体情况表（按功能科目） 公开表5 部门名称：抚顺市教育局 单位：万元 科目编码 类 按资金来源划分 科目名称 款 项 一、财政拨款收入 合计 小计 205 1,867.40 108.54 1,865.18 68.00 教育支出 31,433.98 27524.86 1867.40 108.54 1865.18 68.00 742.03 205 01 01 行政运行 533.90 533.90 205 01 02 一般行政管理事务 215.83 208.13 22,991.55 21147.53 普通教育 205 02 01 学前教育 224.95 205 02 02 小学教育 2,757.76 2757.76 205 02 03 初中教育 3,203.81 3203.81 205 02 04 高中教育 15,983.58 14364.51 205 02 99 其他普通教育支出 821.45 821.45 4,721.77 职业教育 205 03 02 中等职业教育 205 03 99 其他职业教育支出 特殊教育 8.40 113.60 68.00 4,451.77 4261.77 8.40 113.60 68.00 270.00 270.00 1,103.53 1103.53 205 07 02 工读学校教育 345.89 345.89 208 05 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 208 05 01 208 05 02 1,867.40 1867.40 1,867.40 1867.40 4,658.14 4,658.14 4658.14 4658.14 行政单位离退休 61.33 61.33 事业单位离退休 856.44 856.44 3,457.95 3457.95 282.42 282.42 2,067.78 2,067.78 2067.78 2067.78 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 208 05 06 出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 208 05 05 1743.88 4531.77 757.64 其他教育费附加安排的支出 100.14 1518.93 757.64 205 09 99 7.70 100.14 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 7.70 224.95 205 07 01 09 小计 八、国 七、纳入专 有资本 九、单 户管理的行 经营预 位资金 其中：上级 政事业性收 算拨款 收入 提前告知转 费收入 收入 移支付资金 36,781.39 749.73 07 六、纳入预算管理的 政府性基金收入 40,690.51 教育管理事务 03 四、国 有资源 五、政 三、纳入预算 （资产 府住房 管理的行政事 ）有偿 基金收 业性收费收入 使用收 入 入 合计 01 02 其中：上级提 前告知转移支 付资金 二、纳入 预算管理 的专项收 入 210 11 01 行政单位医疗 54.10 54.10 210 11 02 事业单位医疗 2,013.68 2013.68 住房保障支出 住房改革支出 2,530.61 2,530.61 2530.61 2530.61 住房公积金 2,530.61 2530.61 221 02 221 02 01 2021年部门财政拨款收支总体情况表 部门名称：抚顺市教育局 财政拨款收入预算 财政拨款支出预算 一、财政拨款收入 单位名称 合计 小计 三、纳入预 二、纳入预 四、国有资源 五、政府住 算管理的行 算管理的专 （资产）有偿 其中：上级 房基金收入 政事业性收 项收入 使用收入 提前告知转 费收入 移支付资金 1 2=3+5+6+7+8 +9+11+12 3 合计 38,757.33 36,781.39 1,867.40 抚顺市教育局 1,659.37 1334.82 抚顺市实验小学 2,399.48 抚顺市教师进修学院附属小学 六、纳入预算管理 的政府性基金收入 小计 基本支 七、国有资 其中：上级 本经营预算 提前告知转 拨款收入 移支付资金 合计 工资福利支 出 12=13+14+15+ 16 13 38,757.33 31,779.91 324.55 1,659.37 642.60 1728.61 670.87 2,399.48 1,467.25 1,483.04 1383.04 100.00 1,483.04 1,151.84 519.56 498.56 21.00 519.56 441.46 抚顺市实验中学 2,446.81 2351.81 95.00 2,446.81 1,962.18 抚顺市教师进修学院附属中学 1,881.30 1881.30 1,881.30 1,648.24 抚顺市第一中学 2,828.89 2694.91 102.98 31.00 2,828.89 2,362.52 抚顺市第二中学 3,722.15 1,154.57 2,780.66 2,642.34 2,542.43 1,441.46 716.17 1,841.68 2,780.66 989.26 2,256.53 3462.15 1094.57 2682.66 2624.60 2541.03 1386.46 681.17 1841.68 2772.26 954.26 2231.53 210.00 60.00 98.00 50.00 3,722.15 2,986.90 1,154.57 2,780.66 2,642.34 2,542.43 1,441.46 716.17 1,841.68 2,780.66 989.26 2,256.53 978.83 2,379.17 2,345.96 2,327.08 1,220.53 616.77 1,680.17 2,434.93 832.17 2,057.82 抚顺市新华朝鲜族小学 抚顺市第五中学 抚顺市第六中学 抚顺市第十中学 抚顺市第十二中学 抚顺市朝鲜族第一中学 抚顺市东洲高级中学 抚顺市雷锋高级中学 抚顺市第一中等职业技术专业学校 抚顺市第二中等职业技术专业学校 抚顺市现代服务中等职业技术专业学 校 4 5 6 7 108.54 17.74 1.40 55.00 35.00 8.40 35.00 25.00 8 9 10 11 抚顺市青少年素质教育学校（葛布中 学） 抚顺市特殊教育学校 抚顺市工读学校 1,224.21 1204.21 20.00 1,224.21 1,018.83 972.78 473.98 972.78 458.98 15.00 972.78 473.98 827.11 397.55 政拨款收支总体情况表 公开表6 单位：万元 财政拨款支出预算 基本支出 商品和服务 对个人和家庭 支出 的补助支出 14 15 项目支出 16 3,555.75 794.67 2,627.00 101.05 53.04 862.68 222.42 22.64 687.17 197.70 17.22 116.28 38.77 7.48 31.85 299.74 68.19 116.70 206.27 13.23 13.56 302.06 30.33 133.98 434.25 41.00 260.00 95.85 242.55 258.88 175.21 106.47 46.10 129.05 236.03 79.56 110.17 19.89 45.44 19.76 38.74 54.03 18.30 32.46 109.70 42.53 63.54 60.00 113.50 17.74 1.40 60.43 35.00 35.00 25.00 112.41 67.54 25.43 117.24 43.97 17.58 12.03 10.85 20.43 2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目） 公开表7 部门名称：抚顺市教育局 单位：万元 科目编码 单位名称 支出内容 科目名称 类 款 项 合计 抚顺市教育局 205 合计 工资福利支出 商品和服务 对个人和家庭 支出 的补助支出 项目支出 38,757.33 31,779.91 3,555.75 794.67 2,627.00 小计 1,659.37 642.60 101.05 53.04 862.68 教育支出 1,396.58 441.14 92.69 0.07 862.68 208.13 01 教育管理事务 742.03 441.14 92.69 0.07 205 01 01 行政运行 533.90 441.14 92.69 0.07 205 01 02 一般行政管理事务 208.13 208.13 60.00 60.00 02 205 02 04 03 普通教育 高中教育 职业教育 60.00 60.00 270.00 270.00 205 03 99 其他职业教育支出 270.00 270.00 09 教育费附加安排的支出 324.55 324.55 324.55 324.55 205 09 99 208 其他教育费附加安排的支出 160.22 98.89 8.36 52.97 05 行政事业单位养老支出 160.22 98.89 8.36 52.97 208 05 01 行政单位离退休 61.33 8.36 52.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.89 88.89 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 54.10 54.10 54.10 54.10 48.47 48.47 48.47 2,399.48 1,982.29 54.10 54.10 48.47 48.47 48.47 1,467.25 1,074.17 222.42 220.64 22.64 0.31 210 抚顺市实验小学 基本支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 687.17 687.17 02 普通教育 205 02 02 小学教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 抚顺市教师进修学院附 属小学 小计 205 抚顺市新华朝鲜族小学 教育支出 02 普通教育 205 02 02 小学教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 02 小学教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 1,311.42 1,311.42 670.87 670.87 210.36 210.36 24.11 165.25 21.00 90.22 90.22 90.22 116.61 116.61 116.61 1,074.17 1,074.17 220.64 220.64 0.31 0.31 16.30 16.30 670.87 670.87 186.25 186.25 1.78 1.78 1.78 22.33 22.33 22.33 1,483.04 1,151.84 197.70 17.22 116.28 1,166.52 1,066.52 1,066.52 100.00 100.00 156.96 156.96 16.97 129.99 10.00 67.36 67.36 67.36 92.20 92.20 92.20 519.56 400.82 379.82 379.82 21.00 21.00 56.21 56.21 7.95 852.29 852.29 852.29 196.50 196.50 196.50 1.45 1.45 1.45 116.28 16.28 16.28 100.00 100.00 139.99 139.99 1.20 1.20 1.20 15.77 15.77 15.77 38.77 38.21 38.21 38.21 7.48 0.09 0.09 0.09 0.56 0.56 0.56 7.39 7.39 7.39 165.25 21.00 90.22 90.22 90.22 116.61 116.61 116.61 129.99 10.00 67.36 67.36 67.36 92.20 92.20 92.20 441.46 330.67 330.67 330.67 48.26 48.26 31.85 31.85 10.85 10.85 21.00 21.00 抚顺市实验中学 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 03 初中教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 抚顺市教师进修学院附 属中学 小计 205 抚顺市第一中学 教育支出 02 普通教育 205 02 03 初中教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 48.26 26.99 26.99 26.99 35.54 35.54 35.54 2,446.81 1,854.28 1,759.28 1,759.28 95.00 95.00 307.36 307.36 71.84 222.11 13.41 128.23 128.23 128.23 156.94 156.94 156.94 48.26 26.99 26.99 26.99 35.54 35.54 35.54 1,962.18 1,441.49 1,441.49 1,441.49 1,881.30 1,444.53 1,444.53 1,444.53 209.92 209.92 13.97 183.55 12.40 93.59 93.59 93.59 133.26 133.26 133.26 2,828.89 2,210.00 299.74 295.71 295.71 295.71 68.19 0.38 0.38 0.38 4.03 4.03 4.03 67.81 67.81 67.81 1,648.24 206.27 13.23 13.56 1,225.44 1,225.44 1,225.44 195.95 195.95 205.29 205.29 205.29 0.98 0.98 0.98 0.24 0.24 0.24 12.99 12.99 12.99 13.56 13.56 13.56 302.06 299.42 30.33 2.91 133.98 133.98 235.52 235.52 116.70 116.70 21.70 21.70 95.00 95.00 222.11 13.41 128.23 128.23 128.23 156.94 156.94 156.94 183.55 12.40 93.59 93.59 93.59 133.26 133.26 133.26 2,362.52 1,773.69 抚顺市第二中学 抚顺市第五中学 02 普通教育 205 02 04 高中教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,107.02 2,107.02 102.98 102.98 292.88 292.88 30.06 262.82 135.13 135.13 135.13 190.88 190.88 190.88 3,722.15 2,897.19 2,687.19 2,687.19 210.00 210.00 412.14 412.14 39.72 345.59 26.83 173.50 173.50 173.50 239.32 239.32 239.32 1,154.57 878.35 818.35 818.35 60.00 60.00 131.74 131.74 21.23 107.51 1,773.69 1,773.69 299.42 299.42 2.91 2.91 262.82 262.82 2.64 2.64 2.64 27.42 27.42 27.42 434.25 431.23 431.23 431.23 41.00 4.30 4.30 4.30 3.02 3.02 3.02 36.70 36.70 36.70 95.85 94.31 94.31 94.31 19.89 0.20 0.20 0.20 262.82 135.13 135.13 135.13 190.88 190.88 190.88 2,986.90 2,201.66 2,201.66 2,201.66 372.42 372.42 345.59 26.83 173.50 173.50 173.50 239.32 239.32 239.32 978.83 723.84 723.84 723.84 31.00 31.00 102.98 102.98 260.00 260.00 50.00 50.00 210.00 210.00 60.00 60.00 60.00 60.00 110.51 110.51 107.51 1.54 1.54 1.54 19.69 19.69 19.69 抚顺市第六中学 抚顺市第十中学 抚顺市第十二中学 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 3.00 66.43 66.43 66.43 78.05 78.05 78.05 2,780.66 2,143.47 2,045.47 2,045.47 98.00 98.00 310.22 310.22 41.39 263.33 5.50 135.18 135.18 135.18 191.79 191.79 191.79 2,642.34 2,024.26 2,024.26 2,024.26 296.03 296.03 18.78 259.25 18.00 132.87 132.87 132.87 189.18 189.18 189.18 2,542.43 1,889.74 3.00 66.43 66.43 66.43 78.05 78.05 78.05 2,379.17 1,783.37 1,783.37 1,783.37 268.83 268.83 263.33 5.50 135.18 135.18 135.18 191.79 191.79 191.79 2,345.96 1,746.66 1,746.66 1,746.66 277.25 277.25 259.25 18.00 132.87 132.87 132.87 189.18 189.18 189.18 2,327.08 1,714.61 242.55 240.06 240.06 240.06 45.44 6.54 6.54 6.54 113.50 113.50 15.50 15.50 98.00 98.00 2.49 2.49 2.49 38.90 38.90 38.90 258.88 256.96 256.96 256.96 1.92 1.92 1.92 19.76 2.90 2.90 2.90 16.86 16.86 16.86 17.74 17.74 17.74 17.74 175.21 172.32 38.74 1.41 1.40 1.40 抚顺市朝鲜族第一中学 抚顺市东洲高级中学 02 普通教育 205 02 04 高中教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,889.74 1,889.74 333.71 333.71 40.22 262.42 31.07 134.32 134.32 134.32 184.66 184.66 184.66 1,441.46 1,032.99 977.99 977.99 55.00 55.00 218.60 218.60 50.02 129.28 39.30 96.12 96.12 96.12 93.75 93.75 93.75 716.17 513.10 478.10 478.10 35.00 35.00 107.71 107.71 28.29 69.42 10.00 1,714.61 1,714.61 293.49 293.49 262.42 31.07 134.32 134.32 134.32 184.66 184.66 184.66 1,220.53 862.08 862.08 862.08 168.58 168.58 129.28 39.30 96.12 96.12 96.12 93.75 93.75 93.75 616.77 441.99 441.99 441.99 172.32 172.32 2.89 2.89 2.89 1.41 1.41 37.33 37.33 37.33 1.40 1.40 106.47 103.20 103.20 103.20 54.03 7.28 7.28 7.28 60.43 60.43 5.43 5.43 55.00 55.00 3.27 3.27 3.27 46.75 46.75 46.75 46.10 36.10 36.10 36.10 18.30 0.01 0.01 0.01 35.00 35.00 35.00 35.00 79.42 79.42 69.42 10.00 10.00 10.00 10.00 18.29 18.29 18.29 210 抚顺市雷锋高级中学 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 04 高中教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 抚顺市第一中等职业技 术专业学校 2,434.93 236.03 109.70 2,001.73 2,001.73 2,001.73 416.73 416.73 115.98 264.76 35.99 171.11 171.11 171.11 191.09 191.09 191.09 1,771.98 1,771.98 1,771.98 300.75 300.75 228.18 228.18 228.18 7.85 7.85 7.85 1.57 1.57 1.57 108.13 108.13 108.13 小计 989.26 832.17 79.56 42.53 35.00 教育支出 职业教育 中等职业教育 710.93 675.93 675.93 598.71 598.71 598.71 75.95 75.95 75.95 1.27 1.27 1.27 35.00 教育支出 03 职业教育 205 03 02 中等职业教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 03 205 03 02 2,780.66 32.46 5.00 5.00 5.00 27.46 27.46 27.46 205 205 47.30 47.30 47.30 48.06 48.06 48.06 1,680.17 1,244.60 1,244.60 1,244.60 197.85 197.85 129.05 126.93 126.93 126.93 2.12 2.12 2.12 小计 抚顺市第二中等职业技 术专业学校 47.30 47.30 47.30 48.06 48.06 48.06 1,841.68 1,376.53 1,376.53 1,376.53 227.43 227.43 29.58 182.85 15.00 103.82 103.82 103.82 133.90 133.90 133.90 182.85 15.00 103.82 103.82 103.82 133.90 133.90 133.90 264.76 35.99 171.11 171.11 171.11 191.09 191.09 191.09 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 抚顺市现代服务中等职 业技术专业学校 小计 205 教育支出 03 职业教育 205 03 02 中等职业教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 抚顺市青少年素质教育 学校（葛布中学） 小计 205 教育支出 02 普通教育 205 02 99 其他普通教育支出 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.00 35.00 136.84 136.84 44.87 91.97 76.17 76.17 76.17 65.32 65.32 65.32 35.00 35.00 91.97 91.97 3.61 3.61 3.61 41.26 41.26 41.26 91.97 76.17 76.17 76.17 65.32 65.32 65.32 2,256.53 2,057.82 110.17 63.54 25.00 1,617.51 1,592.51 1,592.51 25.00 25.00 308.03 308.03 65.93 225.10 17.00 169.63 169.63 169.63 161.36 161.36 161.36 1,484.73 1,484.73 1,484.73 104.19 104.19 104.19 3.59 3.59 3.59 25.00 1,224.21 841.45 821.45 821.45 20.00 20.00 210.65 210.65 88.60 112.05 10.00 25.00 25.00 242.10 242.10 5.98 5.98 5.98 59.95 59.95 59.95 1,018.83 112.41 67.54 25.43 724.67 724.67 724.67 90.12 90.12 90.12 1.23 1.23 1.23 25.43 5.43 5.43 20.00 20.00 122.05 122.05 22.29 22.29 22.29 66.31 66.31 66.31 225.10 17.00 169.63 169.63 169.63 161.36 161.36 161.36 112.05 10.00 210 抚顺市特殊教育学校 抚顺市工读学校 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 07 特殊教育 205 07 01 特殊学校教育 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 小计 205 教育支出 07 特殊教育 205 07 02 工读学校教育 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 93.31 93.31 93.31 78.80 78.80 78.80 972.78 757.64 757.64 757.64 97.80 97.80 97.80 47.74 47.74 47.74 69.60 69.60 69.60 473.98 360.89 345.89 345.89 15.00 15.00 56.60 56.60 9.13 43.55 3.92 24.66 24.66 24.66 31.83 31.83 31.83 93.31 93.31 93.31 78.80 78.80 78.80 827.11 630.91 630.91 630.91 78.86 78.86 78.86 47.74 47.74 47.74 69.60 69.60 69.60 397.55 293.59 293.59 293.59 47.47 47.47 43.55 3.92 24.66 24.66 24.66 31.83 31.83 31.83 117.24 115.84 115.84 115.84 1.40 1.40 1.40 17.58 0.04 0.04 0.04 17.54 17.54 17.54 10.85 10.85 10.85 10.85 43.97 43.31 43.31 43.31 12.03 3.56 3.56 3.56 20.43 20.43 5.43 5.43 15.00 15.00 0.66 0.66 0.66 8.47 8.47 8.47 2021年部门一般公共预算支出情况表 部门名称：抚顺市教育局 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 合计 抚顺市教育局 205 01 38,757.33 32,024.61 4,400.50 1,124.67 1,094.05 小计 1,659.37 862.30 412.83 383.04 1.20 教育支出 1,396.58 660.84 404.47 330.07 1.20 教育管理事务 742.03 441.14 300.82 0.07 441.14 92.69 0.07 205 01 01 行政运行 533.90 205 01 02 一般行政管理事务 208.13 02 205 02 04 03 205 03 99 09 205 09 99 208 普通教育 208.13 60.00 60.00 60.00 60.00 270.00 270.00 其他职业教育支出 270.00 270.00 教育费附加安排的支出 324.55 219.70 103.65 1.20 324.55 219.70 103.65 1.20 160.22 98.89 8.36 52.97 行政事业单位养老支出 160.22 98.89 8.36 52.97 8.36 52.97 高中教育 职业教育 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 301工资福利 302商品和服 303对个人和 310资本性支 支出 务支出 家庭的补助 出 208 05 01 行政单位离退休 61.33 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.89 88.89 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 54.10 54.10 行政事业单位医疗 54.10 54.10 行政单位医疗 54.10 54.10 48.47 48.47 住房改革支出 48.47 48.47 住房公积金 48.47 48.47 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 抚顺市实验小学 205 02 205 09 09 99 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 22.64 600.00 教育支出 1982.29 1074.17 307.81 0.31 600.00 1311.42 1074.17 236.94 0.31 1311.42 1074.17 236.94 0.31 小学教育 其他教育费附加安排的支出 11 02 221 02 01 205 02 02 02 09 09 99 208 70.87 600.00 行政事业单位养老支出 210.36 186.25 1.78 22.33 事业单位离退休 24.11 1.78 22.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.25 165.25 21.00 21.00 90.22 90.22 行政事业单位医疗 90.22 90.22 事业单位医疗 90.22 90.22 116.61 116.61 住房改革支出 116.61 116.61 住房公积金 116.61 116.61 小计 1483.04 1151.84 213.98 17.22 100 教育支出 1166.52 852.29 212.78 1.45 100 1066.52 852.29 212.78 1.45 1066.52 852.29 212.78 1.45 机关事业单位职业年金缴费支出 小学教育 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 670.87 22.33 教育费附加安排的支出 205 600.00 1.78 普通教育 205 70.87 186.25 住房保障支出 02 670.87 210.36 卫生健康支出 11 221 309.59 社会保障和就业支出 05 抚顺市教师进修学院附属 小学 1,467.25 教育费附加安排的支出 208 210 2,399.48 普通教育 02 02 205 小计 100 100 100 100 156.96 139.99 1.2 15.77 行政事业单位养老支出 156.96 139.99 1.2 15.77 1.2 15.77 208 05 02 事业单位离退休 16.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.99 129.99 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10 10 67.36 67.36 行政事业单位医疗 67.36 67.36 事业单位医疗 67.36 67.36 210 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 92.2 92.2 住房改革支出 92.2 92.2 住房公积金 92.2 92.2 小计 519.56 441.46 70.62 7.48 教育支出 400.82 330.67 70.06 0.09 379.82 330.67 49.06 0.09 379.82 330.67 49.06 0.09 02 01 抚顺市新华朝鲜族小学 205 02 205 普通教育 02 02 09 小学教育 205 教育费附加安排的支出 09 99 208 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 21 21 21 21 56.21 48.26 0.56 7.39 行政事业单位养老支出 56.21 48.26 0.56 7.39 0.56 7.39 208 05 02 事业单位离退休 7.95 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.26 48.26 26.99 26.99 行政事业单位医疗 26.99 26.99 事业单位医疗 26.99 26.99 35.54 35.54 住房改革支出 35.54 35.54 住房公积金 35.54 35.54 小计 2446.81 1962.18 371.44 68.19 45 教育支出 1854.28 1441.49 367.41 0.38 45 1759.28 1441.49 317.41 0.38 1759.28 1441.49 317.41 0.38 210 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 抚顺市实验中学 205 02 205 普通教育 02 03 09 初中教育 205 教育费附加安排的支出 09 99 208 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 95 50 45 95 50 45 307.36 235.52 4.03 67.81 行政事业单位养老支出 307.36 235.52 4.03 67.81 4.03 67.81 208 05 02 事业单位离退休 71.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.11 222.11 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.41 13.41 128.23 128.23 210 卫生健康支出 11 210 128.23 128.23 事业单位医疗 128.23 128.23 156.94 156.94 住房改革支出 156.94 156.94 住房公积金 156.94 156.94 小计 1881.3 1648.24 219.83 13.23 教育支出 1444.53 1225.44 218.85 0.24 1444.53 1225.44 218.85 0.24 初中教育 1444.53 1225.44 218.85 0.24 社会保障和就业支出 209.92 195.95 0.98 12.99 行政事业单位养老支出 209.92 195.95 0.98 12.99 0.98 12.99 11 02 221 住房保障支出 02 221 抚顺市教师进修学院附属 中学 行政事业单位医疗 02 01 205 02 205 普通教育 02 03 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.55 183.55 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12.4 12.4 93.59 93.59 行政事业单位医疗 93.59 93.59 事业单位医疗 93.59 93.59 210 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 133.26 133.26 住房改革支出 133.26 133.26 住房公积金 133.26 133.26 2828.89 2362.52 389.04 30.33 47 2210 1773.69 386.4 2.91 47 2107.02 1773.69 330.42 2.91 2107.02 1773.69 330.42 2.91 02 01 小计 抚顺市第一中学 205 教育支出 02 205 普通教育 02 04 09 高中教育 205 教育费附加安排的支出 09 99 208 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 102.98 55.98 47 102.98 55.98 47 292.88 262.82 2.64 27.42 行政事业单位养老支出 292.88 262.82 2.64 27.42 2.64 27.42 208 05 02 事业单位离退休 30.06 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 262.82 262.82 135.13 135.13 210 卫生健康支出 11 210 行政事业单位医疗 135.13 135.13 事业单位医疗 135.13 135.13 190.88 190.88 住房改革支出 190.88 190.88 住房公积金 190.88 190.88 小计 3722.15 3011.9 434.25 41 235 教育支出 2897.19 2226.66 431.23 4.3 235 2687.19 2226.66 431.23 4.3 25 2687.19 2226.66 431.23 4.3 25 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 抚顺市第二中学 205 02 205 普通教育 02 04 09 高中教育 205 教育费附加安排的支出 09 99 208 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 210 210 210 210 412.14 372.42 3.02 36.7 行政事业单位养老支出 412.14 372.42 3.02 36.7 3.02 36.7 208 05 02 事业单位离退休 39.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 345.59 345.59 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.83 26.83 173.5 173.5 行政事业单位医疗 173.5 173.5 事业单位医疗 173.5 173.5 239.32 239.32 住房改革支出 239.32 239.32 住房公积金 239.32 239.32 1,154.57 978.83 95.85 19.89 60.00 878.35 723.84 94.31 0.20 60.00 818.35 723.84 94.31 0.20 818.35 723.84 94.31 0.20 210 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 抚顺市第五中学 小计 205 教育支出 02 205 02 04 09 205 09 99 208 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 208 普通教育 05 02 60.00 60.00 60.00 60.00 131.74 110.51 1.54 19.69 行政事业单位养老支出 131.74 110.51 1.54 19.69 事业单位离退休 21.23 1.54 19.69 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 66.43 66.43 行政事业单位医疗 66.43 66.43 事业单位医疗 66.43 66.43 78.05 78.05 住房改革支出 78.05 78.05 住房公积金 78.05 78.05 小计 2,780.66 2,379.17 242.55 45.44 教育支出 2,143.47 1,783.37 240.06 6.54 2,045.47 1,783.37 240.06 6.54 2,045.47 1,783.37 240.06 6.54 310.22 268.83 2.49 38.90 行政事业单位养老支出 310.22 268.83 2.49 38.90 2.49 38.90 02 01 抚顺市第六中学 205 02 02 04 09 205 3.00 住房保障支出 02 205 3.00 11 02 221 221 107.51 卫生健康支出 11 210 107.51 09 99 208 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 98.00 98.00 208 05 02 事业单位离退休 41.39 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 263.33 208 05 06 210 11 02 221 5.50 135.18 行政事业单位医疗 135.18 135.18 事业单位医疗 135.18 135.18 191.79 191.79 住房改革支出 191.79 191.79 住房公积金 191.79 191.79 小计 2642.34 2345.96 270.77 19.76 5.85 教育支出 2024.26 1746.66 268.85 2.9 5.85 2024.26 1746.66 268.85 2.9 5.85 高中教育 2024.26 1746.66 268.85 2.9 5.85 社会保障和就业支出 296.03 277.25 1.92 16.86 296.03 277.25 1.92 16.86 住房保障支出 02 221 5.50 135.18 卫生健康支出 11 210 机关事业单位职业年金缴费支出 02 01 抚顺市第十中学 205 02 普通教育 205 02 04 208 05 263.33 行政事业单位养老支出 208 05 02 事业单位离退休 18.78 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.25 259.25 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18 18 132.87 132.87 行政事业单位医疗 132.87 132.87 事业单位医疗 132.87 132.87 189.18 189.18 住房改革支出 189.18 189.18 住房公积金 189.18 189.18 小计 2,542.43 教育支出 210 210 2,327.08 176.61 38.74 1,889.74 1,714.61 173.72 1.41 1,889.74 1,714.61 173.72 1.41 高中教育 1,889.74 1,714.61 173.72 1.41 社会保障和就业支出 333.71 293.49 2.89 37.33 行政事业单位养老支出 333.71 293.49 2.89 37.33 2.89 37.33 11 02 221 住房保障支出 02 02 01 抚顺市第十二中学 205 02 205 16.86 卫生健康支出 11 221 1.92 普通教育 02 04 208 05 208 05 02 事业单位离退休 40.22 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 262.42 262.42 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 31.07 31.07 210 卫生健康支出 11 210 205 02 02 04 09 208 事业单位医疗 134.32 134.32 184.66 184.66 住房改革支出 184.66 184.66 住房公积金 184.66 184.66 小计 1,441.46 1,220.53 166.90 54.03 教育支出 1,032.99 862.08 163.63 7.28 977.99 862.08 108.63 7.28 977.99 862.08 108.63 7.28 02 01 抚顺市朝鲜族第一中学 205 134.32 住房保障支出 02 205 134.32 134.32 11 02 221 221 134.32 行政事业单位医疗 09 99 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 55.00 55.00 55.00 55.00 218.60 168.58 3.27 46.75 05 行政事业单位养老支出 218.60 168.58 3.27 46.75 3.27 46.75 208 05 02 事业单位离退休 50.02 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.28 129.28 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 39.30 39.30 96.12 96.12 行政事业单位医疗 96.12 96.12 事业单位医疗 96.12 96.12 93.75 93.75 住房改革支出 93.75 93.75 住房公积金 93.75 93.75 小计 716.17 616.77 81.1 18.3 教育支出 513.1 441.99 71.1 0.01 478.1 441.99 36.1 0.01 478.1 441.99 36.1 0.01 210 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 抚顺市东洲高级中学 205 02 205 普通教育 02 04 09 高中教育 205 教育费附加安排的支出 09 99 208 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 35 35 35 35 107.71 79.42 10 18.29 79.42 10 18.29 10 18.29 行政事业单位养老支出 107.71 208 05 02 事业单位离退休 28.29 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.42 69.42 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10 10 47.3 47.3 行政事业单位医疗 47.3 47.3 事业单位医疗 47.3 47.3 48.06 48.06 住房改革支出 48.06 48.06 住房公积金 48.06 48.06 小计 1841.68 1680.17 129.05 32.46 教育支出 1376.53 1244.6 126.93 5 1376.53 1244.6 126.93 5 1376.53 1244.6 126.93 5 210 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 抚顺市雷锋高级中学 205 02 205 普通教育 02 04 高中教育 208 社会保障和就业支出 05 2.12 27.46 行政事业单位养老支出 227.43 197.85 2.12 27.46 2.12 27.46 05 02 事业单位离退休 29.58 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.85 182.85 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15 15 103.82 103.82 行政事业单位医疗 103.82 103.82 事业单位医疗 103.82 103.82 133.9 133.9 住房改革支出 133.9 133.9 住房公积金 133.9 133.9 小计 2780.66 2434.93 236.03 109.7 教育支出 2001.73 1771.98 228.18 1.57 2001.73 1771.98 228.18 1.57 中等职业教育 2001.73 1771.98 228.18 1.57 社会保障和就业支出 416.73 300.75 7.85 108.13 行政事业单位养老支出 416.73 300.75 7.85 108.13 7.85 108.13 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 205 03 职业教育 205 03 02 208 05 208 05 02 事业单位离退休 115.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264.76 264.76 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.99 35.99 171.11 171.11 行政事业单位医疗 171.11 171.11 事业单位医疗 171.11 171.11 191.09 191.09 住房改革支出 191.09 191.09 住房公积金 191.09 191.09 小计 989.26 832.17 114.56 42.53 教育支出 710.93 598.71 110.95 1.27 675.93 598.71 75.95 1.27 675.93 598.71 75.95 1.27 210 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 抚顺市第二中等职业技术 专业学校 197.85 208 210 抚顺市第一中等职业技术 专业学校 227.43 02 01 205 03 205 职业教育 03 02 09 中等职业教育 教育费附加安排的支出 35 35 205 09 99 208 社会保障和就业支出 05 35 136.84 91.97 3.61 41.26 行政事业单位养老支出 136.84 91.97 3.61 41.26 3.61 41.26 05 02 事业单位离退休 44.87 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.97 91.97 76.17 76.17 行政事业单位医疗 76.17 76.17 事业单位医疗 76.17 76.17 65.32 65.32 住房改革支出 65.32 65.32 住房公积金 65.32 65.32 小计 2256.53 2057.82 135.17 63.54 教育支出 1617.51 1484.73 129.19 3.59 1592.51 1484.73 104.19 3.59 1592.51 1484.73 104.19 3.59 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 205 03 职业教育 205 03 02 09 中等职业教育 教育费附加安排的支出 205 09 99 208 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 25 25 25 25 308.03 242.1 5.98 59.95 行政事业单位养老支出 308.03 242.1 5.98 59.95 5.98 59.95 208 05 02 事业单位离退休 65.93 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 225.1 225.1 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 17 17 169.63 169.63 行政事业单位医疗 169.63 169.63 事业单位医疗 169.63 169.63 161.36 161.36 住房改革支出 161.36 161.36 住房公积金 161.36 161.36 小计 1224.21 1018.83 137.84 67.54 教育支出 841.45 724.67 115.55 1.23 821.45 724.67 95.55 1.23 210 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 抚顺市青少年素质教育学 校（葛布中学） 35 208 210 抚顺市现代服务中等职业 技术专业学校 其他教育费附加安排的支出 02 01 205 02 普通教育 205 02 99 09 其他普通教育支出 205 教育费附加安排的支出 09 99 208 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 122.05 22.29 66.31 88.6 22.29 66.31 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 112.05 10 10 93.31 93.31 行政事业单位医疗 93.31 93.31 事业单位医疗 93.31 93.31 78.8 78.8 住房改革支出 78.8 78.8 住房公积金 78.8 78.8 小计 972.78 827.11 128.09 17.58 教育支出 757.64 630.91 126.69 0.04 757.64 630.91 126.69 0.04 特殊学校教育 757.64 630.91 126.69 0.04 社会保障和就业支出 97.8 78.86 1.4 17.54 行政事业单位养老支出 97.8 78.86 1.4 17.54 事业单位离退休 97.8 78.86 1.4 17.54 47.74 47.74 行政事业单位医疗 47.74 47.74 事业单位医疗 47.74 47.74 69.6 69.6 住房改革支出 69.6 69.6 住房公积金 69.6 69.6 小计 473.98 397.55 64.4 12.03 教育支出 360.89 293.59 63.74 3.56 345.89 293.59 48.74 3.56 345.89 293.59 48.74 3.56 11 02 住房保障支出 02 01 205 07 205 特殊教育 07 01 208 05 208 05 02 210 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 抚顺市工读学校 205 07 205 112.05 卫生健康支出 抚顺市特殊教育学校 特殊教育 07 02 20 210.65 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 20 行政事业单位养老支出 05 05 02 20 66.31 208 221 20 1.23 22.29 事业单位离退休 210 95.55 122.05 05 02 11 724.67 210.65 208 210 821.45 工读学校教育 09 205 教育费附加安排的支出 09 99 208 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 05 15 15 15 15 56.6 47.47 0.66 8.47 行政事业单位养老支出 56.6 47.47 0.66 8.47 0.66 8.47 208 05 02 事业单位离退休 9.13 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.55 43.55 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.92 3.92 24.66 24.66 行政事业单位医疗 24.66 24.66 事业单位医疗 24.66 24.66 31.83 31.83 住房改革支出 31.83 31.83 住房公积金 31.83 31.83 210 卫生健康支出 11 210 11 02 221 住房保障支出 02 221 02 01 门一般公共预算支出情况表 公开表8 单位：万元 支出内容 2021年部门一般公共预算基本支出表 公开表9 部门名称： 抚顺市教育局 单位：万元 科目编码 资金来源 一、财政拨款收入 科目名称 类 款 项 合计 小计 36,130.33 36,121.93 8.40 26,873.80 26865.40 8.40 教育管理事务 533.90 533.90 行政运行 533.90 533.90 20,982.48 20982.48 教育支出 205 合计 二、纳入 三、纳入预 四、国有资 五、政府 其中：上级 预算管理 算管理的行 源（资产） 住房基金 提前告知转 的专项收 政事业性收 有偿使用收 收入 入 费收入 入 移支付资金 01 01 01 02 普通教育 02 02 小学教育 2,714.33 2714.33 02 03 初中教育 3,168.55 3168.55 02 04 高中教育 14,283.58 14283.58 02 99 其他普通教育支出 816.02 816.02 4,270.17 4261.77 8.40 4,270.17 4261.77 8.40 1,087.25 1087.25 03 职业教育 03 02 中等职业教育 07 特殊教育 07 01 特殊学校教育 746.79 746.79 07 02 工读学校教育 340.46 340.46 社会保障和就业支出 4,658.14 4658.14 4,658.14 4658.14 208 05 行政事业单位养老支出 05 01 行政单位离退休 61.33 61.33 05 02 856.44 856.44 05 05 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 3,457.95 3457.95 05 06 出 机关事业单位职业年金缴费支出 282.42 282.42 2,067.78 2067.78 2,067.78 2067.78 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 11 01 行政单位医疗 54.10 54.10 11 02 事业单位医疗 2,013.68 2013.68 住房保障支出 住房改革支出 2,530.61 2,530.61 2530.61 2530.61 住房公积金 2,530.61 2530.61 221 02 02 01 2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） 公开表10 部门名称：抚顺市教育局 单位：万元 科目编码 2021年预算数 科目名称 类 款 合计 人员经费 公用经费 36,130.33 32,574.58 3,555.75 工资福利支出 31,779.91 31779.91 30101 基本工资 14,594.40 14594.40 30102 津贴补贴 7,204.76 7204.76 30103 奖金 1,216.26 1216.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,536.81 3536.81 30109 职业年金缴费 282.42 282.42 30110 职工基本医疗保险缴费 1,755.80 1755.80 30112 其他社会保障缴费 658.68 658.68 30113 住房公积金 2,530.61 2530.61 30199 其他工资福利支出 0.17 0.17 一般公共预算基本支出合计 301 302 商品和服务支出 3,555.75 3555.75 30201 办公费 540.84 540.84 30202 印刷费 4.80 4.80 30203 咨询费 1.00 1.00 30204 手续费 1.03 1.03 30205 水费 145.19 145.19 30206 电费 260.80 260.80 30207 邮电费 76.21 76.21 30208 取暖费 1,589.21 1589.21 30209 物业管理费 20.58 20.58 30211 差旅费 98.00 98.00 30213 维修(护)费 45.86 45.86 30215 会议费 30216 培训费 26.50 26.50 30217 公务接待费 1.00 1.00 30218 专用材料费 30226 劳务费 167.80 167.80 30228 工会经费 399.47 399.47 30229 福利费 6.02 6.02 30231 公务用车运行维护费 7.60 7.60 30239 其他交通费用 49.54 49.54 2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） 公开表10 部门名称：抚顺市教育局 单位：万元 科目编码 2021年预算数 科目名称 类 款 合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 人员经费 公用经费 0.72 0.72 113.58 113.58 794.67 794.67 30301 离休费 200.12 200.12 30302 退休费 550.16 550.16 30303 退职(役)费 0.81 0.81 30305 生活补助 37.72 37.72 30309 奖励金 5.86 5.86 2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 公开表11 部门名称：抚顺市教育局 单位：万元 科目编码 单位名称 支出内容 科目名称 类 款 项 合计 合计 我部门无此项支出，本表为空表。 301工资福 利支出 302商品和 303对个人和 服务支出 家庭的补助 …… 399其他支 出 2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 公开表12 部门名称：抚顺市教育局 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 合计 我部门无此项支出， 本表为空表。 301工资福利 302商品和服 303对个人和 支出 务支出 家庭的补助 …… 399其他 支出 2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 公开表13 单位：万元 部门名称：抚顺市教育局 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 合计 我部门无此项支出，本表为空 表。 301工资福利 302商品和服 303对个人和 支出 务支出 家庭的补助 …… 399其他 支出 2021年部门单位资金预算支出表 公开表14 单位：万元 部门名称：抚顺市教育局 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 合计 抚顺市第一中等职业技术专业 学校 205 205 03 03 02 教育支出 职业教育 中等职业教育 68.0 68.0 68.0 68.0 301工资福利 302商品和服 303对个人和 支出 务支出 家庭的补助 68.0 68.0 68.0 68.0 …… 399其他 支出 2021年部门项目支出预算表 部门名称：抚顺市教育局 按资金来源划分 单位名称 项目名称 一、财政拨款收入 六、纳入预算管 府性基金收 小计 小计 项目内容 合计 合计 抚顺市教育局 抚顺市实验小学 抚顺市教师进修学院附属小学 二、纳入 三、纳入预 四、国有资 五、政府 预算管理 算管理的行 源（资产） 其中：上 的专项收 政事业性收 有偿使用收 住房基金 收入 级提前告 入 费收入 入 知转移支 付资金 2927.65 659.46 1867.40 小计 870.38 538.13 324.55 高中学科学业水平 机关商品和服务支出32.45万元：用于体育、健康、音乐、美术、物 测试经费 理、化学、生物、英语等学科学业水平测试。一、办公费11.62万元 援疆援藏教师体检 机关商品和服务支出0.7万元：办公费0.7万元：7名援疆、援藏教师 ：1、命题教师食宿费用4.7万元；2、物理、化学、英语等试卷印刷 体检费0.7万元。 费 、装袋、装箱费3万元；3、物理、化学、英语等保密服务费1万元；4 中考联合命题经费 机关商品和服务支出78.92万元：一、办公费34.72万元：1、封闭命 、物理、化学、英语等耗材0.4万元；5、物理、化学、英语等转曲费 题经费27.72万元，其中：命题人员食宿费用330元/天、28人、30天 1万元；6、物理、化学、英语等试卷运送费0.4万元；7、物理、化学 。2、命题用品经费3万元：保密箱、U盘、文具、打印油墨、纸张等1 中招体育加试经费 机关商品和服务支出27.12万元：一、办公费10.94万元：1、购置电 、英语等购置命题资料、文具、急救药品等0.3万元；8、体育、健康 子计时设备、编排系统27.3万元（按照4:3:3比例分三年结清）， 万元、中考复习资料1万元、文体活动用品、常用药品0.5万元、其他 初二年级地理、生 学科备品、测试卡片等0.42万元；9、体育、健康学科核分人员 机关商品和服务支出26.36万元：一、办公费11.26万元：1、封闭命 2021年支付8.19万元；2、工作餐费1.35万元,9天，75人，20元/天； 0.5万元。3、转曲费用及板材费用、命题室费用、保密服务费用4万 物学科结业 题期间食宿费7.26万元，11人，22天，300元/天；2、命题用品1万元 3、考试期间工作人员住宿费1.2万元，15人，8天，100元/天； 4、 元。二、劳务费42万元：命题教师补助费500元/天、28人、30天。三 ；3、保密费、转曲费及板材费3万元。二、劳务费12.1万元：命题教 学校专职保安经费 机关商品和服务支出35.26万元：劳务费35.26万元：市幼、市委、妇 考试用品款0.2万元。二、租赁费0.54万元：接送命题人员及器材租 、印刷费1.4万元：试卷制版费0.65万元、125元/种、52种，印试卷 联、实验幼儿园保安13名，标准每人2260元/月，12个月经费共计 师补助费，11人，22天，500元/天。三、租赁费3万元：1、租车费 车费。三、劳务费15.64万元：测试教师补助300元/天、30人、9天； 袋费0.05万元、1元/个、500 机关商品和服务支出6.92万元：印刷费6.92万元：印制高中毕业证 35.26万元。 高中毕业证书款 0.8万元；2、微机室租赁费2.2万元。 工作人员补助100元/天、50人、9天；武警人员保卫费100元/人、7人 4322本，标准16元/本。 、9天；救护 教师专业技术职务 机关商品和服务支出8.1万元：1、办公费1.8万元：职称评委会食宿 评审经费 费，90人、200元/天。2、劳务费6.3万元：职称评审评委劳务补助费 教育资助体系-高 助学金60万元，用于教育资助体系高中部分。其中：普通高中政府助 90人、700元/天。 中部分 学金市配套资金50万元、孤儿免学费及住宿费资金3万元、市本级普 教育资助体系-中 助学金270万元，用于教育资助体系中职部分。 通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费资金7万元。 职部分 摇篮工程系列活动 机关商品和服务支4万元：一、办公费1.07万元：1、合唱节舞台布置 经费 、妆台0.3万元；2、舞蹈大赛舞台布置0.3万元；3、校园乐手大赛舞 机关商品和服务支出27.3万元：培训费27.3万元：1、新中考改革理 台布置0.1万元；4、证书0.12万元、奖状0.1万元、摄像、光盘制作 教师培训经费 化生实验操作加试考试培训、学生综合素质评价培训、新中考改革政 0.15万元。二、劳务费：1.73万元：1、合唱节主持人费2人、2天、 策解读培训、新中考改革语数外学科培训6万元。2、特殊教育培训1 学前教育专项经费 一、机关工资福利支出219.7万元：1、津贴补贴201万元：市直属幼 200元/天，评委5人、2天、100元/天，工作人员8人、2天、100元/天 儿园工资缺口201万元；2、职业年金缴费18.7万元：拖欠妇联幼儿园 万元。3、民族学校三科教师培训：1万。4、高考综合改革相关信息 ；舞蹈大赛主持人2人、2天、200元/天，评委5人、100元/天、2天， 机关商品和服务支出16.8万元：1、办公费15万元：结核筛查：25元/ 结核菌素筛查经费 职业年金18.7万元。二、机关商品和服务支出30万元：办公费30万元 培训4万。5、学前教师上岗证培训费5万元。6、安全教育培训0.5万 工作人员6人、100元/天、2天；校园乐手大赛报幕200元/天、4天、1 生﹡6000人=15万。2、印刷费1.8万元：健康教育材料3元/生﹡6000 ：幼儿园生均公用经费市配套30万元。 元。6、“一师一优课一课一名师”活动5万元。7、办理 “十三五” 人，评委4天、5 一、机关商品和服务支出25.55万元：（一）、办公费1.68万元：1、 人=1.8万。 教育业务专项 学分证4.8万元。 第三方督导评估费及督导工作经费3万元；2、关工委办公及活动用品 0.13万元；3、义务教育民办学校招生报名录取系统服务年费0.05万 小计 元；4、安全教育宣传展板1.5万元，300元/块、10块、5次。（二） 专职保安人员费用 负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。商品服务支出 、差旅费10.09万元：1、到沈阳、北京等地接访控访食宿交通费、专 16.3万元。实验小学雇佣专职保安每年需2260元/月*6人*12个月 新建及加固改造项 新建及加固改造项目尾款。 项督导及评估监测9.69万元；2、学雷锋、师德、思想政治理论宣讲 =16.3万元。 目尾款 由于实验小学改扩建，四、五、六年级临时搬迁至实验中学北校区, 实验小学临时搬迁 专家餐费交通费0.4万元。（三）、印刷费3万元：印刷督导手册及督 距离原校址路程远，为确保学生出行安全，特申请此项目资金用于交 所需学生通勤费 新建房屋热源建设 根据《建设工程规划许可证》实验小学新建5247.3平方米*热源建设 导条例3万元。（四）、劳务费10.78元：1、 通用车。 费 费55元/平方米=28.87万元，余款列入2022年预算。 校园修缮场地配套 塑胶运动场地工程1063万元，供水、供暖、排水外线等100万元，供 电工程180万元，网络监控100万元。2021年安排250万元，其余以后 工程 学校设备搬迁安置 学校51个教学班搬回学校，所有教学设备、设施搬迁费用。 年度安排。 小计 学校专职保安经费 商品服务支出16.28万元：学院附小雇佣专职保安每年需2260元/月*6 人*12个月=16.28万元。 新建及加固改造教 19年项目，新建及加固改造教学楼。2020年结转110.45万。 32.45 32.45 0.70 0.70 78.92 78.92 27.12 19.42 26.36 26.36 35.26 35.26 6.92 6.92 8.10 8.10 60.00 60.00 270.00 270.00 4.00 4.00 27.30 27.30 249.70 249.70 16.80 16.80 26.75 26.75 687.17 16.30 16.30 350.00 22.00 18.87 250.00 30.00 116.28 16.28 100.00 16.30 670.87 350.00 22.00 18.87 250.00 30.00 16.28 100.00 16.28 100.00 100.14 2021年部门项目支出预算表 部门名称：抚顺市教育局 按资金来源划分 一、财政拨款收入 单位名称 抚顺市新华朝鲜族小学 抚顺市实验中学 抚顺市教师进修学院附属中学 抚顺市第一中学 抚顺市第二中学 抚顺市第五中学 抚顺市第六中学 抚顺市第十中学 抚顺市第十二中学 抚顺市朝鲜族第一中学 抚顺市东洲高级中学 抚顺市第一中等职业技术专业学 校 抚顺市第二中等职业技术专业学 校 抚顺市现代服务中等职业技术专 业学校 抚顺市青少年素质教育学校（葛 布中学） 项目名称 项目内容 小计 新华朝小幼儿园办 商品服务支出24.95万元：1、办公费（购置办公用品及幼儿玩教具） 园经费 0.77万元；2、劳务费24.18万元，用于幼儿园临时工工资。 学校专职保安经费 商品服务支出10.85万元：新华朝小雇佣专职保安每年需2260元/月*4 人*12个月=10.85万元。 民族教育专项 商品服务支出21万元：1、电费3000*12月=3.6万元；2、邮电费（含 网费）2万元；3、水费（含污水处理费）2500*12=3万元；4、办公费 小计 5.08万元，用于办公耗材及办公用品，5.保洁费6100*12=7.32万元。 学校专职保安费 商品服务支出21.7万元：实验中学雇佣专职保安费每年需经费：2260 元/月*8人*12个月=21.7万元 南校外墙维修、南 南校外墙维修、南北校区教学楼屋面防水工程。 北校区教学楼屋面 商品和服务支出50万元：1.办公费11万元；2.水费7万元；3.电费9.5 补充公用经费 防水工程 万元；4.邮电费3万元；5.维修费5.5万元；6.劳务费14万元。 小计 学校专职保安经费 劳务费支出13.56万元，2260元/月*5人*12个月=13.56万元 小计 维修（护）费用 维修（护）费31万元。1.电教设备维护13万元。2.体育馆维修欠款10 万元。3.日常维修用电料8万元。 校园维修工程欠款 校园日常维修欠款55.98万元。1.2018-2020校内日常维修30.78万元 。2.毓秀楼会议室装修17.7万元。3.敏行楼教工浴池更衣柜2万元。 大型修缮 维修（护）费27万元。2019年底学校信息楼电缆短路，造成学校变电 4.致远楼会议室改造2万元。5.图灵楼机房维修3.5万元。 所外入户跌落式开关烧毁，校内部分用电设备烧毁。目前学校用电量 薄弱学校改造二类 工程二类取费20万元。2018年省下达高中薄弱学校改造资金，工程二 很大，为消除安排隐患，拟安排供电线路维修改造27万元。 类费用未在省资金列支，现工程已结束。 取费 小计 体育馆屋面、墙体 维修（护）费25万元，其中：1、体育馆屋面防水1100平9万元；2、 及塑钢窗维修改造 劳务费25万元，解决校办集体工人企业破产后遗留问题。其中：1、6 墙体维修500平8万元；3、窗户30扇维修，更换其中部分8万元。（ 校办集体工人人员 2020年因疫情原因收入短收，原预算安排项目未执行，列入2021年预 经费 人工资14万元；2、6人保险8万元；3、13人（含退休）暖气费3万元 南校区地质灾害评 根据市领导将二中南校区划归市体育发展中心使用的计划，委托辽宁 算。） 。 省第十地质大队对该校区进行地质灾害情况评估。 估 食堂改扩建项目 资本性支出200万元。市第二中学食堂改扩建项目总面积为7814平， 其中：学生食堂5594平、教师食堂2220平（抚财教报[2020]162号） 小计 。总投1300万元，其中：2021年安排200万元，其余资金以后年度安 外墙排险维修 维修（护）费60万元。2020年5月14日五中综合楼东侧墙皮突然脱落 排。 ，且有大面积脱落的迹象，需要更换保温层，改刷真石漆，安排资金 小计 120万元。其中：2021年安排60万元、其余资金以后年度安排。 信访专项 对个人和家庭补助15.5万元。其中：1、原师范学校综合厂占地补偿 款5万元；2、六中印刷厂信访专项5.44万元；3、原师范学校印刷厂 赔偿费 对个人和家庭补助98万元（有判决书）。为了维护社会稳定，用于赔 占地补偿款5.06万元。 偿学生治疗费、康复费。 小计 食堂维修改造工程 食堂维修改造工程及设备购置合计17.74万元。一、维修改造工程 及设备购置 5.85万元。其中：1、吊棚3.25万元（250㎡、单价130元/㎡）；2、 小计 灯具更换0.20万元；3、二层电路改造1万元；4、室外白钢雨排管 体育用品购置 专用材料费1.4万元，用于购买体育用品，如足球标志杆、标志碟、 1.40万元（140㎡、单价1000元/㎡）。二、设备购置11.89万元。其 标志角、肺活量测试仪等体育器材。 小计 中：1、餐桌1.08万元（40张、单价270元/张）；2、三门烤箱0.83万 初中学校专职保安 劳务费5.43万元，用于支付保安人员工资。2260元/月*2人*12个月 元（1台、单价8300元/台）；3、消毒柜0.5万元（1个、单价5000元/ 专项 民族教育专项补充 =5.43万元。 商品和服务支出55万元。一、办公费13.27万元。1.油墨版纸硒鼓及 个）；4、打蛋机0.24万元（1台、单价2400元/台）； 5、自动切菜 公用经费（附加） 电脑耗材等4.5万元；2.办公文销用品2.77万元；3.朝鲜文版各种材 小计 机1.6 补充公用经费（附 料及报刊、教师用书等4万元；4.书刊纸复印纸等2万元。二、电费8 商品和服务支出35万元，用于补充学校公用经费不足。其中：办公费 万元；三、水费4.5万元；四、劳务费25.23万元。1.高中保安费5.43 加） 6万元、水费3万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费6万元、维修 小计 万元，2260元/月*2人*12个月；2.保洁费19.8万元，1.65万元/月*12 学前专业实训幼儿 费1万元、专用材料费1万元、劳务费9.36万元、其他商品和服务支出 商品和服务支出200万元：1、劳务费123万元，用于全年雇佣幼儿教 个月。五、维修费4万元。(现有初中生187人、高中生163人，公用经 2.64万元。（现有学生89人，公用经费19.58万元，不足以支付残保 园运行经费 专业实训基地（万 师和保育员的工资及保险；2、差旅费1万元，用于员工通勤费等；3. 商品和服务支出68万元，其中：1.办公费0.5万元：日常办公费0.5万 费共计51.57万元，其中残保和工会经费为22万元） 和工会经费。） 办公费35万元：教学办公费25万元、管理办公费5万元、幼儿大型活 元；2.印刷费0.5万元；3.水费6万元；4.电费10万元；5.维修（护） 合宾馆）运行经费 小计 动费5万元；4.维修（护）费15万元，用于日常维修维护；5.培训费5 补充公用经费（附 费24万元：设施维修13万元，洗漱用品6万元，布草洗涤费5万元；6. 商品服务支出35万元，用于补充公用经费不足。其中：办公费21万元 万元，用于幼儿教师培训；6.其他商品和服务支出21万元，用于员工 劳务费27万元：雇员工资20万元，学生实习费7万元。 加） ，水费2万元，电费3万元，邮电费1万元，差旅费2万元，维修维护费 小计 体检等其他费用。 商品和服务支出25万元，用于补充公用经费不足。一、办公费15万元 补充公用经费（附 3万元，专用材料3万元。（二职专预计人数233人，按生均测算公用 经费37.28万元，教职工75人，维持基本运转80余万元，由教育附加 ；二、电费3万元；三、水费2万元；四、邮电费2万元；五、维修维 加） 小计 补充公用经费35万元。） 护费2万元；六、专用材料费1万元。（现有学生435人，公用经费 保安人员工资 劳务费5.43万元：专职保安费2260元*2人*12个月＝54240元。 合计 56.80 24.95 10.85 21.00 116.70 21.70 45.00 50.00 13.56 13.56 133.98 31.00 55.98 27.00 20.00 260.00 25.00 25.00 10.00 200.00 60.00 60.00 113.50 15.50 98.00 17.74 17.74 1.40 1.40 60.43 5.43 55.00 35.00 35.00 268.00 200.00 68.00 35.00 35.00 25.00 25.00 25.43 5.43 10.85 10.85 二、纳入 三、纳入预 四、国有资 五、政府 预算管理 算管理的行 源（资产） 住房基金 21.00 的专项收 政事业性收 有偿使用收 收入 入 费收入 入 21.00 21.70 95.00 21.70 45.00 50.00 13.56 13.56 102.98 31.00 31.00 55.98 27.00 20.00 210.00 50.00 25.00 25.00 10.00 200.00 60.00 60.00 15.50 98.00 15.50 98.00 17.74 17.74 1.40 1.40 5.43 55.00 5.43 55.00 35 35 35.00 35.00 25.00 25.00 5.43 5.43 20.00 六、纳入预算管 府性基金收 2021年部门项目支出预算表 部门名称：抚顺市教育局 按资金来源划分 一、财政拨款收入 单位名称 抚顺市特殊教育学校 抚顺市工读学校 项目名称 项目内容 学生综合实践所需 专用材料费20万元，用于购置学生实践活动耗材。其中：一、科技类 耗材10.22万元：1、陶艺活动、多米诺活动、天文地理活动、智力体 耗材 小计 操活动需耗材2.5万元。2、趣味电子活动、船模活动、我的镜头活动 保安服务费 专职保安人员负责保护学校公共财产不受损失.保证师生安全。商品 、创意小剧场活动需耗材7.12万元。3、变型金刚、地震教育体验、 服务指出10.85万元：特教学校雇佣专职保安，每年需经费2260元/月 小计 沙画用耗材0.6万元。二、劳技类需耗材9.78万元：1、无人机专业、 *4人*12个月=10.85万。 学校专职保安经费 抚顺市工读学校雇佣专职保安2名。全年经费 生物博士、编结艺术活动耗材3.12万元。2、面艺、茶艺、广告创意 2260人/月*2人*12月=54240元。 校园监控 2018年工程竣工，工程款18万元，列入2021年财政预算10万。 、布艺需耗材3.18万元。3、物理博士、急救实训活动、书艺活、CS 法治文化宣传教育 商品服务支出5万元：一、法治宣传教育3万元。1，办公费0.5万元， 活动需耗材3.48万元。 开展全市法治知识竞赛、演讲比赛等法治竞赛主题活动。2，印刷费 经费 2.5万元，印制法治知识手册、法治宣传条幅、宣传单、宣传兜、海 报、光碟等法治宣传品。3，下基层法治宣传运送展板费。二、维修 费0.42万元，法治展厅、长廊、教室展板内容更换及设备维护。.三 、物业费1.58万元。（保洁1名，1.58万元）。 合计 20.00 10.85 10.85 20.43 5.43 10.00 5.00 10.85 10.85 5.43 二、纳入 三、纳入预 四、国有资 五、政府 预算管理 算管理的行 源（资产） 住房基金 20.00 的专项收 政事业性收 有偿使用收 收入 入 费收入 入 15.00 5.43 10.00 5.00 六、纳入预算管 府性基金收 目支出预算表 公开表15 单位：万元 按资金来源划分 六、纳入预算管理的政 府性基金收入 其中：上级提 前告知转移支 付资金 七、纳入专户 管理的行政事 业性收费收入 八、国 有资本 九、单 经营预 位资金 算拨款 收入 收入 232.65 68.00 7.7 7.7 公开表15 单位：万元 七、纳入专户 管理的行政事 24.95 业性收费收入 24.95 200.00 200.00 八、国 有资本 九、单 经营预 位资金 算拨款 收入 收入 68.00 68.00 公开表15 单位：万元 七、纳入专户 管理的行政事 业性收费收入 八、国 有资本 九、单 经营预 位资金 算拨款 收入 收入 2021年部门政府采购支出预算表 部门名称：抚顺市教育局 按资金来源划分 一、财政拨款收入 单位名称 采购项目 采购目录 规格要求 采购数量 合计 小计 合计 抚顺市第五中学 外墙排险维修 抚顺市青少年素质教育学校（葛布中学） 学生综合实践所需耗材 三、纳入预 二、纳入预 算管理的行 算管理的专 政事业性收 其中：上级 项收入 费收入 提前告知转 移支付资金 80.0 80 60.0 60 20.0 20 六、纳入预算管理 的政府性基金收入 四、国有 五、政府 资源（资 住房基金 产）有偿 其中：上级 收入 使用收入 小计 提前告知转 移支付资金 七、纳入 专户管理 的行政事 业性收费 收入 公开表16 单位：万元 八、国 有资本 九、单 经营预 位资金 算拨款 收入 收入 抚顺市市本级2021年政府购买服务项目预算公开表 公开表17 单位：万元 按资金来源划分 纳入预 本级财 算管理 政拨款 的专项 收入 收入 购买项目名称 购买项目内容 购买项目对应指 承接主体类别 导目录(类别) 抚顺市教育局 教育业务专项其他教育费附加安排 聘请法律顾问服 的支出 务 聘请法律顾问 政府履职所需其 他服务事项 行业协会商会 非政府采购 3.00 3 抚顺市教育局 教育业务专项其他教育费附加安排 聘请会计师事务 的支出 所审计 聘请会计师事务 政府履职所需其 所对民办学校审 他服务事项 计。 行业协会商会 非政府采购 3.00 3 单位名称 功能科目（类级） 购买方式 金额合计 纳入预 算管理 纳入预算 的行政 管理的政 事业性 府性基金 收入 收费收 入 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 公开表18 部门名称：抚顺市教育局 单位：万元 金额 项目 2021年预算 2020年预算 “三公”经费合计 20.80 26.60 6.00 8.60 14.80 18.00 14.80 18.00 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表 公开表19 部门名称：抚顺市教育局 单位：万元 科目代码 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 101.05 小计 101.05 商品和服务支出 101.05 抚顺市教育局 302 2021年预算 30201 办公费 4.65 30202 印刷费 0.80 30207 邮电费 7.00 30211 差旅费 4.00 30228 工会经费 8.08 30231 公务用车运行维护费 3.80 30239 其他交通费用 49.54 30299 其他商品和服务支出 23.18 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 初二年级地理、生物 学科结业 项目详细内容 项目立项依据 项目年度绩效目标 主管部门： 26.36 26.36 0 0 机关商品和服务支出26.36万元：一、办公费11.26万元：1、封闭命题期间食宿费7.26万元，11人，22天，300元/天 22天，500元/天。三、租赁费3万元：1、租车费0.8万元；2、微机室租赁费2.2万元。 一、《辽宁省义务教育课程实验方案（试行）》 （辽教发[2002]80号）。 二、《关于印发抚顺市2013年普 通中等学校招生工作方案的通知》（抚教发[2013]41号）第一部分第四条：“从2013年秋季入学的初一学生 开始，初二地理、生物两个学科的结业考试按中考模式全市统一组织，并将考试成绩与中考总分挂钩。” 三 、《辽宁省教育厅 辽宁省财政厅关于进一步调整规范我省招生考试工作经费支出项目和标准通知》（辽教函 [2019]353号）：“（一）集中命题封闭入闱（考试结束前不得离开）支出标准：命题教师补助上限标准由每 人每天300元调事为每人每天500元”。“招生考试工作统一发生的伙食费和住宿费等，参照省四类会议标准 执行。” 四、省内各市均实施初二年级地理、生物学科结业考试，与中考成绩挂钩。 完成初二年级地理、生物学科结业考试封闭命题工作 项目年度绩效目标 产出指标1 11人组织参加考试封闭命题。 产出指标2 完成2科命题试卷。 产出指标3 项目具体绩效指标 抚顺市教育局 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标4 产出指标5 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标6 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 高中毕业证书款 主管部门： 6.92 6.92 抚顺市教育局 0.00 0.00 项目详细内容 机关商品和服务支出6.92万元：印刷费6.92万元：印制高中毕业证4322本，标准16元/本。 项目立项依据 根据《辽宁省教育厅 辽宁省财政厅关于收缴普通高中毕业证书工本费的通知》（辽教发[2008]14号）文件精 神：“从2008年起，对其所需工本费，由过去的20元/证调整为16元/证，各普通高中毕业证书工本费由学校 所在市财政予以安排”，“每年4 月1日前，各市财政局将本市普通高中毕业证书工本费拨至本市教育局，由 各市教育局上缴至省教育厅”。 项目年度绩效目标 统一颁发高中毕业证书。 产出指标1 产出指标2 产出指标3 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标4 产出指标5 发放4322本高中毕业证书。 效指标等） 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 高中学科学业水平测 试经费 项目详细内容 主管部门： 32.45 32.45 抚顺市教育局 0 0 机关商品和服务支出32.45万元：用于体育、健康、音乐、美术、物理、化学、生物、英语等学科学业水平测试。一 元；3、物理、化学、英语等保密服务费1万元；4、物理、化学、英语等耗材0.4万元；5、物理、化学、英语等转曲 药品等0.3万元；8、体育、健康学科备品、测试卡片等0.42万元；9、体育、健康学科核分人员住宿费0.28万元；1 补助费5.75万元；2、体育、健康学科监考补助费9万元；3、体育、健康学科核分人员补助费0.4万元；4、音乐、美 返命题点沟通相关事宜交通费0.3万元。四、租赁费1.6万元：租用工作室费0.5万元；体育、健康学科租用测试人员 印刷费。 项目立项依据 辽宁省教育厅、辽宁省财政厅《关于开展普通高中学业水平考试的通知》。是全市学生获得高中毕业证的主 要成绩之一。 项目年度绩效目标 顺利完成高中体育、健康、音乐、美术、物理、化学、生物、英语等学科学业水平测试命题及考试工作。 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 完成6科合格性考试试卷命题工作。 产出指标2 为我市普通高中近8000名学生提供毕业重要依据。 产出指标3 产出指标4 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 教师培训经费 主管部门： 27.3 0 抚顺市教育局 0 27.3 项目详细内容 机关商品和服务支出27.3万元：培训费27.3万元：1、新中考改革理化生实验操作加试考试培训、学生综合素质评价 三科教师培训：1万。4、高考综合改革相关信息培训4万。5、学前教师上岗证培训费5万元。6、安全教育培训0.5万 项目立项依据 《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二【2016】4号）、《辽宁省全 面深化义务教育课程改革的指导意见》（辽教发【2016】91号）、《辽宁省教育厅关于进一步推进高中阶段 学校考试招生制度改革的实施意见》（辽教发【2017】55号），依据《辽宁省初中学业水平考试实施办法（ 试行）》（辽教发【2018】82号）《辽宁省深化高等学校考试招生综合改革实施方案》《辽宁省普通高中课 程改革实施方案》《辽宁省教育厅关于开展普通高中选课走班教学的指导意见》《关于加强高中学生发展指 导工作的意见》《辽宁省教育厅关于进一步调整规范我省招生考试工作经费支出项目和标准的通知》 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 完成各项培训，提高教师教育教学水平。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 培训教师3000人。 产出指标2 为16000名教师办理学分证。 产出指标3 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 教师专业技术职务评 审经费 项目详细内容 项目立项依据 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 主管部门： 8.10 8.10 抚顺市教育局 0.00 0.00 机关商品和服务支出8.1万元：1、办公费1.8万元：职称评委会食宿费，90人、200元/天。2、劳务费6.3万元：职称 《中学教师职务试行条例》、《小学教师职务试行条例》、《中等专业学校教师职务试行条例》、《高等学 校教师职务试行条例》根据抚价发【2009】23号文件精神，从2009年起，我省取消了220个收费项目，其中包 括教师专业技术职务评审费，教师专业技术职务评审所需费用由同级财政部门列支解决。 2021年参加职评人员800人 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 市教育局直属学校教师200人参评 产出指标2 8个县区所属学校教师400人参评 产出指标3 其他教育机构中专门从事教育教学人员200人参评 产出指标4 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 教育业务经费 主管部门： 26.75 0 抚顺市教育局 0 26.75 项目详细内容 一、机关商品和服务支出25.55万元：（一）、办公费1.68万元：1、第三方督导评估费及督导工作经费3万元；2、 宣传展板1.5万元，300元/块、10块、5次。（二）、差旅费10.09万元：1、到沈阳、北京等地接访控访食宿交通费 印刷费3万元：印刷督导手册及督导条例3万元。（四）、劳务费10.78元：1、聘请法律顾问费1名3万元；2、聘请会 治理论宣讲专家课时费0.6万元。二、机关资本性支出1.2万元：信息网络及软件购置更新1.2万元：系统建设费。 项目立项依据 抚顺市人民政府办公厅《关于进一步推行政府法律顾问制度的意见》（抚政办发[2016]13号），《信访条例 》，《辽宁省教育厅办公室关于进一步加强接访工作的通知》（辽教办发[2019]71号）中共抚顺市委“不忘 初心、牢记使命”主体教育领导小组文件（抚教组发〔2019〕3号）根据《教育督导条例》（中华人民共和国 国务院令 第624号）第五条：县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算。根据《中小学校责任督 学挂牌督导办法》（国教督办〔2013〕2号）第九条：各地要为责任督学提供必要的工作条件和专项经费。对 新任责任督学进行入职培训，对在职责任督学进行定期培训、集中培训。根据《幼儿园责任督学挂牌督导管 理办法》（督教〔2019〕3号）教育行政或教育督导部门要协调有关部门将责任督学督导工作经费列入预算。 项目年度绩效目标 依法保证行政工作正常进行，维护单位合法权益，保障教育系统工作平稳、顺利进行，维护社会稳定。完成 审计任务。规范责任督学工作，提升督学队伍整体素质与业务能力，规范学校教育行为。今年选派7名教师赴 西藏、新疆任教。 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 每年提供法律咨询、法制宣传、法律援助等服务50次以上。 产出指标2 全年接访、控访50次以上，稳控上访人员100人次。 产出指标3 重要会议及重大节日期间无非法进京群体访。 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标4 完成民办学校审计。 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 教育资助体系-高中部 分 主管部门： 60.00 60.00 抚顺市教育局 0.00 0.00 项目详细内容 依据《关于建立健全普通高中资助政策体系的通知》（辽财教〔2009〕735号）及《关于下达2015年第四批教育资助 学金制度。 项目立项依据 依据《关于建立健全普通高中资助政策体系的通知》（辽财教〔2009〕735号）及《关于下达2015年第四批教 育资助体系专项资金预算指标的通知》（辽财指教〔2015〕357号）规定，建立普通高中家庭经济困难学生政 府助学金制度。 项目年度绩效目标 保证如期及时发放高中助学金、高中免学费资金。 产出指标1 产出指标包括（数量 资助学生不低于2000人 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 教育资助体系-中职部 分 项目详细内容 项目立项依据 主管部门： 270.00 270.00 抚顺市教育局 0.00 0.00 助学金270万元，用于教育资助体系中职部分。 依据《辽宁省人民政府关于建立健全普通本科高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系 的实施意见》（辽政发〔2007〕35号）、《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善助学金制度的 意见》（辽财教〔2012〕915号）及《关于下达2015年第四批教育资助体系专项资金预算指标的通知》（辽财 指教〔2015〕357号）规定，政府对全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难 的学生进行资助。资助标准为每生每年2000元。 依据《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的实施意见》（辽财教〔2010〕 86号）、《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善助学金制度的意见》（辽财教〔2012〕915号） 及《辽宁省教育厅关于调整中等职业教育免学费财政补助范围的通知》（辽教发〔2015〕11号）规定，对公 办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家 庭经济困难学生免除学费。 项目年度绩效目标 保障资金足额及时发放 产出指标1 资助学生不低于2000人 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 结核菌素筛查经费 主管部门： 16.80 0.00 抚顺市教育局 0.00 16.80 项目详细内容 机关商品和服务支出16.8万元：1、办公费15万元：结核筛查：25元/生﹡6000人=15万。2、印刷费1.8万元：健康教 项目立项依据 《学校结核病防控工作规范（2017版）》、《关于进一步加强全省学校结核病防控工作的通知》（辽卫传〔 2017〕266号）和《抚顺市人民政府办公厅关于印发抚顺市结核病防治“十三五”规划的通知》（抚政办发〔 2018〕14号） 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 完成结核菌素筛查工作。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 为6000人进行结核菌素筛查。 产出指标2 对6000名高中和寄宿制初中生肺结核可疑症状者、结核菌素皮肤 试验强阳性者进行胸部X光片检查。 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 学前教育专项经费 主管部门： 249.70 0.00 抚顺市教育局 0.00 249.70 项目详细内容 一、机关工资福利支出219.7万元：1、津贴补贴201万元：市直属幼儿园工资缺口201万元；2、职业年金缴费18.7万 经费市配套30万元。 项目立项依据 受事业单位职工工资上涨、养老保险并轨、物价上涨等因素影响，市幼儿园、市妇联幼儿园面临着收不抵支 的严峻形势。为了确保幼儿园正常运转，教师正常开资，促进幼儿园的安全稳定。 项目年度绩效目标 确保幼儿园正常运转，教师正常开资，促进幼儿园的安全稳定。 产出指标1 补助3所幼儿园。 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 学校专职保安经费 主管部门： 35.26 35.26 抚顺市教育局 0.00 0.00 项目详细内容 机关商品和服务支出35.26万元：劳务费35.26万元：市幼、市委、妇联、实验幼儿园保安13名，标准每人2260元/月 项目立项依据 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》 项目年度绩效目标 保证校园安全稳定，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。保证保安自身安全，提升保安维护校 园安全能力，有效地制止违法犯罪行为。 产出指标1 项目具体绩效指标 （公治〔2015〕168号） 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 雇佣专职保安13人。 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 为4所幼儿园提供专职保安服务。 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 摇篮工程系列活动经 费 项目详细内容 项目立项依据 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 主管部门： 4 0 抚顺市教育局 0 4 机关商品和服务支4万元：一、办公费1.07万元：1、合唱节舞台布置、妆台0.3万元；2、舞蹈大赛舞台布置0.3万元 务费：1.73万元：1、合唱节主持人费2人、2天、200元/天，评委5人、2天、100元/天，工作人员8人、2天、100元 乐手大赛报幕200元/天、4天、1人，评委4天、5人、100元/天，工作人员4天、6人、100元/天；书法、美术作品大 、租赁费1.2万元：场地、音响租赁。 《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、教育部以教体艺〔2014〕1号印发《教育部关于推进学校艺 术教育发展的若干意见》和教体艺〔2015〕5号印发教育部关于印发《中小学生艺术素质测评办法》等三个文 件的通知，《 教育部关于进一步加强中小学艺术教育的意见》（2008，8号文件） 顺利完成摇篮工程各项比赛活动。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 40个合唱团队参加比赛。 产出指标2 45个舞蹈队参加比赛。 产出指标3 为3000余人特长生提供展示自我的舞台。 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 援疆援藏教师体检费 主管部门： 0.70 0.70 抚顺市教育局 0.00 0.00 项目详细内容 机关商品和服务支出0.7万元：办公费0.7万元：7名援疆、援藏教师体检费0.7万元。 项目立项依据 辽宁省教育厅 辽宁省发展改革委 辽宁省财政厅 辽宁省人力资源和社会保障厅和于印发《“组团式”教育人 才援藏工作实施方案》的通知 （辽教发〔2016〕26号）、《辽宁省教育厅等四部门关于印发<辽宁省援藏援 疆教师支持计划实施方案>的通知》（辽教发〔2018〕55号） 项目年度绩效目标 完成体检任务。 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 7名教师赴西藏、新疆任教 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 中考联合命题经费 主管部门： 78.92 78.92 抚顺市教育局 0 0 项目详细内容 机关商品和服务支出78.92万元：一、办公费34.72万元：1、封闭命题经费27.72万元，其中：命题人员食宿费用33 料1万元、文体活动用品、常用药品0.5万元、其他0.5万元。3、转曲费用及板材费用、命题室费用、保密服务费用 万元、125元/种、52种，印试卷袋费0.05万元、1元/个、500个，印座位图费0.05万元、1元/份、500份，印试题答 元/次、4次。 项目立项依据 一、省教育厅关于“全省不统一组织命题，各市自行组织命题”的原则。二、省教育厅、省财政厅关于进一 步调整我省招生考试经费支出项目和标准的通知（辽教函【2019】353号） 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 落实立德树人根本任务，培养和践行社会主义核心价值观，完成中考联合命题任务。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 28人参加中考联合命题。 产出指标2 完成中考联合命题出题任务。 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 中招体育加试经费 主管部门： 27.12 19.42 抚顺市教育局 0 0 项目详细内容 机关商品和服务支出27.12万元：一、办公费10.94万元：1、购置电子计时设备、编排系统27.3万元（按照4:3:3比 住宿费1.2万元，15人，8天，100元/天； 4、考试用品款0.2万元。二、租赁费0.54万元：接送命题人员及器材租车 警人员保卫费100元/人、7人、9天；救护人员费用100元/人、5人、9天；健康基础知识统一考试出题费500元/人、 项目立项依据 《辽宁省教育厅关于印发辽宁省义务教育初中学生毕业升学体育与健康课程考试实施方案的通知》（辽教发 〔2008〕132号） 项目年度绩效目标 顺利完成考试. 产出指标1 全市约7700名初三考生进行测试 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市实验小学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 学生通勤费 22.00 0.00 0.00 22.00 项目详细内容 由于实验小学改扩建，四、五、六年级临时搬迁至实验中学北校区,距离原校址路程远，为确保学生出行安全，特申 项目立项依据 实验小学临时搬迁所需学生通勤费 项目年度绩效目标 保证学生上学放学交通用车 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 根据招标文件执行支付每人每天5元通勤费 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市实验小学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 校园修缮场地配套工 程 250.00 0.00 0.00 250.00 项目详细内容 塑胶运动场地工程1063万元，供水、供暖、排水外线等100万元，供电工程180万元，网络监控100万元。2021年安排 项目立项依据 塑胶运动场地工程1063万元，供水、供暖、排水外线等100万元，供电工程180万元，网络监控100万元。 项目年度绩效目标 满足运动场地正常使用 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 塑胶运动场地工程1063万元，供水、供暖、排水外线等100万元 ，供电工程180万元，网络监控100万元。 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市实验小学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 新建房屋热源建设费 项目详细内容 项目立项依据 18.87 0.00 0.00 18.87 根据《建设工程规划许可证》实验小学新建5247.3平方米*热源建设费55元/平方米=28.87万元，余款列入2022年预 根据《建设工规划许可证》实验小学新建校舍5247.3平方米 项目年度绩效目标 保证教学楼按时供暖 产出指标1 新建校舍5247.3平方米，热源建设费55元/平方米。 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市实验小学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 新建及加固改造项目 尾款 项目详细内容 350.00 0.00 0.00 350.00 一号教学楼加固并接一层，增加面积约1600平。二号教学楼加固并接一层，增加面积约1300平。 二号教学楼加固并接一层，增加面积约1300平。新建三个特色厅及一个庭院，面积约2000平。 校园文化整体改造，面积约20000平，更换门窗，墙体做真石漆，围墙改造等。新建及加固改造项目尾款。 项目立项依据 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 新建5247.3m2，加固14208.7m2，完成后总建筑面积19456m2 总投资3500万元，2019年1253万元，2020年1197万元，2021年1050万元 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 一号教学楼加固并接一层，增加面积约1600平。二号教学楼加固 并接一层，增加面积约1300平。 产出指标2 二号教学楼加固并接一层，增加面积约1300平。新建三个特色厅 及一个庭院，面积约2000平。 产出指标3 校园文化整体改造，面积约20000平，更换门窗，墙体做真石漆 ，围墙改造等 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市实验小学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 学校设备搬迁安置 30.00 0.00 0.00 30.00 项目详细内容 学校51个教学班搬回学校，所有教学设备、设施搬迁费用。 项目立项依据 学校51个教学班搬回学校，所有教学设备、设施搬迁费用。 项目年度绩效目标 学校51个教学班搬回学校，所有教学设备、设施搬迁费用。 产出指标1 学校51个教学班搬回学校，所有教学设备、设施搬迁费用。 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市实验小学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 专职保安人员费用 16.30 16.30 0.00 0.00 项目详细内容 负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。商品服务支出16.3万元。实验小学雇佣专职保安每年需2260 项目立项依据 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治（2015）168号） 项目年度绩效目标 负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教师进修学院附属小学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 教学楼改扩建 100.00 0.00 0.00 100.00 项目详细内容 新建及加固改造教学楼总投资1480万元，2018年安排80万元，2019年安排460万元，2020年安排496万元，2021年安 教育学校办学条件标准》，学生人均建筑面积7.2平方米，该校应该有建筑面积15070平方米，现改扩建两座教学楼 项目立项依据 按照《辽宁省义务教育学校办学条件标准》规定 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 新建及加固改造教学楼总投资1480万元，2018年安排80万元，2019年安排460万元，2020年安排496万元， 2021年安排100万元，学院附小占地面积12716平方米，建筑面积9523平方米，现有学生2200余人。按照《辽 宁省义务教育学校办学条件标准》，学生人均建筑面积7.2平方米，该校应该有建筑面积15070平方米，现改 扩建两座教学楼，共计建筑面积3923平方米。（规划局规划面积2929平方米）解决大班额问题。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 学生人均建筑面积达到7.2平方米。 产出指标2 解决大班额问题，班额不超过45人的目标。 产出指标3 产出指标4 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教师进修学院附属小学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 学校专职保安经费 16.28 16.28 0.00 0.00 项目详细内容 商品服务支出16.28万元：学院附小雇佣专职保安费每年需经费：2260元/月*6人*12个月=16.28元 项目立项依据 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治（2015）168号） 项目年度绩效目标 商品服务支出16.28万元：学院附小雇佣专职保安费每年需经费：2260元/月*6人*12个月=16.28元 产出指标1 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 保障校园安全。 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市新华朝鲜族小学 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 民族教育专项 21.00 主管部门： 0.00 抚顺市教育局 0.00 21.00 项目详细内容 商品服务支出21万元：1、电费3000*12月=3.6万元；2、邮电费（含网费）2万元；3、水费（含污水处理费）2500* 项目立项依据 辽宁省财政厅、辽宁省教育厅、辽财教【2012】734号关于印发辽宁省教育附加等专项资金支出管理暂行办法 的通知。 项目年度绩效目标 通过民族教育专项资金，保障民族学校的正常运转。 商品服务支出21万元：1、电费3000*12月=3.6万元；2、邮电费 （含网费）2万元；3、水费（含污水处理费）2500*12=3万元；4 、办公费5.08万元，用于办公耗材及办公用品，5.保洁费 6100*12=7.32万元。 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市新华朝鲜族小学 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 新华朝小幼儿园办园 经费 项目详细内容 24.95 主管部门： 0.00 抚顺市教育局 0.00 0.00 商品服务支出24.95万元：1、办公费（购置办公用品及幼儿玩教具）0.77万元；2、劳务费24.18万元，用于幼儿园 项目立项依据 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 保证由于正常运行 通过幼儿园正常运转，使幼儿接收学前教育 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 保证临时人员正常工资发放 产出指标2 使幼儿园基本运转 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市新华朝鲜族小学 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 学校专职保安经费 10.85 主管部门： 10.85 抚顺市教育局 0.00 0.00 项目详细内容 商品服务支出10.85万元：新华朝小雇佣专职保安每年需2260元/月*4人*12个月=10.85万元。 项目立项依据 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治（2015）168号） 项目年度绩效目标 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 产出指标1 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生 人身安全。 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市实验中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 补充公用经费 50.00 0.00 0.00 50.00 项目详细内容 商品和服务支出50万元：1.办公费11万元；2.水费7万元；3.电费9.5万元；4.邮电费3万元；5.维修费5.5万元；6. 项目立项依据 辽宁省财政厅、辽宁省教育厅、辽财教【2012】34号关于印发辽宁省教育附加等专项资金支出管理暂行办法 的通知。 项目年度绩效目标 通过初中教育补充公用经费，保障学校正常运转，进一步提升教育教学质量。 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 增加经费以后有1953名学生受益。 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市实验中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 北校区教学楼层面防 水工程 45.00 0.00 0.00 45.00 项目详细内容 南校外墙维修、南北校区教学楼屋面防水工程。 项目立项依据 辽宁省财政厅、辽宁省教育厅、辽财教【2012】34号关于印发辽宁省教育附加等专项资金支出管理暂行办法 的通知。 项目年度绩效目标 省专项250万元，附加45万元。 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 增加经费以后有1953名学生受益。 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市实验中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 专职保安费 21.70 21.70 0.00 项目详细内容 实验中学雇佣专职保安费每年需经费：2260元/月*8人*12个月=21.7万元 项目立项依据 【中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）】工治（2015）168号文件 项目年度绩效目标 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 产出指标1 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 增加经费以后有1953名学生受益。 0.00 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市教师进修学院附属中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 学校专职保安经费 项目详细内容 项目立项依据 13.56 13.56 0.00 劳务费支出13.56万元，2260元/月*5人*12个月=13.56万元。 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治（2015）169号） 0.00 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生 人身安全。 产出指标2 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生 人身安全。 产出指标3 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生 人身安全。 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第一中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 薄弱学校二类取 费 20.00 20.00 项目详细内容 工程二类取费20万元。2018年省下达高中薄弱学校改造资金，工程二类费用未在省资金 项目立项依据 根据学校实际情况安排 项目年度绩效目标 及时支付二类工程费用欠款 产出指标1 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 及时支付二类工程费用欠款 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第一中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 大型修缮 27.00 0.00 0.00 项目详细内容 变电所用电设备存在安全隐患，安排供电线路维修改造27万元。 项目立项依据 根据实际情况安排。 项目年度绩效目标 消除供电隐患，保障教学环境安全。 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 维修改造变电所1处 27.00 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第一中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 维修（护）费用 31.00 0.00 0.00 项目详细内容 1.电教设备维护13万元。2.体育馆维修欠款10万元。3.日常维修用电料8万元。 项目立项依据 根据实际情况安排。 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 0.00 保障教学需要，提供优质教学资源。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 及时拨付体育馆维修工程欠款 产出指标2 维修电教设备不低于5处 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第一中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 校园维修工程欠款 55.98 55.98 0.00 0.00 项目详细内容 1.2018-2020校内日常维修30.78万元。2.毓秀楼会议室装修17.7万元。3.敏行楼教工浴池更衣柜2万元。4.致远楼会 项目立项依据 根据实际情况安排。 项目年度绩效目标 为教学提供优质环境，结清工程欠款。 产出指标1 学校教学环境得到改善。 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第二中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 南校区地质灾害评估 项目详细内容 项目立项依据 项目年度绩效目标 10.00 0.00 0.00 10.00 根据市领导将二中南校区划归市体育发展中心使用的计划，委托辽宁省第十地质大队对该校区进行地质灾害情况评 根据市政府精神 根据市领导将二中南校区划归市体育发展中心使用的计划，委托辽宁省第十地质大队对该校区进行地质灾害 情况评估。 根据市领导将二中南校区划归市体育发展中心使用的计划，委托 辽宁省第十地质大队对该校区进行地质灾害情况评估。 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第二中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 食堂改扩建项目 200.00 0.00 0.00 200.00 项目详细内容 资本性支出200万元。市第二中学食堂改扩建项目总面积为7814平，其中：学生食堂5594平、教师食堂2220平（抚财 项目立项依据 根据市政府对抚财教报[2020]162号的批示安排 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 为师生创造良好的用餐环境 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 学生食堂5594平 产出指标2 教师食堂2220平 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第二中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 体育馆屋面、墙体及 塑钢窗维修改造 25.00 0.00 0.00 0.00 项目详细内容 维修（护）费25万元，其中：1、体育馆屋面防水1100平9万元；2、墙体维修500平8万元；3、窗户30扇维修，更换 项目立项依据 体育馆塑钢窗年久失修，窗户变形、漏风，存在安全隐患 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 消除安全隐患 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 体育馆屋面防水1100平 产出指标2 墙体维修500平 产出指标3 窗户30扇维修 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第二中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 校办集体工人人员经 费 25.00 0.00 0.00 0.00 项目详细内容 劳务费25万元，解决校办集体工人企业破产后遗留问题。其中：1、6人工资14万元；2、6人保险8万元；3、13人（ 项目立项依据 解决历史遗留问题 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 保障人员经费及时足额发放 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 6人工资及保险 产出指标2 13人（含退休）暖气费 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第五中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 抚顺市第五中学维修 改造工程 项目详细内容 60.00 外墙保温、屋顶防水。 0.00 0.00 60.00 项目立项依据 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 政府备案确认书 保证质量 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 外墙维修不低于1000平 产出指标2 屋顶防水不低于500平 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第六中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 赔偿费 98.00 0.00 0.00 98.00 项目详细内容 对个人和家庭补助98万元。赔偿治疗费、康复费，维护社会稳定。 项目立项依据 《顺城区人民法院民事调解书》 项目年度绩效目标 赔偿治疗费、康复费，维护社会稳定 产出指标1 赔偿人员1人 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第六中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 信访专项 15.50 15.50 0.00 0.00 项目详细内容 对个人和家庭补助15.5万元。1、原师范学校综合厂占地补偿款5万元；2、六中印刷厂信访专项5.44万元；3、原师 项目立项依据 市信访局《关于解决原师范学校校办集体企业工人上访问题的请示》（抚信局字【2014】3号）占地补偿，补 到人员自然消亡，且费用递增两千元左右补发养老金差额十人左右。 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 解决历史遗留问题，维护社会和谐稳定。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 占地补偿，补到人员自然消亡，且费用递增两千元左右，补发养 老金差额十人左右。 产出指标2 解决原师范学校综合厂占地补偿款问题。 解决六中印刷厂信访问题。 产出指标3 解决原师范学校印刷厂占地补偿款问题。 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第十中学 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 食堂维修改造工程及 设备购置 项目详细内容 17.74 0 0 0 食堂维修改造工程及设备购置合计17.74万元。 一、维修改造工程5.85万元1、吊棚3.25万元（250㎡、单价130元/㎡）； 2、灯具更换0.20万元； 3、二层电路改 二、设备购置11.89万元1、餐桌1.08万元（40张、单价270元/张）；2、三门烤箱0.83万元（1台、单价8300元/台） 菜机1.68万元（1台、单价16800元/台）； 6、刨肉机0.54万元（1台、单价5400元/台）；7、冰柜1.05万元（3台、 ）； 10、大保温桶0.2万元（4个、单价500元/个）；11、加热保温炉2.1万元（10个、单价2100元/个）；12、食品 项目立项依据 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 按合同 改善就餐环境 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 维修改造面积不低于300平 产出指标2 购买各类食堂设备不低于10件 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第十二中学 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 体育用品购置 项目详细内容 1.4 主管部门： 0 抚顺市教育局 0 0 1、足球标志杆：单价：50元，20个，小计;1000元；2、标志碟：单价：5元，40个，小 价：500元，2个，小计;1000元；5、分队衫：单价：50元，40件，小计;2000元；6、瑜 小计;5400元；8、仰卧起坐训练器：单价：500元，1个，小计;500元；9、收腹肌训练 ;800元；11、拳击手套：单价：150元，2个，小计;300元；12、乒乓球发球机：单价： 项目立项依据 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 为了满足体育用品需求，提升教学质量，提高体育课堂学生参与积极性。 满足体育用品需求，提升教学质量，提高体育课堂学生参与积极性。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 足球标志杆20个，标志碟40个，标志角40个，肺 活量测试仪2个 产出指标2 瑜伽垫10个 产出指标3 其他体育用品不低于20件 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市朝鲜族第一中学 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 初中学校专职保安专 项 5.43 主管部门： 5.43 抚顺市教育局 0.00 项目详细内容 劳务费5.43万元，2260元/月*2人*12个月=5.43万元。 项目立项依据 《中小学幼儿园完全防范工作规范（试行）》（公治（2015）168号） 0.00 项目年度绩效目标 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 产出指标1 保障保安2人工资正常发放。 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市朝鲜族第一中学 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 民族教育专项补充公 用经费（附加） 55.00 主管部门： 0.00 抚顺市教育局 0.00 55.00 项目详细内容 商品和服务支出55万元。一、办公费13.27万元。1.油墨版纸硒鼓及电脑耗材等4.5万元；2.办公文销用品2.77万元 万元；四、劳务费25.23万元。1.高中保安费5.43万元，2260元/月*2人*12个月；2.保洁费19.8万元，1.65万元/月 经费为22万元） 项目立项依据 1.根据省扶持民族教育发展相关政策。2.辽宁省财政厅辽宁省教育厅辽财教【2012】734号关于印发辽宁省教 育附加等专项资金支出管理暂行办法的通知。3.朝一中2021年预计初中生187人，高中生163人，公用经费定 额51.57万元，教职工99人，由教育费附加安排缺口55万元。 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 通过民族教育专项资金，保障民族学校正常运转，进一步提升教育教学质量。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 保障供应日常办公所需的各种材耗材。 产出指标2 订购各种报刊杂志及朝鲜文材料。 产出指标3 保障日常水电正常运转，保障日常维修维护。 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市东洲高级中学 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 补充公用经费（附加 ） 主管部门： 35.00 0.00 抚顺市教育局 0.00 35.00 项目详细内容 商品和服务支出35万元，用于补充学校公用经费不足。其中：办公费6万元、水费3万元、电费3万元、邮电费3万元 学生89人，公用经费19.58万元，不足以支付残保和工会经费。） 项目立项依据 现有学生89人，公用经费19.58万元，不足以支付残保和工会经费。 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 保障学校教学正常进行 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 学生89人 产出指标2 保障正常运行 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第一中等职业技术专业学校 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 学前专业实训幼儿园 运行经费 项目详细内容 项目立项依据 项目年度绩效目标 200.00 0.00 0.00 商品和服务支出200万元：1、劳务费123万元：全年雇佣幼儿教师和保育员的工资及保险123万元；2、差旅费1万元 维修（护）费15万元：日常维修维护15万元；5.培训费5万元：幼儿教师培训费5万元；6.其他商品和服务支出21万 学校学前专业内嵌式实训幼儿园运行需要 招生达到300人 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 0.00 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 招生达到300人 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市第二中等职业技术专业学校 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 补充公用经费（附加 ） 35.00 0.00 0.00 35.00 项目详细内容 商品和服务支出35万元。其中：1、办公费21万元。2、水费2万元。3、电费3万元。4、邮电费1万元。5、差旅费2万 项目立项依据 二职专预计人数233人，按生均测算公用经费37.28万元，教职工75人，维持基本运转80余万元，由教育附加 补充公用经费35万元。 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 保障学校工作正常运转，教育教学正常运行。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 学生人数预计233人 产出指标2 保障日常正常运转 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市现代服务中等职业技术专业学校 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 教育附加补充公用经 费 25.00 0.00 0.00 25.00 项目详细内容 商品和服务支出25万元。其中：办公费15万元、电费3万元、水费2万元、邮电费2万元、维修维护费2万元、专业材 项目立项依据 因生均经费不足，导致出现公用经费缺口25万元。为保障学校工作正常运转，教育教学正常运行，由附加补 充运转缺口25万元。 项目年度绩效目标 保障学校工作正常运转，教育教学工作正常开展。 产出指标1 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 为435个学生提供良好的学习环境。 产出指标2 为教职工173人提供良好的办公环境。 产出指标3 维持学校教育教学正常运行。 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市青少年素质教育学校（葛布中学） 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 保安人员工资 5.43 5.43 0.00 0.00 项目详细内容 直属单位小学雇佣专职保安费每年共需经费2人*2260元*12个月＝54240元。 项目立项依据 《中小学幼儿园安全防范工作（试行）》 项目年度绩效目标 专职保安人员负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 产出指标1 保安2人 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 项目名称 抚顺市青少年素质教育学校（葛布中学） 总计 财政拨款 主管部门： 行政事业性收费 抚顺市教育局 专项收入 ** 1 学生综合实践课所需 耗村材 项目详细内容 2 3 20.00 0.00 4 0.00 20.00 专用材料费20万元，用于购置学生实践活动耗材。其中：一、科技类耗材10.22万元：1、陶艺活动、多米诺活动、 动需耗材7.12万元。3、变型金刚、地震教育体验、沙画用耗材0.6万元。二、劳技类需耗材9.78万元：1、无人机专 士、急救实训活动、书艺活、CS活动需耗材3.48万元。 项目立项依据 根据国家教育部教材【2017】4号文件《关于中小学综合实践活动指导纲要》的通知 项目年度绩效目标 使学生在动手活动中，达到提高创造、创新实践能力，保证综合实践活动顺利开展。 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 为科技中心购置船模。购置车模。 产出指标2 为编结专业购编结用绳。为天文地理购卡纸。为奥妙建筑购泡沫 板。为趣味电子购电子积木50套。 产出指标3 为广告设计购置纸张、颜料。为生物博士购置农药检测仪。 产出指标4 为劳技中心购置物品：为面艺购置米、面油。为茶艺购置茶叶。 产出指标5 为劳技中心购置物品：为面艺购置米、面油。为茶艺购置茶叶。 产出指标6 为真人CS购置抢支等。 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市特殊教育学校 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 保安经费 10.85 主管部门： 10.85 抚顺市教育局 0.00 0.00 项目详细内容 专职保安人员负责保护学校公共财产不受损失.保证师生安全。商品服务指出10.85万元：特教学校雇佣专职保安， 项目立项依据 专职保安人员负责保护学校公共财产不受损失.保证师生安全。 项目年度绩效目标 专职保安人员负责保护学校公共财产不受损失.保证师生安全。 产出指标1 保证保安工资2人。 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市工读学校 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 法治文化宣传教育经 费 5.00 0.00 0.00 5.00 项目详细内容 商品服务支出5万元：一、法治宣传教育3万元。1，办公费0.5万元，开展全市法治知识竞赛、演讲比赛等法治竞赛 传品。3，下基层法治宣传运送展板费。二、维修费0.42万元，法治展厅、长廊、教室展板内容更换及设备维护。. 项目立项依据 《关于在抚顺市工读学校加挂抚顺市青少年法治教育实践基地的请示》 （抚教【2017】55号）朱祥林市长批 复同意；《辽宁省教育厅 辽宁省司法局关于发布省级青少年法治教育实践基地的通知》（辽教函【2019】298号）我校被命名为辽宁省 青少年法治教育实践基地，承担省内青少年法治实践教育工作 项目年度绩效目标 项目具体绩效指标 依法治国需要，预防未成年人违法犯罪。提高青少年明辨是非。自我约束、自我保护能力。 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标1 校内法治教育宣传和保障10.85万元 产出指标2 校外法治教育宣传5.15万元。 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市工读学校 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 校园监控 10.00 0.00 0.00 项目详细内容 校园监控工程，2018年施工并完成竣工验收。列入2021年预算。 项目立项依据 校园监控工程 项目年度绩效目标 保障校园财产及师生安全。 产出指标1 产出指标2 项目具体绩效指标 10.00 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 校园监控工程，2018年施工并完成竣工验收。列入2021年预算。 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标5 产出指标6 抚顺市2021年市本级部门预算项 项目单位： 抚顺市工读学校 主管部门： 抚顺市教育局 项目名称 总计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 ** 1 2 3 4 保安经费 5.43 5.43 0.00 项目详细内容 抚顺市工读学校雇佣专职保安2名 全年经费 2260人/月*2人*12月=54240元 项目立项依据 【中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）】公治（2015）168号 项目年度绩效目标 负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全 产出指标1 项目具体绩效指标 0.00 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 抚顺市工读学校雇佣专职保安2名 全年经费 2260人/月*2人*12月=54240元 产出指标2 项目具体绩效指标 产出指标包括（数量 指标、质量指标、时 效指标等） 产出指标3 产出指标4 产出指标5 产出指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 食宿费7.26万元，11人，22天，300元/天；2、命题用品1万元；3、保密费、转曲费及板材费3万元。二、劳务费12.1万元：命题教师补助费，11人， 费2.2万元。 二、《关于印发抚顺市2013年普 ：“从2013年秋季入学的初一学生 将考试成绩与中考总分挂钩。” 三 费支出项目和标准通知》（辽教函 标准：命题教师补助上限标准由每 和住宿费等，参照省四类会议标准 成绩挂钩。 项目概况及保证措施 项目实施计划 项目实施计划 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 《辽宁省义务教育课程实验方案（试行）》 （辽教发[2002]80号） 5-10月 效益指标1 提高命题质量 效益指标2 实现高度保密。 效益指标3 促进教育公平。 效益指标4 效益指标5 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标6 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 ，标准16元/本。 知》（辽教发[2008]14号）文件精 各普通高中毕业证书工本费由学校 业证书工本费拨至本市教育局，由 项目概况及保证措施 项目实施计划 2021年高中毕业证书款 市直属10所高中，共4322人，每人16元，共计：6.92万元 3月 效益指标1 效益指标2 效益指标3 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标4 效益指标5 保证毕业生都有毕业证。 0.00 服务对象满意度等） 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 学、生物、英语等学科学业水平测试。一、办公费11.62万元：1、命题教师食宿费用4.7万元；2、物理、化学、英语等试卷印刷、装袋、装箱费3万 材0.4万元；5、物理、化学、英语等转曲费1万元；6、物理、化学、英语等试卷运送费0.4万元；7、物理、化学、英语等购置命题资料、文具、急救 、健康学科核分人员住宿费0.28万元；10、体育、健康学科核分人员工作餐0.12万元。二、劳务费17.13万元：1、物理、化学、英语等封闭命题人员 科核分人员补助费0.4万元；4、音乐、美术学科命题费1.5万元；5、音乐、美术学科巡考补助费0.48万元。三、差旅费0.3万元：接送命题教师及往 费0.5万元；体育、健康学科租用测试人员用车400元/天、15天；租用运送测试器材货车500元/天、10天。五、印刷费1.8万元：音乐、美术学科试卷 。是全市学生获得高中毕业证的主 学业水平测试命题及考试工作。 项目概况及保证措施 项目实施计划 根据辽宁省教育厅、辽宁省财政厅文件精神，教育局将对全市普通高中高二学生进行 体育、健康、音乐、美术、物理、化学、生物、英语等学科学业水平测试。 3-6月 工作。 效益指标1 考试成绩为普通高中学生升学提供重要依据。 提供毕业重要依据。 效益指标2 为高校选拔录取学生提供重要依据。 效益指标3 避免学生严重偏科，打牢终身发展的基础。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标4 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 验操作加试考试培训、学生综合素质评价培训、新中考改革政策解读培训、新中考改革语数外学科培训6万元。2、特殊教育培训1万元。3、民族学校 岗证培训费5万元。6、安全教育培训0.5万元。6、“一师一优课一课一名师”活动5万元。7、办理 “十三五”学分证4.8万元。 教基二【2016】4号）、《辽宁省全 省教育厅关于进一步推进高中阶段 宁省初中学业水平考试实施办法（ 革实施方案》《辽宁省普通高中课 意见》《关于加强高中学生发展指 费支出项目和标准的通知》 项目概况及保证措施 项目实施计划 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 强化教师培训，通过专家引领提升我市校长、教师队伍的管理水平、教研水平和教学 水平。 全年 效益指标1 提高教师教研教学水平。 效益指标2 提高校长管理能力。 效益指标3 引领、带动、辐射全市教师工作。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人、200元/天。2、劳务费6.3万元：职称评审评委劳务补助费90人、700元/天。 校教师职务试行条例》、《高等学 我省取消了220个收费项目，其中包 部门列支解决。 项目概况及保证措施 项目实施计划 职称工作是评价专业技术人员能力和水平的重要手段，是党和政府知识分子政策的重 要体现。教师职称直接与工资待遇挂钩， 关系教师的切身利益，从中央到地方，每年 评一次。 9-12月 参评 效益指标1 更好地调动教师工作积极性 评 效益指标2 使教师更好地完成教学任务 效益指标3 促进教师队伍整体水平提升 教学人员200人参评 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标4 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 方督导评估费及督导工作经费3万元；2、关工委办公及活动用品0.13万元；3、义务教育民办学校招生报名录取系统服务年费0.05万元；4、安全教育 、到沈阳、北京等地接访控访食宿交通费、专项督导及评估监测9.69万元；2、学雷锋、师德、思想政治理论宣讲专家餐费交通费0.4万元。（三）、 1、聘请法律顾问费1名3万元；2、聘请会计师事务所对民办学校审计3万元；3、关心下一代驻会老同志补助费1.62万元；4、学雷锋、师德、思想政 及软件购置更新1.2万元：系统建设费。 政办发[2016]13号），《信访条例 2019]71号）中共抚顺市委“不忘 教育督导条例》（中华人民共和国 财政预算。根据《中小学校责任督 供必要的工作条件和专项经费。对 根据《幼儿园责任督学挂牌督导管 责任督学督导工作经费列入预算。 、顺利进行，维护社会稳定。完成 学校教育行为。今年选派7名教师赴 项目概况及保证措施 项目实施计划 为更好的贯彻、执行《国家教育督导条例》进一步深入贯彻落实习近平总书记就关心 下一代工作作出的一系列重要指示，贯彻落实教育部、省教育厅关工委的文件精神， 引导青少年树立和践行社会主义核心价值观引导和帮助青少年成长成才；发挥“五老 ”作用，帮助青年教师提高素质，为青年教师快速成长服务，办好家长学校，为学校 教育教学和学生培养服务；推动学校关工委工作再上新台阶。为深入贯彻中央第六次 西藏工作座谈会和第六次全国民族教育工作会议精神，认真落实《教育部 国家发展改 革委 财政部 人力资源和社会保障部关于印发<“组团式”教育人才援藏工作实施方案 >的通知》（教民函〔2015〕8号）精神，充分利用我省优质教育资源，开展“组团式 ”教育人才援藏工作，集中力量向拉萨那曲第二高级中学学派支教教师和管理干部， 带动和培训当地教师，帮助提升教育内涵式发展水平。贯彻落实《辽宁省教育厅等四 部门关于印发<辽宁省援藏援疆教师支持计划实施方案>的通知》（辽教发〔2018〕55 号）的相关要求。 全年 、法律援助等服务50次以上。 效益指标1 确保正常行政工作依法进行。 控上访人员100人次。 效益指标2 确保重要会议及重大节日期间教育系统稳定。 效益指标3 确保教育系统信访量逐年减少。 法进京群体访。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标4 规范单位财务行为。 效益指标5 推动各县区政府加大对教育上的投入，完成省政府对各市政府教 育工作完成情况目标，提升社会对教育的满意度。 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 号）及《关于下达2015年第四批教育资助体系专项资金预算指标的通知》（辽财指教〔2015〕357号）规定，建立普通高中家庭经济困难学生政府助 号）及《关于下达2015年第四批教 建立普通高中家庭经济困难学生政 项目概况及保证措施 项目实施计划 依据《关于建立健全普通高中资助政策体系的通知》（辽财教〔2009〕735号）及《关 于下达2015年第四批教育资助体系专项资金预算指标的通知》（辽财指教〔2015〕357 号）规定。 2021年 效益指标1 效益指标（包括经济效益 提高学生家长满意度 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 保证不因家庭经济困难而失学。 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 校家庭经济困难学生资助政策体系 政策范围进一步完善助学金制度的 专项资金预算指标的通知》（辽财 业学生和非涉农专业家庭经济困难 作的实施意见》（辽财教〔2010〕 的意见》（辽财教〔2012〕915号） 辽教发〔2015〕11号）规定，对公 镇）学生、城市涉农专业学生和家 0.00 项目概况及保证措施 0.00 0.00 0.00 依据《辽宁省人民政府关于建立健全普通本科高等职业学校和中等职业学校家庭经济 困难学生资助政策体系的实施意见》（辽政发〔2007〕35号）、《关于扩大中等职业 教育免学费政策范围进一步完善助学金制度的意见》（辽财教〔2012〕915号）及《关 于下达2015年第四批教育资助体系专项资金预算指标的通知》（辽财指教〔2015〕357 号）规定，政府对全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经 济困难的学生进行资助。资助标准为每生每年2000元。 依据《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的实施意 见》（辽财教〔2010〕86号）、《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善 助学金制度的意见》（辽财教〔2012〕915号）及《辽宁省教育厅关于调整中等职业教 育免学费财政补助范围的通知》（辽教发〔2015〕11号）规定，对公办中等职业学校 全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学 生和家庭经济困难学生免除学费。 项目实施计划 2021年全年 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标1 提高学生和家长满意度 效益指标2 保障学生不因家庭经济困难而失学 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000人=15万。2、印刷费1.8万元：健康教育材料3元/生﹡6000人=1.8万。 核病防控工作的通知》（辽卫传〔 三五”规划的通知》（抚政办发〔 项目概况及保证措施 机关商品和服务支出16.8万元：1、办公费15万元：结核筛查：25元/生﹡6000人=15万 。2、印刷费1.8万元：健康教育材料3元/生﹡6000人=1.8万。 项目实施计划 11-12月。 肺结核可疑症状者、结核菌素皮肤 检查。 效益指标1 新生结核病防控按照《学校结核病防控工作规范(2017版）》执 行到位。 效益指标2 保证学生身体健康。 效益指标3 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资缺口201万元；2、职业年金缴费18.7万元：拖欠妇联幼儿园职业年金18.7万元。二、机关商品和服务支出30万元：办公费30万元：幼儿园生均公用 园、市妇联幼儿园面临着收不抵支 全稳定。 项目概况及保证措施 项目实施计划 一、机关工资福利支出219.7万元：1、津贴补贴201万元：市直属幼儿园工资缺口201 万元；2、职业年金缴费18.7万元：拖欠妇联幼儿园职业年金18.7万元。二、机关商品 和服务支出30万元：办公费30万元：幼儿园生均公用经费市配套30万元。 全年 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标1 确保幼儿园正常运转。 效益指标2 确保教师正常开资。 效益指标3 促进幼儿园的安全稳定。 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实验幼儿园保安13名，标准每人2260元/月，12个月经费共计35.26万元。 证保安自身安全，提升保安维护校 项目概况及保证措施 项目实施计划 局直属初中、小学、幼儿园共雇佣专职保安52名，其中列入市教育局的幼儿园保安经 费：13名，标准2260元/人.月，共计35.26万元。负责守护好学校,保证学校公共财产 不受损失,保证师生人身安全。 全年 效益指标1 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 保证校园安全稳定。 务。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标2 保证学校公共财产不受损失。 效益指标3 保证师生人身安全。 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 台0.3万元；2、舞蹈大赛舞台布置0.3万元；3、校园乐手大赛舞台布置0.1万元；4、证书0.12万元、奖状0.1万元、摄像、光盘制作0.15万元。二、劳 、100元/天，工作人员8人、2天、100元/天；舞蹈大赛主持人2人、2天、200元/天，评委5人、100元/天、2天，工作人员6人、100元/天、2天；校园 天、6人、100元/天；书法、美术作品大赛评委5人、100元/天、6天，工作人员2人、100元/天、6天；工作坊评选评委补助5人、100元/天、3天。三 〕1号印发《教育部关于推进学校艺 学生艺术素质测评办法》等三个文 号文件） 我的舞台。 项目概况及保证措施 项目实施计划 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 坚持以育人为本，以学校为基础，开展丰富多彩的艺术活动，使学生在参加活动的过 程成为受教育的过程，让每个学生成为艺术教育的受益者。是对学生实施美育教育的 重要途径，是我市中考艺术学科招生的主要依据。 3-12月份。 效益指标1 培养学生健康的审美情趣。 效益指标2 培养学生良好的艺术修养。 效益指标3 为我市中考艺术学科考试提供重要依据。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7万元。 障厅和于印发《“组团式”教育人 等四部门关于印发<辽宁省援藏援 项目概况及保证措施 项目实施计划 7名援疆、援藏教师体检费0.7万元。 全年 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 提升西藏新疆教育内涵式发展水平 0.00 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 27.72万元，其中：命题人员食宿费用330元/天、28人、30天。2、命题用品经费3万元：保密箱、U盘、文具、打印油墨、纸张等1万元、中考复习资 及板材费用、命题室费用、保密服务费用4万元。二、劳务费42万元：命题教师补助费500元/天、28人、30天。三、印刷费1.4万元：试卷制版费0.65 费0.05万元、1元/份、500份，印试题答案费0.65万元、10元/份、650份。四、租赁费0.8万元：本市与命题点之间接送命题教师包车0.8万元，2000 二、省教育厅、省财政厅关于进一 命题任务。 项目概况及保证措施 项目实施计划 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 组织28人参加中考联合命题，在牵头市的组织下，保障中考命题顺利完成。 5-6月份 效益指标1 提高中考命题质量。 效益指标2 实现高度保密。 效益指标3 促进教育公平。 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 7.7 0 0 0 0 设备、编排系统27.3万元（按照4:3:3比例分三年结清），2021年支付8.19万元；2、工作餐费1.35万元,9天，75人，20元/天；3、考试期间工作人员 赁费0.54万元：接送命题人员及器材租车费。三、劳务费15.64万元：测试教师补助300元/天、30人、9天；工作人员补助100元/天、50人、9天；武 健康基础知识统一考试出题费500元/人、8人、4天；评卷上分人员补助100元/人、6人、6天。 程考试实施方案的通知》（辽教发 项目概况及保证措施 项目实施计划 试 根据省文件要求，为确保体育考试的顺利进行，考试需请测试教师，请武警负责保卫 ，请卫生局支援救护车等。 5—6月 效益指标1 考试成绩计入中考总分 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 校址路程远，为确保学生出行安全，特申请此项目资金用于交通用车按照每人每天5元支付。 项目概况及保证措施 项目实施计划 天5元通勤费 根据招标文件执行每人每天5元通勤费 当年可完成 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 根据招标文件执行支付每人每天5元通勤费 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180万元，网络监控100万元。2021年安排250万元，其余以后年度安排。 180万元，网络监控100万元。 项目概况及保证措施 项目实施计划 供水、供暖、排水外线等100万元 控100万元。 塑胶运动场地工程1063万元，供水、供暖、排水外线等100万元，供电工程180万元， 网络监控100万元。 3年完成此项目 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 塑胶运动场地工程1063万元，供水、供暖、排水外线等100万元 ，供电工程180万元，网络监控100万元。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 /平方米=28.87万元，余款列入2022年预算。 项目概况及保证措施 根据《建设工规划许可证》实验小学新建校舍5247.3平方米 0.00 项目实施计划 当年可完成 建设费55元/平方米。 效益指标1 新建校舍5247.3平方米，热源建设费55元/平方米。 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 ，增加面积约1300平。 院，面积约2000平。 等。新建及加固改造项目尾款。 0.00 0.00 0.00 0.00 项目概况及保证措施 项目实施计划 已做《建设工程勘察》、《抚顺市实验小学教学楼接层检测鉴定、接层加固设计及及 新建建筑结构设计项目》、《抚顺市实验小学改扩建工程设计委托》 校园文化整体改造，面积约20000平，更换门窗，墙体做真石漆，围墙改造等 加面积约1600平。二号教学楼加固 。 加面积约1300平。新建三个特色厅 000平，更换门窗，墙体做真石漆 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标1 一号教学楼加固并接一层，增加面积约1600平。二号教学楼加固 并接一层，增加面积约1300平。 效益指标2 二号教学楼加固并接一层，增加面积约1300平。新建三个特色厅 及一个庭院，面积约2000平。 效益指标3 校园文化整体改造，面积约20000平，更换门窗，墙体做真石漆 ，围墙改造等 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目概况及保证措施 项目实施计划 有教学设备、设施搬迁费用。 学校51个教学班搬回学校，所有教学设备、设施搬迁费用。 当年全部完成 效益指标1 学校51个教学班搬回学校，所有教学设备、设施搬迁费用。 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 万元。实验小学雇佣专职保安每年需2260元/月*6人*12个月=16.3万元。 项目概况及保证措施 项目实施计划 失，保证师生人身安全。 负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 当年全部完成 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60万元，2020年安排496万元，2021年安排100万元，学院附小占地面积12716平方米，建筑面积9523平方米，现有学生2200余人。按照《辽宁省义务 面积15070平方米，现改扩建两座教学楼，共计建筑面积3923平方米。（规划局规划面积2929平方米）解决大班额问题。 60万元，2020年安排496万元， 米，现有学生2200余人。按照《辽 该有建筑面积15070平方米，现改 米）解决大班额问题。 项目概况及保证措施 项目实施计划 新建及加固改造教学楼总投资1480万元，2018年安排80万元，2019年安排460万元， 2020年安排496万元，2021年安排100万元，学院附小占地面积12716平方米，建筑面积 9523平方米，现有学生2200余人。按照《辽宁省义务教育学校办学条件标准》，学生 人均建筑面积7.2平方米，该校应该有建筑面积15070平方米，现改扩建两座教学楼， 共计建筑面积3923平方米。（规划局规划面积2929平方米）解决大班额问题。 到2021年项目进度达到100%左右。 方米。 效益指标1 学生人均建筑面积达到7.2平方米。 45人的目标。 效益指标2 解决大班额问题，班额不超过45人的目标。 效益指标3 实现小班额教学可以大大提高教学质量。 效益指标4 小班额教学可以让家长更满意，减轻班主任的工作量。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 月*6人*12个月=16.28元 月*6人*12个月=16.28元 项目概况及保证措施 项目实施计划 商品服务支出16.28万元：学院附小雇佣专职保安费每年需经费：2260元/月*6人*12个 月=16.28元 按月拨付保安经费。 效益指标1 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 保障每名学生能有安全美丽的校园环境。 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2万元；3、水费（含污水处理费）2500*12=3万元；4、办公费5.08万元，用于办公耗材及办公用品，5.保洁费6100*12=7.32万元。 附加等专项资金支出管理暂行办法 项目概况及保证措施 辽宁省财政厅、辽宁省教育厅、辽财教【2012】734号，对事业单位经常性补助，补充 公用经费不足，保证民族学校正常运转。 项目实施计划 2021全年 费3000*12月=3.6万元；2、邮电费 含污水处理费）2500*12=3万元；4 耗材及办公用品，5.保洁费 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 24.95 万元；2、劳务费24.18万元，用于幼儿园临时工工资。 0.00 0.00 0.00 0.00 项目概况及保证措施 项目实施计划 通过收取幼儿保教费，保证幼儿园正常运行 2021年全年 效益指标1 使幼儿接收普惠性幼儿优质教育 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 个月=10.85万元。 。 项目概况及保证措施 项目实施计划 学校公共财产不受损失，保证师生 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 2021全年 效益指标1 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生 人身安全。 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 ；4.邮电费3万元；5.维修费5.5万元；6.劳务费14万元。 附加等专项资金支出管理暂行办法 量。 项目概况及保证措施 项目实施计划 保证教育教学畅通 全年 提高教学质量，改变学校的校容校貌 益。 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 0.00 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 附加等专项资金支出管理暂行办法 0.00 项目概况及保证措施 项目实施计划 益。 0.00 0.00 保证学校师生安全。 全年 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 0.00 效益指标3 效益指标4 提高教学质量，改变学校的校容校貌。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 。 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 项目概况及保证措施 项目实施计划 益。 0.00 保证学校师生安全。 全年 效益指标1 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 0.00 保证师生人身安全。 0.00 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 项目概况及保证措施 0.00 0.00 0.00 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治（2015）169号）劳务费支出 13.56万元，2260元/月*5人*12个月=13.56万元 。 项目实施计划 学校公共财产不受损失，保证师生 按月支付保安经费，使保安费能及时足额到账。 效益指标1 学校公共财产不受损失，保证师生 效益指标2 学校公共财产不受损失，保证师生 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 市教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 资金，工程二类费用未在省资金列支，现工程已结束。 项目概况及保证措施 项目实施计划 欠款 项目工程部分已结束，二类费用缺口。 2021年 效益指标1 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 维护社会稳定 打造和谐美好的校园 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 项目概况及保证措施 项目实施计划 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 0.00 0.00 供电线路改造27万元。 2021年完成。 效益指标1 消除供电隐患。 效益指标2 保障教学环境安全。 效益指标3 效益指标4 0.00 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 31.00 0.00 元。 项目概况及保证措施 维修费用31万元。 项目实施计划 2021年度完成。 程欠款 效益指标1 保障教学需要 处 效益指标2 提供优质教学资源 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 0.00 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 敏行楼教工浴池更衣柜2万元。4.致远楼会议室改造2万元。5.图灵楼机房维修3.5万元。 项目概况及保证措施 项目实施计划 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 校园维修欠款55.98万元。 2021年完成 效益指标1 为教学提供优质环境 效益指标2 维护社会和谐稳定 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 0.00 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十地质大队对该校区进行地质灾害情况评估。 项目概况及保证措施 根据市政府精神 十地质大队对该校区进行地质灾害 项目实施计划 2021年 市体育发展中心使用的计划，委托 进行地质灾害情况评估。 效益指标1 有效利用闲置资产 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学生食堂5594平、教师食堂2220平（抚财教报[2020]162号）。总投1300万元，其中：2021年安排200万元，其余资金以后年度安排。 项目概况及保证措施 项目实施计划 二中食堂内部设施维修老化，且不足以安排学生用餐，急需改造。 2021年 效益指标1 为师生创作良好的用餐环境 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 修500平8万元；3、窗户30扇维修，更换其中部分8万元。（2020年因疫情原因收入短收，原预算安排项目未执行，列入2021年预算。） 项目概况及保证措施 项目实施计划 体育馆塑钢窗年久失修，窗户变形、漏风，存在安全隐患 2021年度 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标1 消除安全隐患 效益指标2 为全校师生提供安全的学习环境 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 资14万元；2、6人保险8万元；3、13人（含退休）暖气费3万元。 项目概况及保证措施 项目实施计划 解决历史遗留问题 2021年 效益指标1 维护社会稳定 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目概况及保证措施 项目实施计划 老师和学生能在安全、舒适的环境中生活学习。 当年施工、当年完成 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标1 给师生提供安全的教学场所 效益指标2 提高学生和家长的满意度 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会稳定。 项目概况及保证措施 对个人和家庭补助98万元。赔偿治疗费、康复费，维护社会稳定 项目实施计划 2021年全年 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标1 维护社会稳定 效益指标2 赔偿受伤学生医药费、治疗费 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六中印刷厂信访专项5.44万元；3、原师范学校印刷厂占地补偿款5.06万元。 信局字【2014】3号）占地补偿，补 项目概况及保证措施 对个人和家庭补助15.5万元。1、原师范学校综合厂占地补偿款5万元；2、六中印刷厂 信访专项5.44万元；3、原师范学校印刷厂占地补偿款5.06万元。 项目实施计划 2021年1-12月 ，且费用递增两千元左右，补发养 效益指标1 偿款问题。 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 偿款问题。 解决历史遗留问题。 维护社会和谐稳定。 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0 0 17.74 0 0 2、灯具更换0.20万元； 3、二层电路改造1万元；4、室外白钢雨排管1.40万元（140m、单价1000元/ m）。 门烤箱0.83万元（1台、单价8300元/台）；3、消毒柜0.5万元（1个、单价5000元/个）；4、打蛋机0.24万元（1台、单价2400元/台）； 5、自动切 价5400元/台）；7、冰柜1.05万元（3台、单价3500元/台）；8、煮面炉0.17万元（1台、单价1700元/台）；9、推饭车0.3万元（4个、单价750元/个 万元（10个、单价2100元/个）；12、食品保温箱3.2万元（64个、单价500元/个）。 食堂维修改造工程及设备购置合计17.74万元。 一、维修改造工程5.85万元1、吊棚3.25万元（250㎡、单价130元/㎡）； 2、灯具更 换0.20万元； 3、二层电路改造1万元；4、室外白钢雨排管1.40万元（140m、单价1000元/ m）。 二、设备购置11.89万元1、餐桌1.08万元（40张、单价270元/张）；2、三门烤箱0.83 万元（1台、单价8300元/台）；3、消毒柜0.5万元（1个、单价5000元/个）；4、打蛋 机0.24万元（1台、单价2400元/台）； 5、自动切菜机1.68万元（1台、单价16800元/ 台）； 6、刨肉机0.54万元（1台、单价5400元/台）；7、冰柜1.05万元（3台、单价3500元/ 台）；8、煮面炉0.17万元（1台、单价1700元/台）；9、推饭车0.3万元（4个、单价 750元/个）； 10、大保温桶0.2万元（4个、单价500元/个）；11、加热保温炉2.1万 元（10个、单价2100元/个）；12、食品保温箱3.2万元（64个、单价500元/个）。 项目概况及保证措施 项目实施计划 2021年 效益指标1 就餐环境改善，师生满意 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0 0 1.4 0 0 、标志碟：单价：5元，40个，小计;200元；3、标志角：单价：10元，40个，小计;400元；、4肺活量测试仪：单 元，40件，小计;2000元；6、瑜伽垫：单价：100元，10个，小计;1000元；7、计时手表：单价：900元，6块， ，小计;500元；9、收腹肌训练器：单价：500元，1个，小计;500元；10、拳王沙袋：单价：800元，1个，小计 元；12、乒乓球发球机：单价：900元，1个，小计;900元，合计;14000元。 项目概况及保证措施 项目实施计划 2021年完成 碟40个，标志角40个，肺 件 房屋出租收入用来购置体育用品 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标1 提高学生参与体育课堂的积极性 效益指标2 满足体育教学的需要，提升体育教学质量。 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 项目概况及保证措施 0.00 0.00 0.00 专职保安负责保护学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 。 项目实施计划 2021全年 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标1 保证学校公共财产不受损失。 效益指标2 保证师生人身安全。 效益指标3 避免学校受到暴力损害。 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 材等4.5万元；2.办公文销用品2.77万元；3.朝鲜文版各种材料及报刊、教师用书等4万元；4.书刊纸复印纸等2万元。二、电费8万元；三、水费4.5 个月；2.保洁费19.8万元，1.65万元/月*12个月。五、维修费4万元。(现有初中生187人、高中生163人，公用经费共计51.57万元，其中残保和工会 教【2012】734号关于印发辽宁省教 87人，高中生163人，公用经费定 项目概况及保证措施 通过民族教育专项资金，保障民族学校正常运转，并进一步提升教育教学质量。 量。 项目实施计划 2021年全年 材耗材。 效益指标1 通过民族教育专项资金，保障民族学校正常运转。 料。 效益指标2 进一步进升教育教学质量。 日常维修维护。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 、水费3万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费6万元、维修费1万元、专用材料费1万元、劳务费9.36万元、其他商品和服务支出2.64万元。（现有 项目概况及保证措施 项目实施计划 现有学生89人，公用经费19.58万元，不足以支付残保和工会经费。 2021年全年 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 保障正常运行 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 的工资及保险123万元；2、差旅费1万元：员工通勤费等1万元；3.办公费35万元：教学办公费25万元，管理办公费5万元，幼儿大型活动费5万元；4. 训费5万元；6.其他商品和服务支出21万元：员工体检等其他费用。 项目概况及保证措施 项目实施计划 单位学前专业内嵌式实训幼儿园，力争招生达到300人. 招生达到300人 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 招生达到300人 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费3万元。4、邮电费1万元。5、差旅费2万元。6、维修维护费3万元。7、专用材料费3万元。 持基本运转80余万元，由教育附加 项目概况及保证措施 项目实施计划 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 二职专预计人数233人，按生均测算公用经费37.28万元，教职工75人，维持基本运转 80余万元，由教育附加补充公用经费35万元。 全年按月按计划支出。 效益指标1 后勤保障工作得以顺利开展。 效益指标2 保障学校的良性发展和提高社会认同度。 效益指标3 学校升学率大大提高。 效益指标4 为学生努力学习取得好成绩，取得家长满意打下基础。 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费2万元、维修维护费2万元、专业材料费1万元。 转，教育教学正常运行，由附加补 项目概况及保证措施 项目实施计划 环境。 公环境。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 2021年因生均经费不足，新增项目补充公用经费，保障学校教育教学正常运转，并按 照计划进行支付。 2021年按月按计划执行。 效益指标1 维护学校教育教学工作顺利开展。 效益指标2 为学生提供良好的学习环境。 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 。 项目概况及保证措施 项目实施计划 直属单位小学雇佣专职保安费每年共需经费2人*2260元*12个月＝54240元。 2021年1月-12月 效益指标1 维护学校安全 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 财政专户收入 资金管理处室： 科教和文化科 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 0.00 0.22万元：1、陶艺活动、多米诺活动、天文地理活动、智力体操活动需耗材2.5万元。2、趣味电子活动、船模活动、我的镜头活动、创意小剧场活 二、劳技类需耗材9.78万元：1、无人机专业、生物博士、编结艺术活动耗材3.12万元。2、面艺、茶艺、广告创意、布艺需耗材3.18万元。3、物理博 》的通知 项目概况及保证措施 顺利开展。 项目实施计划 项目概况：2021年全年教学耗材款。保证措施：安全操作管理制度、耗材使用管理制 度。 上学期10万元，下学期10万元。 模。 效益指标1 使学生提高动手能力 文地理购卡纸。为奥妙建筑购泡沫 套。 效益指标2 使学生提高社会实践能力 效益指标3 提高学生的创造能力 效益指标4 提供社会发展所需要的各方面的人才 为生物博士购置农药检测仪。 购置米、面油。为茶艺购置茶叶。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 购置米、面油。为茶艺购置茶叶。 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出10.85万元：特教学校雇佣专职保安，每年需经费2260元/月*4人*12个月=10.85万。 项目概况及保证措施 项目实施计划 专职保安人员负责保护学校公共财产不受损失.保证师生安全。 2021年 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全市法治知识竞赛、演讲比赛等法治竞赛主题活动。2，印刷费2.5万元，印制法治知识手册、法治宣传条幅、宣传单、宣传兜、海报、光碟等法治宣 长廊、教室展板内容更换及设备维护。.三、物业费1.58万元。（保洁1名，1.58万元）。 抚教【2017】55号）朱祥林市长批 019】298号）我校被命名为辽宁省 、自我保护能力。 项目概况及保证措施 项目实施计划 5万元 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 校内、校外的法治宣传 商品服务支出5万元：一、法治宣传教育3万元。1，办公费0.5万元，开展全市法治知 识竞赛、演讲比赛等法治竞主题赛活动。2，印刷费2.5万元，印制法治知识手册、法 治宣传条幅、宣传单、宣传兜、海报、光碟等法治宣传品。3，下基层法治宣传运送展 板费。二、维修费0.42万元，法治展厅、长廊、教室展板内容更换及设备维护。.三、 物业费1.58万元。（保洁1名，1.58万元）； 效益指标1 依法治国需要，预防未成年人违法犯罪 效益指标2 提高青少年明辨是非、自我约束、自我保护能力。 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 项目概况及保证措施 项目实施计划 完成竣工验收。列入2021年预算。 0.00 0.00 保障校园财产及师生安全。 校园监控工程，2018年施工并完成竣工验收。列入2021年预算。 效益指标1 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 0.00 效益指标3 效益指标4 保障校园财产及师生安全。 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标5 效益指标6 市本级部门预算项目支出绩效情况表 教育局 资金管理处室： 科教和文化科 财政专户收入 政府性基金收入 国有资源（资产）有 偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 5 6 7 8 9 0.00 0.00 项目概况及保证措施 项目实施计划 2名 月=54240元 0.00 0.00 负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全 抚顺市工读学校雇佣专职保安2名 全年经费 2260人/月*2人*12月=54240元 效益指标1 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 0.00 负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全 效益指标2 效益指标（包括经济效益 、社会效益、生态效益、 服务对象满意度等） 效益指标3 效益指标4 效益指标5 效益指标6 单位：万元 备注 .1万元：命题教师补助费，11人， 发[2002]80号） 2万元 单位：万元 备注 单位：万元 备注 语等试卷印刷、装袋、装箱费3万 英语等购置命题资料、文具、急救 物理、化学、英语等封闭命题人员 旅费0.3万元：接送命题教师及往 费1.8万元：音乐、美术学科试卷 局将对全市普通高中高二学生进行 语等学科学业水平测试。 提供重要依据。 依据。 发展的基础。 单位：万元 备注 特殊教育培训1万元。3、民族学校 证4.8万元。 队伍的管理水平、教研水平和教学 作。 单位：万元 备注 段，是党和政府知识分子政策的重 的切身利益，从中央到地方，每年 单位：万元 备注 服务年费0.05万元；4、安全教育 家餐费交通费0.4万元。（三）、 万元；4、学雷锋、师德、思想政 深入贯彻落实习近平总书记就关心 部、省教育厅关工委的文件精神， 帮助青少年成长成才；发挥“五老 成长服务，办好家长学校，为学校 上新台阶。为深入贯彻中央第六次 神，认真落实《教育部 国家发展改 团式”教育人才援藏工作实施方案 我省优质教育资源，开展“组团式 级中学学派支教教师和管理干部， 平。贯彻落实《辽宁省教育厅等四 案>的通知》（辽教发〔2018〕55 教育系统稳定。 。 的投入，完成省政府对各市政府教 会对教育的满意度。 单位：万元 备注 普通高中家庭经济困难学生政府助 》（辽财教〔2009〕735号）及《关 标的通知》（辽财指教〔2015〕357 。 单位：万元 备注 职业学校和中等职业学校家庭经济 7〕35号）、《关于扩大中等职业 》（辽财教〔2012〕915号）及《关 标的通知》（辽财指教〔2015〕357 涉农专业学生和非涉农专业家庭经 元。 涉农专业学生免学费工作的实施意 业教育免学费政策范围进一步完善 辽宁省教育厅关于调整中等职业教 1号）规定，对公办中等职业学校 （含县镇）学生、城市涉农专业学 失学 单位：万元 备注 结核筛查：25元/生﹡6000人=15万 人=1.8万。 核病防控工作规范(2017版）》执 单位：万元 备注 ：办公费30万元：幼儿园生均公用 万元：市直属幼儿园工资缺口201 职业年金18.7万元。二、机关商品 用经费市配套30万元。 单位：万元 备注 其中列入市教育局的幼儿园保安经 责守护好学校,保证学校公共财产 单位：万元 备注 摄像、光盘制作0.15万元。二、劳 作人员6人、100元/天、2天；校园 评委补助5人、100元/天、3天。三 艺术活动，使学生在参加活动的过 受益者。是对学生实施美育教育的 重要依据。 水平 单位：万元 备注 单位：万元 备注 油墨、纸张等1万元、中考复习资 印刷费1.4万元：试卷制版费0.65 接送命题教师包车0.8万元，2000 保障中考命题顺利完成。 单位：万元 备注 ，20元/天；3、考试期间工作人员 员补助100元/天、50人、9天；武 试需请测试教师，请武警负责保卫 天5元通勤费 单位：万元 备注 单位：万元 备注 线等100万元，供电工程180万元， 供水、供暖、排水外线等100万元 控100万元。 3平方米 单位：万元 备注 建设费55元/平方米。 单位：万元 备注 接层检测鉴定、接层加固设计及及 建工程设计委托》 体做真石漆，围墙改造等 加面积约1600平。二号教学楼加固 。 加面积约1300平。新建三个特色厅 000平，更换门窗，墙体做真石漆 单位：万元 备注 迁费用。 有教学设备、设施搬迁费用。 单位：万元 备注 全。 失，保证师生人身安全。 单位：万元 备注 学生2200余人。按照《辽宁省义务 问题。 排80万元，2019年安排460万元， 小占地面积12716平方米，建筑面积 务教育学校办学条件标准》，学生 0平方米，现改扩建两座教学楼， 平方米）解决大班额问题。 方米。 45人的目标。 教学质量。 ，减轻班主任的工作量。 单位：万元 备注 每年需经费：2260元/月*6人*12个 校园环境。 单位：万元 备注 *12=7.32万元。 号，对事业单位经常性补助，补充 单位：万元 备注 育 单位：万元 备注 失，保证师生人身安全。 学校公共财产不受损失，保证师生 单位：万元 容校貌 备注 容校貌。 单位：万元 备注 单位：万元 备注 单位：万元 备注 治（2015）169号）劳务费支出 单位：万元 备注 单位：万元 备注 单位：万元 备注 单位：万元 备注 单位：万元 备注 单位：万元 备注 金以后年度安排。 餐，急需改造。 单位：万元 备注 列入2021年预算。） 全隐患 境 单位：万元 备注 单位：万元 备注 维护社会稳定 单位：万元 备注 单位：万元 备注 占地补偿款5万元；2、六中印刷厂 款5.06万元。 单位：万元 备注 、单价2400元/台）； 5、自动切 饭车0.3万元（4个、单价750元/个 ㎡、单价130元/㎡）； 2、灯具更 元（140m、单价1000元/ m）。 单价270元/张）；2、三门烤箱0.83 （1个、单价5000元/个）；4、打蛋 菜机1.68万元（1台、单价16800元/ 冰柜1.05万元（3台、单价3500元/ ；9、推饭车0.3万元（4个、单价 0元/个）；11、加热保温炉2.1万 万元（64个、单价500元/个）。 单位：万元 备注 元；、4肺活量测试仪：单 表：单价：900元，6块， 单价：800元，1个，小计 性 提升体育教学质量。 单位：万元 备注 失，保证师生人身安全。 单位：万元 备注 元。二、电费8万元；三、水费4.5 共计51.57万元，其中残保和工会 并进一步提升教育教学质量。 民族学校正常运转。 单位：万元 备注 商品和服务支出2.64万元。（现有 保和工会经费。 单位：万元 备注 5万元，幼儿大型活动费5万元；4. 人. 单位：万元 备注 万元，教职工75人，维持基本运转 会认同度。 取得家长满意打下基础。 单位：万元 备注 保障学校教育教学正常运转，并按 展。 单位：万元 备注 0元*12个月＝54240元。 单位：万元 备注 动、我的镜头活动、创意小剧场活 、布艺需耗材3.18万元。3、物理博 全操作管理制度、耗材使用管理制 的人才 单位：万元 备注 师生安全。 单位：万元 备注 单、宣传兜、海报、光碟等法治宣 办公费0.5万元，开展全市法治知 2.5万元，印制法治知识手册、法 宣传品。3，下基层法治宣传运送展 室展板内容更换及设备维护。.三、 违法犯罪 束、自我保护能力。 021年预算。 单位：万元 备注 单位：万元 备注 全 失，保证师生人身安全