其他行政职权廉政风险防控图.doc

行政职权廉政风险防控图 其他类 申请人提出申请 1.故意刁难申请人。 2.不按规定程序受理。 3.无原因超时办理。 4.不能一次告知所需材料。 5.不严格审查或故意让虚假 资料通过。 风险等级：中 1.擅自增加或减少审查条件、 程序。 2.对申报材料的审核把关不 严，对重大质疑点，疏忽或 故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务 或指定中介服务。 风险等级：高 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核 审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 1.擅自改动内容，制作文书 不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 1.量化审查标准，执行回避制 度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信 访受理。 责任人：科长 审批 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 送达 1.严格执行文书制作操作规 范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：科员 防控措施 风险点 风险点 防控措施 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做 到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报受 理。 责任人：科员 防控措施 办结 廉政风险防控责任人列表 （取水许可初审） 风险防控环节 风险防控岗位 风险防控责任人 受理 水资办 承办人 水资办 主任 水资办 主任 审批 局分管领导 主任 送达 水资办 承办人 审查 廉政风险防控责任人列表 （水资源量核定） 风险防控环节 风险防控岗位 风险防控责任人 受理 水资办 承办人 审查 水资办 主任 审批 水资办 主任 送达 水资办 承办人 廉政风险防控责任人列表 （水利工程建设项目开工备案、水利工程重大设计变更审批、水利规划审查） 风险防控环节 风险防控岗位 风险防控责任人 受理 河湖股 承办人 审查 河湖股 主任 审批 局分管领导 副局长 送达 河湖股 承办人 廉政风险防控责任人列表 （水库移民后期扶持项目资金核拨） 风险防控环节 风险防控岗位 风险防控责任人 受理 移民办 承办人 审查 移民办 承办人 审批 局分管领导 副局长 送达 移民办 承办人