孝义市下栅乡人民政府2021年度部门决算公开表.XLS.xls

收入支出决算总表 编制单位：孝义市下栅乡人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 13,207,854.44 20,000,000.00 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 33,207,854.44 28 29 30 总计 31 33,207,854.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 67 决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 6,716,763.54 793,657.37 330,308.53 456,000.00 994,000.00 3,421,250.00 495,875.00 20,000,000.00 33,207,854.44 33,207,854.44 编制单位：孝义市下栅乡人民政府 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年收入合计 栏次 1 合计 33,207,854.44 201 一般公共服务支出 6,716,763.54 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 6,656,763.54 2010301 行政运行 3,121,202.00 2010350 事业运行 3,535,561.54 20132 组织事务 60,000.00 2013299 其他组织事务支出 60,000.00 208 社会保障和就业支出 793,657.37 20805 行政事业单位养老支出 745,117.37 2080501 行政单位离退休 84,028.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 661,089.37 20811 残疾人事业 48,540.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 48,540.00 210 卫生健康支出 330,308.53 21007 计划生育事务 30,700.00 2100799 其他计划生育事务支出 30,700.00 21011 行政事业单位医疗 299,608.53 2101101 行政单位医疗 76,851.11 2101102 事业单位医疗 185,500.00 2101103 公务员医疗补助 37,257.42 211 节能环保支出 456,000.00 21103 污染防治 456,000.00 2110301 大气 456,000.00 212 城乡社区支出 994,000.00 21203 城乡社区公共设施 994,000.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 994,000.00 213 农林水支出 3,421,250.00 21301 农业农村 140,000.00 2130119 防灾救灾 140,000.00 21307 农村综合改革 3,281,250.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3,281,250.00 221 住房保障支出 495,875.00 22102 住房改革支出 495,875.00 2210201 住房公积金 495,875.00 229 其他支出 20,000,000.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20,000,000.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20,000,000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入 2 33,207,854.24 6,716,763.54 6,656,763.54 3,121,202.00 3,535,561.54 60,000.00 60,000.00 793,657.37 745,117.37 84,028.00 661,089.37 48,540.00 48,540.00 330,308.53 30,700.00 30,700.00 299,608.53 76,851.11 185,500.00 37,257.42 456,000.00 456,000.00 456,000.00 994,000.00 994,000.00 994,000.00 3,421,250.00 140,000.00 140,000.00 3,281,250.00 3,281,250.00 495,875.00 495,875.00 495,875.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 — 2.%d — 支出决算表 编制单位：孝义市下栅乡人民政府 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 33,207,854.44 201 一般公共服务支出 6,716,763.54 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 6,656,763.54 2010301 行政运行 3,121,202.00 2010350 事业运行 3,535,561.54 20132 组织事务 60,000.00 2013299 其他组织事务支出 60,000.00 208 社会保障和就业支出 793,657.37 20805 行政事业单位养老支出 745,117.37 2080501 行政单位离退休 84,028.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 661,089.37 20811 残疾人事业 48,540.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 48,540.00 210 卫生健康支出 330,308.53 21007 计划生育事务 30,700.00 2100799 其他计划生育事务支出 30,700.00 21011 行政事业单位医疗 299,608.53 2101101 行政单位医疗 76,851.11 2101102 事业单位医疗 185,500.00 2101103 公务员医疗补助 37,257.42 211 节能环保支出 456,000.00 21103 污染防治 456,000.00 2110301 大气 456,000.00 212 城乡社区支出 994,000.00 21203 城乡社区公共设施 994,000.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 994,000.00 213 农林水支出 3,421,250.00 21301 农业农村 140,000.00 2130119 防灾救灾 140,000.00 21307 农村综合改革 3,281,250.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3,281,250.00 221 住房保障支出 495,875.00 22102 住房改革支出 495,875.00 2210201 住房公积金 495,875.00 229 其他支出 20,000,000.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20,000,000.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20,000,000.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 基本支出 2 8,288,064.44 6,716,763.54 6,656,763.54 3,121,202.00 3,535,561.54 60,000.00 60,000.00 745,117.37 745,117.37 84,028.00 661,089.37 330,308.53 30,700.00 30,700.00 299,608.53 76,851.11 185,500.00 37,257.42 495,875.00 495,875.00 495,875.00 — 3.%d — 决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 3 24,919,790.00 48,540.00 48,540.00 48,540.00 456,000.00 456,000.00 456,000.00 994,000.00 994,000.00 994,000.00 3,421,250.00 140,000.00 140,000.00 3,281,250.00 3,281,250.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：孝义市下栅乡人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 13,207,854.44 一、一般公共服务支出 20,000,000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 33,207,854.44 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 33,207,854.44 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 — 4 — 出决算总表 公开04表 金额单位：元 支 行次 出 合计 2 6,716,763.54 一般公共预算财 政拨款 3 6,716,763.54 33 34 35 36 37 38 39 40 793,657.37 793,657.37 41 330,308.53 330,308.53 42 456,000.00 456,000.00 43 994,000.00 994,000.00 44 3,421,250.00 3,421,250.00 45 46 47 48 49 50 51 495,875.00 495,875.00 52 53 54 55 20,000,000.00 56 57 58 59 33,207,854.44 13,207,854.44 60 61 62 63 64 33,207,854.44 13,207,854.44 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（一 编制单位：孝义市下栅乡人民政府 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 小计 栏次 1 合计 33,207,854.44 201 一般公共服务支出 6,716,763.54 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 6,656,763.54 2010301 行政运行 3,121,202.00 2010350 事业运行 3,535,561.54 20132 组织事务 60,000.00 2013299 其他组织事务支出 60,000.00 208 社会保障和就业支出 793,657.37 20805 行政事业单位养老支出 745,117.37 2080501 行政单位离退休 84,028.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 661,089.37 20811 残疾人事业 48,540.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 48,540.00 210 卫生健康支出 330,308.53 21007 计划生育事务 30,700.00 2100799 其他计划生育事务支出 30,700.00 21011 行政事业单位医疗 299,608.53 2101101 行政单位医疗 76,851.11 2101102 事业单位医疗 185,500.00 2101103 公务员医疗补助 37,257.42 211 节能环保支出 456,000.00 21103 污染防治 456,000.00 2110301 大气 456,000.00 212 城乡社区支出 994,000.00 21203 城乡社区公共设施 994,000.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 994,000.00 213 农林水支出 3,421,250.00 21301 农业农村 2130119 防灾救灾 140,000.00 21307 农村综合改革 3,281,250.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3,281,250.00 221 住房保障支出 495,875.00 22102 住房改革支出 495,875.00 2210201 住房公积金 495,875.00 229 其他支出 20,000,000.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20,000,000.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20,000,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 5.%d — 拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 8,288,064.44 24,919,790.00 6,716,763.54 6,656,763.54 3,121,202.00 3,535,561.54 60,000.00 60,000.00 745,117.37 48,540.00 745,117.37 84,028.00 661,089.37 48,540.00 48,540.00 330,308.53 30,700.00 30,700.00 299,608.53 76,851.11 185,500.00 37,257.42 456,000.00 456,000.00 456,000.00 994,000.00 994,000.00 994,000.00 3,421,250.00 140,000.00 140,000.00 3,281,250.00 3,281,250.00 495,875.00 495,875.00 495,875.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 编制单位：孝义市下栅乡人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 7,705,753.44 7,705,753.44 302 1,604,287.00 1,604,287.00 30201 1,852,414.54 1,852,414.54 30202 201,839.00 201,839.00 30203 87,219.00 87,219.00 30204 297,815.00 297,815.00 30205 1,378,190.37 1,378,190.37 30206 30207 244,603.00 244,603.00 30208 152,260.53 152,260.53 30209 494,680.00 494,680.00 30211 1,144,995.00 1,144,995.00 30212 218,999.00 218,999.00 30213 28,451.00 28,451.00 30214 3,209,818.00 3,209,818.00 30215 30216 84,028.00 84,028.00 30217 30218 30224 3,125,790.00 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 10,915,571.44 7,789,781.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 其中：基本支出 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 2,292,283.00 874,780.00 49,500.00 3,500.00 113,285.00 11,000.00 34,500.00 224,000.00 8,300.00 791,500.00 13,460.00 23,458.00 50,000.00 95,000.00 科目编 码 498,283.00 307 96,280.00 30701 49,500.00 30702 30703 30704 3,500.00 309 113,285.00 30901 11,000.00 30902 34,500.00 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 8,300.00 30921 30922 30999 310 31001 31002 13,460.00 31003 31005 23,458.00 31006 50,000.00 31007 95,000.00 31008 31009 31010 其中：基本支出 公用经费合计 出明细情况）。 — 6 — 政拨款支出决算表（二） 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本性支出 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 金额 20,000,000.00 20,000,000.00 其中：基本支出 科目编 码 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 311 31101 31199 312 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 399 39906 39907 39908 39999 公开06表 金额单位：元 科目名称 金额 其中：基本支出 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 22,292,283.00 498,283.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 编制单位：孝义市下栅乡人民政府 合计 因公出国（境 ）费 1 2 50,000.00 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 公务接待费 6 50,000.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 合计 因公出国（境 ）费 7 8 50,000.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 公务接待费 12 50,000.00 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制单位： 孝义市下栅乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 229 22904 2290402 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 年初结转和结余 1 本年收入 2 20000000 20000000 20000000 20000000 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位：元 本年支出 小计 3 20000000 20000000 20000000 20000000 基本支出 4 项目支出 5 20000000 20000000 20000000 20000000 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位： 孝义市下栅乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 9.%d — 支出决算表 公开09表 金额单位：元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位：元 编制单位：孝义市下栅乡人民政府 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 498,283.00 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — 10 — 8 2 6