珠海市理工职业技术学校2020年部门决算.pdf

2020 年珠海市理工职业技术学校 部门决算 1 目 录 第一部分 珠海市理工职业技术学校 概况 一、珠海市理工职业技术学校主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 珠海市理工职业技术学校 2020 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 珠海市理工职业技术学校 2020 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效自评报告 2 第一部分 珠海市理工职业技术学校 概况 （一） 珠海市理工职业技术学校主要职责 珠海市理工职业技术学校是一所直属于珠海市教育局的国 家级重点职业学校，是首批国家中等职业教育改革发展示范学 校、国家技能型紧缺人才培养培训基地、广东省职业教育实训中 心。其主要职责包括以服务区域经济为目标，以学生就业为导向， 注重专业与行业、教学与生产、学习与就业对接，以校企合作为 平台，开展中职技能型人才培养,依照《中华人民共和国教育法》 和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动和社会 培训活动；对学生进行学籍管理，实施奖励或处分；给学生颁发 相应的学业和技能证书、证明。 （二） 部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 3 第二部分 珠海市理工职业技术学校 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 珠海市理工职业技术学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 28,925.88 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 5.21 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 545.00 五、教育支出 35 29,825.68 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 618.32 八、社会保障和就业支出 38 18.37 9 九、卫生健康支出 39 12.02 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 珠海市理工职业技术学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.15 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 珠海市理工职业技术学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 29,861.43 本年收入合计 27 30,089.20 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 369.67 年末结转和结余 59 597.44 总计 30 30,458.87 总计 60 30,458.87 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 30,089.20 28,925.88 0.00 545.00 0.00 0.00 618.32 201 一般公共服务支出 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 30,053.45 28,890.13 0.00 545.00 0.00 0.00 618.32 20502 普通教育 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 29,358.28 28,194.96 0.00 545.00 0.00 0.00 618.32 2050302 中等职业教育 28,003.37 26,840.06 0.00 545.00 0.00 0.00 618.32 2050303 技校教育 737.00 737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 588.46 588.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 29.44 29.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 30,089.20 28,925.88 0.00 545.00 0.00 0.00 618.32 20509 教育费附加安排的 支出 693.92 693.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050905 中等职业学校教学 设施 683.12 683.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 18.37 18.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 18.37 18.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 16.59 16.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.02 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 12.02 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 30,089.20 28,925.88 0.00 545.00 0.00 0.00 618.32 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 12.02 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 29,861.43 26,319.81 3,541.62 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 5.21 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 5.21 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 5.21 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 29,825.68 26,319.81 3,505.87 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1.25 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 1.25 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 29,130.51 26,319.81 2,810.70 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 27,775.61 26,319.52 1,456.09 0.00 0.00 0.00 2050303 技校教育 737.00 0.00 737.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 588.46 0.00 588.46 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 29.44 0.29 29.15 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 29,861.43 26,319.81 3,541.62 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20509 教育费附加安排的支 出 693.92 0.00 693.92 0.00 0.00 0.00 2050905 中等职业学校教学设 施 683.12 0.00 683.12 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排 的支出 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 18.37 0.00 18.37 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 18.37 0.00 18.37 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.78 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 16.59 0.00 16.59 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.02 0.00 12.02 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 12.02 0.00 12.02 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 29,861.43 26,319.81 3,541.62 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 12.02 0.00 12.02 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 珠海市理工职业技术学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 28,925.88 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 5.21 5.21 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 28,890.13 28,890.13 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 18.37 18.37 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 12.02 12.02 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 珠海市理工职业技术学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.15 0.15 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 珠海市理工职业技术学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 28,925.88 28,925.88 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 28,925.88 28,925.88 0.00 0.00 27 28,925.88 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 28,925.88 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 28,925.88 26,319.81 2,606.07 201 一般公共服务支出 5.21 0.00 5.21 20136 其他共产党事务支出 5.21 0.00 5.21 2013699 其他共产党事务支出 5.21 0.00 5.21 205 教育支出 28,890.13 26,319.81 2,570.32 20502 普通教育 1.25 0.00 1.25 2050299 其他普通教育支出 1.25 0.00 1.25 20503 职业教育 28,194.96 26,319.81 1,875.15 2050302 中等职业教育 26,840.06 26,319.52 520.54 2050303 技校教育 737.00 0.00 737.00 2050305 高等职业教育 588.46 0.00 588.46 2050399 其他职业教育支出 29.44 0.29 29.15 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 28,925.88 26,319.81 2,606.07 20509 教育费附加安排的支出 693.92 0.00 693.92 2050905 中等职业学校教学设施 683.12 0.00 683.12 2050999 其他教育费附加安排的支出 10.80 0.00 10.80 208 社会保障和就业支出 18.37 0.00 18.37 20805 行政事业单位养老支出 18.37 0.00 18.37 2080502 事业单位离退休 1.78 0.00 1.78 2080599 其他行政事业单位养老支出 16.59 0.00 16.59 210 卫生健康支出 12.02 0.00 12.02 21004 公共卫生 12.02 0.00 12.02 2100410 突发公共卫生事件应急处理 12.02 0.00 12.02 213 农林水支出 0.15 0.00 0.15 21305 扶贫 0.15 0.00 0.15 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2130599 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 其他扶贫支出 28,925.88 26,319.81 2,606.07 0.15 0.00 0.15 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 22,933.53 302 商品和服务支出 1,074.12 30101 基本工资 2,184.19 30201 办公费 57.91 30102 津贴补贴 9,143.27 30202 印刷费 10.74 30103 奖金 7,584.15 30203 咨询费 3.03 30106 伙食补助费 0.22 30204 手续费 0.84 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 129.47 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,693.33 30206 电费 222.03 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 14.51 30110 职工基本医疗保险缴费 342.74 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 75.73 30112 其他社会保障缴费 62.60 30211 差旅费 36.23 30113 住房公积金 1,466.92 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.11 30213 维修(护)费 147.30 30199 其他工资福利支出 456.00 30214 租赁费 18.83 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,264.39 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 13.91 30302 退休费 2,257.76 30217 公务接待费 0.20 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 38.24 30304 抚恤金 2.73 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 3.86 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 15.52 30307 医疗费补助 0.04 30227 委托业务费 24.70 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 88.98 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 78.18 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 11.97 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.38 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 83.42 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 47.77 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 24.51 31003 专用设备购置 16.58 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 4.74 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 25,197.92 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 1.94 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 1,121.89 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 珠海市理工职业技术学校 预算数 合计 1 16.50 因公出国 （境）费 2 3.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 12.00 0.00 12.00 公务接待 费 合计 6 7 1.50 12.17 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 11.97 0.00 11.97 公务接待 费 12 0.20 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本单位本年度无发生额 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 珠海市理工职业技术学校 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本单位本年度无发生额 25 第三部分 珠海市理工职业技术学校 2020 年部门决算情 况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 珠海市理工职业技术学校 2020 年度总收入 30,458.87 万 元，其中本年收入 30,089.2 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 28,925.88 万元，比上年决算 增加 4,479.35 万元，增长 18.3%。主要变动情况：一般公共预 算财政拨款收入增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本 年度没有发生此项费用。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。因部门决算编报口径调 整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长 --(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发生 此项费用。 5.事业收入 545 万元，比上年决算减少 255 万元，下降 31.9%。主要变动情况：珠海本市学生比例增加，学生免学费金 额增加，非税收入降低。 6.经营收入 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长--(基 26 数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发生此项 费用。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增 长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发 生此项费用。 8．其他收入 618.32 万元，比上年决算增加 273.17 万元， 增长 79.1%。主要变动情况：非同级财政拨款增加。 （二）年度支出总体情况 珠海市理工职业技术学校 2020 年度总支出 30,458.87 万 元，其中本年支出 29,861.43 万元。具体情况如下： 1.基本支出 26,319.81 万元，比上年决算增加 4,383.76 万 元，增长 20%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加。 2.项目支出 3,541.62 万元，比上年决算增加 223.57 万元， 增长 6.7%，主要变动情况：市本级财政拨款增加。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长 --(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发生 此项费用。 4.经营支出 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长--(基 数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发生此项 费用。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增加为 0 万元， 增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有 27 发生此项费用。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 珠海市理工职业技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 28,925.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,925.88 万 元，比上年决算数增加 4,479.35 万元，增长 18.3%，主要变动 情况：一般公共预算财政拨款收入增加。 ；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0， 不可比)，主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用 ；国 有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：本单位本年度没有 发生此项费用。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 珠海市理工职业技术学校 2020 年度财政拨款支出合计 28,925.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,925.88 万 元，比年初预算数增加 8,152.68 万元，增长 39.2%，主要变动 情况：一般公共预算财政拨款收入增加 ；政府性基金预算财政 拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0， 不可比)，主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用 ；国 有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位本年度没有 28 发生此项费用。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 珠海市理工职业技术学校 2020 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 12.17 万元，完成预算 16.5 万元的 73.8% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 11.97 万元，完成预算 12 万 元的 99.8% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 11.97 万元，完成预算 12 万元的 99.8% ）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 1.5 万元的 13.3% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 11.97 万元，占 98.4% ；公务接待费支出 0.2 万元，占 1.6% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排珠 海市理工职业技术学校 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开 支内容包括：本单位本年度没有发生此项费用。 29 2.公务用车购置及运行维护费支出 11.97 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 11.97 万元，2020 年珠海市理工职业技术学校 1 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于三个校区间通勤使用。 3.公务接待费支出 0.2 万元，主要用于支付餐费 。2020 年， 珠海市理工职业技术学校 1 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人。 主要包括兄弟院校来校考察餐费支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事 业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 1,708.83 万元，其中：政 府采购货物支出 1,118.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 590.34 万元。授予中小企业合同金额 325.43 万 元，占政府采购支出总额的 19%，其中：授予小微企业合同金额 160.31 万元，占政府采购支出总额的 9.4%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 30 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用 车主要是三个校区之间的通勤使用。 单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 102 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 0.3%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金 预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算 项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：详见附件。 本单位没有开展重点绩效评价。 本单位没有组织整体支出绩效自评。 绩效自评结果。我单位今年开展了“工业机器人典型工作站” 1 个项目绩效自评。 工业机器人典型工作站项目绩效自评综述：全年预算数 102 万元，执行数为 96.85 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完 成情况与效益主要是：完成情况优。发现的问题及原因主要是无。 下一步改进措施主要是该项目投资已全部完成。 本单位没有组织整体绩效自评。 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33 第五部分 绩效自评报告 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48