朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开.pdf

核审部核审部内供仅内供仅核核审审朔州市劳动保障监察综合行政执法部队部内内供供仅仅 2 0 2 3 年度单位预算公开核审部核审部内供仅仅核审部内供内供仅内供仅核审部核审部内供仅核审部目录内供仅第一部分概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 核2023年财政拨款收支总表审部内 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）供仅 2 内供仅核审部 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 13 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分审核 2023年度单位预算情况说明部内 17 供一、单位预算收支数据变动情况及原因仅仅 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 17 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 19 19 核审仅部内供 19 核审部内供 17 二、收入预算情况说明九、政府采购情况核审部十、绩效管理情况内供仅 6 核审部十一、国有资产占有使用情况 32 供内内供仅32 十二、其他说明仅（一）政府购买服务指导性目录 32 （二）其他 32 第四部分名词解释核审部内供 33 内供仅仅核审部仅核审部核审部内供仅核审部内供核审部内供仅内供仅核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部供内核审部第一部分概况内供仅一、本单位职责仅（一）贯彻执行劳动保障相关法律法规规章及政策，以市人力资源和社会保障局名义依法行使劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制，行政确认等执法权。（二）负责协助人力资源和社会保障局，对用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的执行情况进行监督检查，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为，负责协助人力资源和社会保障局对各县（市、区）劳动保障监察工作进行监督检查，负责受理违反劳动保障法律法规规章行为的举报、投诉、来信、来访等工作。核核审审部（三）负责组织和承办全市机关企事业单位职工劳动能力鉴定；负责市直机关企事部内内业单位及驻朔用人单位职工的工伤认定。仅供仅供（四）负责承办市政府农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组交办的任务；负责保障农民工工资支付工作专项考核等。（五）负责组织劳动保障方面法律、法规、规章及政策的宣传等。（六）完成市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他任务。二、机构设置情况我部门机构设置情况：共 6个科室（办公室、劳动保障监察一科、动保障监察二科、农民工工作执法科、劳动能力鉴定执法科、工伤认定维权执法科）；人员情况：共计23人，其中参公人员9 人、事业人员14人。核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -1- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅第二部分 2023年单位预算报表预算公开表1 2023年预算收支总表单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 425.55一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出核审部五、单位资金内供四、财政专户管理资金当年预算安排四、公共安全支出五、教育支出仅 2023年合计六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出内供仅 425.55 上年结转安排核审部 425.55 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出核审部内供仅十五、资源勘探工业信息等支出核审部十六、商业服务业等支出内供仅十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出核审部内供二十六、转移性支出二十七、债务还本支出内供仅仅 -2- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部供内仅核审部内供仅二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 425.55 本年支出合计上年结转年终结转收入总计 425.55 支出总计核审部内供 425.55 425.55 425.55 425.55 内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -3- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部仅核审部供内供内预算公开表2 仅 2023年预算收入总表单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位：万元项目科目编码本年收入科目名称合计一般公共预算合计 425.55 425.55 208 社会保障和就业支出 425.55 425.55 20801 人力资源和社会保障管理事务 425.55 425.55 2080101 行政运行 83.99 83.99 2080150 事业运行 341.57 341.57 核审部仅国有资本经营预财政专户管理资算金上年结转单位资金核审部内供仅核审部内供政府性基金核审部内供仅核审部内供仅 -4- 内供仅内供仅核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部供内内供仅预算公开表3 仅 2023年预算支出总表单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位：万元项目科目编码核审部 2023年预算数科目名称合计合计基本支出项目支出 425.55 319.05 106.50 208 社会保障和就业支出 425.55 319.05 106.50 20801 人力资源和社会保障管理事务 425.55 319.05 106.50 2080101 行政运行 83.99 83.99 2080150 事业运行 341.57 235.07 核审部内供内供仅仅核审部 106.50 核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -5- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅预算公开表4 2023年财政拨款收支总表单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位：万元收入支出金额项目金额项目小计一、一般公共预算 425.55一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出一般公共预算政府性基国有资本经营金预算预算四、公共安全支出核审部内供五、教育支出内供仅六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出仅 425.55 核审部 425.55 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出核审部内供仅十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出核审部十七、金融支出内供仅十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出核审部内供二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出内供仅仅 -6- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅本年收入合计 425.55 上年财政拨款结转核审部二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年支出合计内供仅 425.55 425.55 425.55 425.55 年终结转一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 425.55 支出总计核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -7- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅内供仅预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位：万元项目科目编码核审部 2023年预算数科目名称合计合计基本支出项目支出 425.55 319.05 106.50 208 社会保障和就业支出 425.55 319.05 106.50 20801 人力资源和社会保障管理事务 425.55 319.05 106.50 2080101 行政运行 83.99 83.99 2080150 事业运行 341.57 235.07 核审部内供内供仅仅核审部 106.50 核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -8- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部供内内供仅预算公开表6 仅 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队部门预算支出经济科目名称单位：万元政府预算支出经济科目名称合计工资福利支出 2023年预算数合计人员经费公用经费 319.05 296.77 286.01 286.01 22.28 基本工资工资福利支出 98.10 98.10 津贴补贴工资福利支出 35.10 35.10 奖金工资福利支出 16.03 16.03 绩效工资工资福利支出 60.89 60.89 机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出 31.73 31.73 核其他社会保障缴费审部住房公积金内供工资福利支出 12.89 12.89 工资福利支出 1.27 1.27 工资福利支出 30.02 30.02 内供办公费商品和服务支出 3.55 3.55 邮电费商品和服务支出 0.20 0.20 福利费商品和服务支出 5.66 5.66 公务用车运行维护费公务用车运行维护费 6.30 6.30 其他交通费用商品和服务支出 6.39 6.39 其他商品和服务支出商品和服务支出 0.18 0.18 仅职工基本医疗保险缴费商品和服务支出 22.28 对个人和家庭的补助退休费核审部离退休费核审部仅 10.76 10.76 10.76 10.76 核审部 22.28 核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -9- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位:万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计注：本表无数据核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -10- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅内供仅预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队科目编码核审部单位:万元科目名称合计基本支出项目支出合计注：本表无数据核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -11- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位：万元国有资本经营预算收入项目收入科目编码科目名称国有资本经营预算支出国有资本经营收入预算科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 208 20801 2080101 行政运行核 2080150 事业运行审部注：本表无数据内供社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 208 20801 2080101 行政运行 2080150 事业运行内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -12- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位:万元 2023年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费 6.30 6.30 ②公务用车运行维护费 6.30 6.30 合计 6.30 6.30 ①公务用车购置费核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -13- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部供内仅核审部内供仅预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位:万元 2023预算数单位名称合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算部门合计注：本表无数据核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -14- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算）单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位：万元 2023年财政拨款项目名称合计 1 2 朔州市劳动保障监察综合行政执法 3 4 106.50 106.50 印刷费 12.00 12.00 工程审核经费 5.00 5.00 劳动保障法律法规宣传工作经费 10.00 10.00 3.00 3.00 5.00 5.00 劳动监察执法费 25.00 25.00 工伤鉴定及法律顾问经费 40.00 40.00 办公房屋修缮费 5.00 5.00 1.50 1.50 队核审网络运行维护费部农民工上访接访费供内仅政府性国有资本经营一般公共预算基金预预算算执法统一着装费(2023年调走人员) 5 财政专户管单位资金理资金 6 内供仅核审部 7 核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -15- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转）单位名称：朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位：万元 2023年财政拨款项目名称 1 合计 2 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 3 4 5 注：本表无数据核审部内供内供仅仅核审部核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -16- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供仅核审部内供仅第三部分 2023年度单位预算情况说明一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计425.55万元，其中：本年收入425.55万元，上年结转 0.00万元，比上年增加14.00万元，增加3.40%，主要原因是2023年预算收入比2022 年收入增加14万元的原因是增加人员补充绩效及加大专项业务工作宣传经费。；本年单位预算支出总计425.55万元，其中：本年预算安排425.55万元，上年结转0.00 万元，比上年增加14.00万元，增加3.40%，主要原因是2023年预算收入比2022年收入增加14万元的原因是增加人员补充绩效及加大专项业务工作宣传经费。二、收入预算情况说明 2023年度预算收入425.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入425.55万元，核核审审部占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款部内内收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金仅供仅供 0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。核审部核审部内供仅内供仅三、支出预算情况说明 2023年度支出预算425.55万元，其中：基本支出319.05万元，占74.97%；项目支出106.5万元，占25.03%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算425.55万元。收入为一般公共预算拨款425.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入425.55万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出 425.55万元。五、一般公共预算支出情况说明核（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况审部内供仅 -17- 内供仅核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部内供 3.4%。仅核审部内供仅 2023 年度一般公共预算当年拨款425.55万元,比上年增加14.00万元，增加（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款425.55万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出425.55万元，占100.00%。核审部内供内供仅仅核审部六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 319.05万元，其中：人员经费296.77万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费22.28万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费增减变动原因说明 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.30万元比2022年同口径减少 0.72万核核审审元，主要原因是2023年三公经费6.3万元比2022年三公经费7.02万元减少0.72万元的部部内内主要原因是：本部门秉着事业单位三公经费只减不增的原则，缩减三公经费的支仅供仅供付。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.30万元与上年相比预算数减少0.72万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。核审部内供内供仅仅 -18- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅八、机关运行经费增减变动原因说明本部门无机关运行经费. 核核审审九、政府采购情况部部内内 2023年朔州市劳动保障监察综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额15万仅供仅供元。其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算12万元。十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年朔州市劳动保障监察综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款106.5万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 2023年项目主要绩效目标为宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障规章法律、法审核规或者规章的行为，维护社会和谐稳定。内部内供仅核审部仅供核审部内供内供仅仅 -19- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 2,050,000 金单位自筹 400,000 单位自筹 0 其他资金核审部内供 400,000 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标总体目标年度目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。一级指标二级指标核审部保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。三级指标指标值二级指标三级指标数量指标聘请法律顾问人数 ≥ 1人数量指标聘请法律顾问人数≥1人指标值质量指标重大决策，工伤认定复议、合法诉讼案件合法性质量指标重大决策，工伤认合法定复议、诉讼案件合法性时效指标工作及时性时效指标工作及时性产出指标绩效指标及时成本指标经济效益指标社会效益指标及时成本指标经济效益指标提高社会稳定性，维护当事提高人合法权益社会效益指标提高社会稳定性，提高维护当事人合法权益效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标审核满意度指标服务对象满意度指当标事人满意度部内供 ≥ 99% 服务对象满意度指标当事人满意度核审部 ≥9 9% 朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表项目名称主管部门及代码仅项目属性（ 2023年度）劳动保障法律法规宣传工作经费 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位经常性项目（长期开展）实施期资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金项目资金（元）市县（区）财政资金单位自筹其他资金项目概况 1,200,000 0 0 1,200,000 0 项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹朔州市劳动保障监察综合行政执法队 4年内供仅 100,000 0 0 100,000 0 其他资金接上级指示，印刷并宣传《保障农民工工资支付手册》、《保障农民工工作支付条例》、《劳动维权实用手册》、《事业单位人事管理条例手册》等，按规定在市区广场车站等多处聚集人员场所多次发放资料，并定期组织培训相关政策、业务等工作。核审部内供内供仅仅 -20- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 2,050,000 金单位自筹 0 其他资金核审部内供年度资金总额： 400,000 市县（区）财政资金 400,000 单位自筹 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标总体目标年度目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。一级指标二级指标绩效指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 1、朔州市人力资源和社会保障局关于转发山西省人力资源和社会保障厅办公室《关于转发 <人力资源社会保障部工伤保险司关于组织开展2019年 “工伤保险走进扶贫车间” 主题普法宣传活动的通知>的通知》的通知（朔人社函【2019】 42号），宣传内容：（ 1）社会保险法和《工伤保险条例》各项政策规定；（ 2）贯彻《工伤保险条例》相关规范性文件；（ 3）依法参保缴费的各项政策规定和工作流程；（ 4）安全生产法、建筑法、煤炭法、职业病防治法等有关工伤保险的规定；（5）申请工伤认定、劳动能力鉴定和享受工伤保险待遇的基本工作流程和管理规范；（6）工伤保险扶贫工作的先进做法和优秀典型。 2、为认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，市劳动保障监察支队党支部深入建筑工地慰问一线农民工兄弟。 3、人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部文件《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发【2012】 13号）：做好仲裁免费服务。各地要强化仲裁基本公共服务职责，在仲裁活动中，为当事人提供免费、便捷、高效的服务。提供免费普法宣传、仲裁导引、风险告知等资料，积极创建方便、实用的专门网络平台，提供免费信息服务及咨询等；积极创造条件，在法律援助、仲裁文书送达、裁审衔接等方面为当事人提供方便。立项依据项目设立必要性帮助农民工准确掌握政策，提高政策水平和业务能力，同时保障自己的合法权益。核审部保证项目实施的制度、措施供内项目实施计划仅 1、拓展宣传渠道，活跃宣传形式。 2、加强队伍建设，理顺宣传培训工作体制。 3、严格培训纪律，规范培训程序。 4、做好不拖欠农民工资，降低劳动违法率。年度目标在宣传政策的同时，走进农民工生活，倾听农民工心声，关爱农民工艰辛，保障总体目标农民工合法权益，降底劳动违法事件的发生。同时，在减少费用的基础上，达到宣传培训效果，降低劳动违法率。宣传政策的同时，走进农民工生活，倾听农民工心声，关爱农民工艰辛，保障农民工合法权益，降底劳动违法事件的发生。同时，在减少费用的基础上，达到宣传培训效果，降低劳动违法率。一级指标二级指标产出指标三级指标指标值二级指标三级指标数量指标宣传工作完成度 ≥ 98% 数量指标宣传工作完成度 ≥9 8% 质量指标宣传法律法规政策效果 ≥ 99% 质量指标宣传法律法规政策效 ≥9 9% 果时效指标宣传及时性及时时效指标宣传及时性成本指标宣传费用预算成本 30 万元成本指标宣传费用预算成本30万元宣传法律法规政策显著经济效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标核审部 1、制定宣传计划，广泛深入、持久地开展农民工工资保障宣传教育。 2、积极宣传党和国家相关政策，充分利用多媒体、宣传手册、宣传彩页等多种形式进行宣传。 3、成立宣传小组，负责定期宣传劳动保障法律法规最新政策。 4、宣传的时间为定期和不定期进行。实施期目标绩效指标核审部内供仅指标值及时经济效益指标社会效益指标宣传法律法规政策显著生态效益指标核审部内供内供仅仅 -21- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 2,050,000 金单位自筹 0 其他资金核审部内供年度资金总额： 400,000 市县（区）财政资金 400,000 单位自筹 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标年度目标绩效标总体目指标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。效指标标一益级指二级指标三级指标指标值二级指标可持续影响指标三级指标指标值可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指人标民群众满意度绩效指标核审部 ≥ 95% 服务对象满意度指标人民群众满意度 ≥9 5% 朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）劳动监察执法费项目名称主管部门及代码项目属性 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 1,200,000 项目期年度资金总额：其中：中央财政资金其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资项目资金（元）金内部项目概况审核单位自筹其他资金 0 0 1,200,000 0 省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹朔州市劳动保障监察综合行政执法队 4年 250,000 0 0 核审部 250,000 0 其他资金每年立案约 1000起，另外需协调处理案件、处理省人社厅转来案件，办理信访或其他渠道案件，书面审查用人单位。立项依据仅供山西省人力资源和社会保障厅、山西省机构编制委员会办公室、山西省财政厅文件，晋人社厅发 [2017]128号《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》：落实劳动保障监察日常执法工作经费。各级财政要按照《劳动保障监察条例》规定，将劳动保障监察旅行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各项执法活动的开展提供支撑。严禁将行政罚款收入与工作经费挂钩或者变相挂钩。项目设立必要性劳动保障监察室贯彻执行劳动保障法律、法规和规章，依法维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定的重要保障。保证项目实施的制度、措施 1、整合组建劳动保障监察综合执法队伍。 2、配齐配强劳动保障监察执法人员。 3、提升劳动保障监察队伍业务素质和能力。项目实施计划 1、重点加强基层劳动保障监察执法力量，确保基层劳动保障监察执法事有人干、责有人负。 2、严格实行劳动保障监察员持证上岗制度和资格管理制。 3、加强政治思想教育、职业道德教育和纪律教育，不断提高劳动保障监察人员的责任意识、服务意识、廉政意识和职业道德水平。实施期目标加强劳动保障监察执法能力建设进展情况的督促检查，确保执法能力建设工作扎总体目标实有效进行，切实推动各项目标任务按时完成，不断提高劳动保障监察专业素质和业务能力。内供仅年度目标加强劳动保障监察执法能力建设进展情况的督促检查，确保执法能力建设工作扎实有效进行，切实推动各项目标任务按时完成，不断提高劳动保障监察专业素质和业务能力。核审部内供内供仅仅 -22- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 2,050,000 金单位自筹 400,000 单位自筹 0 其他资金核审部内供 400,000 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标总体目标标年度目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值数量指标劳动监察每年立案数＞ 1000 例数量指标劳动监察每年立案数＞1 000例质量指标劳动执法立案调查率 ≥ 99% 质量指标劳动执法立案调查率 ≥9 9% 时效指标劳动执法立案及时性及时时效指标劳动执法立案及时性及时成本指标劳动监察执法费预算成本 30 万元成本指标劳动监察执法费预算 30万成元本产出指标绩效绩指效标指经济效益指标效益指标社会效益指标核审部经济效益指标提高办案工作效率提高社会效益指标生态效益指标提高办案工作效率提高生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指满标意度核审部 ≥ 99% 服务对象满意度指标满意度 ≥9 9% 核审部朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表项目名称主管部门及代码内供仅项目属性（ 2023年度） 083-朔州市人力资源和社会保障局农民工上访接访费实施单位经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 400,000 年度资金总额：其中：中央财政资金其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资项目资金（元）金单位自筹其他资金 0 0 400,000 0 项目期朔州市劳动保障监察综合行政执法队 4年 50,000 0 0 省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹 50,000 0 其他资金项目概况随着社会经济的发展，城市化进程的加快，建筑工地和农民工大量增加，建筑领域拖欠农民工工资的问题仍然十分突出，从而造成农民工阶段性的、突发性的集体上访讨要工资事件发生，我队接上级指示妥善处理企业职工及农民工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。立项依据单位职能：配合有关部门处理因劳动保障纠纷引起的职工计提上访，罢工等突发事件。项目设立必要性妥善处理企业职工、农民工罢工、计提上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。保证项目实施的制度、措施内供仅 1、事件报告。 2、领导组办公室接报后，对预警信息进行初步核实和评估。 3、报告领导组，领导组组长宣布启动应急响应。 4、根据预案开展现场应急处置。 5、应急处置结束。 6、领导组组长宣布应急结束。核审部内供内供仅仅 -23- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 2,050,000 金单位自筹 400,000 单位自筹 0 其他资金核审部内供 400,000 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标总体目标绩效指标总体目标年度目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。一级指标二级指标三级指标项目实施计划 1、预防和处置各种矛盾纠纷及不稳定因素引发的群体性越级上访事件的接访工作。 2、接到上级安排接访任务时，安排专门负责人员及时赶到现场，做好控制现场和疏散等基础处置工作。 3、认真听取农民工的意见，准确判断群体性越级上访事件的性质和发展趋势，掌控局面，把握制度，讲究策略和方法，采取措施，尽快平息事态。 4、宣传普及有关法律、法规、政采，引导农民工理性方式表达诉求，通过合法途径反映和解决问题。指标值二级指标实施期目标进一步解决农名工受企业拖欠工资影响造成不断上访的问题，降低劳动违法事件，营造良好的用工环境。一级指标二级指标产出指标绩效指标指标值年度目标进一步解决农名工受企业拖欠工资影响造成不断上访的问题，降低劳动违法事件，营造良好的用工环境。三级指标指标值二级指标三级指标农民工接访率 ≥ 98% 数量指标农民工接访率质量指标农民工接访后调解率 ≥ 99% 质量指标农民工接访后调解率 ≥9 9% 时效指标农民工接访及时性及时时效指标农民工接访及时性及时成本指标农民工接访预算成本 10 万元成本指标农民工接访预算成本 10万元内部经济效益指标效益指标三级指标数量指标社会效益指标审核切实保障农民工合法权益保障仅供指标值 ≥9 8% 核审部经济效益指标社会效益指标生态效益指标内供仅切实保障农民工合法保障权益生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指农标民工接访满意度核审部 ≥ 99% 服务对象满意度指标农民工接访满意度≥9 9% 朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称网络运行维护费主管部门及代码项目属性 083-朔州市人力资源和社会保障局经常性项目（长期开展）实施期资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资项目资金（元）金单位自筹其他资金 120,000 0 0 120,000 0 实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹朔州市劳动保障监察综合行政执法队 4年 30,000 0 0 30,000 0 其他资金核审部内供内供仅仅 -24- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 2,050,000 金单位自筹 0 其他资金核审部内供年度资金总额： 400,000 市县（区）财政资金 400,000 单位自筹 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标总体目标年度目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。一级指标二级指标三级指标指标值保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。二级指标三级指标指标值项目概况劳动人事争议仲裁办案系统和劳动监察业务管理系统运行维护项目，旨在维持系统安全、可靠、平稳运行，保证系统全面支撑劳动保障监察综合行政执法队各项业务经办，保证业务连续性，保证数据安全。实现业务监管，提升办案业务效率，保障社会经济和谐稳定。立项依据人力资源和社会保障部《关于进一步推进劳动保障监察两网化管理工作的意见》（人社部发【 2011】79 号）：数据更新维护：通过协管员采集、举报投诉受理、执法检查等工作掌握用人单位信息，及时更新信息数据库。信息数据库要有专人维护，至少没半年更新一次。项目设立必要性保证系统全面支撑劳动保障监察综合行政执法队各项业务经办，保证业务连续性，保证数据安全。实现业务监管，提升办案业务效率，保障社会经济和谐稳定。保证项目实施的制度、措施 1、本单位网络的维护工作由专业网络中心人员负责。 2、网络中心人员负责对网络的传输质量和运行情况进行监控，及时处理和解决网络故障，并定期组织系统的检修，测试工作，组织实施线路与设备的大修，更新改造工作。 3、实现劳动保障监察综合行政执法的规范化、信息化和专业化。绩效指标核审部项目实施计划内供仅产出指标绩效指标实施期目标三级指标指标值二级指标三级指标数量指标网站维护数 2个数量指标网站维护数 2个质量指标网站维护率 100 % 质量指标网站维护率 100% 时效指标及时维护及时时效指标及时维护及时成本指标网站维护预算成本 3万元成本指标网站维护预算成本3万元经济效益指标效益指标社会效益指标核审部 1、聘用资深的网络管理人员。 2、定期维护维护劳动人事争议仲裁办案系统和劳动监察业务管理系统的正常运行。 3、如果遇到危机网络安全的情况或网络发生故障，必须立即采取措施消除危险，排除故障，不得以任何理由拖延，推诿和隐瞒。年度目标要实现包括：网络设备维护、安全设备维护、视主要实现包括：网络设备维护、安全设备维护、视频会议系统的调试和运行、安频会议系统的调试和运行、安全策略调整、日常全策略调整、日常巡检、设备调优、配置管理、设备维修、故障报告、变更管理巡检、设备调优、配置管理、设备维修、故障报总体目标、预防性服务内容等工作,确保劳动人事争议仲裁办案系统和劳动监察业务管理系告、变更管理、预防性服务内容等工作,确保劳动统的正常使用。人事争议仲裁办案系统和劳动监察业务管理系统的正常使用。一级指标二级指标核审部内供仅指标值经济效益指标保障网站正常运行，提高工保障作效率生态效益指标保障网站正常运行保障，提高工作效率生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指人标员满意度社会效益指标可持续影响指标 ≥ 97% 服务对象满意度指标人员满意度核审部内供 ≥9 7% 内供仅仅 -25- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资金年度资金总额：市县（区）财政资金 2,050,000 单位自筹 400,000 单位自筹 0 其他资金核审部内供 400,000 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标总体目标年度目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。一级指标二级指标三级指标核审部指标值二级指标三级指标指标值朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）绩效指标项目名称印刷费主管部门及代码项目属性 083-朔州市人力资源和社会保障局经常性项目（长期开展）实施期资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资项目资金（元）金单位自筹核审部其他资金项目概况 480,000 0 0 480,000 0 实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金朔州市劳动保障监察综合行政执法队 4年 120,000 0 0 120,000 单位自筹 0 印刷《保障农民工工资支付手册》、《保障农民工工作支付条例》、《劳动维权实用手册》、《事业单位人事管理条例手册》等，以及各项业务所需印刷的其他文件资料，宣传彩页等。立项依据 1、朔州市人力资源和社会保障局关于转发山西省人力资源和社会保障厅办公室《关于转发 <人力资源社会保障部工伤保险司关于组织开展2019年 “工伤保险走进扶贫车间” 主题普法宣传活动的通知>的通知》的通知（朔人社函【2019】 42号），宣传内容：（ 1）社会保险法和《工伤保险条例》各项政策规定；（ 2）贯彻《工伤保险条例》相关规范性文件；（ 3）依法参保缴费的各项政策规定和工作流程；（ 4）安全生产法、建筑法、煤炭法、职业病防治法等有关工伤保险的规定；（5）申请工伤认定、劳动能力鉴定和享受工伤保险待遇的基本工作流程和管理规范；（6）工伤保险扶贫工作的先进做法和优秀典型。 2、为认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，市劳动保障监察支队党支部深入建筑工地慰问一线农民工兄弟。项目设立必要性应按照建立节约型社会的要求，牢固树立节俭、环保意识，印刷各项业务所需印刷的其他文件资料，宣传彩页、条例、手册等，尽量减少不必要的印刷项目，严格控制印刷品树立，抵制铺张浪费。内供仅保证项目实施的制度、措施项目实施计划核审部其他资金内供仅 1、合理管控印刷费的支出预算。 2、严格按照政府采购相关规定办理各项采购手续。 1、加强本单位印刷费的管理制度，按规定走政府采购程序。 2、提交书面印刷申请。 3、政府采购中心备案。 4、通过政府采购网上商城购买并打印采购合同。 5、将一份采购合同交于政府采购中心后完成支付手续。实施期目标印刷各项业务所需印刷的其他文件资料，宣传彩页、条例、手册等，尽量减少不总体目标必要的印刷项目，严格控制印刷品树立，抵制铺张浪费，确保工作顺利完成。年度目标印刷各项业务所需印刷的其他文件资料，宣传彩页、条例、手册等，尽量减少不必要的印刷项目，严格控制印刷品树立，抵制铺张浪费，确保工作顺利完成。核审部内供内供仅仅 -26- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 2,050,000 金单位自筹 400,000 单位自筹 0 其他资金核审部内供 400,000 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标总体目标标年度目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标数量指标工作完成度 ≥ 99% 数量指标工作完成度 ≥9 9% 质量指标工作保证率 100 % 质量指标工作保证率 100% 时效指标完成及时性及时时效指标完成及时性及时成本指标印刷费预算成本 12 万元成本指标印刷费预算成本 12万元提高工作效率提高产出指标绩效绩指效标指经济效益指标效益指标社会效益指标核审部指标值指标值经济效益指标社会效益指标生态效益指标提高工作效率提高生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指满标意度 ≥ 95% 服务对象满意度指标满意度 ≥9 5% 朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表项目名称部内供主管部门及代码项目属性审核仅其中：中央财政资金项目资金（元）金执法统一着装费(2023年调走人员 ) 083-朔州市人力资源和社会保障局一次性项目（ 1年结束）实施期资金总额：省级财政资金市县（区）财政资单位自筹其他资金核审部（ 2023年度） 15,000 0 0 15,000 0 实施单位项目期年度资金总额：其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹朔州市劳动保障监察综合行政执法队 1年 15,000 0 0 15,000 内供仅 0 其他资金项目概况由于仲裁院独立，我单位有6人未到位，到位后需统一着装，为新工作人员重新量身定做执法服装。立项依据山西省人力资源和社会保障厅、山西省机构编制委员会办公室、山西省财政厅文件《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（晋人社厅发 [2017]128号）：积极推行文明执法。进一步统一规范我省劳动保障监察员的服装，佩戴全国统一的劳动保障监察胸牌和臂章。项目设立必要性规范劳动保障监察执法标识的管理和使用，劳动保障监察员执法中应规范我省劳动保障监察员的服装、佩戴胸章、臂章等执法标识，树立良好社会形象，威慑违反劳动法人员。保证项目实施的制度、措施 1、统一着装样式，发放四季服装，同时佩戴大檐帽、领带、肩章、胸章、臂章（大檐帽装配国徽、肩章装配劳动徽、臂章装配劳动徽标和劳动监察字样）。 2、外出执法时应当穿制服。 3、业余时间或没有同意着装要求公出时，及办理其他非执行公务事情时，不得穿制服。 4、妥善管理所配发的支付，不得转借非劳动保障监察员穿着，如有遗失或损坏，应及时向大队书面报告备案。核审部内供内供仅仅 -27- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额：市县（区）财政资金 2,050,000 金单位自筹 400,000 单位自筹 0 其他资金核审部内供 400,000 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标总体目标年度目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。一级指标二级指标三级指标项目实施计划 1、购置执法统一着装应按规定走政府采购程序。 2、提交书面采购着装申请。 3、政府采购中心备案。 4、通过政府采购网上商城购买并打印采购合同。 5、将一份采购合同交于政府采购中心后完成支付手续。指标值二级指标实施期目标绩效标提升劳动监察执法的社会形象，提高了执法严肃性和权威性，提高新形势下劳动总体目监察执法服务水平，增强劳动监察的公信力和威慑力。指标一级指标二级指标产出指标绩效指标三级指标指标值年度目标提升劳动监察执法的社会形象，提高了执法严肃性和权威性，提高新形势下劳动监察执法服务水平，增强劳动监察的公信力和威慑力三级指标指标值二级指标三级指标数量指标每人执法服装发放套数 ≥ 6套数量指标每人执法服装发放套 ≥6套数质量指标执法服装质量合格率 ≥ 99% 质量指标执法服装质量合格率 ≥9 9% 时效指标发放及时性提高时效指标发放及时性成本指标新增人员执发统一着装费预 1.5 算成万元本成本指标新增人员执发统一着 1.5万装元费预算成本经济效益指标审核提高新形势下劳动监察执法提高服务水平，增强劳动监察的公信力社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标提高 ≥ 99% 内供仅服务对象满意度指标执法人员满意度 ≥9 9% 朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称主管部门及代码项目属性 083-朔州市人力资源和社会保障局年度资金总额：其中：中央财政资金其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹其他资金项目概况办公房屋修缮费实施单位经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 300,000 项目资金（元）核审部提高新形势下劳动监提高察执法服务水平，增强劳动监察的公信力可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指执标法人员满意度仅指标值经济效益指标社会效益指标部内供效益指标核审部 0 0 300,000 0 项目期省级财政资金市县（区）财政资金单位自筹朔州市劳动保障监察综合行政执法队 3年 50,000 0 0 50,000 0 其他资金由于更换新的宣传栏、修缮已破旧的房屋等设施后，重新粉刷办公楼层、办公室等，让办公场所焕然一新。核审部内供内供仅仅 -28- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额： 2,050,000 金单位自筹 0 其他资金核审部内供 400,000 市县（区）财政资金 400,000 单位自筹 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标总体目标年度目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。一级指标二级指标立项依据项目设立必要性绩效保证项目实施的制度、措施指标项目实施计划三级指标指标值二级指标三级指标指标值中共朔州市委机构编制委员会关于印发《朔州市市直深化事业单位改革实施方案》的通知（朔编字【2020 】 12号）：整合朔州市人力资源和社会保障局的市劳动保障监察支队、市劳动能力鉴定中心，市劳动保障维权中心，组建朔州市劳动保障监察综合行政执法队。由于更换新的宣传栏、修缮已破旧的房屋等设施后，重新粉刷办公楼层、办公室等，让办公场所焕然一新。 1、合理管控房屋修缮（粉刷）经费。 2、责任到人，指派专人负责粉刷工作。 3、与施工单位签订工程施工协议，并作出工程预算，方可施工。 4、粉刷工程要符合材料环保、粉刷颜色统一等要求。 1、竞选合适粉刷的工程单位。 2、成立工程监督检查小组，进行全过程的监督检查，严把工程质量、数量关，确保安全施工。 3、做好施工记录：工程实际用料、实际工作量、隐蔽性工程施工质量及检验数据资料，和有关负责人员的签字手续等。 4、相关单位负责人与工程技术人员成立工程验收小组，对工程验收合格后，在签收协议上签字并存档。 5、工程项目在规定的保修期内，因施工造成的质量事故和质量缺陷，施工单位都应进行质量保修。审核实施期目标年度目标合理管控房屋修缮，工程预算经费，保证修缮（粉刷）工程项目在规定时间内完总体目标成并达到验收成果，避免发生因施工造成的质量事故和质量缺陷，从而影响正常办公运行。合理管控房屋修缮，工程预算经费，保证修缮（粉刷）工程项目在规定时间内完成并达到验收成果，避免发生因施工造成的质量事故和质量缺陷，从而影响正常办公运行。部内供一级指标二级指标仅产出指标绩效指标三级指标指标值二级指标三级指标数量指标修缮保障面积 ≥ 350平米数量指标修缮保障面积质量指标修缮质量保证率 ≥ 98% 质量指标修缮质量保证率 ≥9 8% 时效指标修缮及时性及时时效指标修缮及时性及时成本指标预算成本 10 万元成本指标预算成本 10万元经济效益指标效益指标社会效益指标核审部指标值 ≥3 50平米核审部内供仅经济效益指标提高工作环境优质，提高人提高员工作积极性生态效益指标提高工作环境优质提高，提高人员工作积极性生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指工标作人员满意度社会效益指标可持续影响指标 ≥ 99% 服务对象满意度指标工作人员满意度 ≥9 9% 朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工程审核经费核审部内供内供仅仅 -29- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 2,050,000 金单位自筹 0 其他资金核审部内供年度资金总额： 400,000 市县（区）财政资金 400,000 单位自筹 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标总体目标年度目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。一级指标二级指标三级指标主管部门及代码项目属性指标值二级指标 083-朔州市人力资源和社会保障局经常性项目（长期开展）实施期资金总额： 600,000 0 其中：中央财政资金省级财政资金市县（区）财政资项目资金（元）绩效指标金 0 600,000 0 单位自筹其他资金实施单位项目期指标值朔州市劳动保障监察综合行政执法队 4年年度资金总额： 50,000 0 其中：中央财政资金省级财政资金 0 50,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金全面贯彻实施《保障农民工工资支付条例》，落实保障农民工工资支付各项制度，从源头上解决拖欠农民工工资的问题，对全市100多个在建工程项目落实保障农民工工资支付制度的相关资料进行集中核查。立项依据朔州市人民政府农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于对全市在建工程项目落实保障农民工工资支付制度的相关资料进行集中核查的通知》（朔农工治欠办函 [2021]1号）：对在建工程项目落实农民工实名制管理、农民工工资专用，账户、施工总承包单位代发工资、工资保证金、维权信息公示、工程款支付担保和施工过程结算等保障农民工工资支付制度的相关给你资料进行核查。核审部内供仅保证项目实施的制度、措施项目实施计划 1、由市农工治欠领导小组办公室统一组织安排，在指定场所对全市在建工程项目的有关资料进行集中核查。 2、核查人员从朔州市根治欠薪工作专班成员中抽调。 3、各项目的建设单位项目负责人、施工总承包单位项目经理和劳资专管员均需本人到场，并携带资料配合核查工作。 1、各县级根治欠薪工作专班需指派至少一名专班成员到场负责本县区项目人员的带队工作。 2、各县区带队人员在核查期间需详尽了解本县区项目被核查出来的问题，为日后督促项目整改做足、做好准备。 3 、核查工作分期进行，圆满完成工作。逐步规范审核制度，认真负责核查项目资料，杜绝弄虚作假、徇私舞弊，高效完成省级下达的核查任务。一级指标二级指标产出指标三级指标指标值二级指标三级指标数量指标审核工程项目数 ≥ 119家数量指标审核工程项目数 ≥1 19家质量指标工程项目审核率 ≥ 99% 质量指标工程项目审核率 ≥9 9% 时效指标审核及时性及时时效指标审核及时性成本指标工程审核每年预算成本 15 万元成本指标工程审核每年预算成 15万本元经济效益指标内供仅年度目标逐步规范审核制度，认真负责核查项目资料，杜绝弄虚作假、徇私舞弊，高效完成省级下达的核查任务。绩效指标核审部落实保障农民工工资支付各项制度，从源头上解决拖欠农民工工资的问题。实施期目标总体目标三级指标项目概况项目设立必要性核审部指标值及时经济效益指标效益指标核审部内供内供仅仅 -30- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供仅内供仅朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目名称工伤鉴定及法律顾问经费主管部门及代码 083-朔州市人力资源和社会保障局实施单位朔州市劳动保障监察综合行政执法队项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年实施期资金总额： 2,050,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资金单位自筹 2,050,000 0 其他资金核审部内供年度资金总额： 400,000 市县（区）财政资金 400,000 单位自筹 0 其他资金项目概况常年聘请法律顾问负责工伤认定复议、诉讼案件等工作。立项依据人民法院传票、人民法院行政机关负责人出庭通知书等。项目设立必要性 1、为我单位重大决策、重大行政行为提供法律意见； 2、提供法律咨询，宣讲法律知识，出具法律意见书，代书法律文书； 3、代理我单位参加听证、诉讼、非诉讼活动； 4、受托办理其他相关法律工作。保证项目实施的制度、措施 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。项目实施计划 1、严格筛选律师事务所，聘用经验丰富的律师担任我单位的常年法律顾问； 2、负责我单位工伤认定复议、诉讼案件、陪同我单位工作人员出庭等。仅内供仅实施期目标年度目标总体目标保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。绩效一级指标二级指标三级指标指标值指标社会效益指标提高工程审核效率提高效益指标王贵玺保障我单位重大决策、重大行政行为，提供法律意见，深入推进依法行政。二级指标三级指标社会效益指标提高工程审核效率提高生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指被标审核工程项目单位满意度 ≥ 99% 绩负责人效：指标经办人：靳花核审部指标值服务对象满意度指标被审核工程项目单位 ≥9 9% 满意度联系电话： 13934945818 填报日期： 20230128113616 核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -31- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部核审部内供 1、车辆情况：仅内供仅十一、国有资产占有使用情况朔州市劳动保障监察综合行政执法队实有机要通信用车3辆。 2、房屋情况：朔州市劳动保障监察综合行政执法队占用朔州市人力资源和社会保障局办公楼部分房间，共约700多平米。 3、其他国有资产占有使用情况：无其他国有资产占有使用情况。十二、其他说明核审（一）政府购买服务指导性目录部供内仅内供朔州市劳动保障监察综合行政执法队无政府购买服务指导性目录仅核审部（二）其他无核审部核审部内供仅内供仅核审部内供内供仅仅 -32- 核审部朔州市劳动保障监察综合行政执法队2023年单位预算公开报告核审部供内核审部第四部分名词解释内供一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出仅仅和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类核核审审公务接待（含外宾接待）支出。部部内内四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款供供仅仅安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事核核审审业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。部部内内八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的仅供仅供资金。九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。核审部内供内供仅仅 -33- 核审部