襄垣县环境保护局2017年度部门决算公开表.xls

附件：2-1 襄垣县环境保护局2017年收入支出决算表 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 32,628,597.40 一、一般公共服务支出 行次 37 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 本年收入合计 24 32,628,597.40 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 16,152,932.92 基本支出结转 27 206,302.75 项目支出结转和结余 28 15,946,630.17 经营结余 29 结余分配 61 交纳所得税 62 提取职工福利基金 63 转入事业基金 64 其他 65 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 总计 36 48,781,530.32 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 70 算表 公开01表 金额单位：元 支出 金额 2 17,649,858.57 774,000.00 18,423,858.57 30,357,671.75 205,831.75 30,151,840.00 48,781,530.32 附件：2-2 襄垣县环境保护局2017年收入决算表 公开02表 金额单位：元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 32,628,597.40 211 节能环保支出 19,318,597.40 21101 环境保护管理事务 4,585,516.00 2110101 行政运行 4,565,516.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 20,000.00 21102 环境监测与监察 759,944.40 2110299 其他环境监测与监察支出 759,944.40 21103 污染防治 12,973,137.00 2110301 大气 350,028.00 2110302 水体 12,000,000.00 2110399 其他污染防治支出 623,109.00 21104 自然生态保护 1,000,000.00 2110402 农村环境保护 1,000,000.00 220 国土海洋气象等支出 13,310,000.00 22001 国土资源事务 13,310,000.00 2200199 其他国土资源事务支出 13,310,000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 32,628,597.40 19,318,597.40 4,585,516.00 4,565,516.00 20,000.00 759,944.40 759,944.40 12,973,137.00 350,028.00 12,000,000.00 623,109.00 1,000,000.00 1,000,000.00 13,310,000.00 13,310,000.00 13,310,000.00 3 4 5 6 7 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 附件：2-3 襄垣县环境保护局2017年支出决算表 公开03表 金额单位：元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110101 行政运行 2110199 其他环境保护管理事务支出 21102 环境监测与监察 2110299 其他环境监测与监察支出 21103 污染防治 2110301 大气 2110302 水体 2110399 其他污染防治支出 21111 污染减排 2111101 环境监测与信息 220 国土海洋气象等支出 22001 国土资源事务 2200199 其他国土资源事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 类 款 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 18,423,858.57 4,565,987.00 13,857,871.57 17,649,858.57 4,565,987.00 13,083,871.57 4,585,987.00 4,565,987.00 20,000.00 4,565,987.00 4,565,987.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 759,944.40 0.00 759,944.40 759,944.40 0.00 759,944.40 12,084,127.17 0.00 12,084,127.17 1,882,028.00 0.00 1,882,028.00 6,546,938.17 0.00 6,546,938.17 3,655,161.00 0.00 3,655,161.00 219,800.00 0.00 219,800.00 219,800.00 0.00 219,800.00 774,000.00 0.00 774,000.00 774,000.00 0.00 774,000.00 774,000.00 0.00 774,000.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 附件：2-4 襄垣县环境保护局2017年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额：元 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 3 栏 次 32,628,597.40 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 32,628,597.40 本年支出合计 行次 出 小计 2 1 31 2 32 3 33 4 34 5 35 6 36 7 37 8 38 9 39 10 40 17,649,858.57 11 41 12 42 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 774,000.00 19 49 20 50 21 51 22 52 23 53 本年收入合计 24 77 18,423,858.57 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 16,152,932.92 年末财政拨款结转和结余 79 30,357,671.75 一般公共预算财政拨款 27 16,152,932.92 基本支出结转 80 205,831.75 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 81 30,151,840.00 29 82 总计 30 48,781,530.32 总计 83 48,781,530.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 金额 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 17,649,858.57 0.00 774,000.00 18,423,858.57 0.00 30,357,671.75 205,831.75 30,151,840.00 0.00 0.00 0.00 48,781,530.32 0.00 附件：2-5 襄垣县环境保护局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一 项目 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 211 21101 2110101 2110199 21102 2110299 21103 2110301 2110302 2110399 21111 2111101 220 22001 2200199 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 水体 其他污染防治支出 污染减排 环境监测与信息 国土海洋气象等支出 国土资源事务 其他国土资源事务支出 本年支出合计 基本支出 1 18,423,858.57 17,649,858.57 4,585,987.00 4,565,987.00 20,000.00 759,944.40 759,944.40 12,084,127.17 1,882,028.00 6,546,938.17 3,655,161.00 219,800.00 219,800.00 774,000.00 774,000.00 774,000.00 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 4,565,987.00 4,565,987.00 4,565,987.00 4,565,987.00 7年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 财政拨款支出情况。 公开05表 金额：元 项目支出 3 13,857,871.57 13,083,871.57 20,000.00 20,000.00 759,944.40 759,944.40 12,084,127.17 1,882,028.00 6,546,938.17 3,655,161.00 219,800.00 219,800.00 774,000.00 774,000.00 774,000.00 附件：2-6 襄垣县环境保护局2017年一般公共预算财政拨款支出决算 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30105 30106 30107 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 科目名称 金额 栏次 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 1 18423858.57 3,849,136.00 2,036,783.00 1,381,753.00 430,600.00 857,568.40 105,307.55 63,536.45 11,938.00 66,188.95 8,531.45 22,258.00 125,480.00 22,800.00 4,550.00 188,839.00 129,200.00 2,312.00 20,000.00 52,350.00 34,277.00 2,261,704.00 附件：2-6 襄垣县环境保护局2017年一般公共预算财政拨款支出决算 经济分类 科目编码 科目名称 金额 1 栏次 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 4,265.00 30307 医疗费 20,790.00 30308 助学金 30309 奖励金 6,100.00 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2,005,989.00 310 其他资本性支出 11,455,450.17 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 25,445.00 31003 专用设备购置 244,877.00 31005 基础设施建设 5,262,138.17 31006 大型修缮 390,990.00 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 金额：元 其中:基本支出 2 4565987 3,849,136.00 2,036,783.00 1,381,753.00 430,600.00 434,891.00 78,131.55 52,594.05 11,938.00 66,188.95 8,531.45 13,548.00 67,340.00 4,800.00 0.00 0.00 70,400.00 2,312.00 0.00 52,350.00 6,757.00 256,515.00 基本支出明细情况。 公开06表 金额：元 其中:基本支出 2 4,265.00 20,790.00 6,100.00 800.00 25,445.00 25,445.00 襄垣县环境保护局2017年一般公共预 附件：2-7 预算数 公务用车购置及运行费 合计 1 20,000.00 因公出国（境）费 2 0.00 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 20,000.00 0.00 20,000.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 6 合计 7 0.00 20,000.00 因公出国（境）费 8 0.00 小计 公务用车购置费 9 10 20,000.00 0.00 ”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 支出决算表 公开07表 金额单位：元 车购置及运行费 公务接待费 公务用车运行费 排的实际支出。 11 20,000.00 12 0.00 附件：2-8 襄垣县环境保护局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额：元 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 上年结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 附件：2-9 襄垣县环境保护局2017年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购预算 采购金额 合计 1 33,892,602.42 31,092,960.42 货物 2 1,456,920.72 1,336,800.00 工程 3 30,355,681.70 27,973,360.42 服务 4 2,080,000.00 1,782,800.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 460,336.00 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.省部级领导干部用车 7 4 8 0 2.一般公务用车 9 1 3.一般执法执勤用车 10 0 4.特种专业技术用车 11 0 5.其他用车 12 3 （二）单价50万元以上通用设备（台 、套） （三）单价100万元以上专用设备（ 台、套） 13 0 14 2 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。