政协2021年度部门决算公开.doc

中国人民政治协商会议山西 省壶关县委员会办公室 2021年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 一、办公室 1、负责政协壶关县委员会全体会议、常务委员会议、主席会 议的会务工作。 2、负责政协壶关县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议 的决议、决定的组织实施。 3、负责县政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、委员活动 的具体组织服务工作。 4、负责机关来往文电处理、印鉴管理、文书档案、文印、机要 保密工作；负责政协委员来信来访接待工作。 5、负责收集反映政协委员和社会各界的意见和建议，做好社情 民意工作；负责县政协大事记的征集、整理、撰写工作；负责县政 协重大事项、活动和委员模范事迹的通讯报道和新闻宣传工作；负 责起草、印发政协壶关县委员会和办公室的计划、总结、报告、文 件及其它文字材料。 6、负责机关行政经费、活动经费的申请和管理；负责固定资产 管理；负责制定机关工作人员的责任制和考核、评定工作；负责机 关的党建、党风廉政建设、社会治安综合治理等机关日常工作；负 2 责机关退休干部、职工的管理服务工作。 7、负责组织和推动政协委员学习习近平新时代中国特色社会主 义思想等理论知识，学习时事政治，学习和交流业务知识和科学技 术知识；举办座谈会和报告会，印发学习资料，帮助政协委员和各 界人士了解国家和我省、我市、我县经济建设新形势、新情况、新 问题，为政协委员参政议政创造条件；负责宣传贯彻宪法法律和法 规，帮助委员了解法治建设情况；听取和反映政协委员及各界人士 对法治建设方面的意见建议，就我县法治建设方面有关问题开展座 谈讨论和专题调查，提出意见和建议。会同有关部门进行执法、执 纪检查，实行民主监督，促进廉政建设。 8、承办县政协常务委员会、主席会议交办的其他工作。 二、经济与人口资源环境委员会 1、负责制定本委员会年度工作计划，提交工作总结。 2、学习宣传和贯彻党的路线、方针、政策，帮助委员和各界人 士了解当前经济建设的形势。 3、广泛联系委员和各界人士，听取他们对国家和我县经济建设 大政方针及其它政策决策的意见，发挥民主渠道作用。 4、就全县经济生活中的重要问题，开展座谈讨论、专题调查研 究等活动，向县委、县政府及其他有关组织提出建议。 5、承办县政协常务委员会、主席会议交办的其他工作。 3 三、科教文卫体委员会 1、负责制定本委员会年度工作计划，提交工作总结。 2、组织政协委员开展科技、教育、文化、卫生、医疗、体育等 工作的调研和咨询，推动各项社会事业健康发展。 3、组织委员对科技、教育、文化、卫生、医疗、体育等方面存 在的重要问题进行专题座谈和调查，并提出提案和建议。 4、宣传和协助贯彻推行党和国家的知识分子政策、民族宗教政 策，反映知识界和民族宗教界的意见和要求，就知识分子工作和民 族宗教工作方面的重要问题进行专题座谈、讨论和调查，提出建议。 5、同党政有关部门建立经常性的工作联系，针对重大问题进行 协商。 6、承办县政协常务委员会、主席会议交办的其他工作。 四、提案委员会 1、负责制定本届政协全体会议提案工作方案和年度工作计划。 2、负责组织、征集提案。负责对提案进行审查处理，确定承办 单位。 3、协助、推动承办单位认真办理提案。 4、负责向全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。 5、组织开展撰写提案和办理提案争先创优活动。 6、承办县政协常务委员会、主席会议交办的其他工作。 4 五、文史资料委员会 1、负责制定本委员会年度工作计划，提交工作总结。 2、完成全国、省、市政协文史委员会史料征集任务。 3、负责征集、编写、出版、发行本县文史资料。 4、负责抢救挖掘濒临失传的珍贵史料，完成归纳、存档、呈送、 出版等工作。 5、承办县政协常务委员会、主席会议交办的其他工作。 六、港澳台侨和外事委员会 1、负责制定本委员会年度工作计划，提交工作总结。 2、负责宣传和协助贯彻执行党和国家关于统一战线的方针政策 和侨务政策。 3、积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的 联系交流活动，增进共识，促进祖国和平统一；促进全县同台港澳 地区和其他国家的经济、文化、科技、教育等多种形式交往。为我 县引进资金、技术、人才，为发展外向型经济牵线搭桥。 4、承办县政协常务委员会、主席会议交办的其他工作 二、部门机构设置及决算单位构成情况 主席1名，副主席4名。办公室主任1名，副主任1名；专委 会主任5名，副主任2名；主任科员2名；行政工人2名；信息中 5 心主任1名，副主任1名,科员2名。 2. 从决算单位构成看，纳入政协2021年部门汇总决算编制范围 的预算单位共计1家，具体包括：政协本级。 三、2021年度主要工作完成情况 （一）以“学习政协”为抓手，强化政治明方向 坚持把加强思想引领作为政协的谋事之本、成事之基，持 续强化党的创新理论武装。一是注重系统深入，推动理论学习 入脑入心。二是狠抓党史学习教育，推动理论实践走深走实。 三是强化业务培训，推动委员履职见行见效。 （二）以“责任政协”为抓手，履职尽责展作为 紧紧围绕县委“三地”目标工作思路和全县改革发展稳定 大局履职尽责、担当作为，彰显政协情怀，添彩壶邑故事。一 是围绕重点强履职。二是服务大局敢担当。三是一线建功展风 采。 （三）以“文化政协”为抓手，团结育人增共识 坚持把记录壶关历史、宣传壶关文化、推介壶关优势作为 重大责任，通过“文化政协”建设广泛凝聚共识。一是筹备开 展遍探壶地古迹。二是做实文史资料编撰。三是营造浓厚学习 氛围。 （四）以“智囊政协”为抓手，为民代言谋福祉 充分发挥人民政协献策机构、聚力机关、协商平台的作用， 6 打造政协履职“升级版”。一是全面启动“政协智库”建设。 二是深入开展专题调研视察。三是紧盯民生实事建言。 （五）以“活力政协”为抓手，探索创新添动能 加强委员队伍管理，激发工作活力。一是强党建促进提质 增效。二是强队伍提升责任担当。三是强服务激发履职活力。 7 第二部分 中国人民政治协商会议山西省壶关县委员会办公室2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国人民政治协商会议山西省壶关县 委员会办公室 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 5231466.91 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 317921.4 9 九、卫生健康支出 40 155281.75 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 8 32 4309194.76 本年收入合计 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 5231466.91 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 244500 234569 5231466.91 61 5231466.91 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 62 5231466.91 收入决算表 公开 02 表 部门：中国人民政治协商会议山西省 壶关县委员会办公室 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20102 2010201 2010202 2010204 2010250 2010299 20129 2012906 208 20805 2080505 20827 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 事业运行 其他政协事务支出 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 5231,466.91 4309,194.76 4271,494.76 2655,526.16 516,617.60 452,300.00 272,122.00 374,929.00 37,700.00 37,700.00 317,921.40 316,939.72 2 5231,466.91 4309,194.76 4271,494.76 2655,526.16 516,617.60 452,300.00 272,122.00 374,929.00 37,700.00 37,700.00 317,921.40 316,939.72 3 4 5 6 7 316,939.72 316,939.72 981.68 981.68 10 2082702 财政对工伤保险基金的补助 981.68 210 卫生健康支出 155,281.75 21011 行政事业单位医疗 155,281.75 2101101 行政单位医疗 138,200.00 2101102 事业单位医疗 17,081.75 213 农林水支出 214,500.00 21305 扶贫 214,500.00 2130599 其他扶贫支出 214,500.00 221 住房保障支出 234,569.00 22102 住房改革支出 234,569.00 2210201 住房公积金 234,569.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 981.68 155,281.75 155,281.75 138,200.00 17,081.75 214,500.00 214,500.00 214,500.00 234,569.00 234,569.00 234,569.00 支出决算表 公开 03 表 部门： 中国人民政治协商会议山西 省壶关县委员会办公室 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20102 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 合计 一般公共服务支出 政协事务 1 5231,466.91 4309,194.76 4271,494.76 2 3,687,620.31 2,965,348.16 2,927,648.16 3 1,573,846.60 1,343,846.60 1,343,846.60 4 5 6 11 2010201 行政运行 2655,526.16 2010202 一般行政管理事务 516,617.60 516,617.60 2010204 政协会议 452,300.00 452,300.00 2010250 事业运行 272,122.00 2010299 其他政协事务支出 374,929.00 20129 群众团体事务 37,700.00 37,700.00 2012906 工会事务 37,700.00 37,700.00 208 社会保障和就业支出 317,921.40 317,921.40 20805 行政事业单位养老支出 316,939.72 316,939.72 316,939.72 316,939.72 981.68 981.68 2080505 20827 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 2,655,526.16 272,122.00 374,929.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 981.68 981.68 210 卫生健康支出 155,281.75 155,281.75 12 21011 行政事业单位医疗 155,281.75 155,281.75 2101101 行政单位医疗 138,200.00 138,200.00 2101102 事业单位医疗 17,081.75 17,081.75 214,500.00 214,500.00 214,500.00 234,569.00 234,569.00 234,569.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 234,569.00 234,569.00 234,569.00 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 230,000.00 230,000.00 230,000.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 中国人民政治协商会议山西 省壶关县委员会办公室 收 金额单位：元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项目 1 栏次 5231466.91 行 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 13 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 4309194.76 4309194.76 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 317921.4 317921.4 9 九、卫生健康支出 41 155281.75 155281.75 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 244500 244500 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 234569 234569 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 14 本年收入合计 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 5231466.91 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 5231466.91 总计 5231466.91 5231466.91 5231466.91 5231466.91 60 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门： 中国人民政治协商会议山西 省壶关县委员会办公室 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支出 1 5231,466.91 4309,194.76 2 3,687,620.31 2,965,348.16 3 1,573,846.60 1,343,846.60 15 20102 2010201 2010202 2010204 2010250 2010299 20129 2012906 208 20805 政协事务 4271,494.76 行政运行 2655,526.16 一般行政管理事务 516,617.60 政协会议 452,300.00 事业运行 272,122.00 其他政协事务支出 374,929.00 群众团体事务 37,700.00 工会事务 37,700.00 社会保障和就业支出 317,921.40 行政事业单位养老支出 316,939.72 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 316,939.72 出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 981.68 2082702 财政对工伤保险基金的补助 981.68 210 卫生健康支出 155,281.75 21011 行政事业单位医疗 155,281.75 2101101 行政单位医疗 138,200.00 2101102 事业单位医疗 17,081.75 213 农林水支出 214,500.00 21305 扶贫 214,500.00 2130599 其他扶贫支出 214,500.00 221 住房保障支出 234,569.00 22102 住房改革支出 234,569.00 2210201 住房公积金 234,569.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 16 2,927,648.16 2,655,526.16 1,343,846.60 516,617.60 452,300.00 272,122.00 374,929.00 37,700.00 37,700.00 317,921.40 316,939.72 316,939.72 981.68 981.68 155,281.75 155,281.75 138,200.00 17,081.75 14,500.00 14,500.00 14,500.00 234,569.00 234,569.00 234,569.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门：中国人民政治协商会议山西省壶关县委 员会办公室 金额单位：元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 其中：基本支 出 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 2896,216.15 2896,216.15 302 30101 30102 基本工资 津贴补贴 1336,722.00 633,676.00 1336,722.00 633,676.00 30201 30202 办公费 印刷费 30103 奖金 112,200.00 112,200.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 30108 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 商品和服务支出 99,262.00 99,262.00 30205 水费 316,939.72 316,939.72 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 155,281.75 981.68 155,281.75 981.68 17 金额 1,933,171.7 6 645,640.76 80,000.00 其中：基本 支出 781,804.16 339,331.16 30,000.00 2,220.00 2,220.00 9,000.00 4,000.00 202,873.00 122,944.00 30113 住房公积金 234,569.00 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 6,584.00 303 对个人和家庭的补助 34,600.00 234,569.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 6,584.00 30214 租赁费 4,600.00 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 4,600.00 4,600.00 30,000.00 18 158,849.00 37,649.00 452,300.00 31,690.00 10,000.00 13,760.00 3,760.00 工会经费 37,700.00 37,700.00 30229 福利费 9,939.00 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 人员经费合计 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋构筑物构建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 2930816.15 金额 184,200.00 184,200.00 其他商品和服务支出 105,000.00 10,000.00 科目名称 金额 其中：基本 支出 2900816.15 公用经费 其中：基本支 科目编码 出 31011 31012 31013 31019 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 ──── 31204 19 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 ──── ──── ──── 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 31003 227,479.00 227,479.00 ──── ──── ──── ──── 5,000.00 5,000.00 31205 31299 313 31302 31303 399 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 39906 赠与 专用设备购置 39907 国家赔偿费用支出 31005 基础设施建设 39908 31006 31007 31008 31009 31010 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 39999 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 ──── ──── ──── 170,000.00 170000.00 2330650.76 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20 786804.16 公开 07 表 部门：中国人民政治 协商会议山西省壶 关县委员会办公室 金额单位：元 预算数 合计 1 32000 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 合计 6 7 32000 31690 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 31690 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 22 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 23 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位： 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 101575 货物 2 101575 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 24 786804.16 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 523.15 万元，523.15 万元，与上 年相比，减少 15.72 万元，下降 2.91%。主要原因是压缩一 般性开支。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 523.15 万元，其中：财政拨款收入 523.15 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收 入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元；其他收入 0 元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 523.15 万元，其中：基本支出 368.77 万 元，占比 70.5%；项目支出 157.38 万元，占比 29.5%；经营 支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 523.15 万元。与上年相 比，财政拨款收、支总计减少 15.72 万元，下降 2.91%。主 要原因是压缩一般性开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 523.15 万元，占本年支出合计 的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.72 万元，下降 25 2.91%。主要原因是压缩一般性开支。其中，人员经费 293.08 万元，占比 %，日常公用经费 233.07 万元，占比%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 523.15 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 430.92 万元，占 82.37%；社 会保障和就业支出 31.79 万元，占比 6.07%；卫生健康支出 15.53 万元，占比 2.97%；农林水支出 24.45 万元，占比 4.67%；住房保障支出 23.46 万元，占比 4.48% 。 （三）财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出年初预算 430.92 万元， 支出 430.92 万元，完成预算的 100%，较上年决算增加 41.25 万元，增长 10.58%。主要原因是开展政协相关工作。 2. 社会保障和就业支出年初预算 31.79 万元，支出 31.79 万元，完成预算 100%，较上年决算减少 0.95 万元， 主要原因是调整基数。 3.卫生健康支出年初预算 15.53 万元，支出 15.53 万元， 完成预算 100%，较上年决算增加 2.83 万元，主要原因是人 员调标。 4.农林水支出年初预算 24.45 万元，支出 24.45 万元， 完成预算的 100%，与上年相比减少 14.95 万元。 26 5.住房保障支出年初预算 23.46 万元，支出 23.46 万元， 完成预算的 100%，较上年决算增加 1.28 万元，增长 5.77% 主要原因是人员调整基数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 368.76 万元，其中：人员 经费 293.08 万元，主要包括工资福利支出 293.08 万元；公 用经费 78.68 万元，主要包括商品和服务支出 78.68 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万 元，完成预算的 99.1%，原因是召开政协会议。其中：因公 出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年增加 0 万元， 下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%， 比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 3.17 万 元，占比 100%，比上年减少 0.01 万元，下降 3.14%。具体 情况如下： （一）因公出国（境）费 因公出国（境）费支出决算 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支出数减少 0 万元。 （二）公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费 0 万元，比年初预算减少 0 万元， 比上年支出数增加 0 万元。 27 （三）公务接待费 公务接待费 3.17 万元，比年初预算减少 0.02 万元，比 上年支出减少 0.01 万元。主要原因压缩开支。国内公务接 待 9 批次，共计 367 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结 转和结余 0 万元。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年本部门机关运行经费支出 78.68 万元，比上年减 少 2.21 万元，下降 2.73%。主要原因压缩一般性开支。 （二）政府采购情况说明 2021 年度，政府采购支出总额 10.16 万元，其中：政府 采购货物支出 10.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中， 公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 28 其他用车 0 辆，其他用车；通用设备 0 台（套），专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 2021 年共 8 个项目开展了预算绩效评价工作，涉及财 政性资金 523.15 万元，具体工作开展情况召开政协会议、基 层联络组工作经费、委员开展工作经费、政协相关经费等。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 29 （八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 30