2021年五台山风景名胜区旅游发展局整体绩效评价报告(山西华普绩效管理咨询有限公司）（盖章版）.pdf

2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体 绩效评价报告 委托单位：五台山风景名胜区财政局 部门名称：五台山风景名胜区旅游发展局 评价机构：山西华普绩效管理咨询有限公司 主 评 人： 2022 年 12 月 目 录 部门整体绩效评价信息表 ..........................................................1 摘 要 ............................................................................................ 3 一、部门基本情况 ......................................................................9 （一）部门简介 .................................................................... 9 （二）部门职责 .................................................................. 10 （三）部门预算安排情况 .................................................. 17 （四）资产情况 .................................................................. 23 （五）部门目标 .................................................................. 27 （六）部门组织管理 .......................................................... 44 （七）部门履职情况 .......................................................... 46 二、绩效评价工作开展情况 ................................................... 68 （一）评价目的、对象、依据与评价重点 ......................68 （二）绩效评价原则、方法与指标体系 ..........................72 （三）绩效评价工作过程 .................................................. 75 三、综合评价情况及评价结论 ............................................... 78 （一）综合评分结果 .......................................................... 78 （二）评价结论 .................................................................. 79 四、绩效评价指标分析 ............................................................80 （一）履职效能指标分析 .................................................. 80 （二）管理效率指标分析 .................................................. 93 （三）社会效应指标分析 ................................................ 101 （四）可持续性指标分析 ................................................ 103 五、主要成效和经验做法 ......................................................105 六、存在问题及原因分析 ......................................................105 七、有关建议 ..........................................................................106 八、结果应用建议 ..................................................................107 九、其他需要说明的事项 ......................................................108 十、相关附件 ..........................................................................108 附件 1 部门及下属事业单位职能及内设机构职能明细表 109 附件 2 综合评分表 .................................................................114 附件 3 基础数据表 .................................................................150 附件 4 问卷调查报告 .............................................................156 附件 5 访谈报告 .....................................................................166 附件 6 资金合规性检查报告 ................................................ 168 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门整体绩效评价信息表 被评价单位 五台山风景名胜区旅游发展局 被评价单位简介 五台山风景名胜区旅游发展局是五台山风景名胜区管理委员 会直属的正科级行政单位，贯彻落实党中央、山西省委、忻州市 委、五台山风景名胜区管理委员会关于旅游发展工作的方针政策 和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对旅游发展工作的 集中统一领导。五台山风景名胜区旅游发展局主要负责拟定景区 国民经济和社会发展规划和统筹协调经济社会发展，监测景区宏 观经济和社会发展态势；旅游服务质量和市场秩序的监督管理； 协调处理涉外事务，负责景区侨务工作等。 编制控制数 8人 实有人数 7人 部门人员构成情况 本次评价信息 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 评价时间段 评价时间内资金情况 （单位：元） 中长期目标 上年结转结余 10,987,095.56 本年收入 19,283,730.99 本年支出 19,471,491.32 本年结余结转 10,799,335.23 到 2035 年，五台山风景名胜区管委会在景区管理、服务质量 等方面不断提升标准，使得接待游客数量、旅游收入、知名度等 方面在全省、乃至全国名列前茅，通过“数智文旅、品牌文旅、创 新文旅”赋能，深度挖掘五台山丰富的文化资源，以精品项目、新 颖业态为载体，深度开发五台山风景名胜区独有的佛教文化、红 色文化和生态文化。全力促进融合发展。依托五台山风景名胜区 得天独厚的自然资源，推动康养与旅游融合发展，延伸旅游产业 链条，构建起多元化、高质量、周期性的文化旅游产业。组建专 业平台公司，充分发挥集团化、专业化的管理效能，以游客满意 度作为景区提质升级的“金标准”，聚焦核心优势，深化品牌提升， 加快把五台山风景名胜区建设成为高等级、复合型景区，打造成 为海内外游客向往的高品质旅游目的地。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 1 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 年度总绩效目标 根据五台山风景名胜区旅游发展局部门职责、2021 年部门工 作计划等相关资料，评价组梳理了 2021 年五台山风景名胜区旅游 发展局的年度目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要 讲话重要指示精神，在市委、市政府和景区党工委、管委会的正 确领导下，按照市委“336”战略布局和景区 2022 年度工作会议的 安排部署，五台山风景名胜区旅游发展局积极履行部门职能，通 过强化发展改革、经信商务、数据统计调查、疫情防控、安全生 产、外侨事务与旅游发展道路管理等方面的工作，推动五台山景 区旅游事业高质量健康发展，形成大五台山旅游格局。 绩效评价结论 评价组通过数据采集、问卷调查、访谈等获得的数据和资料， 对 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效进行客观 评价，指标总分为 100 分，最终评分结果为：总得分 84.75 分， 绩效评级属于“良”。 主要经验做法 多措并举，筑牢安全生产防线。 存在的问题 1.未制定人才引进机制； 2.预算执行监督不到位。 改进措施及建议 1.制定人才引进机制； 2.强化部门预算执行监管，确保预算合规、高效执行。 结果应用建议 评价组建议五台山风景名胜区财政局将 2021 年五台山风景 名胜区旅游发展局部门整体的评价结果、部门履职过程和业务管 理过程中存在的问题、相关的改进建议反馈到五台山风景名胜区 旅游发展局并对整改落实情况监督检查。项目实施过程中形成的 经验做法，也应总结推广，为其他类似项目的进行提供更多的参 考和借鉴。 同时建议五台山风景名胜区财政局将 2021 年五台山风景名 胜区旅游发展局部门整体的具体实施情况和绩效评价结果在财政 官网或以其他方式进行公示公开，接受人民游客和人大的监督。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 2 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 摘 要 一、基本情况 （一）部门概况 1.部门简介。 五台山风景名胜区旅游发展局是五台山风景名胜区管 理委员会直属的正科级行政单位，贯彻落实党中央、山西省 委、忻州市委、五台山风景名胜区管理委员会关于旅游发展 工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强 党对旅游发展工作的集中统一领导。五台山风景名胜区旅游 发展局主要负责拟定景区国民经济和社会发展规划和统筹 协调经济社会发展，监测景区宏观经济和社会发展态势；旅 游服务质量和市场秩序的监督管理；协调处理涉外事务，负 责景区侨务工作等。 2.组织架构。 （1）人员构成。 根据忻州市机构编制委员会《关于印发五台山风景名胜 区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 （忻编发〔2016〕27 号），2021 年五台山风景名胜区旅游 发展局本级财政拨款事业编制 8 名，截止 2021 年底，五台 山风景名胜区旅游发展局本级实有在职人员 7 人。 （2）内设机构及直属单位。 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局内设共计五个行 政科室，分别为：办公室、发改统计规划股、交通与行管股、 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 3 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 外事侨务与旅游促进股、人事教育股。 3.部门收支情况。 （1）2021 年部门收入预算安排及完成情况。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年度年初预算为 1,901,700.00 元，调整后预算为 30,270,826.55 元。2021 年年 末决算为 30,270,826.55 元。 （2）2021 年部门支出预算安排及执行情况。 2021 年度年初支出预算总额为 1,901,700.00 元，调整后 支 出 预 算 总 额 为 19,471,491.32 元 ， 2021 年 年 末 决 算 为 19,471,491.32 元。 （3）2021 年部门结转结余情况。 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局上年结转收入为 10,987,095.56 元，当年度总收入为 19,283,730.99 元，全年总 支出为 19,471,491.32 元，年末结余收回 0.00 元，2021 年底 结转下年 10,799,335.23 元。 （二）部门目标 1.总体目标。 建成与社会主义现代化国家相适应的文化+旅游+康养 融合发展的国际一流景区，发展壮大五台文旅康养产业，加 快五台山景区品质提升。做足禅修朝圣、夏凉避暑、山水景 色、康养旅居、深度慢游五篇文章。规划建设五台山夏养旅 游度假区，开发康养度假衍生旅游产品，形成“度假区+小镇 +乡村+综合体”等多业态复合发展的康养产业聚集区。加大 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 4 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 五台山夏凉康养品牌的营销与推广，打造国际心灵朝圣和文 化旅居目的地、中国第一避暑名山，创建国家级旅游度假区。 围绕做大做强做优五台山文化旅游这一目标，传播山西文化， 讲好山西故事，共同服务山西省高质量转型发展大局。推动 五台山世界文化遗产景区做优做强、加快把山西打造成国际 知名文化旅游目的地贡献了力量。 2.中长期发展目标。 到 2035 年，五台山风景名胜区管委会在景区管理、服 务质量等方面不断提升标准，使得接待游客数量、旅游收入、 知名度等方面在全省、乃至全国名列前茅，通过“数智文旅、 品牌文旅、创新文旅”赋能，深度挖掘五台山丰富的文化资源， 以精品项目、新颖业态为载体，深度开发五台山风景名胜区 独有的佛教文化、红色文化和生态文化。全力促进融合发展。 依托五台山风景名胜区得天独厚的自然资源，推动康养与旅 游融合发展，延伸旅游产业链条，构建起多元化、高质量、 周期性的文化旅游产业。组建专业平台公司，充分发挥集团 化、专业化的管理效能，以游客满意度作为景区提质升级的 “金标准”，聚焦核心优势，深化品牌提升，加快把五台山风 景名胜区建设成为高等级、复合型景区，打造成为海内外游 客向往的高品质旅游目的地。 3.2021 年度目标。 根据五台山风景名胜区旅游发展局部门职责、2021 年部 门工作计划等相关资料，评价组梳理了 2021 年五台山风景 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 5 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 名胜区旅游发展局的年度目标：坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，通过强化发展改革、经信商务、数 据统计调查、疫情防控、安全生产、外侨事务与旅游发展道 路管理等方面的工作，推动五台山景区旅游事业高质量健康 发展，形成大五台山旅游格局。 二、综合评价结论 评价组通过数据采集、问卷调查、访谈等获得的数据和资 料，对 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效进 行客观评价， 指标总分为 100 分， 最终评分结果为： 总得分 84.75 分，绩效评级属于“良”。 三、主要成绩与经验做法 多措并举，筑牢安全生产防线 严格落实“三管三必须”实施细则，进一步压实法人单位 主体责任，推动安全生产责任制落地落实。高度警惕和有效 防范“黑天鹅”“灰犀牛”事件和“蝴蝶效应”传导，下好先手棋、 打好主动仗。强化“四不两直”安全巡查和专项检查，全面推 行安全生产承诺制度和“一案双查”制度，严格落实“黑名单” 和联合惩戒措施，切实加强对安全生产的全过程管理。树牢 “隐患就是事故”意识，深入开展安全生产专项整治三年行动。 开展房屋安全隐患排查整治行动，建设防火预警监控系统， 打造防火隔离带，增设防护网，对去年多频次发生的、排查 出的隐患进行跟踪督导，确保整改到位。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 6 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 四、存在问题及原因分析 （一）未制定人才引进机制 五台山风景名胜区旅游发展局在人员方面制定了人员 考核方案、培训方案等制度，部门近几年未进行人才引进， 未建立人才引进机制，不利于部门业务工作的有序开展。 （二）预算执行监督不到位 评价组查阅 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门 决算报表及会计账簿等数据发现：由于部门内商户对预算执 行监管的规范性要求了解不够全面，未根据年初预算安排和 项目实施进度等按月（季度）制定支出计划，缺少预算监管 过程资料，预算监管过程未体现。 五、有关建议 （一）制定人才引进机制 评价组建议五台山风景名胜区旅游发展局完善人才选 拔机制，健全人才培养机制，制定合理的人才使用机制，为 人才引进提供制度保障，为优秀人才的引入打下坚实的基础。 （二）强化部门预算执行监管，确保预算合规、高效执 行 一是加强收支规范性管理，按预算管理改革要求推进部 门收入及支出计划编制工作，明确收支规划，按计划指导预 算执行； 二是完善资金监管机制，加大对财政资金的监督检查， 并逐渐由以往的“事后集中检查”转移到日常监督、事中监管 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 7 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 上来，实现全方位、多层次、多环节的监督管理，提高财政 专项资金使用的经济性、效率性、效益性与公平性。 六、结果应用建议 评价组建议五台山风景名胜区财政局将 2021 年五台山 风景名胜区旅游发展局部门整体的评价结果、部门履职过程 和业务管理过程中存在的问题、相关的改进建议反馈到五台 山风景名胜区旅游发展局并对整改落实情况监督检查。项目 实施过程中形成的经验做法，也应总结推广，为其他类似项 目的进行提供更多的参考和借鉴。 同时建议五台山风景名胜区财政局将 2021 年五台山风 景名胜区旅游发展局部门整体的具体实施情况和绩效评价 结果在财政官网或以其他方式进行公示公开，接受人民游客 和人大的监督。 地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 8 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门 整体绩效评价报告 为全面了解 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门 整体的实施情况和实施效果，进一步提升财政资金管理的科 学化、规范化、精细化水平，强化预算主体责任，受五台山 风景名胜区财政局委托，山西华普绩效管理咨询有限公司根 据五台山风景名胜区财政局《关于贯彻落实<五台山风景名 胜区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的 通知》（台景财字〔2020〕26 号）要求，按照经专家组评审 通过的方案，根据被评价部门的实际情况，按照绩效评价的 原则、方法，经过数据采集及复核、现场调研、数据分析和 报告撰写等评价程序，形成 2021 年五台山风景名胜区旅游 发展局部门整体绩效评价报告。 一、部门基本情况 （一）部门简介 五台山风景名胜区旅游发展局是五台山风景名胜区管 理委员会直属的正科级行政单位，贯彻落实党中央、山西省 委、忻州市委、五台山风景名胜区管理委员会关于旅游发展 工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强 党对旅游发展工作的集中统一领导。五台山风景名胜区旅游 发展局主要负责拟定景区国民经济、社会发展规划和统筹协 调经济社会发展，监测景区宏观经济和社会发展态势；旅游 服务质量和市场秩序的监督管理；协调处理涉外事务，负责 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 9 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 景区侨务工作等。2016 年 7 月 26 日，五台山风景名胜区管 理委员会按照山西省委统一部署要求，着力改革机构设置， 优化职能配置，创新体制机制，理顺权责关系，制定了《忻 州市机构编制委员会关于印发五台山风景名胜区管理委员 会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 （忻编发〔2016〕 27 号），对五台山风景名胜区旅游发展局职能配置、内设机 构和人员编制做出具体规定。2021 年 10 月 30 日，根据《中 共忻州市机构编制委员会关于调整五台山管委会内设机构 的通知》（忻编发〔2021〕128 号），进一步明确了五台山 风景名胜区旅游发展局部门职责和内设机构。 （二）部门职责 1.主要职责。 根据《忻州市机构编制委员会关于五台山管委会所属事 业单位设置的通知》（忻编发〔2016〕27 号），五台山风景 名胜区旅游发展局的主要职能包括： （1）贯彻执行国家和省市关于外事、侨务、旅游、发 展和改革、物价、招商引资、经济和信息化、交通运输、科 技、粮食、统计等方面的法律法规、规章和方针政策，研究 起草规范性文件并组织实施。 （2）按照授权和委托，负责景区相关行政许可事项办 理和监督管理。 （3）协调处理涉外事务，负责景区侨务工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 10 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 （4）拟定旅游市场开发战略并组织实施。 （5）组织景区旅游形象整体宣传和重大促销活动，推 动对外交流与合作。 （6）负责旅游服务质量和市场秩序的监督管理。 （7）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游 应急救援工作。 （8）组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工 作。 （9）拟定景区国民经济和社会发展规划和招商引资计 划并组织实施，统筹协调经济社会发展，监测景区宏观经济 和社会发展态势，优化产业布局。 （10）负责转型综改试验、物价、节能等工作。 （11）负责重大建设项目、固定资产投资项目管理工作。 （12）组织对外招商活动和对外经济合作。 （13）负责对景区内交通建设项目的监督管理。 （14）负责景区交通基础设施的管理、维护。 （15）负责交通建设、道路运输市场监督管理工作。 （16）负责科技、粮食、统计等工作。 2021 年 10 月 30 日，根据《中共忻州市机构编制委员会 关于调整五台山管委会内设机构的通知》（忻编发〔2021〕 128 号），五台山风景名胜区旅游发展局将职责（1）调整为： 贯彻执行国家和省关于外事、侨务、旅游、发展和改革、物 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 11 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 价、招商引资、经济和信息化、交通运输、科技、粮食、统 计、文化、体育、新闻出版、等和著作管理等方面的法律法 规、规章和方针政策，研究起草规范性文件并组织实施。新 增职责；负责文学艺术事业、社会文化事业、体育事业、文 化市场管理工作、管理重大文化活动，组织实施对外文化交 流活动；组织实施优秀文化的传承普及；负贵新闻出版和著 作权管理；组织协调“扫黄打非”工作。具体内容见附件 1， 附表 1-1。 2.内设机构。 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局内设共计五个行 政科室，分别为：办公室、发改统计规划股、交通与行管股、 外事侨务与旅游促进股、人事教育股。 （1）办公室 负责机关财务、党群工作；负责文电、会务、机要、档 案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、督 查督办、政务公开、政务协调、提案办理和新闻宣传工作； 负责信息、简报及文字材料的编写及发布工作；负责机关和 直属单位的行政管理、固定资产管理、国有资产的管理和内 部审计工作；负责离退休人员管理服务工作。 （2）发改统计规划股 负责监测分析景区经济形势，进行宏观经济的预测预警， 提出促进经济社会持续快速协调发展的对策建议；负责景区 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 12 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 综改、科技、粮食、节能等工作；负责景区重大建设项目、 固定资产投资项目管理；拟定并组织实施景区国民经济和社 会发展规划、对外招商引资计划；积极参与景区对外招商引 资和经贸活动；按规定权限，负责政府投资项目和重大基础 设施项目的初步设计审查和概算调整；参与工程标准定额和 取费的编制；研究提出并组织实施景区清洁能源发展战略、 规划和扶持政策。推进能源体制改革，协调能源发展和改革 中的重大问题。负责景区内旅游资源、旅游人次、固定资产 投资、建筑业、社会消费零售业、文化产业、重点服务业、 劳动工资、人口抽样、农业、清洁能源等方面数据的统计调 查、收集、汇总、整理及上报等工作。负责拟定景区旅游业 发展年度计划并组织实施；引导旅游业社会投资；负责旅游 项目和专项资金的管理工作。 （3）交通与行管股 负责指导和组织景区交通运输基础设施的管理、维护； 指导和组织旅游公路及农村公路建设、维护、路政、监控、 治超等管理工作；参与景区旅游公路年度计划和中长期发展 规划的拟定工作；参与工程质量安全事故的调查工作；负责 拟定并监督实施旅游公路安全生产政策和应急预案；指导和 监督管理景区交通运输行业及运输企业的安全生产和应急 处置体系建设。 负责景区内旅行社设立、变更的审批、备案；监督管理 景区内旅行社、星级酒店的服务质量；指导旅行社、星级酒 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 13 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 店诚信体系建设；承担旅游标准的有关工作；指导旅游企业 的相关业务工作；检查旅行社、星级酒店落实有关安全的规 章制度；参与重大旅游安全事故的救援工作。 （4）外事侨务与旅游促进股。 拟定并组织实施景区外事侨务工作规划和年度计划；参 与景区重大外事侨务和港澳工作和涉外活动，参与景区外事 接待、礼宾工作；负责指导、协助有关部门做好外事接待工 作；会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展对 海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作；负责指导对外 友好县市（景区）的交往活动；指导景区民间对外交往活动； 认真贯彻执行外事纪律和保密制度。负责拟定并组织实施旅 游市场开发战略旅游对外宣传和市场促销计划；负责景区旅 游对外宣传促销资料编写、印制、发放等工作；负责组织指 导全行业开展对外宣传及市场促销活动；负责开展景区旅游 形象整体宣传，组织参加国际、国内旅游行业的展销会、博 览会、交易会等大型促销活动，推动对外交流。组织并实施 红色旅游规划、宣传、发展等有关工作。 （5）人事教育股。 负责机关及直属单位的机构编制、人事劳资管理和队伍 建设工作，制订并组织实施景区旅游人才规划，指导景区内 旅游、交通运输等从业人员的培训教育工作。 具体五台山风景名胜区旅游发展局内设处室具体职责 见附件 1，附表 1-2。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 14 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 具体各下属事业单位职责及内设机构见附件 1，具体部 门内设机构如图 1-1 所示。 图 1-1 五台山风景名胜区旅游发展局内设机构图 为进一步明确五台山风景名胜区旅游发展局内设机构、 部门职能之间的职责关系，评价组将内设股室与部门职能进 行匹配梳理，详见表 1-1。 表 1-1 五台山风景名胜区旅游发展局职能明细表 序号 1 部门职 能分类 部门职能详述 职能编 主要负责 号 处室 贯彻执行国家和省关于外事、侨务、旅游、 发展和改革、物价、招商引资、经济和信息 化、交通运输、科技、粮食、统计、文化、 （一） 体育、新闻出版、等和著作管理等方面的法 宏观规 律法规、规章和方针政策，研究起草规范性 发改统计 划与政 文件并组织实施。新增职责； 规划股 策制订 拟定景区国民经济和社会发展规划和，统筹 协调经济社会发展，监测景区宏观经济和社 （九） 会发展态势； 组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保 （八） 护工作； -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 15 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序号 部门职 能分类 部门职能详述 职能编 主要负责 号 处室 外事侨务 拟定旅游市场开发战略并组织实施； （四） 与旅游促 进股 发改统计 招商引资计划并组织实施，优化产业布局； （九） 规划股 发改统计 负责转型综改试验、物价、节能等工作； （十） 规划股 负责重大建设项目、固定资产投资项目管理 发改统计 （十一） 工作； 规划股 2 旅游市 场管理 组织对外招商活动和对外经济合作； 负责科技、粮食、统计等工作； （十二） 发改统计 规划股 （十六） 市场秩序的监督管理； （六） 按照授权和委托，负责景区相关行政许可事 （二） 项办理和监督管理； 协调处理涉外事务，负责景区侨务工作； 3 4 外事侨 推动对外交流与合作； 务与旅 组织景区旅游形象整体宣传和重大促销活 游发展 动； 外事侨务 （五） 与旅游促 进股 （五） （六） 负责旅游安全的综合协调和监督管理； （七） 负责对景区内交通建设项目的监督管理； 5 （三） 负责旅游服务质量； 安全生 产与应 指导旅游应急救援工作； 急管理 组织协调“扫黄打非”工作； 交通管 负责景区交通基础设施的管理、维护； 理 交通与行 管股 （七） 交通与行 （二十） 管股 （十三） （十四） 负责交通建设、道路运输市场监督管理工作；（十五） 6 景区文 负责文学艺术事业、社会文化事业、体育事 外事侨务 化建设 业、文化市场管理工作、管理重大文化活动，（十七）与旅游促 管理 组织实施对外文化交流活动； 进股 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 16 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序号 部门职 能分类 职能编 主要负责 号 处室 部门职能详述 组织实施优秀文化的传承普及； （十八） 负贵新闻出版和著作权管理。 （十九） 3.人员构成。 根据忻州市机构编制委员会《关于印发五台山风景名胜 区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 （忻编发〔2016〕27 号），2021 年五台山风景名胜区旅游 发展局本级财政拨款事业编制 8 名，截止 2021 年底，五台 山风景名胜区旅游发展局编制人数为 8 人，在职人数为 7 人， 劳务派遣人员 19 名，实有数为 26 人。 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体在职人 员情况详见表 1-2。 表 1-2 2019-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体在职人员情况表 年份 编制数 （人） 在编数 劳务派遣数 实有数（人） 2019 年 8 8 15 23 2020 年 8 8 15 23 2021 年 8 7 19 26 （三）部门预算安排情况 1.2019-2021 年部门收入及支出预决算变动情况。 （1）2019-2021 年部门收入预决算变动情况。 五 台 山 风 景 名 胜 区 旅 游 发 展 局 2019 年 年 初 预 算 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 17 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 32,848,000.00 元，决算为 217,447,388.38 元；2020 年年初预 算为 68,776,000.00 元，决算为 324,637,953.49 元；2021 年年 初预算 1,901,700.00 元，决算为 30,270,826.55 元。 2019 年-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局收入预决 算变动情况详见表 1-3。 表 1-3 2019-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局收入预决算差异变动表 单位：元 2019 年 年初预算数 调整预算数 决算数 预决算 差异率 （%） 32,848,000.00 203,988,440.00 203,988,440.00 521.01% 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 其他收入 0.00 148.53 148.53 - 年初结转和结余 0.00 13,458,799.85 13,458,799.85 - 32,848,000.00 217,447,388.38 217,447,388.38 561.98% 收入来源 一般公共预算财 政拨款收入 政府性基金预算 财政拨款收入 国有资本经营预 算财政拨款收入 合计 2020 年 年初预算数 调整预算数 决算数 预决算 差异率 （%） 一般公共预算财 政拨款收入 政府性基金预算 财政拨款收入 国有资本经营预 算财政拨款收入 其他收入 68,776,000.00 171,669,459.06 171,669,459.06 149.61% 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 247.59 247.59 - 年初结转和结余 0.00 152,968,246.84 152,968,246.84 - 收入来源 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 18 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 合计 68,776,000.00 324,637,953.49 324,637,953.49 372.02% 2021 年 年初预算数 调整预算数 决算数 预决算 差异率 （%） 1,901,700.00 19,277,797.86 19,277,797.86 914.62% 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 其他收入 0.00 5,933.13 5,933.13 - 年初结转和结余 0.00 10,987,095.56 10,987,095.56 - 1,901,700.00 30,270,826.55 30,270,826.55 1493.20 % 收入来源 一般公共预算财 政拨款收入 政府性基金预算 财政拨款收入 国有资本经营预 算财政拨款收入 合计 （2）2019 年-2021 年部门支出预决算变动情况。 五台山风景名胜区旅游发展局 2019 年支出年初预算数 为 4,493,848.95 元，调整预算数为 23,519,558.81 元，决算数 为 23,519,558.81 元，预算执行率为 100.00%；2020 年支出年 初预算数为 6,617,650.88 元， 调整预算数为 25,102,285.16 元， 决算数为 25,102,285.16 元，预算执行率为 100.00%；2021 年 支 出 年 初 预 算 数 为 1,901,700.00 元 ， 调 整 预 算 数 为 19,471,491.32 元，决算数为 19,471,491.32 元，预算执行率为 100.00%。 2019 年-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局支出预决 算变动情况详见表 1-4。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 19 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 表 1-4 2019-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局支出预决算差异变动表 单位：元 支出类别（部 门） 2019 年 年初预算数 调整预算数 决算数 预算执行率 一、基本支出 4,493,848.95 1,926,872.36 1,926,872.36 100.00% 二、项目支出 0.00 21,592,686.45 21,592,686.45 100.00% 4,493,848.95 23,519,558.81 23,519,558.81 100.00% 合计 支出类别（部 门） 2020 年 年初预算数 调整预算数 决算数 预算执行率 一、基本支出 1,457,250.88 1,498,441.43 1,498,441.43 100.00% 二、项目支出 5,160,400.00 23,603,843.73 23,603,843.73 100.00% 合计 6,617,650.88 25,102,285.16 25,102,285.16 100.00% 支出类别（部 门） 2021 年 年初预算数 调整预算数 决算数 预算执行率 一、基本支出 1,570,000.97 1,947,262.46 1,947,262.46 100.00% 二、项目支出 320,000.20 17,524,228.86 17,524,228.86 100.00% 合计 1,901,700.00 19,471,491.32 19,471,491.32 100.00% （3）2019 年-2021 年部门结转结余变动情况。 2019 年 上 年 结 转 为 15,561,286.76 元 ， 结 转 下 年 15,918,566.67 元，结转结余率为 67.68%。 2020 年 上 年 结 转 为 27,918,218.49 元 ， 结 转 下 年 11,839,006.56 元，结转结余率为 47.16%。 2021 年上年实际结转金额为 10,987,095.56 元，结转下 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 20 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 年 10,799,335.23 元，结转结余率为 55.46%。 2019 年-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局结转结余 变动情况详见表 1-5。 表 1-5 2019-2021 年五台山风景名胜区旅游发展局结转结余变动情况表 单位：元 2019 年 2020 年 2021 年 序号 年度 1 上年结转 15,561,286.76 27,918,218.49 10,987,095.56 2 本年收入 23,876,838.72 9,023,073.23 19,283,730.99 3 本年支出 23,519,558.81 25,102,285.16 19,471,491.32 4 年末结转结余 15,918,566.67 11,839,006.56 10,799,335.23 67.68% 结转结余率 47.16% 55.46% 2.2021 年部门预算安排及执行情况。 （1）2021 年部门收入预算安排及完成情况。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年度年初预算为 1,901,700.00 元，调整后预算为 30,270,826.55 元。2021 年年 末决算为 30,270,826.55 元，其中：一般公共预算财政拨款收 入 19,277,797.86 元 ， 其 他 收 入 5,933.13 元 ， 上 年 结 转 10,987,095.56 元。具体收入预算安排情况见表 1-6。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 21 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 表 1-6 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局收入预算安排情况表 单位：元 2021 年 收入来源 年初预算数 调整预算数 决算数 1,901,700.00 19,277,797.86 19,277,797.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 5,933.13 5,933.13 年初结转和结余 0.00 10,987,095.56 10,987,095.56 1,901,700.00 30,270,826.55 30,270,826.55 一般公共预算财政拨款 收入 政府性基金预算财政拨款 收入 国有资本经营预算财政拨 款收入 合计 （2）2021 年部门支出预算安排及执行情况。 2021 年度年初支出预算总额为 1,901,700.00 元，调整后 支出预算总额为 19,471,491.32 元。2021 年年末支出决算总 额为 19,471,491.32 元，其中基本支出 1,947,262.46 元，项目 支出 17,524,228.86 元。 具体基本支出、项目支出安排情况详见表 1-7。 表 1-7 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局支出预算安排情况表 单位：元 支出类别（部 门） 2021 年 年初预算数 调整预算数 决算数 预算执行率 一、基本支出 1,570,000.97 1,947,262.46 1,947,262.46 100.00% 二、项目支出 320,000.20 17,524,228.86 17,524,228.86 100.00% 合计 1,901,700.00 19,471,491.32 19,471,491.32 100.00% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 22 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 （3）2021 年部门结转结余情况。 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局上年结转收入为 10,987,095.56 元，当年度总收入为 19,283,730.99 元，全年总 支出为 19,471,491.32 元，年末结余收回 0.00 元，2021 年底 结转下年 10,799,335.23 元。2021 年结转结余情况详见表 1-8。 表 1-8 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局结转结余情况表 单位：元 部门 上年结转 2021 年总收入 2021 年总支出 年末结 余收回 结转结余 五台山风景 名胜区旅游 发展局 10,987,095.56 19,283,730.99 19,471,491.32 0.00 10,799,335.23 合计 10,987,095.56 19,283,730.99 19,471,491.32 0.00 10,799,335.23 3.“三公经费”预算安排情况。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年度“三公经费”预 算总额为 0.00 元。 4.政府采购。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年度政府采购预算 总额为 0.00 元，决算总额为 0.00 元。 （四）资产情况 2019 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体期末资 产合计 17,716,805.03 元，较期初增加了 1013117.33 元；净 资产 16,901,100.1 元,较期初增加了 217054.9 元。截止 2019 年年底，五台山风景名胜区旅游发展局共有固定资产总价值 993,108.07 元。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 23 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 2020 年，五台山风景名胜区旅游发展局部门整体期末资 产合计 17,716,805.03 元，较期初减少了 3,982,148.37 元；净 资产 12,643,249.83 元,较期初减少了 4,257,850.27 元。截止 2020 年年底，五台山风景名胜区旅游发展局共有固定资产总 价值 803,714.41 元。 2021 年，五台山风景名胜区旅游发展局部门整体期末资 产合计 12,517,012.78 元，较期初减少了 1,217,643.88 元；净 资产 10,672,006.29 元，较期初减少了 1,971,243.54 元。截止 2021 年年底，五台山风景名胜区旅游发展局共有固定资产总 价值 625,742.16 元。 2019-2021 年资产负债情况详见表 1-9 至 1-11。 表 1-9 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局资产负债情况表 单位：元 2019 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 期末数 一、资产合计 16,703,687.70 17,716,805.03 流动资产 15,580,929.26 15,919,616.67 货币资金 5,571,929.26 5,383,916.67 财政应返还额度 9,000.00 535,700.00 其他应收款净额 10,000,000.00 10,000,000.00 非流动资产 1,122,758.44 1,797,188.36 固定资产原值 1,291,886.30 1,431,556.30 187,267.86 438,448.23 减：固定资产累计折旧 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 24 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 2019 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 期末数 1,104,618.44 993,108.07 0.00 785,940.29 18,140.00 18,140.00 0.00 0.00 18,140.00 18,140.00 二、负债合计 19,642.50 815,704.93 流动负债 19,642.50 815,704.93 应付职工薪酬 0.00 28,714.64 应付账款 0.00 786,940.29 19,642.50 50.00 16,684,045.20 16,901,100.10 16,684,045.20 16,901,100.10 固定资产净值 在建工程 无形资产原值 减：无形资产累计摊销 无形资产净值 其他应付款 三、净资产 累计盈余（非限定性净资产） 表 1-10 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局资产负债情况表 单位：元 2020 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 期末数 一、资产合计 17,716,805.03 13,734,656.66 流动资产 15,919,616.67 11,840,056.86 货币资金 5,383,916.67 1,839,888.86 财政应返还额度 535,700.00 0.00 其他应收款净额 10,000,000.00 10,000,168.00 非流动资产 1,797,188.36 1,894,599.80 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 25 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 2020 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 期末数 1,431,556.30 1,438,708.54 减：固定资产累计折旧 438,448.23 634,994.13 固定资产净值 993,108.07 803,714.41 在建工程 785,940.29 785,940.29 无形资产原值 18,140.00 18,140.00 无形资产净值 18,140.00 18,140.00 公共基础设施原值 0.00 286,805.10 公共基础设施净值 0.00 286,805.10 二、负债合计 815,704.93 1,091,406.83 流动负债 815,704.93 1,091,406.83 应付职工薪酬 28,714.64 43,409.92 应付账款 786,940.29 786,940.29 50.00 261,056.62 三、净资产 16,901,100.10 12,643,249.83 累计盈余（非限定性净资 产） 16,901,100.10 12,643,249.83 固定资产原值 其他应付款 表 1-11 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局资产负债情况表 单位：元 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 13,734,656.66 一、资产合计 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 26 期末数 12,517,012.78 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局 总计 期初数 期末数 流动资产 11,840,056.86 10,800,385.23 货币资金 1,839,888.86 799,887.00 其他应收款净额 10,000,168.00 10,000,498.23 非流动资产 1,894,599.80 1,716,627.55 固定资产原值 1,438,708.54 1,451,938.54 减：固定资产累计折旧 634,994.13 826,196.38 固定资产净值 803,714.41 625,742.16 在建工程 785,940.29 785,940.29 无形资产原值 18,140.00 18,140.00 无形资产净值 18,140.00 18,140.00 公共基础设施原值 286,805.10 286,805.10 公共基础设施净值 286,805.10 286,805.10 二、负债合计 1,091,406.83 1,845,006.49 三、净资产 12,643,249.83 10,672,006.29 累计盈余（非限定性净资 产） 12,643,249.83 10,672,006.29 （五）部门目标 1.总体目标。 建成与社会主义现代化国家相适应的文化+旅游+康养 融合发展的国际一流景区，发展壮大五台文旅康养产业，加 快五台山景区品质提升。做足禅修朝圣、夏凉避暑、山水景 色、康养旅居、深度慢游五篇文章。规划建设五台山夏养旅 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 27 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 游度假区，开发康养度假衍生旅游产品，形成“度假区+小镇 +乡村+综合体”等多业态复合发展的康养产业聚集区。加大 五台山夏凉康养品牌的营销与推广，打造国际心灵朝圣和文 化旅居目的地、中国第一避暑名山，创建国家级旅游度假区。 围绕做大做强做优五台山文化旅游这一目标，传播山西文化， 讲好山西故事，共同服务山西省高质量转型发展大局。推动 五台山世界文化遗产景区做优做强、加快把山西打造成国际 知名文化旅游目的地贡献了力量。 2.中长期发展目标。 到 2035 年，五台山风景名胜区管委会在景区管理、服 务质量等方面不断提升标准，使得接待游客数量、旅游收入、 知名度等方面在全省、乃至全国名列前茅，通过“数智文旅、 品牌文旅、创新文旅”赋能，深度挖掘五台山丰富的文化资源， 以精品项目、新颖业态为载体，深度开发五台山风景名胜区 独有的佛教文化、红色文化和生态文化。全力促进融合发展。 依托五台山风景名胜区得天独厚的自然资源，推动康养与旅 游融合发展，延伸旅游产业链条，构建起多元化、高质量、 周期性的文化旅游产业。组建专业平台公司，充分发挥集团 化、专业化的管理效能，以游客满意度作为景区提质升级的 “金标准”，聚焦核心优势，深化品牌提升，加快把五台山风 景名胜区建设成为高等级、复合型景区，打造成为海内外游 客向往的高品质旅游目的地。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 28 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 3.2021 年度目标。 根据五台山风景名胜区旅游发展局部门职责、2021 年部 门工作计划等相关资料，评价组梳理了 2021 年五台山风景 名胜区旅游发展局的年度目标：坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平 总书记视察山西重要讲话重要指示精神，在市委、市政府和 景区党工委、管委会的正确领导下，按照市委“336”战略布局 和景区 2022 年度工作会议的安排部署，五台山风景名胜区 旅游发展局积极履行部门职能，通过强化发展改革、经信商 务、数据统计调查、疫情防控、安全生产、外侨事务与旅游 发展道路管理等方面的工作，推动五台山景区旅游事业高质 量健康发展，形成大五台山旅游格局。 根据《“十四五”文化和旅游发展规划》、五台山风景名 胜区旅游发展局 2021 年度工作计划及五台山风景名胜区旅 游发展局 2021 年项目安排等，评价组对五台山风景名胜区 旅游发展局职能、行业“十四五”规划、2021 年度工作目标、 年度工作实施计划及年度绩效目标、项目及预算安排等进行 了梳理归纳，具体内容详见表 1-12。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 29 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 表 1-12 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局职能--规划--目标--计划--项目明细表 单位：元 序 号 1 部 门 职 能 分 类 旅 游 市 场 管 理 绩效目标 十四五规划 健全旅游基 础设施和集 散体系，推进 旅游厕所革 命，强化智慧 景区建设，提 高信息统计 质量和分析 应用水平。 2021 工 作目标 完成景区 固定资产 投资与建 设项目管 理 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 2021 年度工作实 施计划 完成对景区 12 个 重点工程建设项 目的投资管理 数量指标 景区 5000 万以 上项目投资管 理完成数量＝ 7 个； 景区 500-5000 万元项目投资 管理完成数量 ＝5 个 包装项目=10 完成对景区完成 个；计划包装 对景区 32 个“七个 项目=4 个；落 一批”项目的建设 地项目=2 个； 管理。 开工项目=12 个；在建项目 质量指标 投资项目 合规 “七个一 批”项目合 规 电话：0351-7285466、2917907 30 时效指 标 项目投 资及时 项目实 施及时 成 本 指 标 效益指 标 项 目 成 本 控 制 率 =10 0% 项 目 成 本 控 制 拉动景 区经济 增长，完 善景区 基础设 施建设 项目 年初预 算 - - 山西省忻 州市五台 山风景名 胜区道路 工程 ppp 项 目 15,580, 200.00 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实 施计划 数量指标 质量指标 时效指 标 =2 个；计划投 产项目=2 个 完成对景区 4 个 省、市重点工程项 目的建设管理 省重点项 目合规 推进项目 合规 雄忻高铁推进 工作完成率 =100% 雄忻高铁 项目前期 工作合规 电话：0351-7285466、2917907 31 效益指 标 项目 年初预 算 核心景区 供热 PPP 项 目财政补 贴项目 34,237, 646.58 率 =10 0% 景区基础设施 类项目推进数 完成对景区 3 大类 量=17 个；社会 25 个重点工程项 民生类项目推 目的推进工作 进数量=3 个； 产业类项目推 进数量=5 个 完成雄忻高铁推 进工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 景区省、市重 点工程项目的 建设管理数量 ＝4 个 成 本 指 标 项目推 进及时 项目推 进工作 完成及 时 雄忻高 铁推进 工作及 项 目 成 本 控 制 率 =10 0% 项 目 成 大型修缮 经费--忻州 市高速公 路沿线广 告设施清 理 农村污水 收集管网 工程 - 229,230 .00 556,991 .37 - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实 施计划 数量指标 质量指标 时效指 标 时 ①完成国民经济 总收入、城镇居民 统计数据 统计工 可支配收入、农村 统计工作完成 质量合格 作完成 完成数据 居民可支配收入、 率=100%；记账 率=100%； 及时；记 统计与核 城镇居民消费、农 培训工作完成 记账培训 账培训 查工作 村居民消费等调 率=100% 质量合格 开展及 查统计工作；②对 率=100% 时 75 户新户进行记 账培训 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 32 成 本 指 标 效益指 标 项目 年初预 算 开展抽样 调查补助 4,500.0 0 本 控 制 率 =10 0% - 提高景 区经济 社会发 展规划 和政策 制订的 准确性 和科学 性 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实 施计划 数量指标 完成“四上”单位 基本情况和主要 数据核查工作、四 下单位入库核查、 统计普法宣传工 调查工作完成 作、名录库更新工 率=100% 作、农林畜牧业数 据评估及核查工 作、城乡居民收入 调查等 排查 11 家住宿单 排查单位=11 位塑料制品使用 家 情况 完成市场 秩序维护 工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 完成消费券参与 企业报送工作 报送企业=17 家 完成汛期市场保 供工作 汛期市场保供 工作完成率 =100% 质量指标 时效指 标 成 本 指 标 调查工作 质量合格 率=100% 调查工 作完成 及时 - 调查工作 质量合格 率=100% 报送企业 自治达标 率=100% 汛期市场 保供工作 质量合格 率=100% 排查工 作完成 及时 报送工 作完成 及时 汛期市 场保供 工作完 成及时 电话：0351-7285466、2917907 33 - - - 效益指 标 维护景 区市场 秩序 维护景 区市场 秩序 维护景 区市场 秩序 项目 年初预 算 - - - - - - - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实 施计划 完成 2021 年国庆 期间市场保供工 作 完成清理拖欠民 营企业中小企业 账款工作 完成每月价格临 时补贴工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 数量指标 质量指标 2021 年国庆期 间市场保供工 作完成率 =100% 2021 年国 庆期间市 场保供工 作质量合 格率 =100% 清理拖欠民营 企业中小企业 账款工作完成 率=100% 清理拖欠 民营企业 中小企业 账款工作 质量合格 率=100% 价格临时补贴 工作完成率 =100% 价格临时 补贴工作 质量合格 率=100% 电话：0351-7285466、2917907 34 时效指 标 2021 年 国庆期 间市场 保供工 作完成 及时 清理拖 欠民营 企业中 小企业 账款工 作完成 及时 价格临 时补贴 工作完 成及时 成 本 指 标 项目 年初预 算 - - 维护企 业经济 利益 - - 维护景 区市场 秩序 中央成品 油价格改 革财政补 贴资金--中 央成品油 价格改革 财政补贴 300,000 .00 效益指 标 - - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实 施计划 数量指标 质量指标 时效指 标 成 本 指 标 效益指 标 项目 年初预 算 资金 2 外 事 侨 务 与 旅 游 发 展 完善旅游开 放合作体系， 加强政策储 备，持续推进 旅游交流合 作。加强对外 文化交流和 多层次文明 对话，创新推 进国际传播； 持续深化“放 管服”改革， 优化市场环 境，畅通市场 循环，激发市 场主体活力， 完成外事 侨务工作 完成景区 宣传推广 工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 完成境外人员相 关工作与外事接 待工作 完成景区宣传推 广工作 境外人员 境外人 相关工作 员相关 境外人员相关 质量合格 工作完 工作完成率 率=100%； 成及时； =100%；外事接 外事接待 外事接 待工作完成率 工作质量 待工作 =100% 合格率 完成及 =100% 时 景区宣传 景区宣 推广工作 传推广 质量合格 工作完 景区宣传推广 率=100%； 成及时； 工作完成率 外事接待 外事接 =100% 工作质量 待工作 合格率 完成及 =100% 时 电话：0351-7285466、2917907 35 - 开拓境 外客源， 推动景 区与国 际进一 步接轨 - - - 提高景 区知名 度，激活 市场活 力 - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 深化市场综 合执法改革， 创新监管理 念和方式，促 进市场公平 竞争。 2021 年度工作实 施计划 动态更新景区对 外信息 数量指标 景区对外信息 工作完成率 =100% 质量指标 景区对外 信息工作 质量合格 率=100% 时效指 标 景区对 外信息 及时 成 本 指 标 提升景 区旅游 服务质 量 完成旅游 服务质量 提升工作 完成系统填报工 作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 效益指 标 系统填报工作 完成率=100% 系统填报 信息正确 率=100% 电话：0351-7285466、2917907 36 系统填 报完成 及时 - 项目 年初预 算 2020 年首 次入规“小 升规”工业 企业奖补 资金--2020 年首次入 规“小升规” 工业企业 奖补资金 300,000 .00 2020 年新 入统服务 业企业奖 励经费 --2020 年新 入统服务 业企业奖 励经费 540,000 .00 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 3 部 门 职 能 分 类 安 全 绩效目标 十四五规划 要统筹发展 和安全两件 2021 工 作目标 2021 年度工作实 施计划 完成疫情 完成宾馆、旅行社 防控工作 商户疫苗接种工 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 数量指标 宾馆、旅行社 商户疫苗接种 质量指标 宾馆、旅行 宾馆、旅 社商户疫 行社商 电话：0351-7285466、2917907 37 时效指 标 成 本 指 标 - 效益指 标 筑牢疫 情防控 项目 年初预 算 2020 年首 次入规“小 升规”工业 企业奖补 资金--2020 年首次入 规“小升规” 工业企业 奖补资金 185,000 .00 2021 年度 年初预留 经费--旅游 从业人员 素质能力 提升培训 229230 - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 生 产 与 应 急 管 理 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 大事，注重防 范和化解风 险，守住疫情 防控底线、安 全生产底线、 生态安全底 线、意识形态 安全底线。 2021 年度工作实 施计划 作 完成景区安全检 查与复工复产推 动工作 完成安全 生产工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 完成安全工作部 署 数量指标 质量指标 工作完成率 =100% 苗接种工 作质量合 格率 =100% 景区安全检查 与复工复产推 动工作完成率 =100% 安全工作部署 完成率=100% 景区安全 检查与复 工复产推 动工作质 量合格率 =100% 安全工作 部署科学 电话：0351-7285466、2917907 38 时效指 标 户疫苗 接种工 作完成 及时 景区安 全检查 与复工 复产推 动工作 完成及 时 安全工 作部署 及时 成 本 指 标 效益指 标 项目 年初预 算 - - 屏障 - 提升景 区安全 生产能 力 - 全面提 升景区 专项业务 安全管 工作经费-理水平， 安全生产 提高景 奖励金 区安全 性 19,964. 00 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实 施计划 完成安全排查工 作 完成安全生产责 任书签订工作 完成“平安交通” 安全创新案例征 集评选工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 数量指标 安全排查工作 完成率=100% 安全生产责任 书签订工作完 成率=100% “平安交通”安 全创新案例征 集评选工作完 成率=100% 质量指标 安全排查 工作质量 合格率 =100% 安全排 查工作 完成及 时 安全生产 责任书签 订工作质 量合格率 =100% “平安交 通”安全创 新案例征 集评选工 作质量合 格率 =100% 安全生 产责任 书签订 工作完 成及时 “平安交 通”安全 创新案 例征集 评选工 作完成 及时 电话：0351-7285466、2917907 39 时效指 标 成 本 指 标 效益指 标 项目 年初预 算 - 全面提 升景区 安全管 理水平， 提高景 区安全 性 - - - 提升景 区安全 生产能 力 - - - 全面提 升景区 安全管 理水平， 提高景 区安全 性 - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实 施计划 完成安全宣传教 育工作 完成安全宣传 教育工作完成 率=100% 完成生态安全维 护工作 生态安全维护 工作完成率 =100% 完成维修行业监 管工作 维修行业监管 工作完成率 =100% 完成打黑治违工 作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 数量指标 打黑治违工作 完成率=100% 质量指标 时效指 标 安全宣传 教育工作 质量合格 率=100% 生态安全 维护工作 质量合格 率=100% 维修行业 监管工作 质量合格 率=100% 安全宣 传教育 工作完 成及时 生态安 全维护 工作完 成及时 维修行 业监管 工作完 成及时 打黑治违 工作质量 合格率 =100% 打黑治 违工作 完成及 时 电话：0351-7285466、2917907 40 成 本 指 标 - - - - 效益指 标 提高社 会公众 安全意 识 全面提 升景区 安全管 理水平 保障景 区维修 行业秩 序 全面提 升景区 安全管 理水平， 提高景 区安全 性 项目 年初预 算 - - - - - - - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 4 部 门 职 能 分 类 交 通 管 理 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 要统筹发展 和安全两件 大事，注重防 完成道路 范和化解风 管理工作 险，守住疫情 防控底线、安 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 2021 年度工作实 施计划 数量指标 质量指标 时效指 标 完成消防安全工 作 消防安全工作 完成率=100% 消防安全 工作质量 合格率 =100% 完成汛期安全管 理工作 汛期安全管理 工作完成率 =100% 汛期安全 管理工作 质量合格 率=100% 汛期安 全管理 工作完 成及时 整治警示与巡 查警戒预防处 置工作完成率 =100% 整治警示 与巡查警 戒预防处 置工作质 量合格率 =100% 整治警 示与巡 查警戒 预防处 置工作 完成及 完成整治警示与 巡查警戒预防处 置工作 电话：0351-7285466、2917907 41 成 本 指 标 消防安 全工作 完成及 时 - - - 效益指 标 全面提 升景区 安全管 理水平， 提高景 区安全 性 全面提 升景区 安全管 理水平， 提高景 区安全 性 提高景 区交通 安全水 平 项目 年初预 算 - - - - - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 全生产底线、 生态安全底 线、意识形态 安全底线。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 2021 年度工作实 施计划 数量指标 质量指标 时效指 标 成 本 指 标 效益指 标 项目 年初预 算 - 提高景 区交通 安全水 平 - - - 提高景 区交通 安全水 平 - - - - - - - - 时 完成日常养护工 作 日常养护工作 完成率=100% 日常养护 工作质量 合格率 =100% 完成国庆旅游道 路养护工作 养护旅游道路 =107 公里；清 理塌方落石 =375m³； 伤亡事故 发生率 =0% 完成道路整治工 作 清理垃圾 =134.5 吨；消 除交通安全隐 患=109 处 道路整治 工作质量 合格率 =100% 完成路长制推进 工作 路长制覆盖道 路长制完 路数量=55 条； 善 路长制 推进及 时 - 建立完善停车场 长效管理机制 停车场长效管 理机制建立完 停车场 长效管 - 重大节日 停车场管 电话：0351-7285466、2917907 42 日常养 护工作 完成及 时 国庆旅 游道路 养护工 作完成 及时 道路整 治工作 完成及 时 - 提高景 区交通 安全水 平 提高景 区交通 安全管 理水平 提高景 区交通 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部 门 职 能 分 类 绩效目标 十四五规划 2021 工 作目标 2021 年度工作实 施计划 完成交通 推进五台山太行 1 建设管理 号旅游公路项目 工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 数量指标 质量指标 善工作完成率 =100% 理有序 五台山太行 1 号旅游公路项 目前期工作完 成率=100% 五台山太 行 1 号旅 游公路项 目前期手 续合格率 =100% 电话：0351-7285466、2917907 43 时效指 标 理机制 建立完 善及时 五台山 太行 1 号 旅游公 路项目 前期工 作完成 及时 成 本 指 标 效益指 标 项目 年初预 算 - - 安全管 理水平 - - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 （六）部门组织管理 1.人员管理。 五台山风景名胜区旅游发展局根据《劳动法》、《公务 员法》、国务院《职工带薪休假条例》等国家相关法律法规， 结合五台山风景名胜区旅游发展局实际，制定了《休假制度》 用于维护职工休息休假权利，调动职工工作积极性；五台山 风景名胜区旅游发展局为进一步完善管理制度，不断提高工 作效率，加强机关纪律考核力度，制订了《考勤考核制度》； 为充分调动干部职工的工作积极性，体现按劳取酬，规范报 批程序，五台山风景名胜区旅游发展局制订了《工作加班报 批试行办法》；为维护单位正常的工作秩序，严肃考勤制度， 五台山风景名胜区旅游发展局制订了《关于干部职工病假事 假期间生活待遇的暂行规定》。 2.预算管理。 五台山风景名胜区旅游发展局为规范本单位财政资金 预算和决算管理，根据《中华人民共和国预算法》、《行政 单位财务规则》等办法，根据五台山风景名胜区财政局预算 编制要求，本着“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效” 的原则，强化依法理财，加强财政监督，努力构建全面规范 的财务体系，办法中五台山风景名胜区旅游发展局制定了经 费预算管理和经费使用规定及审批程序，以规范部门预算编 制，严格履行预算审批程序。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 44 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 3.财务管理。 为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政 策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人 民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我 局实际情况，五台山风景名胜区旅游发展局制定《五台山风 景名胜区旅游发展局五台山风景名胜区旅游发展局财务管 理制度》，包括财务管理工作制度、财务开支审批制度、财 产物资管理制度等，对报批机制、审批权限，财务工作规范、 财务人员道德规范，固定资产、低值易耗品等会计账务工作 进行了具体规定。以此夯实本单位基础工作，保证经济活动 合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到 进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高单位内部管 理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和 效果的总体目标。 4.资产管理。 为加强财政资产管理，促进资产管理与部门预算管理和 国库管理的有机结合，有效防控风险，根据《行政单位国有 资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国 有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）、《五台山财 政局内部控制基本制度（试行）》等有关规定，结合行政事 业单位国有资产管理工作实际，制定资产管理内控办法、资 产使用管理办法等。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 45 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 （七）部门履职情况 1.旅游市场管理。 2021 年旅游市场管理方面，五台山风景名胜区旅游发展 局完成对景区 12 个重点工程建设项目的投资管理，完成对 景区完成对景区 32 个“七个一批”项目的建设管理，完成对景 区 4 个省、市重点工程项目的建设管理，完成对景区 3 大类 25 个重点工程项目的推进工作，完成雄忻高铁推进工作，完 成国民经济总收入、城镇居民可支配收入、农村居民可支配 收入、城镇居民消费、农村居民消费等调查统计工作，完成 对 75 户新户进行记账培训，完成“四上”单位基本情况和主要 数据核查工作、四下单位入库核查、统计普法宣传工作、名 录库更新工作、农林畜牧业数据评估及核查工作、城乡居民 收入调查等，完成对 11 家住宿单位塑料制品使用情况的排 查工作，完成消费券参与企业报送工作，完成汛期市场保供 工作，完成 2021 年国庆期间市场保供工作，完成清理拖欠 民营企业中小企业账款工作，完成每月价格临时补贴工作。 2.外事侨务与旅游发展。 2021 年旅游市场管理方面，五台山风景名胜区旅游发展 局完成境外人员相关工作与外事接待工作，完成景区宣传推 广工作，完成动态更新景区对外信息工作，完成系统填报工 作。 3.安全生产与应急管理。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 46 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 2021 年安全生产与应急管理方面，五台山风景名胜区旅 游发展局完成宾馆、旅行社商户疫苗接种工作，完成景区安 全检查与复工复产推动工作，完成安全工作部署，完成安全 排查工作，完成安全生产责任书签订工作，完成“平安交通” 安全创新案例征集评选工作，完成安全宣传教育工作，完成 生态安全维护工作，完成维修行业监管工作，完成打黑治违 工作，完成消防安全工作，完成汛期安全管理工作。 4.交通管理。 2021 年交通管理方面，五台山风景名胜区旅游发展局完 成完成整治警示与巡查警戒预防处置工作，完成日常养护工 作，完成国庆旅游道路养护工作，完成道路整治工作，完成 路长制推进工作，完成停车场长效管理机制的完善工作，完 成五台山太行 1 号旅游公路项目的推进工作。 具体各项工作完成情况见表 1-13，绩效目标完成情况见 表 1-14。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 47 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 表 1-13 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门工作完成情况表 序 号 1 部门职能分 类 旅游市场管 理 2021 工作目标 完成景区固定 资产投资与建 设项目管理 2021 年度工作实施计划 完成情况 2021 年固定资产在库项目 12 个，总投资 11.5 亿元。 ①5000 万以上项目 7 个，为山西省五台山广化寺复建工程项目、 山西省五台山宝光寺复建工程项目、山西省五台山中台演教寺扩 建工程项目、山西省五台山菩萨顶复建工程项目、五台山风景名 完成对景区 12 个重点工程建设 胜区集中供热项目二期工程、山西省五台山金界寺复建工程项 项目的投资管理。 目、五台山风景名胜区农村公路及贫困地区道路建设项目。 ②500-5000 万元项目 5 个，为五台山旅游服务基地境明日用品超 级市场项目、山西省五台山方广寺复建工程项目、五台山医院暨 大健康产业项目、石咀乡高端种牛改良繁殖基地建设、石咀乡莓 粒五峰树莓基地建设项目。 完成对景区完成对景区 32 个 “七个一批”项目的建设管理。 完成包装项目 10 个；计划包装项目 4 个；落地项目 2 个；开工 项目 12 个；在建项目 2 个；计划投产项目 2 个。 对 2021 年景区 4 个省、市重点项目进行建设管理。其中省重点 完成对景区 4 个省、市重点工 项目 2 个：①台怀镇中心区人居环境综合整治项目、五台山综合 程项目的建设管理。 管廊建设项目；②市重点工程前期项目 2 个：石咀镇射虎川住宅 安置区（台麓花园）项目；台怀镇征拆村庄治理及生态修复项目。 景区完成对 3 大类 25 个重点工程项目的推进工作。其中，基础 完成对景区 3 大类 25 个重点工 设施类项目 17 个，总投资约 61.52 亿元；社会民生类项目 3 个， 程项目的推进工作。 总投资约 19.5 亿元；产业类项目 5 个，总投资约 97.3 亿元。 按照年底开工的目标，省、市发改委全力配合雄安公司推进项目 完成雄忻高铁推进工作 前期手续办理，完成了土地综合开发协议、站房广场建设合作协 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 48 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部门职能分 类 2021 工作目标 2021 年度工作实施计划 完成情况 议、旅游保函签订。 完成数据统计 与核查工作 完成市场秩序 维护工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 ①完成国民经济总收入、城镇 居民可支配收入、农村居民可 支配收入、城镇居民消费、农 村居民消费等调查统计工作； ②对 75 户新户进行记账培训。 ①按照市政府对五台山管委会工作目标考核要求，完成国民经济 总收入、城镇居民可支配收入、农村居民可支配收入、城镇居民 消费、农村居民消费等工作； ②按照省、市统计局的要求,对新户进行记账培训，对有条件的调 查户进行电子记账培训,截止目前已开展了 75 户,还将继续开展培 训,逐步达到全面推广的要求。 完成“四上”单位基本情况和主 要数据核查工作、四下单位入 库核查、统计普法宣传工作、 名录库更新工作、农林畜牧业 数据评估及核查工作、城乡居 民收入调查等。 完成关于开展“四上”单位基本情况和主要数据核查工作、四下单 位入库核查、统计普法宣传工作、名录库更新工作、农林畜牧业 数据评估及核查工作、城乡居民收入调查等工作。 排查 11 家住宿单位塑料制品使 积极按照《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行） 》 用情况。 对行业内十一家限上住宿单位进行排查。 积极报送 2021 年省级数字消费券第二阶段活动参与商户，从十 完成消费券参与企业报送工 七家限额以上宾馆及工艺店中择优挑选出两家宾馆企业（云峰酒 作。 店、易安客栈）。 根据《山西省商务厅关于做好汛期市场保供工作的通知》，采取 完成汛期市场保供工作。 有效措施，做好保供工作，确保本地区生活必需品市场供应稳定。 根据市局《关于做好 2021 年国庆期间生活必需品市场供应等有 完成 2021 年国庆期间市场保供 关工作的通知》，压实防疫责任，保障市场供应；抓好政策落实， 工作。 着力促进消费；加强市场监测，引导社会预期。 电话：0351-7285466、2917907 49 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部门职能分 类 2021 工作目标 2021 年度工作实施计划 完成清理拖欠民营企业中小企 业账款工作。 完成每月价格临时补贴工作。 2 外事侨务与 旅游发展 完成外事侨务 工作 完成境外人员相关工作与外事 接待工作。 完成景区宣传 推广工作 完成景区宣传推广工作。 动态更新景区对外信息。 完成旅游服务 质量提升工作 3 安全生产与 应急管理 完成疫情防控 工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 完成系统填报工作。 完成宾馆、旅行社商户疫苗接 种工作。 完成情况 按照山西省工业和信息化厅关于抓紧清理拖欠民营企业中小企 业账款工作方案，对景区拖欠民营企业账款情况做到了底清数 明，建立了清欠台账，取得了阶段性政策。完善长效机制，应用 社会信用监督体系，维护民营企业合法权益。景区共需清理民营 企业欠款应为 1901.45 万元（含市下划公安局欠款 358.05 万元）， 目前清理支付完成 1901.45 万元，完成率为 100%。 完成每月的价格临时补贴工作。 严格落实忻州市外事办公室关于境外人员来山摸排、上报工作， 及时了解在山居住台胞日常生活状况及新冠疫苗接种工作，与相 关部门沟通帮助办理日常疑难事务。完成了泰国大使、韩国参赞 外事接待任务。 在省文旅厅的统一安排下，针对景区对江浙沪地区游客免门票政 策，两次赴江浙沪三地拜会当地大型旅游企业，举办专题推介会。 通过马蜂窝等大型旅游网站、山西省 107 交通广播、省文旅厅市 文旅局官方网站实时推送景区防控、开放信息。 完成文化和旅游部全国 A 级旅游景区管理系统季报年报，及时填 上报了近期新冠疫情旅游景区受损情况；督促旅行社和星级宾馆 完成全国旅游监管服务平台季报。 共完成了新冠疫苗 35 人两针接种任务，两针接种 70 人，完成率 91%。 电话：0351-7285466、2917907 50 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部门职能分 类 2021 工作目标 2021 年度工作实施计划 完成景区安全检查与复工复产 推动工作。 完成安全工作部署。 完成安全排查工作。 完成安全生产 工作 完成安全生产责任书签订工 作。 完成“平安交通”安全创新案例 征集评选工作。 完成安全宣传教育工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 完成情况 对景区 4 个加油站进行年检及员工的体温检查消毒情况日报；对 额上分管 13 家企业鼓励复工复产，排查企业变压器线路安全安 全隐患；景区 13 家限额以上餐饮企业进行宣传、排查、抽查检 查易燃易爆和禁止在餐桌上使用加热式卡式炉，同时通知各乡镇 属地管理排查检查建立台账，按照节点时间上报。 加强领导，落实责任，为进一步做好安全工作，将安全工作列入 重要会议日程，领导直接抓，各股室具体分工组织实施。 安全排查工作全面有序实施得力。对三品检查、客车列检报班、 车辆资格审查、三不进站、六不出站等涉及安全的重要环节进行 了全面深入的检查，疫情防控，戴口罩测量体温，消毒，对存在 的一些安全隐患限期消除。 进一步强化安全生产责任落实，与所监管运输企业签订安全生产 责任书，将道路运输安全生产责任落实到车、人和各安全生产管 理操作层面。 开展“平安交通”安全创新案例征集评选，总结、交流道路运输行 业安全生产实践成果，创新安全生产工作思路，积极探索“平安 交通”引领下安全生产工作新路径。 强化宣传教育，结合“6 月 9 日安全教育日”活动、“安全生产月”、 “6 月 16 日安全生产月咨询日”活动，通过展板展示、散发宣传单、 悬挂宣传横（条）幅、张贴标语、在客运站和公交及出租车 LED 上滚动播出，向社会公众宣传安全生产政策法规，应急和安全科 普常识、安全专业知识、防灾减灾知识、自救呼救方法等，取得 良好的社会效果。 电话：0351-7285466、2917907 51 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部门职能分 类 2021 工作目标 2021 年度工作实施计划 完成生态安全维护工作。 完成维修行业监管工作。 完成打黑治违工作。 完成消防安全工作。 完成汛期安全管理工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 完成情况 组织开展“大气污染治理专项整治行动”，加强交通运输执法检 查，加强与环保、公安（交警）、公路等部门的工作协同，实施 联合执法、建立抄告制度，形成工作合力，依法严厉查处道路运 输扬尘抛洒行为。加强对渣土运输车安装密闭装置的稽查力度， 对不符合要求上路行驶的，一经查处按上限处罚并取消渣土车辆 营运资格。加强对已淘汰营运类老旧车的稽查，严厉查处违法、 非法营运行为。 加大对维修行业的监管力度。对全景区范围内无证修车、超越范 围修车的业户进行重点清理，对维修企业的服务质量和态度进行 了监督检查。对情况较差的维修企业进行了严肃的警告，并限期 维修企业在期限内进行了认真整改。 持续开展打黑治违活动，总共出动稽查车辆 130 余次，共出动执 法人员 1800 多人次查处非法营运车辆 7 辆，对查处的车主进行 了集中教育，保证了 2021 年度安全工作平稳的有序进行。 强化消防安全工作，提升行业预防火灾能力、科学施救水平、游 客消防安全意识和公共消防基础建设水平，进一步落实监管职 责，提高道路运输行业，特别是道路运输企业自我管理水平，夯 实消防基层基础，增强火灾防控能力。 加强汛期的安全管理，按照“安全投入到位、安全培训到位、基 础管理到位、应急救援到位”的要求，进一步加强汛期安全生产 基础工作，提高应对处置自然灾害引发生产安全事故的能力。针 对夏季和汛期可能出现的雷电、大风、暴雨及高温等灾害性天气， 全力做好防范应对工作。建立联动机制及时掌握强对流天气、地 质灾害等预警信息，适时发布预报，加强安全监控，提前做好防 电话：0351-7285466、2917907 52 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部门职能分 类 2021 工作目标 2021 年度工作实施计划 完成情况 范工作，尽量减少可能带来的损失。 安全完成了旅游公路处置塌方、落石、泥石流的整治警示工作和 完成整治警示与巡查警戒预防 15 处地质灾害隐患点的巡查警戒预防处置工作。形成了主要负责 处置工作。 人负总责，养护队长总调度，各道班班长负责的常态长效机制。 完成日常养护工作。 4 交通管理 完成道路管理 工作 完成国庆旅游道路养护工作。 完成道路整治工作。 完成路长制推进工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 积极完成了 113 公里旅游公路部分路面坑槽、边沟垃圾、边坡防 护加固等日常养护工作。养护内容与养护日志每天按时填写，并 存有影像资料，保证了旅游公路安全畅通。 国庆期间，养护旅游道路 107 公里，清理塌方落石 375m³，大小 塌方落石 33 处，巡路及清除隐患人工投入 330 人次，昼夜巡路 车辆 52 车次，动用机械 50 铲车 7.5 台班。国庆期间未造成任何 伤亡事故。处理南线 K60+500M 塌落 70 余方落石。处理北线 K9+500M 两次落石，消除安全隐患。 道路整治。在“六乱”整治百日攻坚期间清理交通沿线积存的施工 垃圾和生活垃圾 134.5 吨；整修坑洼路面、灌缝 63 处；消除交通 安全隐患 109 处。 针对两条旅游公路、四十八条乡村道路和五座台顶道路，制定了 道路路长和联系道路路长安排表，建立了党政领导班子为路长， 线办主任为责任人，村支两委为分路长的三级保障体系，将路长 制工作向集镇、村组道路全面铺开，实现了道路全覆盖。 电话：0351-7285466、2917907 53 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 部门职能分 类 2021 工作目标 2021 年度工作实施计划 建立完善停车场长效管理机 制。 完成交通建设 管理工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 推进五台山太行 1 号旅游公路 项目。 完成情况 严格要求管理员着装整齐，佩带袖章和文明服务，保持停车场内 车辆有序停放，保证车辆通道和出入口安全畅通，特别是重大节 假日如 5.19 中国旅游日、四月初四文殊诞辰日、端午节、阴历五 月十三五爷诞辰日、中秋节、国庆节等，车场所有管理人员均保 持高昂的工作斗志，分工明确，各司其职，圆满完成了停车场的 管理服务工作。 项目前期手续和各种批复基本办理完成，就剩公益林永久性使用 批复。现项目范围国家一级公益林已申请降级为二级，正在办理 林地批复手续，各种资料已提交省林草局。 电话：0351-7285466、2917907 54 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 表 1-14 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门绩效目标完成情况表 部门 序 职能 号 分类 1 旅游 市场 管理 2021 工作 目标 完成景区 固定资产 投资与建 设项目管 理 绩效目标 2021 年度工作实 施计划 数量指 标 景区 5000 万 以上项 目投资 管理完 成数量 完成对景区 12 个 ＝7 个； 重点工程建设项 景区 目的投资管理 500-5000 万元项 目投资 管理完 成数量 ＝5 个 完成对景区完成 对景区 32 个“七 个一批”项目的 建设管理。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 建设管 理工作 完成率 ＝100% 核实情 况 完成 达到 100% 质量指 标 投资项 目合规 “七个一 批”项目 合规 核实情 况 合规 合规 电话：0351-7285466、2917907 55 时效 指标 项目 投资 及时 项目 实施 及时 核实 情况 及时 及时 成本 指标 - - 核实 情况 效益指标 核 实 情况 - 拉动景区 经济增长， 拉动； 完善景区 完善 基础设施 建设 - 拉动景区 经济增长， 拉动； 完善景区 完善 基础设施 建设 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 2021 年度工作实 施计划 数量指 标 景区省、 市重点 完成对景区 4 个 工程项 省、市重点工程 目的建 项目的建设管理 设管理 数量＝4 个 景区基 础设施 类项目 推进数 量=17 个；社会 完成对景区 3 大 民生类 类 25 个重点工程 项目推 项目的推进工作 进数量 =3 个；产 业类项 目推进 数量=5 个 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 绩效目标 核实情 况 完成 完成 质量指 标 重点项 目合规 推进项 目合规 核实情 况 合规 项目 推进 及时 合规 项目 推进 工作 完成 及时 电话：0351-7285466、2917907 56 时效 指标 核实 情况 及时 及时 成本 指标 - - 核实 情况 效益指标 核 实 情况 - 拉动景区 经济增长， 拉动； 完善景区 完善 基础设施 建设 - 拉动景区 经济增长， 拉动； 完善景区 完善 基础设施 建设 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 2021 年度工作实 施计划 完成雄忻高铁推 进工作 完成数据 统计与核 查工作 绩效目标 数量指 标 雄忻高 铁推进 工作完 成率 =100% 核实情 况 质量指 标 达到 100% 雄忻高 铁项目 前期工 作合规 核实情 况 合规 ①完成国民经济 总收入、城镇居 统计工 统计数 民可支配收入、 作完成 据质量 农村居民可支配 率 达到 合格率 达到 收入、城镇居民 =100%； 100%；达 =100%； 100%； 消费、农村居民 记账培 到 记账培 达到 消费等调查统计 训工作 =100% 训质量 =100% 工作；②对 75 户 完成率 合格率 新户进行记账培 =100% =100% 训 完成“四上”单位 基本情况和主要 调查工 调查工 存在调 数据核查工作、 作完成 达到 作质量 查数据 四下单位入库核 率 100% 合格率 不真实 查、统计普法宣 =100% =100% 的情况 传工作、名录库 更新工作、农林 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 57 时效 指标 雄忻 高铁 推进 工作 及时 统计 工作 完成 及时； 记账 培训 开展 及时 调查 工作 完成 及时 核实 情况 及时 及 时； 及时 及时 成本 指标 - - - 核实 情况 效益指标 核 实 情况 - 拉动景区 经济增长， 拉动； 完善景区 完善 基础设施 建设 - 提高景区 经济社会 发展规划 和政策制 订的准确 性和科学 性 提高 - 提高景区 经济社会 发展规划 和政策制 订的准确 性和科学 性 提高 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 2021 年度工作实 施计划 绩效目标 数量指 标 核实情 况 质量指 标 核实情 况 时效 指标 核实 情况 成本 指标 核实 情况 效益指标 核 实 情况 及时 - - 维护景区 市场秩序 维护 及时 - - 维护景区 市场秩序 维护 及时 - - 维护景区 市场秩序 维护 及时 - - 维护景区 市场秩序 维护 畜牧业数据评估 及核查工作、城 乡居民收入调查 等 完成市场 秩序维护 工作 排查 11 家住宿单 排查单 位塑料制品使用 位=11 家 情况 完成 完成消费券参与 企业报送工作 报送企 业=17 家 完成 完成汛期市场保 供工作 汛期市 场保供 工作完 成率 =100% 达到 100% 完成 2021 年国庆 期间市场保供工 作 2021 年 国庆期 间市场 保供工 达到 100% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 调查工 作质量 合格率 =100% 报送企 业自治 达标率 =100% 汛期市 场保供 工作质 量合格 率 =100% 2021 年 国庆期 间市场 保供工 达到 100% 达到 100% 达到 100% 达到 100% 电话：0351-7285466、2917907 58 排查 工作 完成 及时 报送 工作 完成 及时 汛期 市场 保供 工作 完成 及时 2021 年国 庆期 间市 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 2021 年度工作实 施计划 绩效目标 数量指 标 作完成 率 =100% 完成清理拖欠民 营企业中小企业 账款工作 清理拖 欠民营 企业中 小企业 账款工 作完成 率 =100% 完成每月价格临 时补贴工作 价格临 时补贴 工作完 成率 =100% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 核实情 况 质量指 标 作质量 合格率 =100% 核实情 况 达到 100% 清理拖 欠民营 企业中 小企业 账款工 作质量 合格率 =100% 达到 100% 达到 100% 价格临 时补贴 工作质 量合格 率 =100% 达到 100% 电话：0351-7285466、2917907 59 时效 指标 场保 供工 作完 成及 时 清理 拖欠 民营 企业 中小 企业 账款 工作 完成 及时 价格 临时 补贴 工作 完成 及时 核实 情况 成本 指标 核实 情况 效益指标 核 实 情况 及时 - - 维护企业 经济利益 维护 及时 - - 维护景区 市场秩序 维护 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 完成外事 侨务工作 2 2021 年度工作实 施计划 完成境外人员相 关工作与外事接 待工作 外事 侨务 与旅 游发 展 完成景区 宣传推广 工作 完成景区宣传推 广工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 绩效目标 数量指 标 核实情 况 质量指 核实情 标 况 境外人 境外人 员相关 员相关 工作质 工作完 量合格 成率 达到 率 达到 =100%； 100%；达 =100%； 100% 外事接 到 100% 外事接 待工作 待工作 完成率 质量合 =100% 格率 =100% 景区宣 传推广 工作质 景区宣 量合格 达到 传推广 率 达到 100%； 工作完 =100%； 100% 达到 成率 外事接 100% =100% 待工作 质量合 格率 =100% 电话：0351-7285466、2917907 60 时效 指标 境外 人员 相关 工作 完成 及时； 外事 接待 工作 完成 及时 景区 宣传 推广 工作 完成 及时； 外事 接待 工作 完成 及时 核实 情况 及 时； 及时 及 时； 及时 成本 指标 - - 核实 情况 效益指标 核 实 情况 - 开拓境外 客源，推动 开拓； 景区与国 推动 际进一步 接轨 - 提高景区 知名度，激 提高； 活市场活 激活 力 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 完成旅游 服务质量 提升工作 3 安全 生产 与应 急管 理 完成疫情 防控工作 2021 年度工作实 施计划 绩效目标 数量指 标 核实情 况 质量指 标 景区对 外信息 工作质 量合格 率 =100% 系统填 报信息 正确率 =100% 核实情 况 时效 指标 达到 100% 景区 对外 信息 及时 动态更新景区对 外信息 景区对 外信息 工作完 成率 =100% 完成系统填报工 作 系统填 报工作 完成率 =100% 完成宾馆、旅行 社商户疫苗接种 工作 宾馆、旅 宾馆、旅 宾馆、旅 行社商 行社商 行社商 户疫苗 户疫苗 户疫苗 接种工 接种工 接种工 作完成 作质量 作完成 率 合格率 率=91% =100% =100% 达到 100% 完成景区安全检 查与复工复产推 动工作 景区安 全检查 与复工 达到 100% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 达到 100% 达到 100% 达到 100% 景区安 全检查 与复工 达到 100% 电话：0351-7285466、2917907 61 系统 填报 完成 及时 宾馆、 旅行 社商 户疫 苗接 种工 作完 成及 时 景区 安全 检查 核实 情况 及时 成本 指标 - 核实 情况 效益指标 核 实 情况 - 提升景区 旅游服务 质量 提升 提升 及时 - - 提升景区 旅游服务 质量 及时 - - 筑牢疫情 防控屏障 筑牢 - 提升景区 安全生产 能力 提升 及时 - http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 完成安全 生产工作 2021 年度工作实 施计划 绩效目标 数量指 标 复产推 动工作 完成率 =100% 核实情 况 完成安全工作部 署 安全工 作部署 完成率 =100% 完成安全排查工 作 安全排 查工作 完成率 =100% 达到 100% 完成安全生产责 任书签订工作 安全生 产责任 书签订 工作完 成率 达到 100% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 达到 100% 质量指 标 复产推 动工作 质量合 格率 =100% 安全工 作部署 科学 安全排 查工作 质量合 格率 =100% 安全生 产责任 书签订 工作质 量合格 核实情 况 科学 达到 100% 达到 100% 电话：0351-7285466、2917907 62 时效 指标 与复 工复 产推 动工 作完 成及 时 安全 工作 部署 及时 安全 排查 工作 完成 及时 安全 生产 责任 书签 订工 核实 情况 成本 指标 核实 情况 及时 - - 及时 - - 及时 - - 效益指标 核 实 情况 全面提升 景区安全 提升； 管理水平， 提高 提高景区 安全性 全面提升 景区安全 提升； 管理水平， 提高 提高景区 安全性 提升景区 安全生产 能力 提升 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 2021 年度工作实 施计划 完成“平安交通” 安全创新案例征 集评选工作 完成安全宣传教 育工作 完成生态安全维 护工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 绩效目标 数量指 标 =100% “平安交 通”安全 创新案 例征集 评选工 作完成 率 =100% 完成安 全宣传 教育工 作完成 率 =100% 生态安 全维护 工作完 核实情 况 达到 100% 达到 100% 达到 100% 质量指 标 率 =100% “平安交 通”安全 创新案 例征集 评选工 作质量 合格率 =100% 安全宣 传教育 工作质 量合格 率 =100% 生态安 全维护 工作质 核实情 况 达到 100% 达到 100% 达到 100% 电话：0351-7285466、2917907 63 时效 指标 作完 成及 时 “平安 交通” 安全 创新 案例 征集 评选 工作 完成 及时 安全 宣传 教育 工作 完成 及时 生态 安全 维护 核实 情况 及时 及时 及时 成本 指标 - - - 核实 情况 效益指标 核 实 情况 - 全面提升 景区安全 提升； 管理水平， 提高 提高景区 安全性 - 提高社会 公众安全 意识 提高 - 全面提升 景区安全 管理水平 提升 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 2021 年度工作实 施计划 绩效目标 数量指 标 成率 =100% 核实情 况 完成维修行业监 管工作 维修行 业监管 工作完 成率 =100% 完成打黑治违工 作 打黑治 违工作 完成率 =100% 达到 100% 完成消防安全工 作 消防安 全工作 完成率 =100% 达到 100% 完成汛期安全管 理工作 汛期安 全管理 工作完 达到 100% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 达到 100% 质量指 标 量合格 率 =100% 维修行 业监管 工作质 量合格 率 =100% 打黑治 违工作 质量合 格率 =100% 消防安 全工作 质量合 格率 =100% 汛期安 全管理 工作质 核实情 况 达到 100% 达到 100% 达到 100% 达到 100% 电话：0351-7285466、2917907 64 时效 指标 工作 完成 及时 维修 行业 监管 工作 完成 及时 打黑 治违 工作 完成 及时 消防 安全 工作 完成 及时 汛期 安全 管理 核实 情况 及时 成本 指标 - 核实 情况 效益指标 核 实 情况 - 保障景区 维修行业 秩序 保障 及时 - - 及时 - - 及时 - - 全面提升 景区安全 提升； 管理水平， 提高 提高景区 安全性 全面提升 景区安全 提升； 管理水平， 提高 提高景区 安全性 全面提升 提升； 景区安全 提高 管理水平， http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 4 交通 管理 2021 工作 目标 2021 年度工作实 施计划 绩效目标 数量指 标 成率 =100% 完成整治警示与 巡查警戒预防处 置工作 整治警 示与巡 查警戒 预防处 置工作 完成率 =100% 完成日常养护工 作 日常养 护工作 完成率 =100% 完成国庆旅游道 路养护工作 养护旅 游道路 =107 公 里；清理 核实情 况 核实情 况 达到 100% 整治警 示与巡 查警戒 预防处 置工作 质量合 格率 =100% 达到 100% 达到 100% 日常养 护工作 质量合 格率 =100% 达到 100% 完成 伤亡事 故发生 率=0% 完成道路 管理工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 质量指 标 量合格 率 =100% 0% 电话：0351-7285466、2917907 65 时效 指标 工作 完成 及时 整治 警示 与巡 查警 戒预 防处 置工 作完 成及 时 日常 养护 工作 完成 及时 国庆 旅游 道路 养护 核实 情况 成本 指标 核实 情况 效益指标 核 实 情况 提高景区 安全性 及时 及时 及时 - - - - 提高景区 交通安全 水平 提高 - 提高景区 交通安全 水平 提高 - 提高景区 交通安全 水平 提高 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 2021 年度工作实 施计划 完成道路整治工 作 完成路长制推进 工作 建立完善停车场 长效管理机制 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 绩效目标 数量指 标 塌方落 石 =375m³； 清理垃 圾=134.5 吨；消除 交通安 全隐患 =109 处 路长制 覆盖道 路数量 =55 条； 停车场 长效管 理机制 建立完 善工作 完成率 =100% 核实情 况 质量指 标 完成 道路整 治工作 质量合 格率 =100% 完成 路长制 完善 达到 100% 重大节 日停车 场管理 有序 核实情 况 达到 100% 完善 有序 电话：0351-7285466、2917907 66 时效 指标 工作 完成 及时 道路 整治 工作 完成 及时 路长 制推 进及 时 停车 场长 效管 理机 制建 立完 善及 时 核实 情况 及时 及时 及时 成本 指标 - - - 核实 情况 效益指标 核 实 情况 - 提高景区 交通安全 水平 提高 - 提高景区 交通安全 管理水平 提高 - 提高景区 交通安全 管理水平 提高 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 部门 序 职能 号 分类 2021 工作 目标 完成交通 建设管理 工作 2021 年度工作实 施计划 推进五台山太行 1 号旅游公路项 目 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 绩效目标 数量指 标 五台山 太行 1 号 旅游公 路项目 前期工 作完成 率 =100% 核实情 况 质量指 标 核实情 况 达到 100% 五台山 太行 1 号 旅游公 路项目 前期手 续合格 率 =100% 达到 100% 电话：0351-7285466、2917907 67 时效 指标 五台 山太 行1号 旅游 公路 项目 前期 工作 完成 及时 核实 情况 及时 成本 指标 - 核实 情况 效益指标 核 实 情况 - 提高景区 交通安全 管理水平 提高 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 二、绩效评价工作开展情况 本次部门整体绩效评价项目，根据五台山风景名胜区财 政局《关于贯彻落实<五台山风景名胜区管理委员会关于全 面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》 （台景财字〔2020〕 26 号）要求，依据《中共中央 国务院 关于全面实施预算绩 效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共山西省委 山 西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋 发〔2018〕39 号）等评价依据，结合五台山风景名胜区旅游 发展局部门履职目标，为实现评价目的，在获取五台山风景 名胜区旅游发展局部门职能、战略目标、财务基础数据等基 本资料的基础上，按照逻辑分析法，独立构建科学的指标体 系，形成以指标体系、社会调研为核心的报告。收集所需资 料后，通过对相关资料的分析，结合文献研究，利用指标体 系对 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效情 况进行绩效评价，最终形成 2021 年五台山风景名胜区旅游 发展局部门整体绩效评价报告。 （一）评价目的、对象、依据与评价重点 1.评价目的。 围绕五台山风景名胜区旅游发展局部门职能，以预算资 金管理为主线，研析部门人、财、物等资源与部门职能匹配 情况，统筹考虑资产和业务活动，分析五台山风景名胜区旅 游发展局的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门 职能履行的保障作用；从微观层面分析部门履职和核心工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 68 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 的目标完成情况；从中观层面分析部门核心业务能力实现的 程度和水平；从宏观方面分析部门履职和核心业务对社会的 作用和效果。总结提炼部门履职成效及经验做法，并找出资 金使用和管理中的薄弱环节，对部门管理中存在的问题进行 全面分析，并提出改进意见和建议，为部门完善政策、改进 管理、提高预算管理水平提供重要参考，提高财政资金的使 用效率。 2.评价对象及范围。 本次绩效评价的对象为 2021 年五台山风景名胜区旅游 发展局部门整体绩效及预算资金 19,471,491.32 元。 绩效评价时段为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。 3.评价依据。 本次绩效评价遵循的评价依据如下： （1）《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）； （2）中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的 意见》（中发〔2018〕34 号）； （3）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年 8 月修订，2020 年 10 月 1 日施行）； （4）财政部《关于贯彻落实＜中共中央 国务院关于全 面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（财预〔2018〕167 号）； （5）财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理 暂行办法》（财监〔2021〕4 号）； -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 69 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 （6）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）； （7）山西省财政厅《关于贯彻落实＜中共山西省委 山 西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见＞的 通知》（晋财绩〔2019〕12 号）； （8）五台山风景名胜区财政局《关于贯彻落实<五台山 风景名胜区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施 方案〉的通知》（台景财字〔2020〕26 号）； （9）五台山风景名胜区旅游发展局部门项目设立的政 策依据和绩效目标申报表，预算执行情况，年度决算报告等 相关材料。 4.评价重点。 根据五台山风景名胜区旅游发展局部门履职目标，根据 部门职能、战略目标、财务基础数据等基本资料，为实现评 价目的，从“职能目标-部门履职-实施效果”进行综合分析， 分析部门整体目标与各部分要素之间的有机关系，构建科学 的指标体系，形成以指标体系、社会调研为核心的工作方案。 具体思维如下： 首先，将通过查阅五台山风景名胜区旅游发展局部门三 定方案、机构调整文件、中长期规划文件、年度目标任务安 排文件、部门工作计划及总结资料等，梳理出五台山风景名 胜区旅游发展局核心职能、部门重点工作任务及预算安排情 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 70 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 况，关注部门整体支出目标管理中存在的完整性、合理性、 科学性问题，分析部门职能定位与规划；其次，从人员编制 及在职人数情况、基本支出的结构比例、资产占有情况等进 行结构分析，关注部门在“人”“财”“物”的管理中是否规范、 精准，分析资源配置的有效性，重点关注分析五台山风景名 胜区旅游发展局部门资源配置对日常工作的运转保障情况； 然后，将基础数据横纵向对比分析、部门工作实施进度核查 等，重点关注部门重点工作计划落实情况、部门履职效能发 挥情况，关注部门工作实施推进落实过程中存在的管理科学 性和有效性不足的问题，分析制度保障与部门履职情况；最 后，拟通过对项目设置的合理性、项目绩效目标的完成情况 等分析，关注部门履职目标的实现度以及取得的经验或者存 在绩效未达标或绩效无法显现的问题，考量部门对项目的把 控程度和专项经费支出的经济性、效率性和效益性。 依据评价思路与评价方向，本次五台山风景名胜区旅游 发展局部门绩效评价要点如下： （1）关注部门资源配置的合理性，根据部门战略目标、 部门履职情况分析部门在人员、资金、资产等方面资源配置 的合理性，分析预算在不同项目投入分配的合理性。 （2）关注部门制度管理保障情况，分析部门预算管理、 财务管理、资产管理、人员管理及采购管理等日常管理机制 及核心业务的管理制度是否完善，是否能为部门有效运行提 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 71 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 供制度保障。 （3）关注部门履职有效性，分析旅游市场管理体系建 设及改革成效，综合分析五台山风景名胜区旅游发展局部门 履职落实情况。 （二）绩效评价原则、方法与指标体系 1.评价原则。 按照财政部《关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞ 的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件的规定，遵循独立、 客观、规范基本原则，规范开展评价工作。 （1）独立原则。根据委托方的工作要求，不受被评价 单位干扰干涉，不受明示暗示或者各种倾向性误导，独立、 客观地开展绩效评价工作。 （2）客观原则。按照签署协议（合同）约定事项客观 公正、实事求是地开展预算绩效评价，不预设立场，通过实 地查证取得的佐证材料，对照评价报告设置考核标准，确保 绩效评价报告真实、有效。 （3）规范原则。严格按照五台山风景名胜区财政局《关 于印发市级项目支出绩效评价管理办法的通知》（朔财绩 〔2021〕5 号）要求，履行必要的评价程序，对原始资料进 行必要的核查验证，形成结论并出具绩效评价报告。 2.评价方法。 本次五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 72 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 工作坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价 为基础，综合以下方法开展此次评价工作。 （1）比较法，通过对比分析五台山风景名胜区旅游发 展局履职目标实现情况与绩效目标的差异情况，总结部门履 职好的经验方法、发现存在的问题并提出改进建议。 （2）因素分析法，结合绩效目标实现程度，分析目标 未达成的原因，总结提炼影响目标实现的关键性因素。 （3）公众评判法，一是通过专家咨询的方法，进一步 论证评价工作重点、评价思路的合理性，获取行业专家的意 见，为评价结论提供支撑；二是通过问卷调查，获取五台山 风景名胜区旅游发展局行业监管和服务对象以及社会公众 对五台山风景名胜区旅游发展局部门履职的满意程度。 3.绩效评价指标体系。 根据绩效评价的基本原理、原则和五台山风景名胜区旅 游发展局的特点，结合部门职责、战略目标及工作计划，由 评价组根据逻辑分析法进行设计，结合五台山风景名胜区财 政局《关于贯彻落实<五台山风景名胜区管理委员会关于全 面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》 （台景财字〔2020〕 26 号）的要求，从履职效能、管理效率、社会效应、可持续 性四方面，围绕目标设定、核心业务能力、基础管理、预算管 理、财务管理、资产管理、人员管理、其他管理、社会满意度、 机制建设、干部人才培养等维度，依据“职能—目标—项目— 预算”的绩效逻辑路径进行评价指标的设置，以保证评价的科 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 73 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 学性、严谨性和可行性。指标体系包括指标名称、权重、指标 解释、评分标准、目标值、数据来源等，评价指标体系由四大 类组成，包括 4 项一级指标、12 项二级指标、33 项三级指标 组成。指标数据来源于部门职能相关资料、财务相关资料、 工作计划、基础表（详见附件 3）、访谈等。指标框架如下： （1）履职效能：占权重分 30 分，结合部门特点，从目标 任务设定情况、目标任务实现程度、核心业务水平、依法行政 落实、基础能力建设等方面考察五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年度工作目标、核心业务、基础管理情况。 （2）管理效率：占权重分 40 分，从预算管理、财务管 理、资产管理、人员管理以及其他管理等方面考察五台山风 景名胜区旅游发展局的管理效率执行情况。具体指标从预算 编制科学性、预决算差异率、预算执行率、结转结余变动率、 “三公经费”控制率、预算监督管理、预算绩效管理、财务管 理规范性、收支管理有效性、资产管理规范性、固定资产利 用率、在职人员控制率、政府采购管理规范性、政府采购执行 率、预决算信息公开性等方面进行考察。 （3）社会效应：占权重分 20 分，用于考察五台山风景名 胜区旅游发展局 2021 年部门工作产生的社会效应，受益对象 的满意度，主要考察游客和商户满意度等方面。 （4）可持续性：占权重分 10 分，用于评价五台山风景 名胜区旅游发展局工作形成的长效机制，主要从体制机制改 革，干部队伍建设及培训组织情况等方面考察。评价指标包 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 74 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 括体制机制改革落实情况、人才支撑、干部培训建设等方面 进行考察。 4.评分标准及等级设计。 本次部门整体绩效评价的评分标准按照五台山风景名 胜区财政局《关于贯彻落实<五台山风景名胜区管理委员会 关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（台景财 字〔2020〕26 号）要求，采用评分和评级相结合的方式，总 分 100 分，等级划分为四档：综合评分 90（含）—100 分为“优”， 80 分（含）—90 分为“良”，60 分（含）—80 分为“中”，60 分 以下为“差”。 （三）绩效评价工作过程 1.人员分工。 本次绩效评价工作由山西华普绩效管理咨询有限公司 开展项目评价工作，主评人为穆建永，评价组成员名单详见 表 2-1。 表 2-1 评价组成员职责及分工 姓名 穆建永 职位 工作模块 主评人 负责对项目实施进度、提交成果 质量、人员构成、保密落实等方 工作策划、审核、 面进行把控，负责项目中指标体 监督 系、报告、报告等重点内容的审 核 项目助理 方案、报告撰写 项目助理 问卷设计、指标 体系研制 郝婕 赵利花 孙榕 岗位职责 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 负责评价项目报告、评价报告的 撰写 负责项目的评价指标体系研制、 社会调查方案的设计等相关工 作 电话：0351-7285466、2917907 75 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 田鑫钰 张静 项目助理 实地调研、问卷 发放 负责项目的实地调研、问卷调查 等 项目助理 数据分析 协助数据采集和分析，协助报告 撰写 柳承承 李月 闫小琦 2.绩效评价工作过程。 （1）评价准备阶段。 制定评价工作方案。评价组与项目单位充分收集评价项 目有关的基础资料，开展文案研究及实地调研，理清评价思 路，设计评价指标体系、确定评价方法、确定非现场和现场 核查范围、编制社会调查方案、设计基础数据采集表、明确 评价工作安排，在与项目主管部门充分沟通的基础上，制定 绩效评价工作方案，于 11 月 10 日前报送五台山风景名胜区 财政局预算绩效部门审核。 修改项目评价工作方案。评价组根据专家评审意见和建 议，修改和完善项目绩效评价实施方案，并在《专家评审意 见反馈表》中对专家意见进行逐条修改说明，于 11 月 15 日 前报送五台山风景名胜区财政局预算绩效部门。 （2）数据采集阶段。 收集、审核资料。评价组在前期收集资料的基础上，根 据经审核后的评价工作实施方案，对已收集的资料进行分类 整理、审查和分析。 现场勘查。根据评价对象的特点和项目单位提供的数据 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 76 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 资料，评价组对基础数据进行审查、复核和测评及完成其他 现场勘查工作。 综合评价。评价组根据评价工作方案确定的评价指标、 评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的情况进行全 面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。 交换意见。评价组就绩效评价工作开展情况及初步评价 结论与主管部门及项目单位交换意见。 （3）报告撰写阶段。 撰写评价报告。评价组按照规定的文本格式和要求撰写 评价报告。报告应包括以下主要内容：被评价项目基本情况， 绩效评价工作开展情况，绩效评价情况及评价结论，绩效评 价指标分析，项目主要经验、做法和存在的问题及原因分析， 改进建议及评价结果应用建议等。 提交评价报告。评价组与被评价部门（单位）交换意见 后，对报告进行修改完善，形成评价结论，于 12 月 15 日前 报送五台山风景名胜区财政局预算绩效部门。 提交正式评价报告。评价组根据专家意见修改评价报告， 于 12 月 20 日前提交正式绩效评价报告。 工作安排明细见表 5-2。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 77 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 表 5-2 工作计划表 进度阶段 前期准备阶 段 时间安排 工作内容 2022.10.10 成立评价工作小组 2022.10.11-10.20 开展前期调研收集相关资料 2022.10.21-11.9 2022.11.11-11.15 制定评价指标体系并撰写绩效评价工 作方案 将评价方案反馈给被评价单位及财政 部门，征求方案初稿意见 根据反馈情况，修订评价方案，完成评 价方案终稿 2022.11.16-11.25 收集项目基础数据、开展问卷调查、专 题访谈、资金审核、收集资料等 2022.11.26-12.14 征求有关专家意见，拟定评价报告初稿 2022.12.15 将评价报告反馈给被评价单位及财政 部门，征求报告初稿意见 根据反馈情况，修订评价报告，完成评 价报告终稿 2022.11.10 数据采集阶 段 报告撰写阶 段 2022.12.16-12.20 三、综合评价情况及评价结论 （一）综合评分结果 评价组通过数据采集、问卷调查、访谈等获得的数据和资 料，对 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效进 行客观评价， 指标总分为 100 分， 最终评分结果为： 总得分 84.75 分，绩效评级属于“良1”。最终评分结果如下表 3-1 所示。各类 指标具体评分情况见附件 2。 表 3-1 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价综合得分情况表 评价指标 权重 评价得分 评价分值占比 1.履职效能 30.00 27.15 91.67% 评价结果采用评分和评级相结合的方式，最终绩效评价结果总分 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 （含）—100 分为“优”，80 分（含）—90 分为“良”，60 分（含）—80 分为“中”，60 分以下为“差”。 1 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 78 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 评价指标 权重 评价得分 评价分值占比 2.管理效率 40.00 31.25 78.13% 3.社会效应 20.00 18.85 94.25% 4.可持续性 10.00 7.50 75.00% 综合绩效 100.00 84.75 84.75% （二）评价结论 履职效能方面：2021 年度，五台山风景名胜区旅游发展 局设置了部门整体绩效目标，开展了旅游市场管理，外事侨 务与旅游发展，安全生产与应急管理，交通管理等工作。通 过开展各项工作，提高了景区市场管理水平，增强了景区服 务质量和对外接待能力，增强了景区安全保障能力，提升了 交通管理能力。 管理效率方面：2021 年度，五台山风景名胜区旅游发展 局按照五台山风景名胜区财政局要求，强化公用经费和业务 经费管理，规范部门预算收入、预算执行、资产使用等行为； 并按照五台山风景名胜区财政局有关要求，依法公开部门预 决算信息。存在部门预算编制科学性、规范性不足的问题， 预算执行监管及预算绩效管理有待提升。 社会效应方面：2021 年度，通过五台山风景名胜区旅游 发展局部门履职，进一步促进景区经济持续增长，推动景区 旅游业持续发展，打造安全旅游环境。 可持续性方面：2021 年五台山风景名胜区旅游发展局已 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 79 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 完成了机构改革调整，部门职能已厘清。在人才方面，五台 山风景名胜区旅游发展局一方面制定了相关人才培养制度， 建立内部人才激励机制和考核办法，未制定人才引进机制； 另一方面，现有人才未能较好的适应形势发展，根据需要制 定了年度培训计划并按计划组织，实施提升了干部人员的工 作水平。 四、绩效评价指标分析 （一）履职效能指标分析 履职效能指标从工作目标、核心业务和基础管理三个方 面进行考察。履职效能类指标满分 30 分，实际得分 27.5 分， 得分率为 91.67%。履职效能类指标的得分情况详见表 4-1。 表 4-1 履职效能类指标得分情况 二级 指标 A1 工作 目标 A2 核心 业务 三级指标 A101 目标任务设 定情况 A102 旅游市场管 理工作完成情况 A103 外事侨务与 旅游发展工作完 成情况 A104 安全生产与 应急管理工作完 成情况 A105 交通管理工 作完成情况 A201 景区市场管 理水平 A202 景区服务质 量和对外接待能 力 权 重 3 目标 值 目标 合理 业绩值 得分 得分率 目标合理 3.00 100.00% 4 完成 调查工作存在问题 3.00 75.00% 2 完成 完成 2.00 100.00% 2 完成 完成 2.00 100.00% 2 完成 完成 2.00 100.00% 3 提高 数据质量存在问题 2.25 75.00% 3 提升 提升 3.00 100.00% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 80 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 二级 指标 三级指标 A203 景区安全保 障能力 A204 交通管理能 力 A301 依法行政落 A3 实 基础 A302 基础能力建 管理 设 合计 权 重 目标 值 业绩值 得分 得分率 2 提升 提升 2.00 100.00% 3 提升 提升 3.00 100.00% 3 合法 合理 合规 有效 较合法合理 3.00 50.00% 较合规有效 2.25 75.00% - 27.50 91.67% 3 30 - 具体指标分析如下： A101 目标任务设定情况：本指标主要考察部门所设定 的目标任务是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和 评价部门目标任务设定情况与部门职能职责和中长期实施 规划的相符性，反映部门年度工作目标设定的依据充分性、 科学性、合理性等方面情况。 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局根据 2021 年五台 山风景名胜区旅游发展局部门年度工作安排：①部门 2021 年深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要 讲话重要指示精神，按照市委“336”战略布局和景区 2020 年 度工作会议的安排部署中关于完善旅游开放合作体系，加强 政策储备等各项工作要求相一致，符合国家关于畅通旅游市 场循环，激发市场主体活力，深化市场综合执法改革，创新 监管理念和方式，促进市场公平竞争等要求及国民经济十四 五规划和《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 二○三五年远景目标纲要》要求；②2021 年五台山风景名胜 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 81 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 区旅游发展局严格落实五台山风景名胜区管委会关于旅游 发展等各项工作政府目标责任制考核要求；③部门 2021 年 工作任务主要围绕“三定”方案中确定的职能安排，符合部门 “三定”方案确定的职责；部门 2021 年工作安排与旅游发展中 长期规划相适应，符合部门制定的中长期实施规划和财政规 划的要求；④部门 2021 年目标围绕旅游资源管理进行设置， 与实际工作内容相关；⑤2021 年部门各项目绩效目标细化为 了具体的绩效指标，各项指标均清晰、可衡量。 根据评分标准，该指标得 100.00%权重即 3 分。 A102 旅游市场管理工作完成情况：本指标主要考察部 门开展的旅游市场管理工作完成情况。 旅游市场管理工作：①2021 年，五台山风景名胜区旅游 发展局完成 12 个重点工程建设项目的投资管理，固定资产 在库项目 12 个，总投资 11.5 亿元。5000 万以上项目 7 个， 500-5000 万元项目 5 个。完成对景区“七个一批”32 个项目的 建设管理，包装项目 10 个，计划包装项目 4 个，落地项目 2 个，开工项目 4 个，6-8 月计划开工项目 8 个，在建项目 2 个，计划投产项目 2 个。完成对景区 4 个山西省、市重点工 程项目的建设管理。完成对景区 3 大类 25 个重点工程项目 的推进工作，计划总投资约 178.32 亿元，其中，基础设施类 项目 17 个，社会民生类项目 3 个，产业类项目 5 个。完成 雄忻高铁推进工作。②2021 年，五台山风景名胜区旅游发展 局完成了开展“四上”单位基本情况和主要数据核查工作、四 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 82 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 下单位入库核查、统计普法宣传工作等。调查工作开展过程 中存在一些问题，调查数据不能反映景区真实情况；该要素 扣除 1/4 权重分；③2021 年，五台山风景名胜区旅游发展局 按照《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》 对行业内十一家限上住宿单位进行排查。报送 2021 年省级 数字消费券第二阶段活动参与商户。根据《山西省商务厅关 于做好汛期市场保供工作的通知》，加强市场监测，采取有 效措施，做好保供工作。根据《关于做好 2021 年国庆期间 生活必需品市场供应等有关工作的通知》，压实防疫责任， 保障市场供应；抓好政策落实，着力促进消费；加强市场监 测，引导社会预期。2021 年，五台山风景名胜区旅游发展局 按照《山西省工业和信息化厅关于抓紧清理拖欠民营企业中 小企业账款工作方案》，对景区拖欠民营企业账款情况做到 了底清数明，建立了清欠台账，共需清理民营企业欠款应为 1901.45 万元（含市下划公安局欠款 358.05 万元），已清理 支付完成 1901.45 万元，完成率为 100%。物价部门按照忻州 市级要求，做好每月的价格临时补贴工作。 根据评分标准，该指标共获得 75.00%权重即 3 分。 A103 外事侨务与旅游发展工作完成情况：本指标主要 考察部门开展的外事侨务与旅游发展工作完成情况。 2021 年外事侨务与旅游发展工作：①2021 年，五台山 风景名胜区旅游发展局完成外事侨务工作。严格落实忻州市 外事办公室关于境外人员来山摸排、上报工作等，并圆满完 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 83 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 成了泰国大使、韩国参赞外事接待任务。②2021 年，五台山 风景名胜区旅游发展局完成景区宣传推广工作。在山西省文 旅厅的统一安排下，景区对江浙沪地区游客实施免门票政策， 两次赴江浙沪三地拜会当地大型旅游企业，举办专题推介会。 ③完成旅游服务质量提升工作。通过马蜂窝等大型旅游网站、 山西省 107 交通广播、省文旅厅市文旅局官方网站实时推送 景区防控、开放信息，动态更新景区对外信息。完成文化和 旅游部全国 A 级旅游景区管理系统填报工作，及时填报新冠 疫情旅游景区受损情况；督促旅行社和星级宾馆完成全国旅 游监管服务平台报表。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 2 分。 A104 安全生产与应急管理工作完成情况：本指标主要 考察部门开展的安全生产与应急管理工作完成情况。 2021 年安全生产与应急管理工作：①2021 年，五台山 风景名胜区旅游发展局完成疫情防控工作。做好宾馆、旅行 社商户的新冠疫苗接种，并将人员接种详细情况上报，明确 职责分工，并下设五个小组，责任到人，真正把疫情防控工 作抓严抓实，共完成了新冠疫苗 35 人两针接种任务，两针 接种 70 人，完成率 91%。对景区 4 个加油站进行年检及员 工的体温检查消毒情况日报；对额上分管 13 家企业鼓励复 工复产，排查企业线路安全安全隐患；景区 13 家限额以上 餐饮企业进行宣传、排查、抽查检查易燃易爆和禁止在餐桌 上使用加热式卡式炉，同时通知各乡镇属地管理排查检查建 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 84 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 立台账，按照节点时间上报。②2021 年，五台山风景名胜区 旅游发展局完成安全生产工作。加强领导，落实责任，为进 一步做好安全工作，将安全工作列入重要会议日程，领导直 接抓，各股室具体分工组织实施。对三品检查、客车列检报 班、车辆资格审查、三不进站、六不出站等涉及安全的重要 环节进行了全面深入的检查，对存在的一些安全隐患限期消 除。与所监管运输企业签订安全生产责任书，将道路运输安 全生产责任落实到车、人和各安全生产管理操作层面。开展 “平安交通”安全创新案例征集评选，总结、交流道路运输行 业安全生产实践成果，创新安全生产工作思路，积极探索“平 安交通”引领下安全生产工作新路径。强化宣传教育，结合“6 月 9 日安全教育日”活动、“安全生产月”、“6 月 16 日安全生 产月咨询日”活动等，通过展板展示、散发宣传单、悬挂宣传 横（条）幅、张贴标语、在客运站和公交及出租车 LED 上滚 动播出，向社会公众宣传安全生产政策法规，应急和安全科 普常识、安全专业知识、防灾减灾知识、自救呼救方法等。 组织开展“大气污染治理专项整治行动”，加强交通运输执法 检查，加强与环保、公安（交警）、公路等部门的工作协同， 依法严厉查处道路运输扬尘抛洒行为。加强对渣土运输车安 装密闭装置的稽查力度，对不符合要求上路行驶的，一经查 处按上限处罚并取消渣土车辆营运资格。加强对已淘汰营运 类老旧车的稽查，严厉查处违法、非法营运行为。加大对维 修行业的监管力度。对全景区范围内无证修车、超越范围修 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 85 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 车的业户进行重点清理，对维修企业的服务质量和态度进行 了监督检查。对情况较差的维修企业进行了严肃的警告，并 限期维修企业在期限内进行了认真整改。持续开展打黑治违 活动，总共出动稽查车辆 130 余次，共出动执法人员 1800 多人次查处非法营运车辆 7 辆，对查处的车主进行了集中教 育，保证了 2021 年度安全工作平稳的有序进行。强化消防 安全工作，提升行业预防火灾能力、科学施救水平、游客消 防安全意识和公共消防基础建设水平，进一步落实监管职责， 提高道路运输行业，自我管理水平，夯实消防基层基础，增 强火灾防控能力。加强汛期安全管理，按照“安全投入到位、 安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位”的要求，进一 步加强汛期安全生产基础工作，提高应对处置自然灾害引发 生产安全事故的能力。针对夏季和汛期可能出现的雷电、大 风、暴雨及高温等灾害性天气，建立联动机制及时掌握强对 流天气、地质灾害等预警信息，适时发布预报，加强安全监 控，提前做好防范工作。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 2 分。 A105 交通管理工作完成情况：本指标主要考察部门开 展的交通管理工作完成情况。 2021 年交通管理工作：①2021 年，五台山风景名胜区 旅游发展局完成道路管理工作。完成了旅游公路处置塌方、 落石、泥石流的整治警示工作和 15 处地质灾害隐患点的巡 查警戒预防处置工作。完成了 113 公里旅游公路部分路面坑 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 86 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 槽、边沟垃圾、边坡防护加固等日常养护工作。国庆期间， 养护旅游道路 107 公里，清理塌方落石 375m³，大小塌方落 石 33 处，巡路及清除隐患人工投入 330 人次，昼夜巡路车 辆 52 车次，动用机械 50 铲车 7.5 台班。国庆期间未造成任 何伤亡事故。处理南线 K60+500M 塌落 70 余方落石。处理 北线 K9+500M 两次落石，消除安全隐患。在“六乱”整治百 日攻坚期间清理交通沿线积存的施工垃圾和生活垃圾 134.5 吨；整修坑洼路面、灌缝 63 处；消除交通安全隐患 109 处。 针对两条旅游公路、四十八条乡村道路和五座台顶道路，制 定了道路路长和联系道路路长安排表，建立了党政领导班子 为路长，线办主任为责任人，村支两委为分路长的三级保障 体系，将路长制工作向集镇、村组道路全面铺开，实现了道 路全覆盖。重大节假日保证车辆通道和出入口安全畅通，圆 满完成了停车场的管理服务工作。 根据评分标准，该指标得 100.00%权重即 2 分。 A201 景区市场管理水平：本指标主要考察 2021 年部门 通过开展市场管理工作，景区市场管理水平是否提高。 2021 年水生态保护治理工作：五台山风景名胜区旅游发 展局①五台山风景名胜区旅游发展局：2019 年开展了固定资 产投资建设项目新入库 15 个，累计完成投资 5.3 亿元。2020 年开展了重点工程无障碍行动，为项目推进保驾护航，确保 景区重点工程建设顺利推进，固定资产在库项目 12 个，总 投资 11.5 亿元。2021 年开展了重点工程无障碍行动，为项 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 87 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 目推进保驾护航，确保景区重点工程建设顺利推进，固定资 产在库项目 12 个，总投资 11.5 亿元。②五台山风景名胜区 旅游发展局：2019 年服务管理山西省、忻州市重点工程项目 投资额 7.35 亿；2020 年服务管理山西省、忻州市重点工程 项目投资额 3.43 亿，2021 年服务管理山西省、忻州市重点 工程项目投资额 52.5 亿。③五台山风景名胜区旅游发展局： 2019 年完成月报、季报和半年报的各专业工作的基础上，重 点完成了景区的经济普查工作，顺利完成数据质量验收工作。 2020 年完成了开展“四上”单位基本情况和主要数据核查工 作、四下单位入库核查、统计普法宣传工作、全国第四次经 济普查普查后续工作、全国第七次人口普查前期准备工作及 普查工作的推进、名录库更新工作、农林畜牧业数据评估及 核查工作、城乡居民收入调查、入户调查换户工作等。2021 年完成了开展“四上”单位基本情况和主要数据核查工作、四 下单位入库核查、统计普法宣传工作等，为制定经济社会发 展规划提供了客观准确的依据。调查工作开展过程中存在一 些问题，数据不能反映景区真实情况。调查数据质量较以前 年度下降。该要素扣除 1/4 权重分；④清欠民营企业欠款工 作。2019 年清欠民营企业欠款工作完成率为 100%；2020 年 清欠民营企业欠款工作完成率为 75.7%，2021 年清欠民营企 业欠款工作完成率为 100%。 根据评分标准，该指标共获得 75.00%权重即 2.25 分。 A202 景区服务质量和对外接待能力：本指标主要考察 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 88 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 2021 年部门通过开展外事侨务与旅游发展工作，景区服务质 量和对外接待能力是否提高。 ①2019 年积极参加国内外规格高、影响大的各类旅游交 易会、推介会、博览会和促销会，启动第二届“五台山全球微 电影大赛”；组织景区优秀旅行社、佛宝斋工艺品有限公司、 清凉菩提矿泉水有限公司、又见五台山情景剧演职人员在北 京国际旅游博览上宣传推介，获得了社会各界广泛好评，五 台山整体形象、人气指数和社会美誉度显著提升。2021 年在 山西省文旅厅的统一安排下，针对景区对江浙沪地区游客免 门票政策，两次赴江浙沪三地拜会当地大型旅游企业，举办 专题推介会。②2020 年完成了韩国驻华参赞、泰国驻华大使 2 次重要接待任务。2021 年完成了韩国驻华参赞、泰国驻华 大使 2 次重要接待任务。③2020 年、2021 年完成了推送景 区防控、开放信息工作，通过马蜂窝等大型旅游网站、山西 省 107 交通广播、山西省文旅厅市文旅局官方网站实时推送 景区防控、开放信息。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 3 分。 A203 景区安全保障能力：本指标主要考察 2021 年部门 通过开展安全生产与应急管理工作，安全保障能力是否提高。 ①2019 年形成了职责明确、协调配合、齐抓共管安全生 产的工作格局；2021 年，与所监管运输企业签订安全生产责 任书，将道路运输安全生产责任落实到车、人和各安全生产 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 89 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 管理操作层面。②2019 年及时有效的发现各类安全隐患并加 以整改。2021 年安全排查工作全面有序实施得力，对三品检 查、客车列检报班、车辆资格审查、三不进站、六不出站等 涉及安全的重要环节进行了全面深入的检查，疫情防控，戴 口罩测量体温，消毒，对存在的一些安全隐患限期消除，力 求安全工作做到万无一失。③2019 年持续开展打黑治违活动， 查处黑车非法营运。未发生大的交通事故。稽查队出动执法 车 145 余次、共出动执法人员 305 人次，查出非法营运车辆 12 辆，对查处的车主进行了集中教育。2020 年持续开展打 黑治违活动，查处黑车非法营运。2020 年共出动执法车 173 台次，稽查人员 991 人次，检查车辆 368 台次，查处黑车 11 辆，处罚 11 辆，纠正其他违法行为 23 次。2021 年持续开展 打黑治违活动，总共出动稽查车辆 130 余次，共出动执法人 员 1800 多人次查处非法营运车辆 7 辆，对查处的车主进行 了集中教育，保证了 2021 年度安全工作平稳的有序进行。 ④2019 年-2021 年持续开展“大气污染治理专项整治行动”， 加强交通运输执法检查，加强与环保、公安（交警）、公路 等部门的工作协同，实施联合执法、建立抄告制度，形成工 作合力，依法严厉查处道路运输扬尘抛洒行为。加强对渣土 运输车安装密闭装置的稽查力度，对不符合要求上路行驶的， 一经查处按上限处罚并取消渣土车辆营运资格。加强对已淘 汰营运类老旧车的稽查，严厉查处违法、非法营运行为。 ⑤2019 年提升行业预防火灾能力、科学施救水平、游客消防 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 90 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 安全意识和公共消防基础建设水平。2020 年强化消防安全工 作，督促各企业进行消防安全检查，重点检查了各企业办公 住宅区域消防设施配备、安全警示标志设置及消防制度情况， 对检查中发现的消防安全隐患，督促企业立即整改。2021 年 进一步落实监管职责，提高道路运输行业，特别是道路运输 企业自我管理水平，夯实消防基层基础，增强火灾防控能力。 ⑥汛期安全管理工作逐步提高；2019 年进一步加强汛期安全 生产基础工作，2020 年加强汛期安全管理。2021 年加强汛 期的安全管理，提高应对处置自然灾害引发生产安全事故的 能力。⑦维修行业监管工作进一步完善。2019 年对全景区范 围内无证修车、超越范围修车的业户进行重点清理，对维修 企业的服务质量和态度进行了监督检查。2021 年加大对维修 行业的监管力度。对全景区范围内无证修车、超越范围修车 的业户进行重点清理，对维修企业的服务质量和态度进行了 监督检查。六是 2019-2021 年持续开展打黑治违活动，总共 出动稽查车辆 130 余次，共出动执法人员 1800 多人次查处 非法营运车辆 7 辆，对查处的车主进行了集中教育，保证了 年度安全工作平稳的有序进行。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 2 分。 A204 交通管理能力：本指标主要考察 2021 年部门通过 开展交通管理工作等相关工作，交通管理能力是否提升。 ①2019 年 1 月—4 月春季洒融雪剂 80 吨，出动铲雪车 14 个台班，出动铲车 3 个台班，出动拖板车、挖掘机 5 个台 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 91 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 班，人工抛洒融雪剂 931 人次。清理砂石线 K7+200M 处边 坡浮石 1000 ㎡，清运落石 700m³。砂石线、台豆线清理边沟 30 公里，砂石线 K70 处挂防护网 700 ㎡，路面养护沥青灌 缝路段约 30 公里，南线补坑槽 120 ㎡，西线伏胜村路段施 划标线 3.5 公里，沿线护路林涂白 3 公里。2020 年完成 3 条 旅游公路的全年日常养护任务，做到了零伤亡、零事故、零 损失。2021 年完成了 113 公里旅游公路部分路面坑槽、边沟 垃圾、边坡防护加固等日常养护工作。养护内容与养护日志 每天按时填写，并存有影像资料，保证了旅游公路安全畅通。 ②停车场管理水平进一步加强；2019 年全年完成停车场管理 工作，投诉逐年下降，顺利度过了春节、元宵、五一、国庆 等重大节假日。增设标识标牌 35 块，改造大小车停车分区， 改造 5 万㎡停车场标线，有效地提升了景区停车场的整体停 车秩序。2020 年对停放的外地车辆进行摸底排查、登记上报， 积极配合相关单位做好可疑车辆、人员的排查工作。2021 年 停车场形成长效的管理机制，保持停车场内车辆有序停放， 保证车辆通道和出入口安全畅通，重大节假日车场所有管理 人员分工明确，各司其职，圆满完成了停车场的管理服务工 作。 根据评分标准，该指标共获得 100%权重即 3 分。 A301 依法行政落实：本指标主要考察部门在依法行政、 科学决策、执法监督方面的履职情况。 ①根据五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年工作计划， -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 92 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 加强交通运输执法检查，加强与环保、公安（交警）、公路 等部门的工作协同，实施联合执法、建立抄告制度，形成工 作合力；②五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年组织全体 员工通过法治讲座、座谈等方式学习宪法及旅游管理等方面 法律法规。 根据评分标准，该指标得 100.00%权重即 3 分。 A302 基础能力建设：本指标主要考察部门为加强业务 管理、规范业务执行、保障部门高效运转而制定的管理制度 是否健全有效，用以反映和考核部门内部控制制度对完成主 要职责或促进事业发展的保障情况。 五台山风景名胜区旅游发展局①制定了经评价组实地 调研及查看相关资料：五台山风景名胜区旅游发展局制订了 ①《五台山风景名胜区旅游发展局财务管理制度》等，对资 金使用、财务报销与审批、经费使用、项目支出、政府采购 等方面制定了明确的实施细则；②制定了《五台山风景名胜 区旅游发展局内部控制制度》，内控涵盖资产管理、财务管 理、预算管理、绩效管理；③未对重点业务工作制定工作计 划或实施方案；④按时完成部门预算、决算等日常财务工作； ⑤制定了人事管理制度、党建制度，规范管理日常行政工作。 根据评分标准，该指标得 75.00%权重即 2.25 分。 （二）管理效率指标分析 管理效率类指标主要从预算管理、财务管理、资产管理、 人员管理、其他管理五个方面进行考察。管理效率类指标满 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 93 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 分 40.00 分，实际得分 31.25 分，得分率为 78.13%。管理效 率类指标的得分情况详见表 4-2。 表 4-2 管理效率类指标得分情况 二级 指标 三级指标 权重 得分 得分率 B101 预算编制科学 性 4 4.00 100.00% B102 预算调整率 3 ≤10% 930% 0.00 0.00% B103 预算执行率 3 ≥95% 100.00% 3.00 100.00% 3 ≤9% 55.46% 0.00 0.00% 0 ≤100% - 0.00 0.00% B106 预算监督管理 2 较规范有效 1.33 66.67% B107 预算绩效管理 2 规范有 效 规范有 效 较规范有效 1.67 83.33% B1 预算 B104 结转结余率 管理 B105“三公经费”控 制率 B201 财务管理规范 B2 性 财务 B202 收支管理有效 管理 性 B301 资产管理规范 B3 性 资产 B302 固定资产利用 管理 率 B4 B401 在职人员控制 人员 率 管理 B501 政府采购管理 B5 规范性 其他 B503 预决算信息公 管理 开性 合计 目标值 业绩值 科学、合 科学、合理、规 理、规范 范 5 规范 规范 5.00 100.00% 2 有效 有效 1.00 50.00% 3 规范 规范 3.00 100.00% 3 100% 100.00% 3.00 100.00% 3 100% 100.00% 3.00 100.00% 4 规范 规范 4.00 100.00% 3 公开透 明 公开透明 2.25 75.00% 40 - - 31.25 78.13% 具体指标分析如下： B101 预算编制科学性：本指标主要考察部门预算编制科 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 94 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 学性、合理性和规范性等预算资金分配管理情况。 五台山风景名胜区旅游发展局①按照五台山风景名胜 区财政局及部门相关预算编制要求编制预算；②部门预算围 绕年度工作任务安排及部门职能履行编报，预算内容与部门 业务匹配，预算确定的支出或项目投资额与工作任务相匹配， 预算资源配置基本能够保障核心业务开展；③预算决策经局 长签批、办公会决议等程序规范执行；④预算编制完整，收 入和支出预算编制规范，支出预算人员经费按标准、日常公 用经费按定额、项目经费按项目分别编制；⑤预算编制测算 过程不够详实，项目预算根据工程量及相关标准测算，细化 至单价乘以数量，测算依据充分。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 4 分。 B102 预算调整率：本指标主要考察部门本年度预算调整 数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算 的调整程度。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年支出年初预算数 为 1,901,700.00 元，调整预算数为 19,471,491.32 元，决算数 为 19,471,491.32 元，预算调整率为 930.00%。 根据评分标准，该指标得 0.00%权重即 0 分。 B103 预算执行率：本指标主要考察部门基本支出和项目 支出预算执行情况。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年基本支出调整预 算数为 1,947,262.46 元，决算数为 1,947,262.46 元，基本支 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 95 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 出预算执行率为 100.00%；2021 年项目支出调整预算数为 17,524,228.86 元，决算数为 17,524,228.86 元，项目支出预算 执行率为 100.00%。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 3 分。 B104 结转结余率：本指标指部门本年度结转结余总额与 支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度 结转结余资金的实际控制程度。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年支出决算数为 19,471,491.32 元，结转结余总额为 10,799,335.23 元，结转结 余率为 55.46%，大于 9%。 根据评分标准，该指标共获得 0.00%权重即 0 分。 B105“三公经费”控制率：本指标指部门本年度“三公经 费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对 “三公经费”的实际控制程度。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年“三公经费”预算 安排数为小计 0.00 元，“三公经费”实际支出数为 0.00 元。 B106 预算监督管理：本指标主要考察部门是否对本部门 开展预算监督管理确保绩效目标及预算执行如期实现，以及 部门对支出进度慢、偏离绩效目标、预期无效项目是否及时 提出纠正或调整意见。 经评价组实地调研及查看相关资料：五台山风景名胜区 旅游发展局①对经费预算管理、经费支出均有明确规定，本 着“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效“的原则，强 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 96 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 化依法理财，加强预算监督管理；②2021 年预算监督的记录 或资料未保存，预算监督管理有瑕疵，该要素扣除 1/3 权重 分；③人大审查、审计或财政监督未发现预算执行中存在重 大违规现象。 根据评分标准，该指标得 66.67%权重即 1.33 分。 B107 预算绩效管理：本指标主要考察部门预算绩效管理 机制建设情况，用以反映部门对预算绩效管理工作的落实程 度。 经评价组实地调研及查看相关资料：五台山风景名胜区 旅游发展局①在《财务管理制度》中未制定明确细化的预算 绩效管理制度，该要素扣除 1/5 权重分；②由财务人员负责 本单位预算绩效管理的组织实施；③根据 2021 年部门预算 编制对预算资金支出绩效目标的要求，五台山风景名胜区旅 游发展局对 2021 年初预算安排的项目及部门整体支出编制 了绩效目标申报表；④2021 年五台山风景名胜区旅游发展局 对各项目开展了绩效监控和绩效自评；⑤2021 年底根据年初 绩效申报各项目的自评报告，五台山风景名胜区财政局根据 绩效自评报告反映情况，五台山风景名胜区旅游发展局根据 项目自评发现问题并组织整改落实。 根据评分标准，该指标得获得 83.33%权重即 1.67 分。 B201 财务管理规范性：本指标主要考察部门是否制订了 会计核算、内部控制等管理制度，相关管理制度是否执行规 范，用以反映部门收入和支出合规管理情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 97 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 ①五台山风景名胜区旅游发展局在《财务管理制度》等 制度，制度内包含收入管理制度、支出管理制度、政府采购 管理等内容；②2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门预 算来源为财政拨款收入，收入管理符合财务制度的有关规定； ③资金的拨付和使用按照部门内部审批制度执行，有完整的 审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制 度及专项资金管理有关规定；④根据访谈及实地核查结果， 五台山风景名胜区旅游发展局的银行账户按照有关规定及 时足额上缴，未发现隐瞒、滞留、截留、挪用和虚支等现象。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 3 分。 B202 收支管理有效性：本指标主要考察部门收入及支出 计划是否完整、计划执行是否有效，用以反映部门收支管理 的效率性。 ①五台山风景名胜区旅游发展局部门收入为一般公共 预算财政拨款收入，年初部门收入计划编制完整；②五台山 风景名胜区旅游发展局暂未根据年初预算安排和项目实施 进度等按月（季度）制定支出计划，不利于项目跟踪监控， 扣除 1/2 权重。 根据评分标准，该指标得 50.00%权重分即 1 分。 B301 资产管理规范性：本指标主要考察部门固定资产的 管理机制是否健全，部门资金是否配置合理、保存完整、使 用合规、处置规范、处置变更收入是否及时足额上缴，用以 反映和考核部门资产安全运行情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 98 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 ①五台山风景名胜区旅游发展局对固定资产管理明确 了相关规定；②根据实地调研结果，未发现五台山风景名胜 区旅游发展局资产配置超标准配置资产的情况；③根据实地 访谈及资产核查结果，五台山风景名胜区旅游发展局资产录 入在资产管理系统内，明确了资产使用人及责任人，落实了 资产卡片账；资产实际存放地点与账务登记相符；④资产使 用合规，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤实地 调研未发现五台山风景名胜区旅游发展局不按要求进行报 批或资产不公开处置等资产处置不规范现象。 根据评分细则，该指标获得 100.00%权重即 3 分。 B302 固定资产利用率：本指标主要考察部门实际在用固 定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部 门固定资产使用效率程度。 根据五台山风景名胜区旅游发展局部门资产管理系统 中资产信息显示，五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年资 产抽查发现固定资产均在用。 根据评分标准，该指标获得 100.00%权重即 3 分。 B401 在职人员控制率：本指标主要考察部门本年度实际 在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成 本的控制程度。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 门确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人社部门批 复同意的临聘人员除外。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年财政拨款编制 8 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 99 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 名，实际在职 7 人。 在职人员控制率为 87.50%， 小于 100.00%。 根据评分标准，该指标得获得 100.00%权重即 3 分。 B501 政府采购管理规范性：本指标主要考察部门政府采 购管理是否建立健全相关制度并有效执行。 ①五台山风景名胜区旅游发展局明确政府采购管理，内 容较为完整且符合国家政策法律法规；②五台山风景名胜区 旅游发展局对政府采购管理制度进行严格落实，未发现不符 合规定的情况。 根据评分标准，该指标获得 100.00%权重即 4 分。 B503 预决算信息公开性：本指标主要考察部门 2021 年 是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以 反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 ①按照信息公开原则，五台山风景名胜区旅游发展局依 法在五台山风景名胜区管委会官网公开 2021 年部门预算。 ②根据山西省财政厅要求，所公开的预算需包含“本部门预算、 政府采购情况、政府购买服务指导性目录、绩效目标”等内容； 决算需包含本部门、单位收支总体情况和财政拨款收支情况、 政府采购情况、政府购买服务指导性目录、绩效管理情况以 及国有资产信息等内容，五台山风景名胜区旅游发展局，按 规定公开相关预算、决算信息包含以上内容；③根据要求五 台山风景名胜区旅游发展局于 2021 年 3 月 10 日公开 2021 年部门预算，按规定时限公开了预算信息；于 2022 年 9 月 15 日公开了决算信息。④五台山风景名胜区旅游发展局公开 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 100 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 的信息不包括绩效自评价结果，该要素扣除 1/4 权重分。 根据评分标准，该指标获得 75.00%权重即 2.25 分。 （三）社会效应指标分析 社会效应类指标主要是从社会影响、社会满意度等两方 面考虑。社会效应类指标满分 20.00 分，实际得分 18.85 分， 得分率为 94.25%。社会效应类指标的得分情况详见表 4-3。 表 4-3 社会效应类指标得分情况 二级 指标 C1 社会 效益 C2 社会 满意 度 三级指标 C101 促进景区经 济持续增长 C102 推动景区旅 游业持续发展 C103 打造安全旅 游环境 C201 景区游客满 意度 C202 驻景经营者 满意度 合计 权 重 目标值 业绩值 得分 得分率 4 有效促进 有效促进 4.00 100.00 % 5 有效推动 较有效推动 4.00 80.00% 5 有效促进 有效促进 5.00 100.00 % 3 ≥90% 88.34% 2.90 96.67% 3 ≥90% 89.21% 2.95 98.33% 20 - - 18.85 94.25 % 具体指标分析如下： C101 促进景区经济持续增长：本指标主要考察部门 2021 年对旅游市场管理工作后，是否带动了景区经济持续增 长。 ①通过对比忻州市三年经济数据，2019 年景区在忻州全 市固定资产投资额排名为 13；2020 年景区在忻州全市固定 资产投资额排名为 16；2021 年景区在忻州全市固定资产投 资额排名为 8。②通过对比景区三年经济数据，2019 年景区 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 101 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 在忻州全市生产总值排名为 14；2020 年景区在忻州全市生 产总值排名为 16；2021 年景区在忻州全市生产总值排名为 6。 根据评分标准，该指标获得 100.00%权重即 4 分。 C102 推动景区旅游业持续发展：本指标主要考核部门 2021 年景区外事侨务与旅游发展工作等工作的开展是否推 动了景区旅游业持续发展。 ①2019 年旅游接待人次：1011.08 万人次，旅游综合收 入：111 亿元。2020 年旅游接待人次：353.14 万人次，旅游 综合收入：31 亿元。2021 年旅游接待人次：315.68 万人次， 旅游综合收入：28 亿元。受新冠疫情影响，2020 年与 2021 年的旅游人次和收入较 2019 年大幅下降，该影响属于不可 抗力因素，评价组酌情扣除权重的 1/5。 根据评分标准，该指标获得 80.00%权重即 4 分。 C103 打造安全旅游环境：本指标主要考察 2021 年五台 山风景名胜区安全旅游环境打造情况。 ①2019-2021 年重大安全事故发生率为 0；②2019-2021 年，公路养护任务均保质保量完成。养护内容与养护日志每 天按时填写，并存有影像资料，养护工作不断完善，游客道 路安全保障逐步加强。③2019-2021 年，通过加强道路排查 工作、排查道路安全隐患，从源头上减少事故发生概率，促 进了景区打造安全的旅游环境。④“智慧五台山”综合信息化 平，整合升级景区现有的各个独立业务系统，搭建“智慧五台 山”综合信息化管理服务平台。结合景区需求，构建景区电子 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 102 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 政务服务系统、景区电子票务、景区旅游服务信息系统，为 游客安全出游提供了方便的平台。⑤通过问卷调查，83.87% 游客表示五台山风景名胜区的安全旅游环境不断提升。 根据评分标准，该指标获得 100.00%权重即 5 分。 C201 游客满意度：本指标主要考察游客对部门履职的 满意程度。 根据问卷调研结果，社会公众对于五台山风景名胜区旅 游发展局部门履职成效满意度为 88.34%。 根据评分标准，该指标获得 96.67%权重即 2.9 分。 C202 驻景经营者满意度：本指标主要考察驻景经营者 对部门履职的满意程度。 根据问卷调研结果，驻景经营者对于五台山风景名胜区 旅游发展局部门履职的综合满意度为 89.21%。 根据评分标准，该指标获得 98.33%权重 2.95 分。 （四）可持续性指标分析 可持续性类指标主要是从体制机制改革和队伍建设两 方面进行考察。可持续性类指标满分 10.00 分，实际得分 7.50 分，得分率为 75.00%。可持续性类指标的得分情况详见表 4-4。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 103 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 表 4-4 可持续性类指标得分情况 二级指标 三级指标 权重 目标值 4 推进落 实 有效支 撑 有序推 进 D1 体制机 D101 体制机制改革落 制改革 实情况 D2 队伍建 设 D201 人才支撑 3 D202 干部培训 3 合计 10 业绩值 得分 得分率 推进落实 4.00 100.00% 较有效支 撑 较有序推 进 2.00 66.67% 1.50 50.00% - 7.50 75.00% - 具体指标分析如下： D101 体制机制改革落实情况：本指标主要考察部门体 制机制改革推进落实情况。 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局已根据中共忻州 市机构编制委员会要求完成了机构改革调整，部门职能已理 清。 根据评分标准，该指标得 100.00%权重分即 4 分。 D201 人才支撑：本指标主要考察部门干部队伍建设和 人才培养情况，用于反映部门是否重视部门人才培养。 ①五台山风景名胜区旅游发展局制定了单位人员年度 考核方案，用于指导部门人员考核等工作；②为切实推动五 台山风景名胜区旅游发展局各项重点工作任务落实，客观评 价机关处室和直属事业单位商户德才表现，制定了考核办法； ③五台山风景名胜区旅游发展局未建立人才引进机制，近几 年未进行人才引进，该要素扣 1/3 权重分。 根据评分标准，该指标得 66.67%权重分即 2 分。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 104 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 D202 干部培训：本指标主要考察部门干部和人员培训 方面的情况。用于反映部门是否重视对职工能力的提升，职 工能力是否适应形势发展的要求。 ①五台山风景名胜区旅游发展局制定了年度考核方案、 培训方案，明确部门干部人员年度培训计划；②五台山风景 名胜区旅游发展局存在工作人员业务水平还有待加强，人员 业务能力尚需提高等现状。该要素扣除 1/2 权重分。 根据评分标准，该指标得 50.00%权重分即 1.5 分。 五、主要成效和经验做法 多措并举，筑牢安全生产防线 严格落实“三管三必须”实施细则，进一步压实法人单位 主体责任，推动安全生产责任制落地落实。高度警惕和有效 防范“黑天鹅”“灰犀牛”事件和“蝴蝶效应”传导，下好先手棋、 打好主动仗。强化“四不两直”安全巡查和专项检查，全面推 行安全生产承诺制度和“一案双查”制度，严格落实“黑名单” 和联合惩戒措施，切实加强对安全生产的全过程管理。树牢 “隐患就是事故”意识，深入开展安全生产专项整治三年行动。 开展房屋安全隐患排查整治行动，建设防火预警监控系统， 打造防火隔离带，增设防护网，对去年多频次发生的、排查 出的隐患进行跟踪督导，确保整改到位。 六、存在问题及原因分析 （一）未制定人才引进机制 五台山风景名胜区旅游发展局在人员方面制定了人员 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 105 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 考核方案、培训方案等制度，部门近几年未进行人才引进， 未建立人才引进机制，不利于部门业务工作的有序开展。 （二）预算执行监督不到位 评价组查阅 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门 决算报表及会计账簿等数据发现：由于部门内商户对预算执 行监管的规范性要求了解不够全面，未根据年初预算安排和 项目实施进度等按月（季度）制定支出计划，缺少预算监管 过程资料，预算监管过程未体现。在《财务管理制度》中未 制定明确细化的预算绩效管理制度。 （三）部门工作执行有待提高 在部门工作开展过程中，一是未对重点业务工作制定具 体的工作计划或实施方案；二是调查工作开展过程中存在一 些问题，数据不能反映景区真实情况。调查数据质量较以前 年度下降。 七、有关建议 （一）制定人才引进机制 评价组建议五台山风景名胜区旅游发展局完善人才选 拔机制，健全人才培养机制，制定合理的人才使用机制，为 人才引进提供制度保障，为优秀人才的引入打下坚实的基础。 （二）强化部门预算执行监管，确保预算合规、高效执 行 一是加强收支规范性管理，按预算管理改革要求推进部 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 106 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 门收入及支出计划编制工作，明确收支规划，按计划指导预 算执行； 二是完善资金监管机制，加大对财政资金的监督检查， 并逐渐由以往的“事后集中检查”转移到日常监督、事中监管 上来，实现全方位、多层次、多环节的监督管理，提高财政 专项资金使用的经济性、效率性、效益性与公平性。 （三）加强部门工作执行 一是针对重点业务工作制定具体的工作计划或实施方 案，用于指导项目开展；二是加强调查工作，确保数据的真 实性，保证数据反映景区真实情况，提高调查数据质量。 八、结果应用建议 评价组建议五台山风景名胜区财政局将 2021 年五台山 风景名胜区旅游发展局部门整体的评价结果、部门履职过程 和业务管理过程中存在的问题、相关的改进建议反馈到五台 山风景名胜区旅游发展局并对整改落实情况监督检查。项目 实施过程中形成的经验做法，也应总结推广，为其他类似项 目的进行提供更多的参考和借鉴。 同时建议五台山风景名胜区财政局将 2021 年五台山风 景名胜区旅游发展局部门整体的具体实施情况和绩效评价 结果在财政官网或以其他方式进行公示公开，接受人民游客 和人大的监督。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 107 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 九、其他需要说明的事项 无 十、相关附件 附件：1.部门及下属事业单位职能及内设机构职能明 表 2.综合评分表 3.基础数据表 4.问卷调查报告 5.访谈报告 6.资金合规性检查报告 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 108 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 附件 1 部门及下属事业单位职能及内设机构职能明细表 附表 1-1 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年部门职能明细表 序 号 1 单 位 五台 山风 景名 胜区 旅游 发展 局 （本 级） 调整前单位职责 调整内容 2021 年 10 月调整后单位职责 （一）贯彻执行国家和省关于外事、 （一）贯彻执行国家和省关于外事、 侨务、旅游、发展和改革、物价、招 2021 年 10 月 30 日，根据《中共忻州 侨务、旅游、发展和改革、物价、招 商引资、经济和信息化、交通运输、 市机构编制委员会关于调整五台山管 商引资、经济和信息化、交通运输、 科技、粮食、统计等等方面的法律法 委会内设机构的通知》 （忻编发〔2021〕 科技、粮食、统计、文化、体育、新 规、规章和方针政策，研究起草规范 128 号），五台山风景名胜区旅游发 闻出版等和著作管理等方面的法律法 性文件并组织实施。 展局将职责（1）调整为：贯彻执行国 规、规章和方针政策，研究起草规范 （二）按照授权和委托，负责景区相 家和省关于外事、侨务、旅游、发展 性文件并组织实施。 关行政许可事项办理和监督管理。 和改革、物价、招商引资、经济和信 （二）按照授权和委托，负责景区相 （三）协调处理涉外事务，负责景区 息化、交通运输、科技、粮食、统计、 关行政许可事项办理和监督管理。 侨务工作。 文化、体育、新闻出版、等和著作管 （三）协调处理涉外事务，负责景区 （四）拟定旅游市场开发战略并组织 理等方面的法律法规、规章和方针政 侨务工作。 实施。 策，研究起草规范性文件并组织实施。 （四）拟定旅游市场开发战略并组织 （五）组织景区旅游形象整体宣传和 新增职责；负责文学艺术事业、社会 实施。 重大促销活动，推动对外交流与合作。 文化事业、体育事业、文化市场管理 （五）组织景区旅游形象整体宣传和 （六）负责旅游服务质量和市场秩序 工作、管理重大文化活动，组织实施 重大促销活动，推动对外交流与合作。 的监督管理。 对外文化交流活动；组织实施优秀文 （六）负责旅游服务质量和市场秩序 （七）负责旅游安全的综合协调和监 化的传承普及；负贵新闻出版和著作 的监督管理。 督管理，指导旅游应急救援工作。 权管理；组织协调“扫黄打非”工作。 （七）负责旅游安全的综合协调和监 （八）组织旅游资源的普查、规划、 督管理，指导旅游应急救援工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 109 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 单 位 调整前单位职责 调整内容 开发和相关保护工作。 （九）拟定景区国民经济和社会发展 规划和招商引资计划并组织实施，统 筹协调经济社会发展，监测景区宏观 经济和社会发展态势，优化产业布局。 （十）负责转型综改试验、物价、节 能等工作。 （十一）负责重大建设项目、固定资 产投资项目管理工作。 （十二）组织对外招商活动和对外经 济合作。 （十三）负责对景区内交通建设项目 的监督管理。 （十四）负责景区交通基础设施的管 理、维护。 （十五）负责交通建设、道路运输市 场监督管理工作。 （十六）负责科技、粮食、统计等工 作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 2021 年 10 月调整后单位职责 （八）组织旅游资源的普查、规划、 开发和相关保护工作。 （九）拟定景区国民经济和社会发展 规划和招商引资计划并组织实施，统 筹协调经济社会发展，监测景区宏观 经济和社会发展态势，优化产业布局。 （十）负责转型综改试验、物价、节 能等工作。 （十一）负责重大建设项目、固定资 产投资项目管理工作。 （十二）组织对外招商活动和对外经 济合作。 （十三）负责对景区内交通建设项目 的监督管理。 （十四）负责景区交通基础设施的管 理、维护。 （十五）负责交通建设、道路运输市 场监督管理工作。 （十六）负责科技、粮食、统计等工 作。 （十七）负责文学艺术事业、社会文 化事业、体育事业、文化市场管理工 作、管理重大文化活动，组织实施对 外文化交流活动。 （十八）组织实施优秀文化的传承普 及。 电话：0351-7285466、2917907 110 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序 号 单 位 调整前单位职责 调整内容 2021 年 10 月调整后单位职责 （十九）负贵新闻出版和著作权管理。 （二十）组织协调“扫黄打非”工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 111 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 附表 1-2 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年部门内设机构职责表 序号 单位 内设机构 办公室 1 五台山 风景名 胜区旅 游发展 局（本 级） 发改统计 规划股 外事侨务 与旅游促 进股 交通与行 管股 内设机构职责 负责机关财务、党群工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、 保密、信访、督查督办、政务公开、政务协调、提案办理和新闻宣传工作；负责信息、简报及文 字材料的编写及发布工作；负责机关和直属单位的行政管理、固定资产管理、国有资产的管理和 内部审计工作；负责离退休人员管理服务工作。 负责监测分析景区经济形势，进行宏观经济的预测预警，提出促进经济社会持续快速协调发展的 对策建议；负责景区综改、科技、粮食、节能等工作；负责景区重大建设项目、固定资产投资项 目管理；拟定并组织实施景区国民经济和社会发展规划、对外招商引资计划；积极参与景区对外 招商引资和经贸活动；按规定权限，负责政府投资项目和重大基础设施项目的初步设计审查和概 算调整；参与工程标准定额和取费的编制；研究提出并组织实施景区清洁能源发展战略、规划和 扶持政策。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。 负责景区内旅游资源、旅游人次、固定资产投资、建筑业、社会消费零售业、文化产业、重点服 务业、劳动工资、人口抽样、农业、清洁能源等方面数据的统计调查、收集、汇总、整理及上报 等工作。负责拟定景区旅游业发展年度计划并组织实施；引导旅游业社会投资；负责旅游项目和 专项资金的管理工作。 拟定并组织实施景区外事侨务工作规划和年度计划；参与景区重大外事侨务和港澳工作和涉外活 动，参与景区外事接待、礼宾工作；负责指导、协助有关部门做好外事接待工作；会同有关部门 依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作；负责指导 对外友好县市（景区）的交往活动；指导景区民间对外交往活动；认真贯彻执行外事纪律和保密 制度。负责拟定并组织实施旅游市场开发战略旅游对外宣传和市场促销计划；负责景区旅游对外 宣传促销资料编写、印制、发放等工作；负责组织指导全行业开展对外宣传及市场促销活动；负 责开展景区旅游形象整体宣传，组织参加国际、国内旅游行业的展销会、博览会、交易会等大型 促销活动，推动对外交流。组织并实施红色旅游规划、宣传、发展等有关工作。 负责指导和组织景区交通运输基础设施的管理、维护；指导和组织旅游公路及农村公路建设、维 护、路政、监控、治超等管理工作；参与景区旅游公路年度计划和中长期发展规划的拟定工作； -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 112 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序号 单位 内设机构 内设机构职责 人事教育 股 参与工程质量安全事故的调查工作；负责拟定并监督实施旅游公路安全生产政策和应急预案；指 导和监督管理景区交通运输行业及运输企业的安全生产和应急处置体系建设。负责景区内旅行社 设立、变更的审批、备案；监督管理景区内旅行社、星级酒店的服务质量；指导旅行社、星级酒 店诚信体系建设；承担旅游标准的有关工作；指导旅游企业的相关业务工作；检查旅行社、星级 酒店落实有关安全的规章制度；参与重大旅游安全事故的救援工作。 负责机关及直属单位的机构编制、人事劳资管理和队伍建设工作。制订并组织实施景区旅游人才 规划，指导景区内旅游、交通运输等从业人员的培训教育工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 113 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 附件 2 综合评分表 附表 2-1 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年部门整体绩效评价综合评分表 一 级 指 标 二 级 指 标 A 履 职 A1 效 工 能 作 （ 目 30 标 分 ） 三 级 指 标 A10 1目 标 任 务 设 定 情 况 权 重 指标解释 评分细则 3 本指标主要考 察部门所设定 的目标任务是 否依据充分， 是否符合客观 实际，用以反 映和评价部门 目标任务设定 情况与部门职 能职责和中长 期实施规划的 相符性，反映 部门年度工作 目标设定的依 据充分性、科 学性、合理性 等方面情况。 ①符合国家法 律法规、国民经 济和社会发展 总体规划；②落 实省委省政府 相关工作要求 以及考核要求； ③符合部门“三 定”方案确定的 职责；④符合部 门制定的中长 期实施规划和 财政规划的要 求；⑤绩效目标 与实际工作内 容具有相关性； ⑥部门绩效目 标细化分解为 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 评分过程 目 标 合 理 2021 年五台山风景名胜区旅游发展 局根据 2021 年五台山风景名胜区旅 游发展局部门年度工作安排：①部门 2021 年深入贯彻党的十九大精神和 习近平总书记视察山西重要讲话重 要指示精神，按照市委“336”战略布 局和景区 2020 年度工作会议的安排 部署中关于完善旅游开放合作体系， 加强政策储备等各项工作要求相一 致，符合国家关于畅通旅游市场循 环，激发市场主体活力，深化市场综 合执法改革，创新监管理念和方式， 促进市场公平竞争等要求及国民经 济十四五规划和《山西省国民经济和 社会发展第十四个五年规划和二○三 五年远景目标纲要》要求；②2021 年五台山风景名胜区旅游发展局严 格落实五台山风景名胜区管委会关 电话：0351-7285466、2917907 114 业 绩 值 目 标 合 理 得分 3 得 分 率 数据来 源 部门“三 定”方 案、部门 中长期 100. 实施规 00% 划、部门 2021 年 度工作 计划 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 指标解释 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 数据来 源 具体的绩效指 标，指标值清 晰、可衡量。以 上各占 1/6 权重 分，符合则获得 对应权重，否则 不得分。 A10 2旅 游 市 场 管 理 工 作 完 4 本指标主要考 察五台山风景 名胜区旅游发 展局围绕部门 职责开展的旅 游市场管理工 作完成情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 于旅游发展等各项工作政府目标责 任制考核要求；③部门 2021 年工作 任务主要围绕“三定”方案中确定的 职能安排，符合部门“三定”方案确定 的职责；部门 2021 年工作安排与旅 游发展中长期规划相适应，符合部门 制定的中长期实施规划和财政规划 的要求；④部门 2021 年目标围绕旅 游资源管理进行设置，与实际工作内 容相关；⑤2021 年部门各项目绩效 目标细化为了具体的绩效指标，各项 指标均清晰、可衡量。 根据评分标准，该指标得 100.00%权 重即 3 分。 完成 2021 年旅 ①2021 年，五台山风景名胜区旅游 游市场管理工 发展局完成 12 个重点工程建设项目 调 作：①完成景区 的投资管理，固定资产在库项目 12 查 固定资产投资 个，总投资 11.5 亿元。5000 万以上 工 与建设项目管 完 项目 7 个，500-5000 万元项目 5 个。 作 理；②完成数据 成 完成对景区“七个一批”32 个项目的 存 统计与核查工 建设管理，包装项目 10 个，计划包 在 作；③完成市场 装项目 4 个，落地项目 2 个，开工项 问 秩序维护工作。 目 4 个，6-8 月计划开工项目 8 个， 题 以上各占 1/3 权 在建项目 2 个，计划投产项目 2 个。 得分 得 分 率 电话：0351-7285466、2917907 115 3 部门 2021 年 工作总 结、旅游 75.0 市场管 0% 理工作 工作总 结报告 等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 成 情 况 权 重 指标解释 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 重分，符合则获 得对应权重，否 则不得分。 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 完成对景区 4 个山西省、市重点工程 项目的建设管理。完成对景区 3 大类 25 个重点工程项目的推进工作，计 划总投资约 178.32 亿元，其中，基 础设施类项目 17 个，社会民生类项 目 3 个，产业类项目 5 个。完成雄忻 高铁推进工作。②2021 年，五台山 风景名胜区旅游发展局完成了开展 “四上”单位基本情况和主要数据核 查工作、四下单位入库核查、统计普 法宣传工作等。调查工作开展过程中 存在一些问题，调查数据不能反映景 区真实情况；该要素扣除 1/4 权重分； ③2021 年，五台山风景名胜区旅游 发展局按照《商务领域一次性塑料制 品使用、回收报告办法（试行）》对 行业内十一家限上住宿单位进行排 查。报送 2021 年省级数字消费券第 二阶段活动参与商户。根据《山西省 商务厅关于做好汛期市场保供工作 的通知》，加强市场监测，采取有效 措施，做好保供工作。根据《关于做 好 2021 年国庆期间生活必需品市场 供应等有关工作的通知》，压实防疫 电话：0351-7285466、2917907 116 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 A10 3外 事 侨 务 与 旅 游 发 权 重 2 指标解释 本指标主要考 察五台山风景 名胜区旅游发 展局开展的外 事侨务与旅游 发展工作的完 成情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 责任，保障市场供应；抓好政策落实， 着力促进消费；加强市场监测，引导 社会预期。2021 年，五台山风景名 胜区旅游发展局按照《山西省工业和 信息化厅关于抓紧清理拖欠民营企 业中小企业账款工作方案》，对景区 拖欠民营企业账款情况做到了底清 数明，建立了清欠台账，共需清理民 营企业欠款应为 1901.45 万元（含市 下划公安局欠款 358.05 万元），已 清理支付完成 1901.45 万元，完成率 为 100%。物价部门按照忻州市级要 求，做好每月的价格临时补贴工作。 根据评分标准，该指标共获得 75.00%权重即 3 分。 完成 2021 年外 ①2021 年，五台山风景名胜区旅游 事侨务与旅游 发展局完成外事侨务工作。严格落实 发展工作：①完 忻州市外事办公室关于境外人员来 成外事侨务工 山摸排、上报工作等，并圆满完成了 完 完 作；②完成完成 泰国大使、韩国参赞外事接待任务。 成 成 景区宣传推广 ②2021 年，五台山风景名胜区旅游 工作；③完成旅 发展局完成景区宣传推广工作。在山 游服务质量提 西省文旅厅的统一安排下，景区对江 升工作。以上各 浙沪地区游客实施免门票政策，两次 电话：0351-7285466、2917907 117 得分 2 得 分 率 数据来 源 部门 2021 年 工作总 结、外事 100. 侨务与 00% 旅游发 展工作 总结报 告等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 展 工 作 完 成 情 况 A10 4安 全 生 产 与 应 急 管 理 工 权 重 指标解释 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 占 1/3 权重分， 符合则获得对 应权重，否则不 得分。 2 本指标主要考 察五台山风景 名胜区旅游发 展局开展的安 全生产与应急 管理工作的完 成情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 赴江浙沪三地拜会当地大型旅游企 业，举办专题推介会。③完成旅游服 务质量提升工作。通过马蜂窝等大型 旅游网站、山西省 107 交通广播、省 文旅厅市文旅局官方网站实时推送 景区防控、开放信息，动态更新景区 对外信息。完成文化和旅游部全国 A 级旅游景区管理系统填报工作，及时 填报新冠疫情旅游景区受损情况；督 促旅行社和星级宾馆完成全国旅游 监管服务平台报表。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 2 分。 ①2021 年，五台山风景名胜区旅游 完成 2021 年外 发展局完成疫情防控工作。做好宾 事侨务与旅游 馆、旅行社商户的新冠疫苗接种，并 发展工作：①完 将人员接种详细情况上报，明确职责 成疫情防控工 分工，并下设五个小组，责任到人， 作；②完成安全 完 完 真正把疫情防控工作抓严抓实，共完 生产工作。以上 成 成 成了新冠疫苗 35 人两针接种任务， 各占 1/2 权重 两针接种 70 人，完成率 91%。对景 分，符合则获得 区 4 个加油站进行年检及员工的体 对应权重，否则 温检查消毒情况日报；对额上分管 不得分。 13 家企业鼓励复工复产，排查企业 电话：0351-7285466、2917907 118 2 部门 2021 年 工作总 结、安全 100. 生产与 00% 应急管 理工作 总结报 告等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 作 完 成 情 况 权 重 指标解释 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 线路安全安全隐患；景区 13 家限额 以上餐饮企业进行宣传、排查、抽查 检查易燃易爆和禁止在餐桌上使用 加热式卡式炉，同时通知各乡镇属地 管理排查检查建立台账，按照节点时 间上报。②2021 年，五台山风景名 胜区旅游发展局完成安全生产工作。 加强领导，落实责任，为进一步做好 安全工作，将安全工作列入重要会议 日程，领导直接抓，各股室具体分工 组织实施。对三品检查、客车列检报 班、车辆资格审查、三不进站、六不 出站等涉及安全的重要环节进行了 全面深入的检查，对存在的一些安全 隐患限期消除。与所监管运输企业签 订安全生产责任书，将道路运输安全 生产责任落实到车、人和各安全生产 管理操作层面。开展“平安交通”安全 创新案例征集评选，总结、交流道路 运输行业安全生产实践成果，创新安 全生产工作思路，积极探索“平安交 通”引领下安全生产工作新路径。强 化宣传教育，结合“6 月 9 日安全教 育日”活动、“安全生产月”、“6 月 16 电话：0351-7285466、2917907 119 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 指标解释 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 日安全生产月咨询日”活动等，通过 展板展示、散发宣传单、悬挂宣传横 （条）幅、张贴标语、在客运站和公 交及出租车 LED 上滚动播出，向社 会公众宣传安全生产政策法规，应急 和安全科普常识、安全专业知识、防 灾减灾知识、自救呼救方法等。组织 开展“大气污染治理专项整治行动”， 加强交通运输执法检查，加强与环 保、公安（交警）、公路等部门的工 作协同，依法严厉查处道路运输扬尘 抛洒行为。加强对渣土运输车安装密 闭装置的稽查力度，对不符合要求上 路行驶的，一经查处按上限处罚并取 消渣土车辆营运资格。加强对已淘汰 营运类老旧车的稽查，严厉查处违 法、非法营运行为。加大对维修行业 的监管力度。对全景区范围内无证修 车、超越范围修车的业户进行重点清 理，对维修企业的服务质量和态度进 行了监督检查。对情况较差的维修企 业进行了严肃的警告，并限期维修企 业在期限内进行了认真整改。持续开 展打黑治违活动，总共出动稽查车辆 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 120 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 A10 5交 通 管 权 重 2 指标解释 本指标主要考 察五台山风景 名胜区旅游发 展局开展的交 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 130 余次，共出动执法人员 1800 多 人次查处非法营运车辆 7 辆，对查处 的车主进行了集中教育，保证了 2021 年度安全工作平稳的有序进 行。强化消防安全工作，提升行业预 防火灾能力、科学施救水平、游客消 防安全意识和公共消防基础建设水 平，进一步落实监管职责，提高道路 运输行业，自我管理水平，夯实消防 基层基础，增强火灾防控能力。加强 汛期安全管理，按照“安全投入到位、 安全培训到位、基础管理到位、应急 救援到位”的要求，进一步加强汛期 安全生产基础工作，提高应对处置自 然灾害引发生产安全事故的能力。针 对夏季和汛期可能出现的雷电、大 风、暴雨及高温等灾害性天气，建立 联动机制及时掌握强对流天气、地质 灾害等预警信息，适时发布预报，加 强安全监控，提前做好防范工作。 完成 2021 年交 ①2021 年，五台山风景名胜区旅游 通管理工作：① 完 发展局完成道路管理工作。完成了旅 完 完成道路管理 成 游公路处置塌方、落石、泥石流的整 成 工作；②完成交 治警示工作和 15 处地质灾害隐患点 电话：0351-7285466、2917907 121 得分 2 得 分 率 数据来 源 部门 100. 2021 年 00% 工作总 结、交通 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 理 工 作 完 成 情 况 权 重 指标解释 评分细则 通管理工作的 完成情况。 通建设管理工 作。以上各占 1/2 权重分，符 合则获得对应 权重，否则不得 分。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 评分过程 的巡查警戒预防处置工作。完成了 113 公里旅游公路部分路面坑槽、边 沟垃圾、边坡防护加固等日常养护工 作。国庆期间，养护旅游道路 107 公里，清理塌方落石 375m³，大小塌 方落石 33 处，巡路及清除隐患人工 投入 330 人次，昼夜巡路车辆 52 车 次，动用机械 50 铲车 7.5 台班。国 庆期间未造成任何伤亡事故。处理南 线 K60+500M 塌落 70 余方落石。处 理北线 K9+500M 两次落石，消除安 全隐患。在“六乱”整治百日攻坚期间 清理交通沿线积存的施工垃圾和生 活垃圾 134.5 吨；整修坑洼路面、灌 缝 63 处；消除交通安全隐患 109 处。 针对两条旅游公路、四十八条乡村道 路和五座台顶道路，制定了道路路长 和联系道路路长安排表，建立了党政 领导班子为路长，线办主任为责任 人，村支两委为分路长的三级保障体 系，将路长制工作向集镇、村组道路 全面铺开，实现了道路全覆盖。重大 节假日保证车辆通道和出入口安全 畅通，圆满完成了停车场的管理服务 电话：0351-7285466、2917907 122 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 管理工 作工作 总结报 告等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 A20 1景 A2 区 核 市 心 场 业 管 务 理 水 平 权 重 3 指标解释 本指标主要考 察五台山风景 名胜区旅游发 展局的市场管 理水平是否较 以前年度有提 升。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 对比 2019、2020 与 2021 年五台 山风景名胜区 旅游发展局相 关数据，①固定 资产投资额增 加；②服务管理 省、市重点工程 项目投资额增 加；③统计与调 查工作质量逐 年提升；④清欠 民营企业欠款 工作完成率逐 年提升。以上各 占 1/4 权重分， 符合则获得对 应权重，否则不 得分。 目 标 值 有 效 提 升 评分过程 业 绩 值 工作。 根据评分标准，该指标得 100.00%权 重即 2 分。 五台山风景名胜区旅游发展局①五 台山风景名胜区旅游发展局：2019 年开展了固定资产投资建设项目新 入库 15 个，累计完成投资 5.3 亿元。 2020 年开展了重点工程无障碍行 动，为项目推进保驾护航，确保景区 重点工程建设顺利推进，固定资产在 数 库项目 12 个， 总投资 11.5 亿元。2021 据 年开展了重点工程无障碍行动，为项 质 目推进保驾护航，确保景区重点工程 量 建设顺利推进，固定资产在库项目 存 12 个，总投资 11.5 亿元。②五台山 在 风景名胜区旅游发展局：2019 年服 问 务管理山西省、忻州市重点工程项目 题 投资额 7.35 亿；2020 年服务管理山 西省、忻州市重点工程项目投资额 3.43 亿，2021 年服务管理山西省、 忻州市重点工程项目投资额 52.5 亿。 ③五台山风景名胜区旅游发展局： 2019 年完成月报、季报和半年报的 各专业工作的基础上，重点完成了景 电话：0351-7285466、2917907 123 得分 得 分 率 2.25 部门 2021 年 工作总 结、旅游 75.0 市场管 0% 理工作 工作总 结报告 等 数据来 源 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 指标解释 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 区的经济普查工作，顺利完成数据质 量验收工作。2020 年完成了开展“四 上”单位基本情况和主要数据核查工 作、四下单位入库核查、统计普法宣 传工作、全国第四次经济普查普查后 续工作、全国第七次人口普查前期准 备工作及普查工作的推进、名录库更 新工作、农林畜牧业数据评估及核查 工作、城乡居民收入调查、入户调查 换户工作等。2021 年完成了开展“四 上”单位基本情况和主要数据核查工 作、四下单位入库核查、统计普法宣 传工作等，为制定经济社会发展规划 提供了客观准确的依据。调查工作开 展过程中存在一些问题，数据不能反 映景区真实情况。调查数据质量较以 前年度下降。该要素扣除 1/4 权重分； ④清欠民营企业欠款工作。2019 年 清欠民营企业欠款工作完成率为 100%；2020 年清欠民营企业欠款工 作完成率为 75.7%，2021 年清欠民营 企业欠款工作完成率为 100%。 根据评分标准，该指标共获得 75.00%权重即 2.25 分。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 124 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 A20 2景 区 服 务 质 量 和 对 外 接 待 能 力 权 重 3 指标解释 本指标主要考 察五台山风景 名胜区旅游发 展局的景区服 务水平和接待 能力是否较以 前年度有提 升。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 ①2019 年积极参加国内外规格高、 影响大的各类旅游交易会、推介会、 博览会和促销会，启动第二届“五台 山全球微电影大赛”；组织景区优秀 对比 2019、2020 旅行社、佛宝斋工艺品有限公司、清 与 2021 年五台 凉菩提矿泉水有限公司、又见五台山 山风景名胜区 情景剧演职人员在北京国际旅游博 旅游发展局工 览上宣传推介，获得了社会各界广泛 作情况与相关 好评，五台山整体形象、人气指数和 数据，①景区宣 社会美誉度显著提升。2021 年在山 传推广工作质 西省文旅厅的统一安排下，针对景区 量提升；②外事 提 对江浙沪地区游客免门票政策，两次 提 接待工作质量 升 赴江浙沪三地拜会当地大型旅游企 升 提升；③景区信 业，举办专题推介会。②2020 年完 息更新工作质 成了韩国驻华参赞、泰国驻华大使 2 量逐年提升。以 次重要接待任务。2021 年完成了韩 上各占 1/3 权重 国驻华参赞、泰国驻华大使 2 次重要 分，符合则获得 接待任务。③2020 年、2021 年完成 对应权重，否则 了推送景区防控、开放信息工作，通 不得分。 过马蜂窝等大型旅游网站、山西省 107 交通广播、山西省文旅厅市文旅 局官方网站实时推送景区防控、开放 信息。 根据评分标准，该指标共获得 电话：0351-7285466、2917907 125 得分 3 得 分 率 数据来 源 部门 2021 年 工作总 结、外事 100. 侨务与 00% 旅游发 展工作 总结报 告等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 指标解释 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 100.00%权重即 3 分。 A20 3景 区 安 全 保 障 能 力 2 本指标主要考 察五台山风景 名胜区旅游发 展局的景区安 全保障能力是 否较以前年度 有提升。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 对比 2019、2020 ①2019 年形成了职责明确、协调配 与 2021 年五台 合、齐抓共管安全生产的工作格局； 山风景名胜区 2021 年，与所监管运输企业签订安 旅游发展局工 全生产责任书，将道路运输安全生产 作情况与相关 责任落实到车、人和各安全生产管理 数据，①安全目 操作层面。②2019 年及时有效的发 标责任书工作 现各类安全隐患并加以整改。2021 逐年完善；②安 年安全排查工作全面有序实施得力， 全排查工作逐 对三品检查、客车列检报班、车辆资 年完善；③打黑 格审查、三不进站、六不出站等涉及 提 提 治违工作逐步 安全的重要环节进行了全面深入的 升 升 提高；④生态安 检查，疫情防控，戴口罩测量体温， 全维护工作逐 消毒，对存在的一些安全隐患限期消 步提高；⑤消防 除，力求安全工作做到万无一失。 安全工作逐年 ③2019 年持续开展打黑治违活动， 完善；⑥汛期安 查处黑车非法营运。未发生大的交通 全管理工作逐 事故。稽查队出动执法车 145 余次、 步提高；⑦维修 共出动执法人员 305 人次，查出非法 行业监管工作 营运车辆 12 辆，对查处的车主进行 进一步完善。以 了集中教育。2020 年持续开展打黑 上各占 1/6 权重 治违活动，查处黑车非法营运。2020 电话：0351-7285466、2917907 126 2 部门 2021 年 工作总 结、安全 100. 生产与 00% 应急管 理工作 总结报 告等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 指标解释 评分细则 分，符合则获得 对应权重，否则 不得分。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 年共出动执法车 173 台次，稽查人员 991 人次，检查车辆 368 台次，查处 黑车 11 辆，处罚 11 辆，纠正其他违 法行为 23 次。2021 年持续开展打黑 治违活动，总共出动稽查车辆 130 余次，共出动执法人员 1800 多人次 查处非法营运车辆 7 辆，对查处的车 主进行了集中教育，保证了 2021 年 度安全工作平稳的有序进行。④2019 年-2021 年持续开展“大气污染治理 专项整治行动”，加强交通运输执法 检查，加强与环保、公安（交警）、 公路等部门的工作协同，实施联合执 法、建立抄告制度，形成工作合力， 依法严厉查处道路运输扬尘抛洒行 为。加强对渣土运输车安装密闭装置 的稽查力度，对不符合要求上路行驶 的，一经查处按上限处罚并取消渣土 车辆营运资格。加强对已淘汰营运类 老旧车的稽查，严厉查处违法、非法 营运行为。⑤2019 年提升行业预防 火灾能力、科学施救水平、游客消防 安全意识和公共消防基础建设水平。 2020 年强化消防安全工作，督促各 电话：0351-7285466、2917907 127 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 指标解释 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 企业进行消防安全检查，重点检查了 各企业办公住宅区域消防设施配备、 安全警示标志设置及消防制度情况， 对检查中发现的消防安全隐患，督促 企业立即整改。2021 年进一步落实 监管职责，提高道路运输行业，特别 是道路运输企业自我管理水平，夯实 消防基层基础，增强火灾防控能力。 ⑥汛期安全管理工作逐步提高；2019 年进一步加强汛期安全生产基础工 作，2020 年加强汛期安全管理。2021 年加强汛期的安全管理，提高应对处 置自然灾害引发生产安全事故的能 力。⑦维修行业监管工作进一步完 善。2019 年对全景区范围内无证修 车、超越范围修车的业户进行重点清 理，对维修企业的服务质量和态度进 行了监督检查。2021 年加大对维修 行业的监管力度。对全景区范围内无 证修车、超越范围修车的业户进行重 点清理，对维修企业的服务质量和态 度进行了监督检查。六是 2019-2021 年持续开展打黑治违活动，总共出动 稽查车辆 130 余次，共出动执法人员 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 128 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 A20 4交 通 管 理 能 力 权 重 3 指标解释 本指标主要考 察五台山风景 名胜区旅游发 展局的交通管 理能力是否较 以前年度有提 升。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 1800 多人次查处非法营运车辆 7 辆， 对查处的车主进行了集中教育，保证 了年度安全工作平稳的有序进行。 ①2019 年 1 月—4 月春季洒融雪剂 80 吨，出动铲雪车 14 个台班，出动 铲车 3 个台班，出动拖板车、挖掘机 5 个台班， 人工抛洒融雪剂 931 人次。 清理砂石线 K7+200M 处边坡浮石 对比 2019、2020 1000 ㎡，清运落石 700m³。砂石线、 与 2021 年五台 台豆线清理边沟 30 公里， 砂石线 K70 山风景名胜区 处挂防护网 700 ㎡，路面养护沥青灌 旅游发展局① 缝路段约 30 公里，南线补坑槽 120 公路养护工作 ㎡，西线伏胜村路段施划标线 3.5 公 逐年完善；②停 提 提 里，沿线护路林涂白 3 公里。2020 车场管理水平 升 升 年完成 3 条旅游公路的全年日常养 进一步加强。以 护任务，做到了零伤亡、零事故、零 上各占 1/2 权重 损失。2021 年完成了 113 公里旅游 分，符合则获得 公路部分路面坑槽、边沟垃圾、边坡 对应权重，否则 防护加固等日常养护工作。养护内容 不得分。 与养护日志每天按时填写，并存有影 像资料，保证了旅游公路安全畅通。 ②停车场管理水平进一步加强；2019 年全年完成停车场管理工作，投诉逐 年下降，顺利度过了春节、元宵、五 电话：0351-7285466、2917907 129 得分 3 得 分 率 数据来 源 部门 2021 年 工作总 100. 结、交通 00% 管理工 作工作 总结报 告等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 A30 A3 1 依 基 法 础 行 管 政 理 落 实 权 重 3 指标解释 本指标主要考 察部门在依法 行政、科学决 策、执法监督 方面的履职情 况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 ①将法治建设 纳入单位年度 目标任务，完善 部门法律法规， 组织开展法治 宣传教育活动； ②组织全体员 工通过法治讲 座、培训等方式 学习宪法及旅 目 标 值 合 法 合 理 评分过程 业 绩 值 一、国庆等重大节假日。增设标识标 牌 35 块，改造大小车停车分区，改 造 5 万㎡停车场标线，有效地提升了 景区停车场的整体停车秩序。2020 年对停放的外地车辆进行摸底排查、 登记上报，积极配合相关单位做好可 疑车辆、人员的排查工作。2021 年 停车场形成长效的管理机制，保持停 车场内车辆有序停放，保证车辆通道 和出入口安全畅通，重大节假日车场 所有管理人员分工明确，各司其职， 圆满完成了停车场的管理服务工作。 根据评分标准，该指标共获得 100% 权重即 3 分。 ①根据五台山风景名胜区旅游发展 局 2021 年工作计划，加强交通运输 执法检查，加强与环保、公安（交警）、 较 公路等部门的工作协同，实施联合执 合 法、建立抄告制度，形成工作合力； 法 ②五台山风景名胜区旅游发展局 合 2021 年组织全体员工通过法治讲 理 座、座谈等方式学习宪法及旅游管理 等方面法律法规。 根据评分标准，该指标得 100.00%权 电话：0351-7285466、2917907 130 得分 3 得 分 率 数据来 源 部门法 律法规 制定文 本、部门 100. 年度工 00% 作计划、 年度工 作目标 等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 A30 2基 础 能 力 建 设 权 重 3 指标解释 本指标主要考 察部门为加强 业务管理、规 范业务执行、 保障部门高效 运转而制定的 管理制度是否 健全有效，用 以反映和考核 部门内部控制 制度对完成主 要职责或促进 事业发展的保 障情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 目 标 值 游投资管理等 方面法律法规。 以上各占 1/2 权 重分，符合得相 应权重分，不符 合不得分。 ①各项业务已 制定或具有相 应的业务制度 和规程且得到 有效执行；②内 部控制制度合 法、合规、完整， 覆盖资产管理、 合 预算管理、财务 规 管理、绩效管理 有 等方面；③各项 效 重点业务工作 均制定有工作 计划或实施方 案；④完成部门 日常财务工作； ⑤完成部门党 建、人事等日常 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 2.25 部门内 部控制 制度、业 务管理 75.0 制度、人 0% 员管理 制度等、 培训管 理制度 等 数据来 源 重即 3 分。 五台山风景名胜区旅游发展局①制 定了经评价组实地调研及查看相关 资料：五台山风景名胜区旅游发展局 制订了①《五台山风景名胜区旅游发 展局财务管理制度》等，对资金使用、 财务报销与审批、经费使用、项目支 出、政府采购等方面制定了明确的实 较 施细则；②制定了《五台山风景名胜 合 区旅游发展局内部控制制度》，内控 规 涵盖资产管理、财务管理、预算管理、 有 绩效管理；③未对重点业务工作制定 效 工作计划或实施方案；④按时完成部 门预算、决算等日常财务工作；⑤制 定了人事管理制度、党建制度，规范 管理日常行政工作。 根据评分标准，该指标得 75.00%权 重即 2.25 分。 电话：0351-7285466、2917907 131 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 B 管 理 B1 效 预 率 算 （ 管 40 理 分 ） 三 级 指 标 B10 1预 算 编 制 科 学 性 权 重 4 指标解释 本指标主要考 察部门预算编 制科学性、合 理性和规范性 等预算资金分 配管理情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 行政管理工作。 以上各占 1/5 权 重分，符合则获 得对应权重，否 则不得分。 ①预算编制按 照汾西县财政 局及部门相关 预算编制要求 编制；②部门预 算与部门职责 相匹配，预算内 容与部门业务 匹配、预算确定 的支出或项目 投资额与工作 任务相匹配，预 算资源配置对 保障核心业务 开展扎实有效； ③预算决策经 单位内部领导 签批、办公会决 议等程序规范 目 标 值 科 学 、 合 理 、 规 范 评分过程 业 绩 值 五台山风景名胜区旅游发展局①按 照五台山风景名胜区财政局及部门 相关预算编制要求编制预算；②部门 预算围绕年度工作任务安排及部门 职能履行编报，预算内容与部门业务 匹配，预算确定的支出或项目投资额 与工作任务相匹配，预算资源配置基 科 本能够保障核心业务开展；③预算决 学、 策经局长签批、办公会决议等程序规 合 范执行；④预算编制完整，收入和支 理、 出预算编制规范，支出预算人员经费 规 按标准、日常公用经费按定额、项目 范 经费按项目分别编制；⑤预算编制测 算过程不够详实，项目预算根据工程 量及相关标准测算，细化至单价乘以 数量，测算依据充分。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 4 分。 电话：0351-7285466、2917907 132 得分 4 得 分 率 数据来 源 “三定” 方案、预 100. 算编制 00% 规范要 求、部门 预算 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 指标解释 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 执行；④预算编 制完整，收入和 支出预算编制 规范，支出预算 人员经费按标 准、日常公用经 费按定额、项目 经费按项目分 别编制；⑤预算 编制测算过程 详实，细化至单 价乘以数量，且 依据资料充分。 以上各占 1/5 权 重分，符合则获 得对应权重，否 则不得分。 B10 2预 算 调 整 率 3 本指标主要考 察部门本年度 预算调整数与 年初预算数的 比率，用以反 映和考核部门 （单位）预算 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 预算调整率 年支出年初预算数为 1,901,700.00 ≤20%时得满 ≤2 元，调整预算数为 19,471,491.32 元， 930 分，否则每增加 0 决算数为 19,471,491.32 元，预算调 % 1%扣除 5%权重 % 整率为 930.00%。 分，扣完为止。 根据评分标准，该指标得 0.00%权重 即 0 分。 电话：0351-7285466、2917907 133 0 2021 年 度预决 算信息、 0.00 预决算 % 批复文 件、相关 财务资 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 B10 3预 算 权 重 3 指标解释 评分细则 的调整程度。 预算调整率= （预算调整数 /年初预算数） *100%。预算 调整数：部门 （单位）在本 年度内涉及预 算的追加、追 减或结构调整 的资金总和 （因落实国家 政策、发生不 可抗力、上级 部门或本级党 委政府临时交 办而产生的调 整除外）；预 算调整数不论 调增调减均取 绝对值。 本指标主要考 基本支出预算 察部门基本支 执行率与项目 出和项目支出 支出预算执行 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 料 10 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 0 年基本支出调整预算数为 % 1,947,262.46 元，决算数为 电话：0351-7285466、2917907 134 100 .00 % 3 2021 年 100. 度预决 00% 算信息、 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 执 行 率 B10 4结 转 结 余 率 权 重 3 指标解释 评分细则 预算执行情 况。基本支出 预算执行率= 实际支出数/ 调整预算数 ×100%；项目 支出预算执行 率=实际支出 数/调整预算 数*100%。 本指标指部门 本年度结转结 余总额与支出 预算数的比 率，用以反映 和考核部门 （单位）对本 年度结转结余 资金的实际控 制程度。结转 结余率=结转 结余总额/支 出预算数 *100%。结转 率各占 1/2 权 重；较目标值每 降低 1%扣除 2.5%权重，预算 执行率低于 60%不得分。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 1,947,262.46 元，基本支出预算执行 率为 100.00%；2021 年项目支出调整 预算数为 17,524,228.86 元，决算数 为 17,524,228.86 元，项目支出预算 执行率为 100.00%。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 3 分。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 结转结余率 年支出决算数为 19,471,491.32 元， ≤9%时得满分， ≤9 结转结余总额为 10,799,335.23 元， 否则每增加 1% % 结转结余率为 55.46%，大于 9%。 扣除 5%权重 根据评分标准，该指标共获得 0.00% 分，扣完为止。 权重即 0 分。 电话：0351-7285466、2917907 135 得 分 率 数据来 源 预决算 批复文 件、相关 财务资 料 55. 46 % 0 2021 年 度预决 算信息、 0.00 预决算 % 批复文 件、相关 财务资 料 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 B10 5“三 公 经 费” 控 制 率 B10 6预 算 监 权 重 0 2 指标解释 评分细则 结余总额：部 门本年度的结 转资金与结余 资金之和（以 决算数为准）。 本指标指部门 本年度“三公 经费”实际支 出数与预算安 排数的比率， “三公经费”控 用以反映和考 制率≤100%得 核部门对“三 满分，每增加 公经费”的实 1%扣除 10%权 际控制程度。 重分，扣完为 “三公经费”控 止。 制率=“三公经 费”实际支出 /“三公经费”预 算安排数 ×100%。 本指标主要考 ①部门定期开 察部门是否对 展预算执行监 本部门开展预 督工作；②积极 算监督管理确 采取措施加快 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 评分过程 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 ≤1 年“三公经费”预算安排数为小计 00 0.00 元，“三公经费”实际支出数为 % 0.00 元。 规 范 有 效 业 绩 值 - 经评价组实地调研及查看相关资料： 较 五台山风景名胜区旅游发展局①在 规 《财务管理办法》、 《财务管理制度》 范 中对经费预算管理、经费支出均有明 有 电话：0351-7285466、2917907 136 得分 得 分 率 数据来 源 0 2021 年 度预决 算信息、 0.00 预决算 % 批复文 件、相关 财务资 料 1.33 预算监 66.6 督管理 7% 制度、部 门预算 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 督 管 理 B10 7预 算 绩 效 管 理 权 重 2 指标解释 评分细则 保绩效目标及 预算执行如期 实现，以及部 门对支出进度 慢、偏离绩效 目标、预期无 效项目是否及 时提出纠正或 调整意见。 预算执行，对预 算执行进度慢、 执行率低、绩效 目标偏离较大 的项目及时提 出纠正或调整 意见；③人大审 查、审计或财政 监督未发现预 算执行中存在 重大违规问题。 以上各占 1/3 权 重分，符合则获 得对应权重，否 则不得分。 ①制定部门预 算绩效管理制 度；②明确本部 门预算绩效管 理岗位及责任 人；③编制部门 整体及项目绩 效目标；④进行 绩效监控和绩 本指标主要考 察部门预算绩 效管理机制建 设情况，用以 反映部门对预 算绩效管理工 作的落实程 度。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 规 范 有 效 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 确规定，本着“统筹兼顾、勤俭节约、 效 量力而行、讲求绩效“的原则，强化 依法理财，加强预算监督管理； ②2021 年预算监督的记录或资料未 保存，预算监督管理有瑕疵，该要素 扣除 1/3 权重分；③人大审查、审计 或财政监督未发现预算执行中存在 重大违规现象。 根据评分标准，该指标得 66.67%权 重即 1.33 分。 执行监 管材料、 人大审 查、审计 或财政 监督考 核结果 材料 经评价组实地调研及查看相关资料： 五台山风景名胜区旅游发展局①在 《财务管理办法》、 《财务管理制度》 较 中对预算绩效管理进行规定，未制定 规 明确细化的预算绩效管理制度，未明 范 确各股室工作细则，该要素扣除 1/5 有 权重分；②由财务股中财务人员负责 效 本单位预算绩效管理的组织实施；③ 根据 2021 年部门预算编制对预算资 预算绩 效管理 制度、部 门整体 83.3 及重点 3% 项目绩 效目标 申报表、 绩效监 电话：0351-7285466、2917907 137 1.67 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 指标解释 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 效自评；⑤评价 结果按规定进 行公开并组织 整改落实。以上 各占 1/5 权重 分，符合则获得 对应权重，否则 不得分。 B20 1财 B2 务 财 管 务 理 管 规 理 范 性 5 本指标主要考 察部门是否制 订了会计核 算、内部控制 等管理制度， 相关管理制度 是否执行规 范，用以反映 部门收入和支 出合规管理情 况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 金支出绩效目标的要求，五台山风景 名胜区旅游发展局对 2021 年初预算 安排的项目及部门整体支出编制了 绩效目标申报表；④2021 年五台山 风景名胜区旅游发展局对各项目开 展了绩效监控和绩效自评；⑤2021 年底根据年初绩效申报各项目的自 评报告，五台山风景名胜区财政局根 据绩效自评报告反映情况，五台山风 景名胜区旅游发展局根据项目自评 发现问题并组织整改落实。 根据评分标准，该指标得获得 83.33%权重即 1.67 分。 ①建立健全财 ①五台山风景名胜区旅游发展局在 务内部管理控 《财务管理制度》等制度，制度内包 制制度、合同管 含收入管理制度、支出管理制度、政 理制度等，相关 府采购管理等内容；②2021 年五台 管理制度合法、 山风景名胜区旅游发展局部门预算 规 规 合规、完整；② 来源为财政拨款收入，收入管理符合 范 范 部门财政拨款 财务制度的有关规定；③资金的拨付 收入取得合法 和使用按照部门内部审批制度执行， 合规，管理符合 有完整的审批程序和手续，财务核算 财务制度的有 符合国家财经法规和财务管理制度 关规定；③资金 及专项资金管理有关规定；④根据访 得分 电话：0351-7285466、2917907 138 得 分 率 数据来 源 控记录、 绩效自 评记录、 评价结 果公开 及整改 记录 5 预算资 金管理 办法、内 部控制 制度、会 100. 计核算 00% 制度等 财务管 理制度、 资金拨 付审批 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 指标解释 评分细则 的拨付和使用 有完整的审批 程序和手续，财 务核算符合国 家财经法规和 财务管理制度 及专项资金管 理有关规定；④ 银行账户管理 规范：财政专户 资金按照国库 集中收缴的有 关规定及时足 额上缴，不存在 隐瞒、滞留、截 留、挪用和坐支 等情况。①占 40%权重分， ②③④各占 20%权重分，符 合则获得对应 权重，否则不得 分。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 评分过程 谈及实地核查结果，五台山风景名胜 区旅游发展局的银行账户按照有关 规定及时足额上缴，未发现隐瞒、滞 留、截留、挪用和虚支等现象。 根据评分标准，该指标共获得 100.00%权重即 3 分。 电话：0351-7285466、2917907 139 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 记录材 料、银行 账户管 理记录 材料等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 B20 2收 支 管 理 有 效 性 B30 1资 B3 产 资 管 产 理 管 规 理 范 性 权 重 2 3 指标解释 评分细则 ①部门收入按 月（季度）编制 计划，收入计划 本指标主要考 编制完整，部门 察部门收入及 收入及时上缴 支出计划是否 财政国库；②部 完整、计划执 门按月（季度） 行是否有效， 制定有支出计 用以反映部门 划，且支出计划 收支管理的效 执行有效。①② 率性。 各占 1/2 权重， 符合则获得对 应权重，否则不 得分。 本指标主要考 ①建立健全资 察部门固定资 产管理制度；② 产的管理机制 资产配置合理， 是否健全，部 不存在超标准 门资金是否配 配置资产；③资 置合理、保存 产保存完整，定 完整、使用合 期对固定资产 规、处置规范、 进行清查，资产 处置变更收入 账实相符，未发 是否及时足额 生因管理不当 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 评分过程 ①五台山风景名胜区旅游发展局部 门收入为一般公共预算财政拨款收 入，年初部门收入计划编制完整；② 五台山风景名胜区旅游发展局暂未 有 根据年初预算安排和项目实施进度 效 等按月（季度）制定支出计划，不利 于项目跟踪监控，扣除 1/2 权重。 根据评分标准，该指标得 50.00%权 重分即 1 分。 业 绩 值 有 效 ①五台山风景名胜区旅游发展局对 固定资产管理明确了相关规定；②根 据实地调研结果，未发现五台山风景 名胜区旅游发展局资产配置超标准 规 配置资产的情况；③根据实地访谈及 规 范 资产核查结果，五台山风景名胜区旅 范 游发展局资产录入在资产管理系统 内，明确了资产使用人及责任人，落 实了资产卡片账；资产实际存放地点 与账务登记相符；④资产使用合规， 电话：0351-7285466、2917907 140 得分 得 分 率 数据来 源 1 年度收 入计划、 年度支 出计划、 年度收 50.0 入及支 0% 出执行 材料、国 库收支 管理制 度 3 资产管 理制度、 固定资 产卡片 100. 账、固定 00% 资产清 查报告、 固定资 产年报、 资产报 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 B30 2固 定 资 产 利 用 率 权 重 3 指标解释 评分细则 上缴，用以反 映和考核部门 资产安全运行 情况。 发生资产损失 和丢失的情况； ④资产使用合 规，不存在未经 批准擅自出租、 出借资产行为； ⑤资产处置规 范，不存在不按 要求进行报批 或资产不公开 处置行为。以上 各占 1/5 权重 分，符合则获得 对应权重，否则 不得分。 本指标主要考 察部门实际在 用固定资产总 额与所有固定 资产总额的比 例，用以反映 和考核部门固 定资产使用效 率程度。固定 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 不存在未经批准擅自出租、出借资产 行为；⑤实地调研未发现五台山风景 名胜区旅游发展局不按要求进行报 批或资产不公开处置等资产处置不 规范现象。 根据评分细则，该指标获得 100.00% 权重即 3 分。 固定资产利用 根据五台山风景名胜区旅游发展局 率达到目标值 部门资产管理系统中资产信息显示， 得满分，每降低 10 100 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 1%扣除 10%权 0 .00 年资产抽查发现固定资产均在用。 重分，当固定资 % % 根据评分标准，该指标获得 100.00% 产利用率<60%, 权重即 3 分。 该项不得分。 电话：0351-7285466、2917907 141 得 分 率 数据来 源 废清单 等 3 固定资 产盘点 表、固定 100. 资产清 00% 查报告、 固定资 产年报 等 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 B40 1在 B4 职 人 人 员 员 管 控 理 制 率 权 重 3 指标解释 资产利用率= 实际在用固定 资产总额/所 有固定资产总 额*100%。 本指标主要考 察部门本年度 实际在职人员 数与编制数的 比率，用以反 映和考核部门 对人员成本的 控制程度。在 职人员数：部 门实际在职人 数，以财政部 门确定的部门 决算编制口径 为准，由编制 部门和人社部 门批复同意的 临聘人员除 外。编制数： 机构编制部门 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 目 标 值 评分过程 在职人员控制 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 率达到目标值 年财政拨款编制 8 名，实际在职 7 得满分，每增加 10 人。在职人员控制率为 87.50%，小 1%扣除 10%权 0 于 100.00%。 重分，当在职人 % 根据评分标准，该指标得获得 员控制率<60%, 100.00%权重即 3 分。 该项不得分。 电话：0351-7285466、2917907 142 业 绩 值 100 .00 % 得分 3 得 分 率 数据来 源 部门“三 定”方 案、部门 在职人 100. 员统计 00% 表（工资 表）、部 门年度 决算报 表 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 指标解释 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 核定批复的部 门人员编制 数。在职人员 控制率=在职 人员数/编制 数×100%。 B50 1政 府 采 B5 购 其 管 他 理 管 规 理 范 性 B50 2预 决 4 本指标主要考 察部门政府采 购管理是否建 立健全相关制 度并有效执 行。 3 本指标主要考 察部门 2021 年是否按照政 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 ①制定政府采 购管理办法和 合同管理办法， 办法符合国家 政策法律法规 相关规定且完 整；②对政府采 购管理制度进 行严格落实，未 发现不符合规 定的情况。以上 各占 1/2 权重 分，符合则获得 对应权重，否则 不得分。 ①对部门预决 算信息进行公 开；②按规定内 ①五台山风景名胜区旅游发展局明 确政府采购管理，内容较为完整且符 合国家政策法律法规；②五台山风景 规 名胜区旅游发展局对政府采购管理 范 制度进行严格落实，未发现不符合规 定的情况。 根据评分标准，该指标获得 100.00% 权重即 2 分。 规 范 公 ①按照信息公开原则，五台山风景名 开 胜区旅游发展局依法在五台山风景 透 名胜区管委会官网公开 2021 年部门 公 开 透 电话：0351-7285466、2917907 143 4 政府采 购管理 制度、合 100. 同管理 00% 制度、政 府采购 相关执 行资料 2.25 部门 75.0 2021 年 0% 度预决 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 算 信 息 公 开 性 C C1 C10 社 社 1促 会 会 进 效 效 景 应 益 区 权 重 指标解释 府信息公开有 关规定公开相 关预决算信 息，用以反映 和评价部门预 决算管理的公 开透明情况。 4 本指标主要考 核部门 2021 年对旅游市场 管理工作后， 是否带动了景 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 目 标 值 评分过程 容公开预决算 明 预算。②根据山西省财政厅要求，所 信息；③按规定 公开的预算需包含“本部门预算、政 时限公开预决 府采购情况、政府购买服务指导性目 算信息；④公开 录、绩效目标”等内容；决算需包含 信息完整，至少 本部门、单位收支总体情况和财政拨 包括项目绩效 款收支情况、政府采购情况、政府购 自评价结果。以 买服务指导性目录、绩效管理情况以 上各占 1/4 权重 及国有资产信息等内容，五台山风景 分，符合则获得 名胜区旅游发展局，按规定公开相关 对应权重，否则 预算、决算信息包含以上内容；③根 不得分。 据要求五台山风景名胜区旅游发展 局于 2021 年 3 月 10 日公开 2021 年 部门预算，按规定时限公开了预算信 息；于 2022 年 9 月 15 日公开了决算 信息。④五台山风景名胜区旅游发展 局公开的信息不包括绩效自评价结 果，该要素扣除 1/4 权重分。 根据评分标准，该指标获得 75.00% 权重即 1.5 分。 ①通过对比景 ①通过对比忻州市三年经济数据， 有 区三年经济数 2019 年景区在忻州全市固定资产投 效 据，固定资产投 资额排名为 13；2020 年景区在忻州 促 资额排名是否 全市固定资产投资额排名为 16； 进 提升。②通过对 2021 年景区在忻州全市固定资产投 电话：0351-7285466、2917907 144 业 绩 值 得分 明 有 效 促 进 得 分 率 数据来 源 算公开 材料 4 景区三 100. 年经济 00% 数据等。 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 二 级 级 指 指 标 标 （ 20 分 ） 三 级 指 标 经 济 持 续 增 长 C10 2推 动 景 区 旅 游 业 持 续 发 展 C10 3打 造 安 权 重 指标解释 评分细则 区经济持续增 长。 比景区三年经 济数据，地区生 产总值持续增 长持续增长。以 上各占 1/2 权重 分，①②符合则 获得对应权重， 否则不得分。 ①通过对比景 区 2019-2021 年 三年旅游人次 逐年增加。②通 过对比景区 2019-2021 年旅 游收入逐年增 加。以上各占 1/2 权重分， ①②符合则获 得对应权重，否 则不得分。 ①2019-2021 年 重大安全事故 发生率为 0 或逐 年下降；②通过 5 本指标主要考 核部门 2021 年景区外事侨 务与旅游发展 工作等工作的 开展是否推动 了景区旅游业 持续发展。 5 本指标主要考 察安全生产与 应急管理工作 完成后对打造 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 有 效 推 动 有 效 促 进 评分过程 资额排名为 8。②通过对比景区三年 经济数据，2019 年景区在忻州全市 生产总值排名为 14；2020 年景区在 忻州全市生产总值排名为 16；2021 年景区在忻州全市生产总值排名为 6。 根据评分标准，该指标获得 100.00% 权重即 4 分。 ①2019 年旅游接待人次：1011.08 万 人次，旅游综合收入：111 亿元。2020 年旅游接待人次：353.14 万人次，旅 游综合收入：31 亿元。2021 年旅游 接待人次：315.68 万人次，旅游综合 收入：28 亿元。受新冠疫情影响， 2020 年与 2021 年的旅游人次和收入 较 2019 年大幅下降，该影响属于不 可抗力因素，评价组酌情扣除权重的 1/5。 根据评分标准，该指标获得 80.00% 权重即 4 分。 ①2019-2021 年重大安全事故发生率 为 0；②2019-2021 年，公路养护任 务均保质保量完成。养护内容与养护 日志每天按时填写，并存有影像资 电话：0351-7285466、2917907 145 业 绩 值 较 有 效 推 动 有 效 促 进 得分 得 分 率 数据来 源 4 调查问 80.0 卷结果 0% 分析 5 安全生 100. 产工作 00% 总结，问 卷调查。 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 全 旅 游 环 境 权 重 指标解释 评分细则 安全旅游环境 是否有促进。 开展安全生产 与应急管理工 作，促进了景区 打造安全的旅 游环境。③通过 开展道路工作， 促进了景区打 造安全的旅游 环境。③通过开 展交通管理工 作，促进了景区 打造安全的旅 游环境。④智慧 五台山体系的 建设促进了景 区打造安全的 旅游环境。⑤通 过问卷调查， 80%以上游客 表示智慧景区 的建设能够促 进景区安全旅 游环境的打造。 以上各占 1/5 权 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 数据来 源 料，养护工作不断完善，游客道路安 全保障逐步加强。③2019-2021 年， 通过加强道路排查工作、排查道路安 全隐患，从源头上减少事故发生概 率，促进了景区打造安全的旅游环 境。④“智慧五台山”综合信息化平， 整合升级景区现有的各个独立业务 系统，搭建“智慧五台山”综合信息化 管理服务平台。结合景区需求，构建 景区电子政务服务系统、景区电子票 务、景区旅游服务信息系统，为游客 安全出游提供了方便的平台。⑤通过 问卷调查，83.87%游客表示五台山风 景名胜区的安全旅游环境不断提升。 根据评分标准，该指标获得 100.00% 权重即 5.00 分。 电话：0351-7285466、2917907 146 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 C20 1景 区 游 客 满 C2 意 社 度 会 C20 满 2驻 意 景 度 经 营 者 满 意 度 D D1 D10 可 体 1体 持 制 制 权 重 指标解释 评分细则 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 得 分 率 2.9 调查问 96.6 卷结果 7% 分析 2.95 调查问 98.3 卷结果 3% 分析 4 各项改 100. 革工作 00% 进展情 数据来 源 重分，⑤要素每 低于目标值 1%，扣除权重 分 1%。 3 本指标主要考 察景区游客对 部门履职的满 意程度。 综合满意度达 根据问卷调研结果，社会公众对于五 到目标值得满 ≥9 台山风景名胜区旅游发展局部门履 分，每降低 1% 0 职成效满意度为 88.34%。 扣除 5%权重 % 根据评分标准，该指标获得 96.67% 分，扣完为止。 权重即 2.9 分。 88. 34 % 3 本指标主要考 察驻景经营者 对部门履职的 满意程度。 综合满意度达 根据问卷调研结果，驻景经营者对于 到目标值得满 ≥9 五台山风景名胜区旅游发展局部门 分，每降低 1% 0 履职的综合满意度为 89.21%。 扣除 5%权重 % 根据评分标准，该指标获得 98.33% 分，扣完为止。 权重 2.95 分。 89. 21 % 4 本指标主要考 察部门体制机 制改革推进落 部门内设机构 推 2021 年五台山风景名胜区旅游发展 改革调整到位。 进 局已根据中共忻州市机构编制委员 符合得相应权 落 会要求完成了机构改革调整，部门职 推 进 落 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 147 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 二 级 级 指 指 标 标 续 机 性 制 （ 改 10 革 分 ） D2 队 伍 建 设 三 级 指 标 机 制 改 革 落 实 情 况 D20 1人 才 支 撑 权 重 指标解释 实情况。 3 本指标主要考 察部门干部队 伍建设和人才 培养情况，用 于反映部门是 否重视部门人 才培养。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 目 标 值 评分过程 重分，否则不得 实 能已理清。 分。 根据评分标准，该指标得 100.00%权 重分即 4 分。 ①具有部门干 部队伍建设和 人才培养规划， 按需求选聘部 门人才；②建立 内部人才激励 机制和考核办 法；③建立人才 引进机制，并完 成人才引进任 务。以上各占 有 效 支 撑 ①五台山风景名胜区旅游发展局制 定了单位人员年度考核方案，用于指 导部门人员考核等工作；②为切实推 动五台山风景名胜区旅游发展局各 项重点工作任务落实，客观评价机关 处室和直属事业单位商户德才表现， 制定了考核办法；③五台山风景名胜 区旅游发展局未建立人才引进机制， 近几年未进行人才引进，该要素扣 1/3 权重分。 根据评分标准，该指标得 66.67%权 电话：0351-7285466、2917907 148 业 绩 值 得分 实 较 有 效 支 撑 2 得 分 率 数据来 源 况说明、 机构调 整文件、 省市事 权划分 文件、应 急管理 机制改 革落实 材料、 2021 年 度工作 总结 干部队 伍建设 和人才 培养规 划、人才 66.6 激励机 7% 制和考 核办法、 人才引 进计划 及工作 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 D20 2干 部 培 训 合计 权 重 3 指标解释 本指标主要考 察部门干部和 人员培训方面 的情况。用于 反映部门是否 重视对职工能 力的提升，职 工能力是否适 应形势发展的 要求。 100 - -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分细则 1/3 权重分，符 合得相应权重 分，否则不得 分。 ①编制有年度 培训计划，按计 划组织部门干 部人员开展培 训和学习活动； ②干部及职工 能力适应形势 的发展要求。以 上各占 1/2 权重 分，符合得相应 权重分，否则不 得分。 - 目 标 值 评分过程 业 绩 值 得分 重分即 2 分。 得 分 率 数据来 源 总结等 有 序 推 进 ①五台山风景名胜区旅游发展局制 定了年度考核方案、培训方案，明确 部门干部人员年度培训计划；②五台 山风景名胜区旅游发展局存在工作 人员业务水平还有待加强，人员业务 能力尚需提高等现状。该要素扣除 1/2 权重分。 根据评分标准，该指标得 50.00%权 重分即 1.5 分。 较 有 序 推 进 1.5 年度培 训计划、 50.0 培训组 0% 织开展 记录材 料等 - - - 85.85 85.8 5% 电话：0351-7285466、2917907 149 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 附件 3 基础数据表 附表 3-1 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年基础 数据表-文件需求表 序号 1 2 3 对应二 是否 规划、制度文件 级指标 具备 工作目 部门“三定”方案、部门中长期实施规划、部门 2021 年度工作计划、 标 部门 2021 年工作总结、自评报告、目标任务验收报告等 核心业 等工作实施方案及工作完成情况、工作制度资料 务 部门法律法规制定文本、部门年度工作计划、年度工作目标等 基础管 理 部门内部控制制度、业务管理制度、人员管理制度等、培训管理 制度等 预算编制规范要求、2021 年度预决算信息、相关财务资料 4 5 6 7 8 9 10 预算管 预算监督管理制度、部门预算执行监管材料、审计或财政监督考 理 核结果材料 预算绩效管理制度、部门整体及重点项目绩效目标申报表、绩效 监控记录、绩效自评记录、评价结果公开及整改记录 预算资金管理办法、内部控制制度、会计核算制度、合同管理制 财务管 度等财务管理制度、资金拨付审批记录材料、银行账户管理记录 理 材料等、2021 年度预决算信息、预算编制依据及分配测算依据材 料等 资产管 资产管理制度、固定资产清查报告、固定资产年报、资产报废清 理 单、固定资产盘点表、固定资产清查报告、固定资产年报等 人员管 部门在职人员统计表（工资表）、人才盘点表 理 其他管 政府采购管理制度等 理 体制机 各项改革工作进展情况说明、机构调整文件 制改革 干部队伍建设和人才培养规划、人才激励机制和考核办法、人才 队伍建 引进计划、人员管理制度等 设 年度培训计划、培训组织开展记录材料等、培训管理制度 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 150 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 附表 3-2 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年基础数据表-部门履职情况表 序号 1 2021 工作 2021 年度工作实施 指标名称 评分要点 计划完成内容 实际完成情况 目标 计划 完成对景区 12 个重 完成对景区 12 个重点 完成对景区 12 个重点工程建设项 点工程建设项目的 工程建设项目的投资管 目的投资管理。 投资管理。 理。 完成对景区完成对 完成对景区完成对景区 景区“七个一批”10 完成对景区完成对景区“七个一 “七个一批”10 个包装项 批”10 个包装项目的建设管理。 完成景区 个包装项目的建设 ①完成景区 目的建设管理。 固定资产 管理。 固定资产投 投资与建 完成对景区 2 个省 资与建设项 完成对景区 2 个省重点 完成对景区 2 个省重点工程项目 设项目管 重点工程项目的建 目管理 工程项目的建设管理。 的建设管理。 理 设管理。 A102 旅游 完成对景区 3 大类 完成对景区 3 大类 25 个 旅游市 市场管理 完成对景区 3 大类 25 个重点工程 25 个重点工程项目 重点工程项目的推进工 场管理 工作完成 项目的推进工作。 的推进工作。 作。 情况 完成雄忻高铁推进 完成雄忻高铁推进工 完成雄忻高铁推进工作。 工作。 作。 ①完成国民经济总 ①完成国民经济总收 收入、城镇居民可支 入、城镇居民可支配收 ①完成国民经济总收入、城镇居民 配收入、农村居民可 完成数据 ②完成数据 入、农村居民可支配收 可支配收入、农村居民可支配收 支配收入、城镇居民 统计与核 统计与核查 入、城镇居民消费、农 入、城镇居民消费、农村居民消费 消费、农村居民消费 查工作 工作 村居民消费等调查统计 等调查统计工作；②对 75 户新户 等调查统计工作；② 工作；②对 75 户新户进 进行记账培训。 对 75 户新户进行记 行记账培训。 账培训。 职责 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 151 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序号 2 2021 工作 2021 年度工作实施 指标名称 评分要点 目标 计划 完成“四上”单位基 本情况和主要数据 核查工作、四下单位 入库核查、统计普法 宣传工作、名录库更 新工作、农林畜牧业 数据评估及核查工 作、城乡居民收入调 查等。 排查 11 家住宿单位 塑料制品使用情况。 完成消费券参与企 业报送工作。 完成汛期市场保供 完成市场 工作。 ③完成市场 秩序维护 完成 2021 年国庆期 秩序维护工 工作 作 间市场保供工作。 完成清理拖欠民营 企业中小企业账款 工作。 完成每月价格临时 补贴工作。 外事侨 完成境外人员相关 A103 外事 完成外事 ④完成外事 务与旅 工作与外事接待工 侨务与旅 侨务工作 侨务工作 游发展 作。 游发展工 职责 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 计划完成内容 完成“四上”单位基本情 况和主要数据核查工 完成“四上”单位基本情况和主要 作、四下单位入库核查、 数据核查工作、四下单位入库核 统计普法宣传工作、名 查、统计普法宣传工作、名录库更 录库更新工作、农林畜 新工作、农林畜牧业数据评估及核 牧业数据评估及核查工 查工作、城乡居民收入调查等。 作、城乡居民收入调查 等。 排查 11 家住宿单位塑 排查 11 家住宿单位塑料制品使用 料制品使用情况。 情况。 完成消费券参与企业报 完成消费券参与企业报送工作。 送工作。 完成汛期市场保供工 完成汛期市场保供工作。 作。 完成 2021 年国庆期间 完成 2021 年国庆期间市场保供工 市场保供工作。 作。 完成清理拖欠民营企业 完成清理拖欠民营企业中小企业 中小企业账款工作。 账款工作。 完成每月价格临时补贴 完成每月价格临时补贴工作。 工作。 完成境外人员相关工作 完成境外人员相关工作与外事接 与外事接待工作。 待工作。 电话：0351-7285466、2917907 152 实际完成情况 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序号 职责 2021 工作 2021 年度工作实施 指标名称 评分要点 目标 计划 完成景区 作完成情 ⑤完成景区 完成景区宣传推广 宣传推广 况 宣传推广工 工作。 工作 作。 动态更新景区对外 完成旅游 ⑥完成旅游 信息。 服务质量 服务质量提 提升工作 完成系统填报工作。 升工作。 完成宾馆、旅行社商 户疫苗接种工作。 完成疫情 完成景区安全检查 防控工作 与复工复产推动工 作。 3 实际完成情况 完成景区宣传推广工 作。 完成景区宣传推广工作 动态更新景区对外信 息。 动态更新景区对外信息。 完成系统填报工作。 完成系统填报工作。 完成宾馆、旅行社商户 完成宾馆、旅行社商户疫苗接种工 疫苗接种工作。 作。 ⑦完成疫情 防控工作 完成景区安全检查与复 完成景区安全检查与复工复产推 工复产推动工作。 动工作。 完成安全工作部署。 A104 安全 完成安全排查工作。生产与应 安全生 产与应 完成安全生产责任 急管理工 急管理 作完成情 书签订工作。 况 完成安全 完成“平安交通”安 ⑧完成安全 生产工作 全创新案例征集评 生产工作 选工作。 完成安全宣传教育 工作。 完成生态安全维护 工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 计划完成内容 完成安全工作部署。 完成安全工作部署。 完成安全排查工作。 完成安全排查工作。 完成安全生产责任书签 完成安全生产责任书签订工作。 订工作。 完成“平安交通”安全创 完成“平安交通”安全创新案例征 新案例征集评选工作。 集评选工作。 完成安全宣传教育工 作。 完成生态安全维护工 作。 电话：0351-7285466、2917907 153 完成安全宣传教育工作。 完成生态安全维护工作。 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 序号 4 职责 2021 工作 2021 年度工作实施 指标名称 目标 计划 完成维修行业监管 工作。 评分要点 计划完成内容 实际完成情况 完成维修行业监管工 作。 完成维修行业监管工作。 完成打黑治违工作 完成打黑治违工作。 完成打黑治违工作。 完成消防安全工作。 完成消防安全工作。 完成消防安全工作。 完成汛期安全管理 工作。 完成整治警示与巡 查警戒预防处置工 作。 完成汛期安全管理工 作。 完成汛期安全管理工作。 完成日常养护工作。 完成日常养护工作。 完成整治警示与巡查警 完成整治警示与巡查警戒预防处 戒预防处置工作。 置工作。 完成国庆旅游道路 完成道路 ⑨完成道路 养护工作。 管理工作 A105 交通 管理工作 交通管 完成道路整治工作。管理工作 理 完成情况 完成路长制推进工 作。 建立完善停车场长 效管理机制。 完成交通 ⑩完成交通 推进五台山太行 1 建设管理 建设管理工 号旅游公路项目 工作 作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 完成国庆旅游道路养护 完成国庆旅游道路养护工作。 工作。 完成道路整治工作。 完成道路整治工作。 完成路长制推进工作。 完成路长制推进工作。 建立完善停车场长效管 建立完善停车场长效管理机制。 理机制。 推进五台山太行 1 号旅 推进五台山太行 1 号旅游公路项 游公路项目 目。 电话：0351-7285466、2917907 154 完成日常养护工作。 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 附表 3-3 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年基础数据 表-部门绩效情况表 序 号 指标名称 2019 年 2020 年 2021 年 1 忻州全市固定资产投资额排名 13 16 8 2 忻州全市生产总值排名 14 16 6 3 旅游接待人次 353.14 万人次 315.68 万人次 4 旅游综合收入 31 亿元 28 亿元 5 重大安全事故发生率 0 0 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 1011.08 万人次 111 亿 元 0 电话：0351-7285466、2917907 155 备 注 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 附件 4 问卷调查报告 在此次五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评 价中受益人员主要涉及游客、商户，采取随机抽样的方式， 随机抽取 200 名游客、50 名商户进行发放调查问卷，实际回 收 234 份调查问卷，其中回收游客调查问卷 186 份，商户调 查问卷 48 份。问卷调查结果显示，游客满意度为 88.34%， 商户满意度为 89.21%。 具体的问卷分析报告如下所示。 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年部门履职情况 满意度分析报告 一、调研对象与调研内容 （一）调研对象 根据五台山风景名胜区旅游发展局的工作重点内容，本 次问卷调查对象为游客、商户，预计发放 250 份调查问卷， 其中游客问卷 200 份，商户问卷 50 份。 （二）调研内容 1.调研对象的基本信息； 2.调研对象对五台山风景名胜区旅游发展局部门整体开 展情况的评价； -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 156 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 3.调研对象对项目开展的意见和建议。 二、调研方法与抽样方式 （一）调研方法 针对五台山风景名胜区旅游发展局相关职能履行情况 开展问卷调查，在全面调查开展之前会先进行论证，依据论 证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。 （二）抽样方式 该项目绩效评价满意度调查采取随机抽样的方式，在研 究所随机抽取 200 名游客、50 名商户进行问卷调查。 （三）问卷的发放和回收 为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性 和严谨性，评价组与项目实施单位共同进行实地查看决定， 按照随机抽样方式，共计发放 250 份调查问卷，其中游客问 卷 200 份，商户问卷 50 份，实际回收 234 份调查问卷，其 中回收游客调查问卷 186 份，商户调查问卷 48 份。 三、调研安排 根据项目进度，评价组安排人员于 2022 年 11 月 23 日 至 2022 年 11 月 25 日，对五台山风景名胜区旅游发展局履 职情况进行问卷调研。 四、问卷调查结果分析 （一）被调查样本代表性分析 1.有效问卷回收率 本次向发放问卷 200 份，回收有效问卷 186 份，有效问 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 157 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 卷回收率为 93.00%。向五台山风景名胜区旅游发展局及下属 单位商户发放调查问卷 50 份，回收有效问卷 48 份，有效问 卷回收率 96.00%。在定量资料审核中，就问卷调查而言，有 效问卷回收率在 30%左右的资料仅作参考；在 50%左右，可 采纳建议；达到 70%，可作为得出研究结论的依据。据此， 本次调研回收的有效问卷，具有较强的代表性与可信度，可 作为研究报告的依据。 2.调查对象的多样性与广泛性 本次问卷调查对象具有多样性与广泛性的特征。总数为 186 的社会游客样本中，男性占比 76.43%，女性占比 23.57%。 年龄在 18 岁及其以下、19-35 岁、36-59 岁、60 岁及其以上， 占比分别为 0.00%、43.23%、45.62%、11.15%。综合以上分 析，本次调研对象基本涵盖了不同年龄层、不同性别的社会 游客。总数为 48 的商户样本中，男性占比 87.49%，女性占 比 12.51%。年龄在 18 岁及其以下、19-35 岁、36-59 岁、60 岁及其以上，占比分别为 0.00%、36.76%、48.69%、14.55%。 工作地点在五台山风景名胜区旅游发展局、五台山风景名胜 区景区内。综合以上分析，本次调研对象基本涵盖了不同年 龄层、不同性别、不同工作地点的商户。同时具有较高的有 效问卷回收率，说明此次调查样本具有足够的代表性，能够 较好地反映总体的特征。 （二）社会游客基本问题分析 1.您去过几次五台山风景名胜区？ -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 158 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 根据问卷调查分析结果，95.68%的受访者表示去过 1-3 次，4.32%的受访者去过 4-6 次，0.00%的受访者表示去过 6 次以上。详细情况见附表 4-1： 附表 4-1：您去过几次五台山风景名胜区？ 您去过几次五台山风景名胜区？ 选项 人数 百分比 1-3 次 178 95.68% 4-6 次 8 4.32% 6 次以上 0 0.00% 2.五台山风景名胜区入区是否便利？ 根据问卷调查分析结果，87.63%的受访者表示便利， 12.37%的受访者表示不便利，0.00%的受访者表示不清楚有。 详细情况见附表 4-2： 附表 4-2：五台山风景名胜区入区是否便利？ 五台山风景名胜区入区是否便利？ 选项 人数 百分比 是 163 87.63% 否 23 12.37% 不清楚 0 0.00% 3.您认为五台山风景名胜区提供的公共服务能否满足您 的需求？ 根据问卷调查分析结果，80.43%的受访者表示完全能满 足，10.32%的受访者表示基本满足，9.25%的受访者表示不 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 159 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 能满足，0.00%的受访者表示不清楚。详细情况见附表 4-3： 附表 4-3：您认为五台山风景名胜区提供的公共服务 能否满足您的需求？ 您认为五台山风景名胜区提供的公共服务能否满足您的需求？ 选项 人数 百分比 完全能满足 150 80.43% 基本满足 19 10.32% 不能满足 17 9.25% 不清楚 0 0.00% 4.你认为智慧五台山建成后，去五台山旅游的安全保障 是否得到了明显改善？ 根据问卷调查分析结果，83.87%的受访者表示安全保障 得到了明显改善，6.45%的受访者表示改善情况一般，3.23% 的受访者表示改善不明显，6.45%的受访者表示不清楚。详 细情况见附表 4-4： 附表 4-4：你认为智慧五台山建成后，去五台山旅游 的安全保障是否得到了明显改善？ 你认为智慧五台山建成后，去五台山旅游的安全保障是否得到了明显改善？ 选项 人数 百分比 明显 156 83.87% 一般 12 6.45% 不明显 6 3.23% 不清楚 12 6.45% 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 160 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 5.您认为近年来五台山风景名胜区旅游服务质量是否显 著提升？ 根据问卷调查分析结果，90.45%的受访者表示旅游服务 质量显著提升，3.26%的受访者表示旅游服务质量提升情况 一般，6.29%的受访者表示旅游服务质量提升不明显，0.00% 的受访者表示不清楚。详细情况见附表 4-5： 附表 4-5：您认为近年来五台山风景名胜区旅游服务 质量是否显著提升？ 您认为近年来五台山风景名胜区旅游服务质量是否显著提升？ 选项 人数 百分比 明显 168 90.45% 一般 6 3.26% 不明显 12 6.29% 不清楚 0 0.00% 6.您认为五台山风景名胜区旅游发展局以下哪方面的工 作或业务需要加强？ 根据问卷调查分析结果，29.03%的游客表示景区旅游市 场管理工作需加强，31.18%的受访者表示外事侨务与旅游发 展工作需加强，11.83%的受访者表示安全生产与应急管理工 作需加强，6.52%的受访者表示交通管理工作需加强，21.51% 的受访者表示其他工作需要加强。详细情况见附表 4-9： 附表 4-9：您认为五台山风景名胜区旅游发展局以下 哪方面的工作或业务需要加强？ 您认为五台山风景名胜区旅游发展局以下哪方面的工作或业务需要加强？ -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 161 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 选项 人数 百分比 旅游市场管理 54 29.03% 外事侨务与旅游发展 58 31.18% 安全生产与应急管理 22 11.83% 交通管理 12 6.52% 其他 40 21.51% （三）社会游客满意度问题 根据问卷数据信息反馈，综合来看，整体评价较好。受 访人员的平均满意度 88.34%，人员的满意度良好。各分项满 意度得分详见附表 4-10。 附表 4-10：满意度得分情况表 问题名称 满意度 1.您对五台山风景名胜区运行效果的满意程度 85.62% 2.您对旅发局旅游市场管理工作的满意程度 88.43% 3.您对旅发局外事侨务与旅游发展工作效果的满意程度 89.69% 4.您对旅发局安全生产与应急管理工作完善性的满意程度 92.31% 5.您对旅发局交通管理工作的满意程度 87.42% 6.您对旅发局行政执法工作的满意程度 86.45% 7.您对景区服务质量的满意程度 90.63% 8.您对市旅发局发挥职能作用的满意程度 86.17% （四）驻景经营者基本问题分析 1.您对五台山风景名胜区旅发局依法行政现状的总体评 价是？ -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 162 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 根据问卷调查分析结果，94.57%的受访者表示依法行政 现状较好，5.43%的受访者表示一般，0.00%的受访者表示较 差，0.00%的受访者表示差。详细情况见附表 4-11： 附表 4-11：您对五台山风景名胜区旅发局依法行政现 状的总体评价是？ 您对五台山风景名胜区旅发局依法行政现状的总体评价是？ 选项 人数 百分比 好 45 94.57% 一般 3 5.43% 较差 0 0.00% 差 0 0.00% 2.五台山风景名胜区旅发局在履行行政职责方面是否存 在下列问题（可多选）？ 根据问卷调查分析结果，100.00%的受访者表示不存在， 0.00%的受访者表示有越位现象，越权行政，0.00%的受访者 表示有错位现象，行政乱作为，0.00%的受访者表示有缺位现 象，行政不作为。详细情况见附表 4-12： 附表 4-12：五台山风景名胜区旅发局在履行行政职责 方面是否存在下列问题（可多选）？ 五台山风景名胜区旅发局在履行行政职责方面是否存在下列问题（可多选）？ 选项 人数 百分比 有越位现象，越权行政 0 0.00% 有错位现象，行政乱作为 0 0.00% 有缺位现象，行政不作为 0 0.00% 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 163 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 48 都没有 100.00% 3.您在经营过程中遇到的主要困难有哪些（可多选）？ 根据问卷调查分析结果，25.81%的受访者表示问题处理 不及时，22.58%的受访者表示沟通协调困难，17.74%的受访 者表示行政审批程序繁琐，5.91%的受访者表示商户服务态 度差，27.96%的受访者表示存在其他问题。详细情况见附表 4-13： 附表 4-13：您在经营过程中遇到的主要困难有哪些？ 您在工作过程中遇到的主要困难有哪些？ 选项 人数 百分比 问题处理不及时 48 25.81% 沟通协调困难 42 22.58% 行政审批程序繁琐 33 17.74% 服务态度差 11 5.91% 其他 52 27.96% 4.您是否通过以下哪些渠道接受过景区服务或者经营相 关知识的学习（可多选）？ 根据问卷调查分析结果，65.46%的受访者表示通过网络 接受过景区服务或者经营相关知识的学习，87.75%的受访者 表示通过宣传册接受过景区服务或者经营相关知识的学习， 95.43%的受访者表示接受过现场培训，57.84%的受访者表示 通过其他方式接受过景区服务或者经营相关知识的学习。详 细情况见附表 4-14： -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 164 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 附表 4-14：您是否通过以下哪些渠道接受过景区服务 或者经营相关知识的学习？ 您是否通过以下哪些渠道接受过景区服务或者经营相关知识的学习？ 选项 人数 百分比 网络媒体 31 65.46% 宣传册 42 87.75% 现场培训 46 95.43% 其他 28 57.84% （五）商户满意度问题 根据问卷数据信息反馈，综合来看，整体评价较好。受 访人员的平均满意度 89.21%，人员的满意度良好。各分项满 意度得分详见附表 4-15。 附表 4-15：满意度得分情况表 问题名称 满意度 1.您对景区经营环境是否满意 89.76% 2.您对旅发局相关规划、政策是否满意 90.43% 3.您对景区基础设施是否满意 89.67% 4.您对景区经营时间及范围是否满意 84.02% 5.您对旅发局执法时效是否满意 91.45% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 165 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 附件 5 访谈报告 附表 5-1 五台山风景名胜区旅游发展局访谈记录表 活 动 五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年部门整体绩效评价工作 时 间 2022 年 11 月 30 日 地 点 五台山风景名胜区旅游发展局 参加人员 五台山风景名胜区旅游发展局相关负责人 主要内容 了解部门整体履职情况。 1.请您谈谈五台山风景名胜区旅游发展局的主要职能。 五台山风景名胜区旅游发展局是五台山风景名胜区管理委员 会直属的正科级行政单位，贯彻落实党中央、山西省委、忻州市 委、五台山风景名胜区管理委员会关于旅游发展工作的方针政策 和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对旅游发展工作的 集中统一领导。五台山风景名胜区旅游发展局主要负责拟定景区 国民经济和社会发展规划和统筹协调经济社会发展，监测景区宏 观经济和社会发展态势；旅游服务质量和市场秩序的监督管理； 协调处理涉外事务，负责景区侨务工作等。 2.请您谈谈五台山风景名胜区旅游发展局 2021 年度的工作 计划、中长期规划及战略目标。 建成与社会主义现代化国家相适应的文化+旅游+康养融合 发展的国际一流景区，发展壮大五台文旅康养产业，加快五台山 景区品质提升。做足禅修朝圣、夏凉避暑、山水景色、康养旅居、 座谈会记 深度慢游五篇文章。规划建设五台山夏养旅游度假区，开发康养 录（摘录） 度假衍生旅游产品， 形成“度假区+小镇+乡村+综合体”等多业态复 合发展的康养产业聚集区。加大五台山夏凉康养品牌的营销与推 广，打造国际心灵朝圣和文化旅居目的地、中国第一避暑名山， 创建国家级旅游度假区。围绕做大做强做优五台山文化旅游这一 目标，传播山西文化，讲好山西故事，共同服务山西省高质量转 型发展大局。推动五台山世界文化遗产景区做优做强、加快把山 西打造成国际知名文化旅游目的地贡献了力量。 3.请您谈谈五台山风景名胜区旅游发展局在人员管理、重点 工作管理方面的相关文件及具体措施，以及政策执行过程中发现 的主要问题和产生的效果情况。 五台山风景名胜区旅游发展局制定了《五台山风景名胜区旅 游发展局内部控制报告》、《五台山风景名胜区旅游发展局人员 培训与考核程序》、《经费预算管理制度》、《财务管理制度》、 《收入管理制度》、《支出管理制度》等制度，用于指导中心内 人员考核、培训，规范部门预算编制，规范和加强资产管理。通 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 166 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 过制定管理方面相关方面文件及具体措施，保障部门履职。 4.请您谈谈五台山风景名胜区旅游发展局在工作管理中的经 验、成绩。 多措并举，筑牢安全生产防线 严格落实“三管三必须”实施细则，进一步压实法人单位主体 责任，推动安全生产责任制落地落实。高度警惕和有效防范“黑天 鹅”“灰犀牛”事件和“蝴蝶效应”传导，下好先手棋、打好主动仗。 强化“四不两直”安全巡查和专项检查，全面推行安全生产承诺制 度和“一案双查”制度，严格落实“黑名单”和联合惩戒措施，切实 加强对安全生产的全过程管理。树牢“隐患就是事故”意识，深入 开展安全生产专项整治三年行动。开展房屋安全隐患排查整治行 动，建设防火预警监控系统，打造防火隔离带，增设防护网，对 去年多频次发生的、排查出的隐患进行跟踪督导，确保整改到位。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 167 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 附件 6 资金合规性检查报告 评价组秉持客观、公正的态度对五台山风景名胜区旅游 发展局部门整体进行资金合规性检查和鉴证。 一、检查方案 评价组通过查阅五台山风景名胜区旅游发展局部门整 体支出资金文件、账务材料、原始凭证、审批手续等资料， 与五台山风景名胜区旅游发展局财务负责人进行访谈等方 式，对五台山风景名胜区旅游发展局部门整体支出的资金管 理制度、资金拨付、审批手续、资金使用范围等情况进行合 规性检查。 二、检查结果 1.五台山风景名胜区旅游发展局结合本单位情况，制定 了《五台山风景名胜区旅游发展局财务制度》，对预算管理、 收入管理、支出管理、往来款管理、国有资产管理等都做了 明确规定。五台山风景名胜区旅游发展局财务管理制度健全， 财务制度及管理办法符合国家财经法规和财务管理制度的 规定。 2.五台山风景名胜区旅游发展局预算资金支出按照本部 门财务管理制度以及资金管理办法执行。每笔支出款项票据 由经手人签字后报财务人员初审，审核无误后进行签字，然 后报馆领导进行审核签字，签字后报由财务负责人签字后报 办理费用支出。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 168 http：//www.hwapow.cn 2021 年五台山风景名胜区旅游发展局部门整体绩效评价报告 3.评价组在对五台山风景名胜区旅游发展局相关负责人 进行访谈并查看账目等并未发现截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况的发生。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 169 http：//www.hwapow.cn