孝义市中阳楼街道办事处2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市中阳楼街道办事处2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 2021年 2021年 比2020 年增减% 1665.84 2734.53 64.15 项 目 2020年 一、一般公共预算收入 预算数 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 910.61 935.03 2.68 八、社会保障和就业支出 133.45 1224.12 817.29 十、卫生健康支出 72.91 44.88 -38.44 十二、城乡社区支出 389.38 369.38 -5.14 十三、农林水支出 92.24 93.78 1.67 项 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市中阳楼街道办事处2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 67.25 67.34 0.13 1665.84 2734.53 64.15 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1665.84 2734.53 64.15 本年支出合计 表2 孝义市中阳楼街道办事处2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20103 208 935.03 935.03 935.03 935.03 298.94 298.94 636.09 636.09 1224.12 1224.12 行政事业单位离退休 101.38 101.38 行政单位离退休 11.59 11.59 89.79 89.79 4.92 4.92 4.92 4.92 1117.82 1117.82 1117.82 1117.82 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 2010301 室）及相关机构事务） 事业运行（政府办公厅（ 2010350 室）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 20805 2080501 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 20811 残疾人事业 2080505 2081107 20825 残疾人生活和护理补贴 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 210 卫生健康支出 44.88 44.88 4.98 4.98 4.98 4.98 行政事业单位医疗 39.90 39.90 2101101 行政单位医疗 7.41 7.41 2101102 事业单位医疗 29.07 29.07 2101103 公务员医疗补助 3.42 3.42 369.38 369.38 230.00 230.00 230.00 230.00 139.38 139.38 139.38 139.38 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 67.34 67.34 住房改革支出 67.34 67.34 住房公积金 67.34 67.34 计 2734.53 2734.53 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 21011 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支 出 21203 城乡社区公共设施 2120399 213 其他城乡社区公共设施支 出 农林水支出 21307 农村综合改革 2130705 221 对村民委员会和村党支部 的补助 住房保障支出 22102 2210201 合 表3 孝义市中阳楼街道办事处2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 935.03 644.12 290.91 935.03 644.12 290.91 298.94 148.89 150.05 636.09 495.23 140.86 1224.12 106.3 1117.82 行政事业单位离退休 101.38 101.38 行政单位离退休 11.59 11.59 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 ###### 支出 89.79 89.79 4.92 4.92 4.92 4.92 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（室 ###### ）及相关机构事务） 事业运行（政府办公厅（室 2010350 ）及相关机构事务） 208 社会保障和就业支出 20805 ###### 20811 残疾人事业 2081107 20825 残疾人生活和护理补贴 其他生活救助 1117.82 1117.82 2082502 210 其他农村生活救助 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100799 21011 212 其他计划生育事务支出 39.9 4.98 4.98 4.98 39.90 2101101 行政单位医疗 7.41 7.41 2101102 事业单位医疗 29.07 29.07 2101103 公务员医疗补助 3.42 3.42 369.38 15.81 城乡社区管理事务 2120199 21203 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的 2130705 补助 4.98 4.98 39.90 21201 21307 44.88 1117.82 行政事业单位医疗 城乡社区支出 213 1117.82 353.57 230.00 230.00 230.00 230.00 139.38 15.81 123.57 139.38 15.81 123.57 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 221 住房保障支出 22102 67.34 67.34 住房改革支出 67.34 67.34 住房公积金 67.34 67.34 计 2734.53 873.47 2210201 合 1861.06 表4 孝义市中阳楼街道办事处2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 2734.53 项目 小计 一般公共预算 935.03 935.03 八、社会保障和就业支出 1224.12 1224.12 十、卫生健康支出 44.88 44.88 十二、城乡社区支出 369.38 369.38 十三、农林水支出 93.78 93.78 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市中阳楼街道办事处2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 67.34 67.34 2734.53 2734.53 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 2734.53 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市中阳楼街道办事处2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 201 2020年预算数 科目名称 一般公共服务支出 20103 208 20805 基本支出 项目支出 2021年预算数比2020年预算数增减% 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 910.61 794.2 116.41 935.03 644.12 290.91 2.68 -18.9 149.9 910.61 794.2 116.41 935.03 644.12 290.91 2.68 -18.9 149.9 324.54 271.08 53.46 298.94 148.89 150.05 -7.89 -45.08 180.68 586.07 523.12 62.95 636.09 495.23 140.86 8.53 -5.33 123.76 133.45 133.45 1224.12 106.3 1117.82 817.29 -20.34 102.45 102.45 101.38 101.38 -1.04 -1.04 11.06 11.06 11.59 11.59 89.67 89.67 89.79 89.79 0.13 0.13 1.72 1.72 -100 -100 残疾人事业 31.00 31.00 4.92 4.92 -84.13 -84.13 残疾人生活和护 2081107 理补贴 31.00 31.00 4.92 4.92 -84.13 -84.13 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（政府 2E+06 办公厅（室）及相关 机构事务） 事业运行（政府 2010350 办公厅（室）及相关 机构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位离退 休 2E+06 行政单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 2E+06 业年金缴费支出 20811 合计 2021年预算数 20825 其他生活救助 2082502 助 210 其他农村生活救 卫生健康支出 21007 21011 212 21201 21203 213 1117.82 1117.82 1117.82 72.91 67.94 4.97 44.88 32.96 27.99 4.97 其他计划生育事 2100799 务支出 32.96 27.99 4.97 行政事业单位医疗 39.95 39.95 39.90 2101101 行政单位医疗 7.63 7.63 2101102 事业单位医疗 28.80 2101103 公务员医疗补助 城乡社区支出 计划生育事务 39.9 4.98 -38.44 -41.27 0.2 4.98 4.98 -84.89 -100 0.2 4.98 4.98 -84.89 -100 0.2 39.90 -0.13 -0.13 7.41 7.41 -2.88 -2.88 28.80 29.07 29.07 0.94 0.94 3.52 3.52 3.42 3.42 -2.84 -2.84 389.38 73.66 315.72 369.38 15.81 353.57 -5.14 -78.54 11.99 城乡社区管理事务 80.33 80.33 230.00 230.00 186.32 186.32 其他城乡社区管 2120199 理事务支出 80.33 80.33 230.00 230.00 186.32 186.32 城乡社区公共设施 309.05 73.66 235.39 139.38 15.81 123.57 -54.9 -78.54 -47.5 其他城乡社区公 2120399 共设施支出 309.05 73.66 235.39 139.38 15.81 123.57 -54.9 -78.54 -47.5 92.24 21.73 70.51 93.78 93.78 1.67 -100 33 92.24 21.73 70.51 93.78 93.78 1.67 -100 33 农林水支出 21307 1117.82 农村综合改革 对村民委员会和 2130705 村党支部的补助 92.24 21.73 住房保障支出 67.25 67.25 67.34 住房改革支出 67.25 67.25 2210201 住房公积金 67.25 67.25 1665.84 1158.23 221 22102 合 计 70.51 507.61 93.78 93.78 1.67 -100 67.34 0.13 0.13 67.34 67.34 0.13 0.13 67.34 67.34 0.13 0.13 2734.53 873.47 64.15 -24.59 1861.06 33 266.63 表6 孝义市中阳楼街道办事处2021年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 824.77 基本工资 339.32 津贴补贴 83.06 奖金 5.82 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 89.79 职业年金缴费 6.56 职工基本医疗保险缴费 36.48 公务员医疗补助缴费 3.42 其他社会保障缴费 0.33 住房公积金 67.34 其他工资福利支出 192.65 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 32.19 1.55 备注 表6 孝义市中阳楼街道办事处2021年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 11.59 公务用车运行维护费 其他交通费用 11.55 税金及附加费用 其他商品和服务支出 7.5 三、对个人和家庭的补助 16.51 离休费 退休费 8.59 退职（役）费 抚恤金 生活补助 3 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 4.92 873.47 备注 表7 孝义市中阳楼街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 12 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 12 12 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市中阳楼街道办事处2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市中阳楼街道办事处2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 合 其中 2021年预算 预算科目名 预算科目代 金额 称 码 本级财力 转移支付 支出内容 绩效目标 计 计 1,861.06 1,861.06 办公楼修缮 50.00 50.00 行政运行 2010301 办公费修缮 办公楼安全保障 蓄洪池管护费项目 12.09 12.09 行政运行 2010301 蓄洪池管护费 蓄洪池维护正常运行 食堂补助 10.63 10.63 行政运行 2010301 食堂补助 保障机关食堂正常运转 税收奖补 73.00 73.00 行政运行 2010301 税收奖补 保障机关工作正常运转 工作经费 50.00 50.00 行政运行 2010301 工作经费 保障机关工作正常运转 人大工作经费 3.00 3.00 行政运行 2010301 人大工作经费 保障人在工作正常运转 村级纪检监督员补助 2.33 2.33 行政运行 2010301 村级纪检监督员补助 社区取暖费 4.55 4.55 事业运行 2010350 社区退役军人社工工资 66.31 66.31 事业运行 2010350 社区退役军人社工工 资 社工工资 70.00 70.00 事业运行 2010350 社工工资 社区工作运转 1,117.82 1,117.82 其他农村生 活救助 2082502 失地农民生活补助 失地农民生活保障 失地农民生活补助 社区取暖费 保障纪检工作正常运转 保障社区工作运转 保障社区工作运转 计生转移支付 4.98 4.98 社区经费 230.00 230.00 村级转移支付 70.51 70.51 环保局占楼东占地费 42.54 42.54 道路转移支付 7.03 7.03 退职主干及村主干补助 23.27 23.27 爱国卫生补助 23.00 23.00 其他计划生 育事务支出 其他城乡社 区管理事务 对村民委员 支出 会和村党支 其他城乡社 部的补助 区公共设施 其他城乡社 支出 区公共设施 对村民委员 支出 会和村党支 其他城乡社 部的补助 区公共设施 支出 2100799 计生转移支付 保障计生工作正常运转 2120199 社区经费 保障社区工作运转 2130705 村级转移支付 保障村级日常运转 2120399 环保局占楼东占地费 保障村级占地补偿 2120399 保障日常道路维护 道路转移支付 2130705 退职主干及村主干补 助 保障村主干及退职主干生 活 2120399 保障环境卫生工作运转 爱国卫生补助 表10 孝义市中阳楼街道办事处2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 规格要 求 采购项目 计量单 位 数量 总计 小 经费拨 计 款 台式电脑 联想 台 14.0 5.00 5.00 9.00 打印复印一体机 惠普 台 14.0 2.10 2.10 2.10 笔记本电脑 联想 台 8.0 5.60 5.60 5.60 空调 格力 台 3.0 1.50 1.50 1.50 照相机 佳能 台 1.0 0.30 0.30 0.30 投影仪 惠普 台 2.0 0.50 0.50 0.50 转椅 皮质 支 5.0 0.25 0.25 0.25 文件柜 木质 支 4.0 0.40 0.40 0.40 电子屏 LED 平米 8.0 1.60 1.60 1.60 身份证读卡器 联想 台 12.0 1.50 1.50 1.50 22.75 22.75 22.75 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市中阳楼街道办事处2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 计 经费拨 款 2.65 2.65 2.65 公务用车运行维护费 定点单位 6.50 6.50 6.50 公务用车运行维护费 定点单位 3.50 3.50 3.50 公务用车运行维护费 定点单位 2.00 2.00 2.00 14.65 14.65 14.65 小 印刷费 定点单位 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注