2021年部门预算编制说明.docx

2021 年部门预算公开目录 1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明） 2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明） 3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明） 4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明） 5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明） 6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明） 7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明） 8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明） 9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明） 10、2021 年部门预算收支总表（详见单位信息公开表） 11、2021 年部门预算收入总表（详见单位信息公开表） 12、2021 年部门预算支出总表（详见单位信息公开表） 13、2021 年财政拨款收支总表（详见单位信息公开表） 14、2021 年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表） 15、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表） 16、2021 年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表） 17、2021 年政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表） 18、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表） 19、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表） 永济市公安局交通管理大队 2021 年部门预算编制说明 一、单位主要职责和机构设置情况 （一）基本情况 永济市公安局交通管理大队为行政单位，位于永济市 河东大道南 43 号，行政编制人数 24 人（其中行政工勤 3 人），实有人数 33 人。 （二）主要职责 负责交通管理和交通事故处理，承担维护交通秩序、 交通安全宣传和机动车辆的管理、驾驶人员的培训审验等工 作。 （三）机构设置情况 永济市公安局交通管理大队内设 7 科室、6 个中队、 一中心一所，分别为办公室、警务保障室、法制科、设施科、 宣传科、秩序科；事故处理中队、城市中队、于乡中队、蒲 州中队、栲栳中队、公路巡警中队；指挥中心，车辆管理所。 二、本级预算情况 2021 年收入预算 1293.08 万元，其中含罚没收入 600 万 元，省级公安交通补助 50 万元。根据收支平衡原则，支出 预算 1293.08 万元（其中工资福利支出 351.07 万元、对个 人和家庭补助支出 6.05 万元、商品和服务支出 672.40 万元、 项目支出 263.56 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2021 年收支预算均为 1293.08 万元，比上年减少 21.27%，明细分别为工资福利支出 351.07 万元，比上年减 少 62.10%，原因为民警岗位和加班补助、60 名辅警工资由 工资福利支出调整到项目其他运转类经费；对个人和家庭补 助 6.05 万元，比上年增加 9.20%，原因为退休人员增加故退 休人员取暖费增加；商品和服务支出 672.40 万元，比上年 增加 755%，原因为将原来列在项目支出中办案费调整列入； 项目支出 263.56 万元，比上年减少 58.29%，原因为原来列 在项目支出中办案费的调整。 四、机关运行经费安排情况说明 2021 年运行经费预算 72.4 万元，主要是办公经费 30.5 万元，委托业务费 1 万元，专用材料购置费 5 万元，公务运 行维护费 5 万元，维（护）修费 5 万元，其他商品和服务支 出 3 万元，设备购置 3 万元。 五、政府采购安排情况说明 2021 年政府采购预算 347.54 万元，其中车辆购置 24 万 元、办公设备购置 218.69、印刷 10 万元、复印纸 2.85 万元、 车辆保险 4 万元、车辆维修 7 万元、车辆燃油 11 万元、大 型修缮 90 万元、其他交通工具购置 20 万元。 六、专业性较强的名词解释 公务用车购置及运行维护费是指反映一般公务用车和 执法执勤用车（不包括案件办理中发生）的租用费、燃油费、 过桥过路费、保险费、安全资金等支出。 七、“三公”经费增减变化情况 2021 年“三公”经费预算 48 万元，比上年减少 24 万元， 主要原因是新购置车辆的减少。具体明细为公务接待 2 万元， 与上年一致、因公出（国）境 0 元，与上年一致、公务运行 维护费 22 万元，与上年一致、公务用车购置费 24 万元，比 上年减少 33.33%，原因为新购置车辆的减少，现保有车辆 7 辆。 八、国有资产占有情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额 3735.12 万 元，其中流动资产 232.52 万元；固定资产原值 3878.99 万 元，累计折旧 424.24 万元，固定资产净值 3454.75 万元， 在建工程 0 万元；无形资产 48.84 万元。2020 年共处置资产 551.18 万元；固定资产当中，房屋构筑物 1395.71 万元，通 用设备 326.16 万元，专用设备 2046.23 万元，图书、档案 0.18 万元，家具、用具及动植物 110.71 万元。汽车 4 辆 万元，与上年相比，本年固定资产原值增加 1590.98 万元， 原因为执法办案需要。 2021 年新增资产为 229.39 万元，其中通用设备 76.6 万 元，家具、用具及动植物 11.7 万元，专用设备 141.09 万元。 九、重点项目绩效公开说明 省级公安交通补助项目年初预算 50 万元，绩效目标为 维护道路交通管理和交通事故的处理，承担维护交通秩序、 交通安全宣传和机动车辆、驾驶人的管理。 单位负责人：李永斌 财务负责人：吉永鹏 填报人：介菲 联系电话：0359-8209015