临县综治中心2020年决算公开表.xls

收入支出决算总表 编制单位：临县社会服务管理指导中心（综治中心） 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 公开01表 金额单位：元 支出 金额 项目 1 栏次 7,437,151.96 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 1,529,442.50 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 8,966,594.46 本年支出合计 0.00 结余分配 3,245,650.19 年末结转和结余 12,212,244.65 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 10,237,340.12 0.00 0.00 410,000.00 0.00 0.00 0.00 29,029.80 11,219.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,701,245.08 0.00 1,510,999.57 12,212,244.65 收入决算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：临县社会服务管理指导中心（综治中心） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 行政运行 其他共产党事务支出 公共安全支出 司法 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 本年收入合计 1 8,966,594.46 201 8,722,689.50 20136 8,722,689.50 2013601 205,689.50 2013699 8,517,000.00 204 190,000.00 20406 190,000.00 2040602 190,000.00 208 29,029.80 20805 27,321.60 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 27,321.60 20899 其他社会保障和就业支出 1,708.20 2089901 其他社会保障和就业支出 1,708.20 210 卫生健康支出 11,219.16 21011 行政事业单位医疗 11,219.16 2101102 事业单位医疗 11,219.16 221 住房保障支出 13,656.00 22102 住房改革支出 13,656.00 2210201 住房公积金 13,656.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入 2 7,437,151.96 7,193,247.00 7,193,247.00 193,247.00 7,000,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 29,029.80 27,321.60 27,321.60 1,708.20 1,708.20 11,219.16 11,219.16 11,219.16 13,656.00 13,656.00 13,656.00 上级补助收 入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 1,529,442.50 1,529,442.50 1,529,442.50 12,442.50 1,517,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：临县社会服务管理指导中心（综治中心） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 行政运行 其他共产党事务支出 公共安全支出 司法 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 201 20136 2013601 2013699 204 20406 2040602 208 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 10,701,245.08 10,237,340.12 10,237,340.12 183,578.00 10,053,762.12 410,000.00 410,000.00 410,000.00 29,029.80 27,321.60 27,321.60 1,708.20 1,708.20 11,219.16 11,219.16 11,219.16 13,656.00 13,656.00 13,656.00 基本支出 2 237,482.96 183,578.00 183,578.00 183,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,029.80 27,321.60 27,321.60 1,708.20 1,708.20 11,219.16 11,219.16 11,219.16 13,656.00 13,656.00 13,656.00 项目支出 3 10,463,762.12 10,053,762.12 10,053,762.12 0.00 10,053,762.12 410,000.00 410,000.00 410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 编制单位：临县社会服务管理指导中心（综治中心） 收 项目 入 行次 支 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 3 政府性基金 预算财政拨 4 款 栏次 1 栏次 2 7,437,151.96 一、一般公共服务支出 10,127,074.12 10,127,074.12 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 33 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 34 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 35 410,000.00 410,000.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 29,029.80 29,029.80 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 11,219.16 11,219.16 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出46 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出50 13,656.00 13,656.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出53 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 7,437,151.96 10,590,979.08 10,590,979.08 0.00 本年收入合计 27 本年支出合计 59 3,245,650.19 年末财政拨款结转和结余 91,823.07 91,823.07 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 60 3,245,650.19 一般公共预算财政拨款 29 61 0.00 政府性基金预算财政拨款 30 62 0.00 国有资本经营预算财政拨款 31 63 10,682,802.15 10,682,802.15 10,682,802.15 0.00 总计 32 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 国有资本经营预 算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 编制单位：临县社会服务管理指导中心（综治中心） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 10,590,979.08 237,216.96 10,353,762.12 201 一般公共服务支出 10,127,074.12 183,312.00 9,943,762.12 20136 其他共产党事务支出 10,127,074.12 183,312.00 9,943,762.12 183,312.00 183,312.00 0.00 9,943,762.12 0.00 9,943,762.12 2013601 行政运行 2013699 其他共产党事务支出 204 公共安全支出 410,000.00 0.00 410,000.00 20406 司法 410,000.00 0.00 410,000.00 一般行政管理事务 410,000.00 0.00 410,000.00 208 社会保障和就业支出 29,029.80 29,029.80 0.00 20805 行政事业单位养老支出 27,321.60 27,321.60 0.00 27,321.60 27,321.60 0.00 1,708.20 1,708.20 0.00 1,708.20 1,708.20 0.00 2040602 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 11,219.16 11,219.16 0.00 21011 行政事业单位医疗 11,219.16 11,219.16 0.00 2101102 事业单位医疗 11,219.16 11,219.16 0.00 221 住房保障支出 13,656.00 13,656.00 0.00 22102 住房改革支出 13,656.00 13,656.00 0.00 2210201 住房公积金 13,656.00 13,656.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 金额单位：元 编制单位：临县社会服务管理指导中心（综治中心） 人员经费 科目编码 科目名称 金额 公用经费 其中：基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中：基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中：基本支出 科目编码 债务利息及费用支出 301 工资福利支出 237,216.96 237,216.96 302 商品和服务支出2,716,533.18 0.00 307 0.00 0.00 31011 国内债务付息 30101 基本工资 96,258.00 96,258.00 30201 办公费 43,536.01 0.00 30701 0.00 0.00 31012 国外债务付息 30102 津贴补贴 17,034.00 17,034.00 30202 印刷费 99,390.00 0.00 30702 0.00 0.00 31013 国内债务发行费用 30103 奖金 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30703 0.00 0.00 31019 国外债务发行费用 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30704 0.00 0.00 31021 资本性支出（基本建设） 30107 绩效工资 70,020.00 70,020.00 30205 水费 8,601.68 0.00 309 0.00 ──── 31022 机关事业单位基本养老保险缴费 房屋构筑物构建 30108 27,321.60 27,321.60 30206 电费 247,962.58 0.00 30901 0.00 ──── 31099 办公设备购置 30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30207 邮电费 5,500.00 0.00 30902 0.00 ──── 311 专用设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 11,219.16 11,219.16 30208 取暖费 8,400.00 0.00 30903 0.00 ──── 31101 公务员医疗补助缴费 基础设施建设 30111 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30905 0.00 ──── 31199 其他社会保障缴费 30112 大型修缮 1,708.20 1,708.20 30211 差旅费 63,046.00 0.00 30906 0.00 ──── 312 因公出国（境）费用 30113 住房公积金 13,656.00 13,656.00 30212 0.00 0.00 30907 0.00 ──── 31201 30114 医疗费 物资储备 0.00 0.00 30213 维修（护）费 11,648.00 0.00 30908 0.00 ──── 31203 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 30214 租赁费 224,000.00 0.00 30913 0.00 ──── 31204 303 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 ──── 31205 文物和陈列品购置 30301 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 30921 0.00 ──── 31299 无形资产购置 30302 退休费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 30922 0.00 ──── 313 其他资本性支出 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 30999 0.00 ──── 31302 30304 抚恤金 资本性支出 7,637,228.94 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 310 0.00 31303 房屋构筑物构建 30305 生活补助 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31001 0.00 0.00 399 办公设备购置 46,190.00 30306 救济费 0.00 0.00 30226 劳务费 797,904.00 0.00 31002 0.00 39906 专用设备购置 30307 医疗费补助 0.00 0.00 30227 委托业务费 657,420.41 0.00 31003 0.00 0.00 39907 7,591,038.94 基础设施建设 30308 助学金 0.00 0.00 30228 工会经费 0.00 0.00 31005 0.00 39908 30309 奖励金 大型修缮 0.00 0.00 30229 福利费 0.00 0.00 31006 0.00 0.00 39999 公务用车运行维护费 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231 0.00 0.00 31007 0.00 0.00 30311 代缴社会保险费 物资储备 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 0.00 31008 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 土地补偿 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 31009 0.00 0.00 安置补助 30299 其他商品和服务支出 549,124.50 0.00 31010 0.00 0.00 人员经费合计 237,216.96 237,216.96 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 信息网络及软件购置更新 科目名称 金额 其中：基本支出 0.00 0.00 拆迁补偿 0.00 0.00 公务用车购置 0.00 0.00 其他交通工具购置 0.00 0.00 文物和陈列品购置 0.00 0.00 无形资产购置 0.00 0.00 其他资本性支出 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 0.00 ──── 资本金注入 0.00 ──── 其他对企业补助 0.00 ──── 对企业补助 0.00 0.00 资本金注入 0.00 0.00 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 费用补贴 0.00 0.00 利息补贴 0.00 0.00 其他对企业补助 0.00 0.00 对社会保障基金补助 0.00 ──── 对社会保障基金补助 0.00 ──── 补充全国社会保障基金 0.00 ──── 其他支出 0.00 0.00 赠与 0.00 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 地上附着物和青苗补偿 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 信息网络及软件购置更新 10,353,762.12 0.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 编制单位：临县社会服务管理指导中心（综治中心） 合计 因公出国 （境）费 1 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 3 4 5 公务接待费 合计 因公出国（境 ）费 6 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运 小计 费 行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 编制单位：临县社会服务管理指导中心（综治中心） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 8.%d — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：元 编制单位：临县社会服务管理指导中心（综治中心） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 9.%d — 部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位：元 编制单位：临县社会服务管理指导中心（综治中心） 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 5,222,987.66 762,750.00 0.00 4,460,237.66 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — 10 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00