应急局2022年预算说明.doc

怀仁市应急管理局 2022 年预算说明 目 录 一、部门职能职责及机构设置………………………………………………1 （一）部门职能职责…………………………………………………………1 （二）机构设置………………………………………………………………4 （三）预算编报范围…………………………………………………………4 二、2022 年部门预算公开表…………………………………………………4 三、部门收支总体情况………………………………………………………4 （一）收入预算………………………………………………………………4 （二）支出预算………………………………………………………………4 四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………5 （一）基本支出………………………………………………………………5 （二）项目支出………………………………………………………………5 五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………5 六、其他重要事项的情况说明………………………………………………5 （一）机关运行经费…………………………………………………………5 （二）“三公”经费预算……………………………………………………5 （三）政府采购情况…………………………………………………………5 （四）国有资产占用情况……………………………………………………6 （五）预算项目绩效评价情况说明…………………………………………6 七、名词解释…………………………………………………………………6 附件……………………………………………………………………6 一、部门职能职责及机构设置 (一)部门职能职责: （1））负责应急管理工作，指导各乡镇、经济技术开发区、各部门应对安 全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合 监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 （2）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，按照相关地方 性法规、规章、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规 则并监督实施。 （3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度， 组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急 预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局， 建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统 一发布灾情。 （5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担怀 仁市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协 助市委、市人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。 （6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥 平台对接，衔接驻怀解放军和武警部队参与应急救援工作。 （7）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、 生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市级应急救援队伍，指导各乡 镇、经济技术开发区及社会应急救援力量建设。 （8）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作， 负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠 工作，管理、分配中央划拨和省、朔州市、怀仁市救灾款物并监督使用。 （11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关 部门、单位和乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工 作。 （12）按照分级，属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工 1 作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安 全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理 工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市独立及煤矿附属洗（选）煤厂、配 煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作，贯彻落实有关安全监督管理标准。 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法 组织并指导监督实施安全生产准入制度。 （13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落 实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （14）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作组织参与安全生产类、 自然灾害类等突发事件的救援工作和市县之间应急救援合作。 （15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和 改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全全市应急物资信息平台和调 拨制度，在救灾时统一调度。 （16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、 安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （17）完成市委、市人民政府交办的其他事项。 （18）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构 建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼 备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗 救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾 前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险 转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是 坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加 强应急预案演练，増强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能， 切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第 一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。(二)机构设置: 2022 年，全局有职工 64 人，其中：财政供养人数为 13 人，自收自支 41 人， （不包括遗属 4 人）,聘用五人小组 10 人。在职 64 人（行政编制 10 人、事业 44 人，聘用五人小组 10 人）。其中办公室 3 人、财务股 2 人、协调股 2 人、安委 办 2 人、煤矿安全科 4 人、危化监管科 3 人、煤矿执法科 6 人、非煤洗煤科 4 人、 2 应急救援科 4 人、轻工工贸科 3 人、调度室 9 人、法规培训科 5 人、煤矿五人小 组 10 人、局领导 7 人。 内设 13 个科室机构，分别是：办公室、财务股、协调科、安委办、煤矿安 全科、危化监管科、煤矿执法科、非煤洗煤科、应急救援科、轻工工贸科、调度 室、法规培训科、煤矿五人小组。（必须说明内设股室名称及个数，人员情况） （三）预算编报范围 2022 年预算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。 二、2022 年部门预算公开表 1、部门收支总表（详见附表） 2、部门收入报表（详见附表） 3、部门支出总表（详见附表） 4、财政拨款收支总表（详见附表） 5、一般公共预算支出表（详见附表） 6、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见附表） 7、政府性基金收入（详见附表） 8、政府性基金预算支出表（详见附表） 9、国有资本经营预算收支预算表（详见附表） 10、三公经费支出表（详见附表） 11、机关运行经费（详见附表） 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年我单位预算内收入 2056.6 万元，较 2021 年增加 481.37 万元，增加的原因为：人员工资逐年上调。专项支出：专项支出项目增 多。2022 年我单位坚决做到预算即决算，努力实现收支平衡。 （二）支出预算：2022 年我单位财政预算支出安排 2056.6 万元。，较 2021 年增加 481.37 万元，增加的原因为：人员工资逐年上调。专项支出：专项支出 项目增多。2022 年我单位坚决做到预算即决算， 四、一般公共预算拨款收入支出情况 2022 年一般公共预算拨款收入 2056.6 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年我单位预算数为 603.82 万元。 3 1、工资福利支出 603.82 万元（其中：基本工资 232.29 万元，奖金津贴补 贴 194.37 万元， 住房公积金 43.57 万元， 社会保障缴费 133.58 万元，）。 较 2021 年增加 17.46 万元，增加的原因为：人员工资逐年上调。 2、一般商品服务支出 337.04 万元（其中：办公费 120 万元，印刷费 20 万 元，水费 0.8 万元，电费 8 万元，邮电费 6 万元，差旅费 3 万元，物业费 52 万 元，维修（护）费 30 万元，培训费 0 万元，购置费 10 万元，租赁费 0 万元，公 务接待费 1.5 万元，公务车运行维护费 13.5 万元，其他交通费用 11.21 万元， 其他商品和服务支出 18.3 万元，工会经费 0.73 万元，其他工资福利支出 42 万 元。较 2021 年增加 128.97 万元，增加比例为 61%，增加的原因为：由于单位办 公场所搬迁，需要装修，为了便于管理，雇佣物业公司。 3.专项支出 1115.74 万元（其中：森林防火款 50 万元，防汛抗旱资金 50 万元，应急救援平台尾款及维护 100 万元，自然灾害装备 200 万元，单位执法人 员服装 20 万元，应急预案编写 114 万元，因灾受损房屋修缮 0.94 万元，自收自 支人员工资 450 万元，聘用五人小组人员 130.8 万元。） 五、政府性基金预算收入支出情况。 2022 年本单位政府性基金预算收入 0 万元，因此支出为 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年机关运行经费财政拨款预算 337.04 万元。 较 2021 年增加 128.97 万元，增加的原因为：由于单位办公场所搬迁，需要装修， 为了便于管理，雇佣物业公司。 （如果单位是事业单位直接写为：我单位为事业单位，无机关运行经费。） （二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 15 万元， 比去年减少 0.5 万元，增减变化原因为：严格执行中央八项规定，减少人员招待。 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置运行维护费 0 万元（公务用车购 置费为 0 万元、公务用车运行维护费为 13.5 万元，公务接待费 1.5 万元。） （三）政府采购情况： 2022 年政府采购预算总额为 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元，政府 采购服务预算为 0 万元，与 2021 年预算数持平。 （四）国有资产占用情况： 4 2022 年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房 1000 平米，价值 0 万元。（因为无偿使用）（二）车辆数合计 3 辆。（三）单价 50 万元以上通用 设备 0 套，（四）单价 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）预算项目绩效评价情况说明： 2022 年度我单位无预算绩效评价的项目。 七、名词解释： 1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公 共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购 置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 附件：2022 年怀仁市应急管理局部门预算公开表 5