王峪景区服务中心2022年度单位预算相关说明(1).docx

长子县王峪景区服务中心 2022 年度部门预算相关说明 一、概况 1、长子县王峪景区服务中心概况 2、机构设置情况 二、2022 年度部门预算报表 1、收支预算总表 2、预算收入总表 3、预算支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出预算表 6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表 7、政府性基金预算收入表 8、政府性基金预算支出表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 10、机关运行经费预算财政拨款情况统计表 三、2022 年度部门预算情况说明 1、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 （一）预算收入情况 （二)一般公共预算支出情况 2、“三公”经费变动情况及原因 1 3、机关运行经费情况 4、其他说明 （一）政府采购情况 （二）国有资产占有使用情况 （三）绩效管理情况 （四）非税收入和政府性基金预算情况 （五）其他 四、名词解释 第一部分 概况 一、本部门职责 为王峪景区的安全生产，民生服务等提供保障，管 理本行政区域的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、 计划生育、养老、救灾、救济等社会公益事业，依法履 行国防动员、国防教育、民办组织建设、预备役管理等 智能，履行林木管护、森林防火、灾情报告、火灾扑救 等护林防火职能。 二、机构设置情况 长子县王峪景区服务中心属事业单位预算，内设机构包 括：办公室、财务室、民政中心、农村会计服务中心。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、收支预算总表 2 二、预算收入总表 三、预算支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、政府性基金预算收入表 八、政府性基金预算支出表 九、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 2022 年长子县王峪景区服务中心本级一般公共预算资 金 305.8 万元，较 2021 年减少 17.76 万元，其中，人员经 费减少 3.18 万元，是因为有一人调走；项目经费减少 14.58 万元，是因为 2022 年没有地质灾害治理这个项目，导致我 中心 2022 年一般公共预算资金的减少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年“三公”经费预算 4 万元，公务用车运行维护费 4 万元，较 2021 年减少 1 万元，我中心将严格控制“三公” 经费支出。 三、机关运行经费增减变动原因说明 3 我中心 2022 年无机关运行经费。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2022 年我中心无政府采购预算。 （二）政府购买服务指导性目录 无 （三）国有资产占有使用情况 1. 车辆情况；我中心有 3 辆车 2. 房屋情况；我中心房屋面积：1008 平米，资产总值： 56.58 万元。 3. 其他国有资产占有使用情况 我中心 2022 年年初固定资产净资产为 19.04 万元。 （四）绩效管理情况 2022 年长子县王峪景区服务中心本级实行绩效目标管 理项目 13 个，分别为乡镇周转房主体工程项目 22.02 万元、 人大会议费项目 2 万元、乡镇武装工作经费 1 万元、畜牧经 费 3 万元、2021 年畜牧防疫人员岗位工资 3 万元、重点单位 化解信访积案及重点节点信访维稳经费 1.2 万元、农村离任 两委主干生活补贴 2.43 万元、专职武装干部岗位津贴 0.21 万元、应急防火工作经费 12 万元、疫情防控经费 15 万元、 村级管理费 78.8 万元、财政所经费 0.5 万元、村级纪检监 察联络员经费 3 万元，涉及一般公共预算当年拨款 144.16 4 万元。 （五） 非税收入和基金执收情况 长子县王峪景区服务中心 2022 年无捐赠收入。 （六） 其他 长子县王峪景区服务中心 2022 年无其他说明。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 5 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指充分发挥市场机制，把国家机关属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购 方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务 数量和质量等向其支付费用的行为。 (六)一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展，维护国家安全， 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 (七)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 （八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出安排 的收支预算。 （九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在 财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费， 党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培 训费等。 （十）单位资金：是指除政府预算资金外的资金，包括 事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上 缴收人、其他收人。 （十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 6 7