沧州市档案馆2023年部门及单位预算信息公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................5 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................6 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................11 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................13 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................14 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................15 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................16 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................18 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................18 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................19 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................19 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................25 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................26 八、名词解释............................................................................................................................................................................26 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................27 第二部分 部门所属单位预算 一、沧州市档案馆本级收支预算............................................................................................................................................29 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 预算年度： 241 沧州市档案馆 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 单位：万元 2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 一、一般公共预算 拨款收入 二、政府性基金预 算拨款收入 三、国有资本经营 预算拨款收入 四、财政专户管理 资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营 收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴 收入 九、其他收入 657.45 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 657.45 预算年度： 241 沧州市档案馆 序号 栏次 单位：万元 2023 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 3 预算年度： 241 沧州市档案馆 序号 栏次 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 4 单位：万元 2023 本年收入合计 33 上年结转结余 34 收入总计 657.45 本年支出合计 657.45 年终结转结余 657.45 支出总计 657.45 部门预算收入总表 241 沧州市档案馆 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 编 码 栏次 1 1 科目名称 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 2 3 4 5 合计 657.45 657.45 657.45 657.45 657.45 657.45 一般公共 2 201 3 20126 档案事务 657.45 657.45 657.45 4 2012601 行政运行 577.45 577.45 577.45 5 2012604 档案馆 80.00 80.00 80.00 服务支出 单位：万元 财政 专户 收入 6 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 5 部门预算支出总表 241 沧州市档案馆 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 657.45 577.45 80.00 657.45 577.45 80.00 80.00 1 1 6 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 一般公共服务支 2 201 3 20126 档案事务 657.45 577.45 4 2012601 行政运行 577.45 577.45 5 2012604 档案馆 80.00 出 80.00 上解上级 支出 7 对附属单位补助支出 8 部门预算财政拨款收支总表 241 沧州市档案馆 预算年度：2023 收入 单位：万元 支出 一般公 序号 项 目 金额 项 目 合计 共预算 财政拨 款 栏次 1 2 3 1 一、一般公共预算 拨款 二、政府性基金预 算拨款 三、国有资本经营 预算拨款 2 657.45 3 一、一般公共服务支出 4 5 657.45 657.45 政府性基 国有资本 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 6 7 二、外交支出 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 7 241 沧州市档案馆 预算年度：2023 收入 单位：万元 支出 一般公 序号 项 目 金额 项 目 合计 共预算 财政拨 款 栏次 8 1 2 3 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 4 5 政府性基 国有资本 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 6 7 241 沧州市档案馆 预算年度：2023 收入 单位：万元 支出 一般公 序号 项 目 金额 项 目 合计 共预算 财政拨 款 栏次 1 2 3 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 35 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 657.45 本年支出合计 4 5 657.45 657.45 政府性基 国有资本 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算 拨款 二、政府性基金预 算拨款 9 241 沧州市档案馆 预算年度：2023 收入 单位：万元 支出 一般公 序号 项 目 金额 项 目 合计 共预算 财政拨 款 栏次 36 37 10 1 2 3 4 5 657.45 支出总计 657.45 657.45 三、国有资本经营 预算拨款 收入总计 政府性基 国有资本 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年度 241 沧州市档案馆 序号 单位：万元 ：2023 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 657.45 577.45 80.00 科目编码 科目名称 1 栏次 1 2 201 一般公共服务支出 657.45 577.45 80.00 3 20126 档案事务 657.45 577.45 80.00 4 2012601 行政运行 577.45 577.45 5 2012604 档案馆 80.00 80.00 11 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年度： 241 沧州市档案馆 支出部门经济分类科目 序号 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 合计 577.45 513.06 栏次 1 12 单位：万元 2023 64.39 2 301 工资福利支出 363.00 363.00 3 30101 基本工资 102.53 102.53 4 30102 津贴补贴 75.99 75.99 5 30103 奖金 75.83 75.83 6 30107 绩效工资 6.87 6.87 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.28 35.28 8 30110 职工基本医疗保险缴费 12.91 12.91 9 30111 公务员医疗补助缴费 23.23 23.23 10 30112 其他社会保障缴费 1.30 1.30 11 30113 住房公积金 29.06 29.06 12 302 商品和服务支出 64.39 64.39 13 30201 办公费 3.46 3.46 14 30202 印刷费 0.44 0.44 预算年度： 241 沧州市档案馆 支出部门经济分类科目 序号 单位：万元 2023 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 15 30205 水费 0.55 0.55 16 30207 邮电费 10.00 10.00 17 30211 差旅费 3.74 3.74 18 30213 维修(护)费 1.48 1.48 19 30215 会议费 0.99 0.99 20 30216 培训费 1.54 1.54 21 30217 公务接待费 0.32 0.32 22 30228 工会经费 2.09 2.09 23 30229 福利费 2.31 2.31 24 30231 公务用车运行维护费 2.43 2.43 25 30239 其他交通费用 12.96 12.96 26 30299 其他商品和服务支出 22.08 22.08 27 303 对个人和家庭的补助 150.06 150.06 28 30301 离休费 13.82 13.82 29 30302 退休费 134.52 134.52 30 30304 抚恤金 1.40 1.40 13 预算年度： 241 沧州市档案馆 序号 支出部门经济分类科目 14 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 31 单位：万元 2023 30309 奖励金 0.32 0.32 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年度： 241 沧州市档案馆 序号 栏次 单位：万元 2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 15 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年度： 241 沧州市档案馆 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 16 单位：万元 2023 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年度： 241 沧州市档案馆 单位：万元 2023 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 5.28 5.28 2.75 2.75 2.43 2.43 2.43 2.43 其中：教学科研人员因公出国（境）费 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 合计 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 0.32 0.32 10 四、会议费 0.99 0.99 11 五、培训费 1.54 1.54 第一部分 沧州市档案馆 2023 年部门预算信息公开情况 17 18 沧州市档案馆 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 档案馆 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 一、贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。 二、集中统一管理市级档案资料和沧州历史档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。 三、接收市级党政机关、群众团体、企事业单位档案资料并进行业务指导。 四、征集对国家和社会有保存价值的档案资料。 五、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计工作。 六、依法公布档案，提供档案、地方志资料利用服务，承担政府公开信息查阅工作。 七、负责馆藏档案、地方志资料的技术保护工作。 八、负责市级档案数字资源的收集、保存和提供利用，充分运用信息化手段，开展本馆数字档案、方志馆建设和运 维。 19 九、制定全市地方志编纂的业务规范、编纂方案，并组织培训；指导编纂地方志及其他地情资料；组织地方志书评 审验收；组织编修地方史。 十、搜集、整理、保存地方文献和资料，组织整理旧志。 十一、开发利用档案、地方志资源，为党委和政府及社会各方面提供服务。 十二、开展档案、地方志理论研究和学术交流，组织开展馆际合作。 十三、开展本馆档案、地方志宣传工作，建设爱国主义教育基地。 十四、完成市委交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 沧州市档案馆本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 20 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 657.45 万元，其中：一般公共预算收入 657.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 657.45 万元，其中基本支出 577.45 万元，包括人员经费 513.06 万元和日常公用经 费 64.39 万元；项目支出 80 万元，主要为档案馆藏档案扫描及著录经费和档案管理业务费。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 657.45 万元，较 2022 年预算增加 46.6 万元，其中：基本支出增加 62.6 万元，主要为人员经费 增加 65.72 万元；日常公用经费减少 3.12 万元；项目支出减少 16 万元，主要为减少了地方志专项资金支出项目。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 64.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.75 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.43 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.43 万元)；公务接待费 0.32 万元。与 2022 年相比减少 0.1 万元，减少的主要原因是差旅费标准等调整，间接导致公务接待费减少。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 1、以档案信息化建设为重点，加强档案馆业务基础建设； 2、加强档案馆资源建设，征集、购买有特色、有价值的档案，对馆藏部分档案进行抢救修复整理； 3、完成馆藏 90 万幅档案的扫描，录入数字转化工作； 4、完成档案资源资料的收集整理，资源长久保存库建设； 5、做好政府信息公开资料的收集、整理工作，使其管理规范化、科学化； （二）分项绩效目标 一、档案收集保管与开发利用职责。 内容描述：机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救 、保护、开发和信息化管理工作。提供全市档案信息化工作。 22 1、档案收集与整理：依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和 保存。 2、档案保管：加强档案库房管理，做好重点档案抢救和保护，加强档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转 换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。 3、档案编研开发：档案的搜集、征集、整理、汇集、编辑出版物，对馆藏档案进行深入开发。 4、档案利用：建立数字档案馆，对档案进行鉴定，建立档案系统业务联网系统，档案科学技术研究管理。 绩效目标：丰富馆藏内容，方便保管和利用，为各级党委和政府决策、管理服务。 绩效指标;目录数据化工作、整理、接收、移交、管理、保存档案工作完成率。 二、综合事务管理职责。 内容描述：确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应档案事业发展需要。 绩效目标：保障机关工作正常高效运转。 绩效指标：综合事务完成效率，安全责任事故率。 （三）工作保障措施 1、加强组织领导，明确部门职责，建立完善的工作机制，加强部门之间联动和互相协调。 2、合理安排经费，统筹规划工作。合理安排综合档案馆的设施设备建设。档案征集、档案文化建设等财政专项经费 ，确保档案事业和其他各项社会事业同步协调、健康有序、可持续发展。 23 3、加强队伍建设，提高业务能力。切实加强人才队伍建设，加强技术培训，提高人员工作能力和业务能力。 4、创新管理体制，建立长效机制。推进档案管理体制创新、制度创新和机制创新，建立档案工作的自律机制和长 第二部分 专项资金绩效目标 无 24 第三部分 预算项目绩效目标 25 1、档案管理业务费-2023 年度绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 完成馆藏档案的整理修 数量指标 综合事务完成率 复，馆库设备的日常维 修维护，档案的编研开 ≥98% 年初目标任务 ≥98% 年初目标任务 1年 年初目标任务 30 万元 年初目标任务 ≥95% 年初目标任务 ≥95% 年初目标任务 发等 产出指标 质量指标 时效指标 库房设备设施及档案的 完好率 1年 维护档案设备正常运转 ，各项业务工作顺利进 行。 按年初目标任务完成 经测算，办公费 5 万元 成本指标 30 万元 ；印刷费 9.5 万元；维 修（维护）费 5 万元； 委托业务费 10.5 万元。 26 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 为公众提供优质服务 为社会公众及服务对象 提供优质服务 社会公众及服务对象的 社会公众及服务对象对 满意度 本单位工作的满意程度 2、沧州市档案馆馆藏档案扫描及著录经费-2023 年度绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 对 94 万幅档案进行扫描 数量指标 扫描录入 94 万幅档案 录入，对设备进行维修 ≥94 万幅 年初工作目标任务 ≥98% 年初工作目标任务 ≤1 年 年初工作目标任务 50 万元 年初工作目标任务 ≥95% 年初工作目标任务 ≥95% 年初工作目标任务 维护。 质量指标 扫描录入准确率、完成 率 产出指标 时效指标 1年 确保所需扫描录入档案 的准确率、完成率，达 到所规定的标准要求。 按工作计划在年内完成 目标任务。 扫描录入 94 万幅档案， 成本指标 50 万元 0.5 元/幅，计 47 万元 ；设备维修维护费 3 万 元，合计 50 万元 确保快速准确查阅到服 社会效益指标 查全率，查准率 效益指标 务对象所需查阅的档案 资料，为社会公众及服 务对象提供优质服务。 可持续影响指标 档案工作全面发展 实现档案手工检索向计 算机检索的转变 27 一级指标 满意度指标 28 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 社会公众及服务对象的 社会公众及服务对象的 满意度 满意度 指标值 ≥95% 指标值确定依据 年初工作目标任务 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市档案馆安排政府采购预算 47.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 241 沧州市档案馆 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 合 计 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 沧州市 档案馆 本级小 计 29 241 沧州市档案馆 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 沧州市 档案馆 馆藏档 案扫描 及著录 经费- 其他信 50.00 息技术 服务 C1699 0000 项 1 47.00 47.00 47.00 47.00 2023 年度 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 351.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 30 241 沧州市档案馆 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 351.18 1578 26.00 1476 25.00 1 17.98 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 307.20 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 31 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 32 第二部分 部门所属单位预算 33 一、沧州市档案馆本级收支预算 单位预算收支总表 241001 沧州市档案馆本级 预算年度：2023 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 栏次 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 3 34 单位：万元 三、国有资本经营预算拨款收 入 657.45 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 657.45 241001 沧州市档案馆本级 序号 栏次 14 15 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支 出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支 出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 23 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 35 241001 沧州市档案馆本级 序号 预算年度：2023 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 30 出 31 32 33 34 36 单位：万元 三十一、人行科目 本年收入合计 657.45 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 657.45 年终结转结余 657.45 支出总计 657.45 单位预算收入总表 241001 沧州市档案馆本级 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 1 1 2 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 657. 657. 657. 45 45 45 公共 657. 657. 657. 服务 45 45 45 合计 单位：万元 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 一般 2 201 支出 3 4 5 2012 档案 657. 657. 657. 6 事务 45 45 45 2012 行政 577. 577. 577. 601 运行 45 45 45 2012 档案 80.0 80.0 80.0 604 馆 0 0 0 37 单位预算支出总表 241001 沧州市档案馆本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 1 38 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 合计 657.45 577.45 80.00 657.45 577.45 80.00 80.00 一般公共 2 201 3 20126 档案事务 657.45 577.45 4 2012601 行政运行 577.45 577.45 5 2012604 档案馆 80.00 服务支出 5 80.00 经营支出 6 上解上级 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 单位预算财政拨款收支总表 预算年度 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 ：2023 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 一、一般 1 公共预算 拨款 二、政府 2 性基金预 算拨款 三、国有 3 资本经营 预算拨款 4 5 3 4 5 657.45 657.45 拨款 6 7 一、一般 657.45 公共服务 支出 二、外交 支出 三、国防 支出 四、公共 安全支出 五、教育 支出 39 预算年度 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 ：2023 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 6 1 2 3 六、科学 技术支出 七、文化 7 旅游体育 与传媒支 出 八、社会 8 保障和就 业支出 九、社会 9 保险基金 支出 10 40 十、卫生 健康支出 4 5 拨款 6 7 预算年度 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 ：2023 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 5 拨款 6 7 十一、节 11 能环保支 出 十二、城 12 乡社区支 出 13 十三、农 林水支出 十四、交 14 通运输支 出 十五、资 15 源勘探工 业信息等 41 预算年度 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 ：2023 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 支出 十六、商 16 业服务业 等支出 17 十七、金 融支出 十八、援 18 助其他地 区支出 十九、自 19 然资源海 洋气象等 支出 20 42 二十、住 4 5 拨款 6 7 预算年度 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 ：2023 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 5 拨款 6 7 房保障支 出 二十一、 21 粮油物资 储备支出 二十二、 22 国有资本 经营预算 支出 二十三、 23 灾害防治 及应急管 理支出 24 二十四、 43 预算年度 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 ：2023 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 预备费 25 二十五、 其他支出 二十六、 26 转移性支 出 二十七、 27 债务还本 支出 二十八、 28 债务付息 支出 29 44 二十九、 债务发行 4 5 拨款 6 7 预算年度 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 ：2023 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 5 657.45 657.45 拨款 6 7 费用支出 三十、抗 疫特别国 30 债安排的 支出 三十一、 31 32 33 34 人行科目 本年收入 合计 657.45 本年支出 合计 年初财政 年末财政 拨款结转 拨款结转 和结余 和结余 一、一般 公共预算 45 预算年度 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 ：2023 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 5 657.45 657.45 拨款 二、政府 35 性基金预 算拨款 三、国有 36 资本经营 预算拨款 37 46 收入总计 657.45 支出总计 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年度： 241001 沧州市档案馆本级 序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 657.45 577.45 80.00 657.45 577.45 80.00 80.00 科目编码 科目名称 1 栏次 单位：万元 2023 1 一般公共服务 2 201 3 20126 档案事务 657.45 577.45 4 2012601 行政运行 577.45 577.45 5 2012604 档案馆 80.00 支出 80.00 47 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年度： 241001 沧州市档案馆本级 序号 单位：万元 2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 合计 577.45 513.06 栏次 1 2 301 工资福利支出 363.00 363.00 3 30101 基本工资 102.53 102.53 4 30102 津贴补贴 75.99 75.99 5 30103 奖金 75.83 75.83 6 30107 绩效工资 6.87 6.87 35.28 35.28 12.91 12.91 23.23 23.23 1.30 1.30 机关事业单位 7 30108 基本养老保险 缴费 48 8 30110 9 30111 10 30112 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 64.39 预算年度： 241001 沧州市档案馆本级 序号 单位：万元 2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 11 30113 12 302 13 30201 14 住房公积金 商品和服务支 29.06 29.06 64.39 64.39 办公费 3.46 3.46 30202 印刷费 0.44 0.44 15 30205 水费 0.55 0.55 16 30207 邮电费 10.00 10.00 17 30211 差旅费 3.74 3.74 18 30213 维修(护)费 1.48 1.48 19 30215 会议费 0.99 0.99 20 30216 培训费 1.54 1.54 21 30217 公务接待费 0.32 0.32 22 30228 工会经费 2.09 2.09 23 30229 福利费 2.31 2.31 24 30231 2.43 2.43 出 公务用车运行 维护费 49 预算年度： 241001 沧州市档案馆本级 序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 50 单位：万元 2023 25 30239 26 30299 27 303 28 30301 29 其他交通费用 其他商品和服 务支出 对个人和家庭 12.96 12.96 22.08 22.08 150.06 150.06 离休费 13.82 13.82 30302 退休费 134.52 134.52 30 30304 抚恤金 1.40 1.40 31 30309 奖励金 0.32 0.32 的补助 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年度： 241001 沧州市档案馆本级 序号 栏次 单位：万元 2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本单位无政府基金预算财政拨款预算，以空表列示。 51 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年度： 241001 沧州市档案馆本级 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：本单位无国有资本经营预算财政拨款预算，以空表列示。 52 单位：万元 2023 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年度： 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 2023 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 3 “三公”经费 小计 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 5.28 5.28 2.75 2.75 2.43 2.43 一、因公出国 （境）费 其中：教学 4 科研人员因公 出国（境）费 其他因 5 公出国（境） 费 6 二、公务用车 购置及运维费 53 预算年度： 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 2023 资金性质 序号 项 目 栏次 7 8 9 54 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 其中：公务 用车购置费 公务用 车运行维护费 三、公务接待 费 2.43 2.43 0.32 0.32 10 四、会议费 0.99 0.99 11 五、培训费 1.54 1.54 沧州市档案馆本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 档案馆本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 一、贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。 二、集中统一管理市级档案资料和沧州历史档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。 三、接收市级党政机关、群众团体、企事业单位档案资料并进行业务指导。 四、征集对国家和社会有保存价值的档案资料。 五、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计工作。 六、依法公布档案，提供档案、地方志资料利用服务，承担政府公开信息查阅工作。 七、负责馆藏档案、地方志资料的技术保护工作。 八、负责市级档案数字资源的收集、保存和提供利用，充分运用信息化手段，开展本馆数字档案、方志馆建设和运 维。 九、制定全市地方志编纂的业务规范、编纂方案，并组织培训；指导编纂地方志及其他地情资料；组织地方志书评 审验收；组织编修地方史。 十、搜集、整理、保存地方文献和资料，组织整理旧志。 55 十一、开发利用档案、地方志资源，为党委和政府及社会各方面提供服务。 十二、开展档案、地方志理论研究和学术交流，组织开展馆际合作。 十三、开展本馆档案、地方志宣传工作，建设爱国主义教育基地。 十四、完成市委交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市档案馆本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位全部收入。2023 年预算收入 657.45 万元，其中：一般公共预算收入 657.45 万元，基金预算收入 0 万元 ，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 56 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位中支出预算的总 体情况。2023 年支出预算 657.45 万元，其中基本支出 577.45 万元，包括人员经费 513.06 万元和日常公用经费 64.39 万 元；项目支出 80 万元，主要为档案馆藏档案扫描及著录经费和档案管理业务费。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 657.45 万元，较 2022 年预算增加 46.6 万元，其中：基本支出增加 62.6 万元，主要为人员经费 增加 65.72 万元；日常公用经费减少 3.12 万元；项目支出减少 16 万元，主要为减少了地方志专项资金支出项目。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 64.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.75 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.43 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.43 万元)；公务接待费 0.32 万元。与 2022 年相比减少 0.1 万元，减少的主要原因是差旅费标准等调整，间接导致公务接待费减少。 五、预算绩效信息 57 1、档案管理业务费-2023 年度绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 完成馆藏档案的整理修 数量指标 综合事务完成率 复，馆库设备的日常维 修维护，档案的编研开 ≥98% 年初目标任务 ≥98% 年初目标任务 1年 年初目标任务 30 万元 年初目标任务 ≥95% 年初目标任务 ≥95% 年初目标任务 发等 产出指标 质量指标 时效指标 库房设备设施及档案的 完好率 1年 维护档案设备正常运转 ，各项业务工作顺利进 行。 按年初目标任务完成 经测算，办公费 5 万元 成本指标 30 万元 ；印刷费 9.5 万元；维 修（维护）费 5 万元； 委托业务费 10.5 万元。 58 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 为公众提供优质服务 为社会公众及服务对象 提供优质服务 社会公众及服务对象的 社会公众及服务对象对 满意度 本单位工作的满意程度 2、沧州市档案馆馆藏档案扫描及著录经费-2023 年度绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 对 94 万幅档案进行扫描 数量指标 扫描录入 94 万幅档案 录入，对设备进行维修 ≥94 万幅 年初工作目标任务 ≥98% 年初工作目标任务 ≤1 年 年初工作目标任务 50 万元 年初工作目标任务 ≥95% 年初工作目标任务 ≥95% 年初工作目标任务 维护。 质量指标 扫描录入准确率、完成 率 产出指标 时效指标 1年 确保所需扫描录入档案 的准确率、完成率，达 到所规定的标准要求。 按工作计划在年内完成 目标任务。 扫描录入 94 万幅档案， 成本指标 50 万元 0.5 元/幅，计 47 万元 ；设备维修维护费 3 万 元，合计 50 万元 确保快速准确查阅到服 社会效益指标 查全率，查准率 效益指标 务对象所需查阅的档案 资料，为社会公众及服 务对象提供优质服务。 可持续影响指标 档案工作全面发展 实现档案手工检索向计 算机检索的转变 59 一级指标 满意度指标 60 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 社会公众及服务对象的 社会公众及服务对象的 满意度 满意度 指标值 ≥95% 指标值确定依据 年初工作目标任务 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市档案馆本级安排政府采购预算 47.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 合 计 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 沧州市 档案馆 本级小 计 61 241001 沧州市档案馆本级 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 沧州市 档案馆 馆藏档 案扫描 及著录 经费- 其他信 50.00 息技术 服务 C1699 0000 项 1 47.00 47.00 47.00 47.00 2023 年度 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市档案馆本级上年末固定资产金额为 351.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按 要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 62 241001 沧州市档案馆本级 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 351.18 1578 26.00 1476 25.00 1 17.98 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 307.20 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 63 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 64