市残联2019年部门预算公开情况说明.doc.docx

沧州市残疾人联合会 2019 年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公 厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工 作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实 施细则》规定，现将沧州市残疾人联合会 2019 年部门预算 公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州市残疾人联合会是沧州市党群机关，设办公室、康 复部、教育就业部等 5 个科室；纳入部门预算管理的直属单 位有沧州市残疾人就业服务中心和沧州市按摩医院。 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人 合法权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务， 发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义 建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社 会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残 疾人。 （四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策， 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性规定、政 策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （五）开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、福 利企业的管理、扶贫解困、福利彩捐资金的使用管理、特困 救助资金使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服 务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实残 疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人 平等参与社会活动。 （六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作， 做好综合、组织、协调和服务。 （七）协调县（市、区）党委组织部门管理县（市、区） 残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。 （八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。 （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。 （十）承办市委、市政府和省残联交办的其他事项 机构设置： 部门机构设置情况 沧州市残疾人联合会 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市残疾人联合会（机关） 参公事业 正处级 财政拨款 沧州市残疾人就业服务中心 差额事业 正科级 差额补助 沧州市按摩医院 差额事业 正科级 差额补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行 综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 残疾人联合会及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 1027.15 万元，其中：一般公共预算收入 1027.15 万元，基金拨款预 算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济 分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市残疾人联合会年 度 部 门 预 算 中 支 出 预 算 的 总 体 情 况 。 2019 年 支 出 预 算 1027.15 万元，其中基本支出 567.42 万元，包括人员经费 496.72 万元和日常公用经费 70.70 万元；项目支出 459.73 万元，主要为残疾人服务支出 424.73 万元，残疾人综合业 务管理支出 35 万元；其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况。 2019 年预算收支安排 1027.15 万元，较 2018 年预算增 加 142.06 万元，其中：基本支出增加 220.77 万元，主要为 增加人员经费 203.92 万元，日常公用经费增加 16.85 万元； 项目支出减少 78.71 万元，主要为预算编制精准化提高结合 2018 年预算执行情况和 2019 工作计划部分项目预算缩减。 详见部门预算公开表。 三、机关运行经费安排情况 2019 年度沧州市残疾人联合会机关及所属单位机关运 行经费预算为 70.7 万元。主要是一般公共预算财政拨款基 本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市残疾人联合会财政拨款 2019 年度“三公经费” 预算为 3.2 万元，较 2018 年度预算的 3.12 万元增加了 0.08 万元。其中： （一）公务用车运行维护费 2.65 万元，无公务车辆购 置费，和 2018 年度预算 2.65 万元等同，无增减变化。 （二）公务接待费 0.55 万元，较 2018 年度预算增加 0.08 万元，主要是因为公务接待费是由办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、取暖费和公务用车 运行维护费的总和为基数按比例计算生成的，2019 年我市统 一上调物业管理费和差旅费标准以及 2019 年我部门增加 2 人，从而间接导致公务接待费增加。 （三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减 变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2019 年全市残联工作的总目标是：以党的十八大和十八 届三中、四中、五中、六中全会精神及市委八届十次会议精 神为指导，认真贯彻落实市委市政府和省残联关于残疾人事 业的新部署新要求，进一步焕发残联组织活力，团结带领残 疾群众脱贫奔小康，共享经济社会发展成果，激励残疾人更 勇敢地面对生活挑战，更好地融入社会生活。 贯彻落实残疾人事业发展“十三五”规划 （一）、根据国家、省《残疾人事业发展“十三五”规 划（2016-2020）》，结合我市实际，制定出台《沧州市残 疾人事业发展“十三五”规划（2016-2020）》，确定工作 目标，细化重点任务，明确责任分工，加快推进残疾人小康 进程。按照 2017 年度落实《规划》的具体安排，统筹推进 残疾人扶贫脱贫、社会保障、康复医疗、教育就业、权益保 障、文化体育等事业发展，以钉钉子的精神，推动年度具体 任务目标落实、政策措施落地。 推进残疾人脱贫攻坚 （二）、按照《沧州市农村残疾人脱贫实施方案》的要 求，各县级残联以建档立卡贫困残疾人为重点，建立贫困残 疾人档案，实行一人一档，分类施策、精准帮扶。 （三）、继续落实省委组织部、省残联印发的《关于在 建档立卡贫困村开展帮扶残疾人专项行动的通知》，着力满 足建档立卡贫困村残疾人的辅助器具、就业创业培训、残疾 人证申领等需求。 （四）、巩固完善扶贫基地建设。市级残疾人扶贫示范 基地要有增加，各县（市、区）都要建有县级扶贫基地，增 强扶贫基地辐射带动能力。 （五）、落实《农村贫困残疾人实用技术培训项目实施 方案》，帮助农村贫困残疾人接受实用技术培训，提高自我 发展和增收能力。 （六）、推出一批残疾人脱贫解困的先进典型，总结推 广一批适合残疾人精准脱贫的模式及机制。 实施残疾人精准康复服务 （七）、落实《河北省残疾人精准康复服务行动实施方 案》，根据上年度全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 动态更新数据，确保本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人 接受基本康复服务比率达到 20%，其中 0-6 岁残疾儿童接受 康复服务比率达到 80%以上。 （八）、按照《河北省残疾儿童康复服务实施办法》要 求，完成国家、省、市残疾儿童康复救助项目任务。各县 （市、区）残联要多渠道筹集资金，扩大救助面，提高补贴 标准。 （九）、推进康复机构建设。按照《河北省残疾人康复 服务机构准入标准及认定办法》，积极培育县级康复机构， 提升服务能力，使残疾人能够就近就便得到康复服务。． （十）、加强康复人才队伍建设。每个社区（村）都要 配备一名康复协调员。 与社区（村）医生共同组成残疾人精准康复服务小组。 对康复技术人员、康复协调员、社区（村）医生开展实名制 业务培训，使其掌握残疾人精准康复服务工作流程、内容和 相关报表填报要求，为残疾人提供康复服务。 （十一）、落实《国家残疾预防行动计划（2016-2020 年）》，建立、完善残疾预防工作机制。 促进残疾人就业增收 （十二）、落实《关于建立用人单位按比例安排残疾人 就业公示制度的实施意见》，推动开展用人单位按比例安排 残疾人就业公示制度，促进全市用人单位履行法律义务承担 按比例安排残疾人就业责任。 （十三）、推进残疾人辅助性就业机构建设，到年底所 有县（市、区）建有一所残疾人辅助性就业机构，基本满足 具有一定劳动能力的智力、 精神和重度肢体残疾人就业需求。 （十四）、大力扶持残疾人从事个体经营、自主创业、 灵活就业。继续推行小额到户贷款贴息政策，对自主创业的 残疾人一次性给予 2000-5000 元的资金补贴。 （十五）、落实省残联“1151”残疾人就业创业工程， 引导残疾人实现互联网就业，各县（市、区）要根据本地所 承担的任务数，加大投入，确保工作能够及时、顺利开展。 （十六）、开展残疾人京津冀就业洽谈及就业创业培训、 先进企业观摩、就业招聘会等活动，千方百计拓宽残疾人就 业途径。 （十七）、落实《残疾人职业技能提升实施方案 （2016-2020 年）》，帮助就业年龄段、有劳动意愿具备接 受职业培训条件和能力的残疾人接受职业技能培训。适时举 办沧州市残疾人职业技能比赛，激发残疾人学习技能的热情。 （十八）、推进实名制统计管理工作。按要求收集、整 理和录入残疾人培讥就业的相关信息，做到数据真实、资料 齐全、录取及时，确保应录尽录。同时，加强对实名制数据 的统计分析，并应用于职业培训、就业服务和政策制定。 保障残疾人基本生活 （十九）、认真落实残疾人最低生活保障、成年无业重 度残疾人单独纳入低保、，供养救助、贫困重度残疾人社会 保险缴纳补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 等残疾人兜底政策。 （二十）、探索为重度残疾人办理意外伤害商业保险， 增强残疾人抵抗风险的能力。 （二十一）、配合住建部门加快推进农村贫困残疾人家 庭危房改造。 提升残疾人受教育水平 （二十二）、配合教育部门制定实施《残疾人特殊教育 提升计划（2017-2020 年）》，积极支持残疾儿童学前教育， 继续解决适龄残疾儿童少年入学问题。 （二十三）、鼓励帮助残疾人参加河北电大特殊教育学 院中专、大专学历教育，发展残疾人职业教育。对义务教育 阶段、高中教育阶段及考入全日制高等学校的残疾学生和贫 困残疾人子女学生给予资助。 拓展残疾人托养服务 （二十四）、加大残疾人托养机构建设力度，基本实现 托养机构全覆盖。还没有托养机构的县（市）年内要建成残 疾人托养服务机构，已建的托养机构要进行规范化提升，加 强残疾人托养服务。 （二十五）、开展“阳光家园计划”项目，推进政府购 买服务。运河、新华两区要率先建立完善日间照料站的建设， 不断拓展服务内容。 加强残疾人事业宣传 （二十六）、以报刊、电台、电视台等传统媒体和网络、 移动传播等新型媒体为载体，打造立体化的宣传格局，系统 宣传残疾人事业取得的新成就，加强重点事件、中心工作的 宣传报道，营造有利于残疾人事业发展的舆论氛围。 （二十七）、组织开展好第二十七次“全国助残日活动” 和“国际残疾人日”的宣传活动。以盲人节、聋人节、爱耳 日、爱眼日、孤独证日等残疾人节日为节点，开展多种形式 的主题宣传活动，扩大宣传覆盖面。各县（市、区）要做好 宣传素材和线索的推荐工作。 （二十八）、讲好残疾人的故事。推出一批残疾人典型 人物，广泛深入进行宣传，示范带动残疾人树立自尊、自信、 自强、自立意识，更勇敢的迎接新生活的挑战。继续组织开 展河北省“最美残疾人”推选活动。 活跃残疾人文化体育生活 （二十九）、组织开展“残疾人文化周”活动，鼓励、 推动残疾人参与群众性文化活动，让残疾人更好融入社会生 活。开展残疾人“文化进家庭”活动，为 100 户贫困残疾人 提供文化服务。市残联与市图书馆联合开展“读书月”活动。 创建残疾人微信互动平台，残疾人可在线读书、听歌、聊天。 （三十）、加大特殊艺术人才的培养，积极组织参加各 级各类残疾人艺术活动，展示残疾人特殊艺术风采。 （三十一）、助力 2022 年冬残奥会，开展残疾人冬季 项目青少年运动员苗子选拔活动，积极为省冬季项目运动队 输送运动人才。 （三十二）、实施残疾人自强健身工程。创建 4 个省级 残疾人自强健身示范供“康复体育进冢庭”服务；组织开展 人和智障人士共同参与特奥融合运动，扩大参与人数。 做好组织联络工作 （三十三）、强化动态更新数据成果应用。实名制掌握 残疾人基本服务状况和需求，精心组织信息数据动态更新工 作。坚持以问题和需求为导向，加强动态更新数据的运用， 为开展各项残疾人工作提供数据支撑。 （三十四）、提升基层服务残疾人水平。组织好县、乡 残联换届工作。开展加强基层残联组织建设试点工作。做好 对基层专职委员的培训工作。做好残疾人证发放工作。 维护残疾人合法权益 （三十五）、落实“七五”普法规划，开展普法宣传教 育。宣传贯彻。《残疾预防和残疾人康复条例》、《残疾人 教育条例》。推动出台残疾人免费乘坐市内公共交通工具政 策。 （三十六）、推进残疾人法律救助工作站规范化建设， 提供优质的残疾人法律救助、法律援助等服务。健全残疾人 权益保障制度，解决残疾人合法合理诉求。积极排查化解残 疾人信访积案。 （三十七）、推进无障碍环境建设。推动公共服务设施 无障碍建设。加大实施残疾人家庭无障碍改造，对贫困残疾 人家庭无障碍改造进行补助。 （三十八）、完善残疾人服务热线建设，为残疾人提供 政策咨询、生活帮助、权益维护等全方位服务。做好残疾人 机动轮椅车燃油补贴发放和信息录入督导工作。 改进残联工作作风 （三十九）、深入开展“转作风、优环境、走新路、抓 落实”机关作风整顿活动，加强作风建设，强化工作落实， 提高工作效率，切实解决广大残疾人反映强烈的问题，促进 各项工作任务落到实处。 （四十）、做好信息报送及统计上报工作。各县（市、 区）残联要高度重视日常政务信息报送及残疾人事业统计管 理工作，指定专人负责。加大信息报送工作力度，切实提高 报送信息质量，每月报送不少于 4 篇信息。做好各项目数据 库和统计台账、快报、年报的录入上报工作，报送及时，确 保数据准确、合理、有效。 职责分类绩效目标： 职责一、残疾人服务 内容:健全残疾人法律服务体系,切实保障残疾人合法权 益;全面推进城乡无障碍环境建设:开展康复、扶贫、教育培 训等活动,直接为残疾人服务；对持证残疾人需求情况进行 调查,加强和规范残疾人基层组织建设。 职责 1、残疾人法律维权及无障碍环境建设;完善残疾人 组织化建设 内容:接待残疾人来信来访,处理残疾人维权案件,为有 需求的残疾人提供法律援助和临时救助,制定残疾人法律法 规:推动无障碍环境建设,方便残疾人生活和参与社会活动加 强全市基层残疾人专职委员队伍建设并落实人员待遇;提高 全市残疾评定人员评定水平。 职责 2、残疾人康复 内容:加强残疾人康复设施、机构建设,实施康复重点项 目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提 供基本的康复服务。 职责 3、残疾人教育就业扶贫和社会保障 内容:加强农村残疾人扶贫开发,实施精准扶贫;对各类 残疾人实施职业技能教育和培训,提升残疾人就业能力,对 当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。 为残疾人自主创业提供保障,促进残疾人自主创业能力； 职责 4、残疾人宣传文体和志愿者助残 内容:弘扬人道主义,倡导残疾人平等参与社会生活的理 念,营造有利于残疾人事业发展的舆论环境;组织开展群众性 文体活动,发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体 系。 绩效目标:保障残疾人的诉求能够得到及时解决,保障残 疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”,保 障贫困和重度残疾人基本生活,提高残疾儿童义务教育入学 率和残疾人就业率,丰富残疾人文体生活。 1、维护残疾人合法权益,对特困残疾人进行救助,对有 需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定 为安置公益岗位的残疾人发放补贴;向各市管县(市、区)基 层残疾人专职委员发放误工补贴,提高残疾人专职委员工作 积极性。对全市残疾评定人员进行业务培训,提高全市残疾 评定人员评定水平。 2、逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。 3、为残疾人自主创业提供保障促进残疾人增收致富:提 高残疾人就业率;对符合条件的贫困残疾大专生及贫困残疾 人家庭子女进行资助:积极促进残疾人与用工单位达成就业 意向:参加远程培训的人数达到省定任务指标;完成符合职称 晋升条件的按摩医士职称晋升。 4、媒体宣传广泛深入,残疾人文体生活丰富,残疾人文 化体育比赛成绩优良,助残志愿者与残疾人对接良好。 职责二、残疾人综合业务管理 内容:加强对残保金征收管理审核,加强残疾人工作信息 化建设和基础研究。 职责 1、其他综合性业务 内容:残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 绩效目标:摸清残疾人底数,增强基层服务残疾人的能力, 构建残疾人公共服务网络化平台。保证残联组织化建设和工 作开展 1、做好好残疾人数据库日常维护,联系广大残疾人:保 障残联正常运转,促进残疾人事业发展。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 保障性措施 (一)、深入基层,加强工作调研和督导检查,深入开展残 疾人工作,加强制度建设,完善运行机制,提高工作效率。 (二)、加快市残联就业服务中心规范化建设,多层次开 展残疾人职业教育提升各级残疾人培训示范基地的品质和 规模,提高培训层次和水平 (三)、完善残疾入托养机构建设。创新为残疾人服务的 体制机制,对已建立托养机构进行规范化提升,发展居家托 养补贴等形式。建立科学合理的理规范和服务标准,加强专 业人员队伍建设。 （四）、加强法制建设,以法制精神推动残疾人事业健康 持续发展市、县全部建立残疾人法律救助工作协调机制和残 疾人法律救助工作站,形成残疾法律救助服务体系。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 沧州市残疾人联合会 职责活动 一、残疾人服务 1、残疾人法律维权及无 障碍环境建设；完善残 疾人组织化建设 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 424.73 健全残疾人法律服务体系,切 实保障残疾人合法权益;全面 推进城乡无障碍环境建设;开 展康复、扶贫、教育培训等活 动,直接为残疾人服务;对持证 残疾人需求情况进行调查,加 强和规范残疾人基层组织建设 保障残疾人的诉求能够得到及 时解决,保障残疾人出行权利 逐步实现残疾人“人人享有康 复服务”,保障贫困和重度残 疾人基本生活,提高残疾儿童 义务教育入学率和残疾人就业 率,丰富残疾人文体生活 66.53 维护残疾人合法权益,对特困 接待残疾人来信来访,处理残 残疾人进行救助,对有需求的 疾人维权案件,为有需求的残 贫困残疾人家庭进行无障碍改 疾人提供法律援助和临时救助, 造促进社会和谐稳定为安置公 制定残疾人法律法规;推动无 益岗位的残疾人发放补贴;向 障碍环境建设,方便残疾人生 各市管县(市、区)基层残疾人 活和参与社会活动加强全市基 专职委员发放误工补贴,提供 层残疾人专职委员队伍建设并 残疾人专职委员工作积极性。 落实人员待遇;提高全市残疾 对全市残疾评定人员进行业务 培训,提高全市残疾评定人员 评定人员评定水平。 评定水平。 绩效指标 残疾人对家 庭无障碍改 造满意率 残疾人法律 援助服务满 意率 上访特困残 疾人救助率 优 评价标准 良 中 ≧ 90% ≧ 80% ≧ 60% < 60% ≧ 90% ≧ 80% ≧ 60% < 60% ≧ 90% ≧ 80% ≧ 70% < 70% ≧ 90% ≧ 80% ≧ 80% ≧ 70% 补贴发放率 100% 残疾人居住 环境改善率 ≧ 90% 差 ≧ 60% < 70% 沧州市残疾人联合会 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 受助对象满 意率 误工补贴发 放率 专职委员配 备率 培训合格率 2、残疾人康复 20.00 加强残疾人康复设施、机构建 设,实施康复重点项目,为贫困 残疾人、重度残疾人、残疾儿 童、农村残疾人提供基本的康 复服务。 逐步实现残疾人“人人享有基 本康复服务” 康复服务达 标率 残疾人康复 后对生活质 量满意率 为残疾人提 供的基本康 复服务显效 率 残疾人或其 家属对残疾 人康复服务 的满意率 评价标准 优 ≧ 90% 良 ≧ 80% 中 ≧ 60% 差 ≧ 90% ≧ 90% ≧ 90% ≧ 80% ≧ 80% ≧ 80% ≧ 80% ≧ 70% ≧ 70% ≧ 60% ≧ 70% ≧ 60% ≧ 90% ≧ 80% ≧ 60% < 60% ≧ 90% ≧ 80% ≧ 60% < 60% ≧ 80% ≧ 70% ≧ 60% < 60% < 60% < 70% < 60% < 70% < 60% 沧州市残疾人联合会 职责活动 3、残疾人教育就业扶贫 和社会保障 单位：万元 年度预算数 338.20 内容描述 加强农村残疾人扶贫开发,实 施精准扶贫;对各类残疾人实 施职业技能教育和培训,提升 残疾人就业能力,对当年考入 高等学校残疾大学生及残疾人 家庭子女实施资助。为残疾人 自主创业提供保障,促进残疾 人自主创业能力; 绩效目标 为残疾人自主创业提供保障促 进残疾人增收致富;提高残疾 人就业率;对符合条件的贫困 残疾大专生及贫困残疾人家庭 子女进行资助;积极促进残疾 人与用工单位达成就业意向参 加远程培训的人数达到省定任 务指标;完成符合职称晋升条 件的按摩医士职称晋升。 绩效指标 残疾人就业 洽谈会达成 就业意向的 残疾人比例 通过培训的 残疾人就业 率 增收的残疾 人占年度被 扶持的残疾 人比率 对当年考入 高等学校残 疾学生及残 疾人家庭子 女资助率 为满足条件 的残疾人提 供贷款贴息 申请小额贷 款贴息残疾 人满意度 评价标准 优 良 中 差 ≧ 30% ≧ 20% ≧ 10% < 10% ≧ 85% ≧ 75% ≧ 60% < 60% ≧ 90% ≧ 85% ≧ 80% < 80% 100% ≧ 80% ≧ 70% < 70% ≧3 2 1 0 100% ≧ 90% ≧ 80% ≧ 70% 沧州市残疾人联合会 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 为残疾人自 主创业提供 资金扶持 4、残疾人宣传文体和志 愿者助残 弘扬人道主义,倡导残疾人平 等参与社会生活的理念,营造 媒体宣传广泛深入,残疾人文 体生活丰富,残疾人文化体育 申请自主创 业扶持残疾 人满意度 达成就业意 向的残疾人 比率 远程培训通 过率 职业能力与 素质得到提 升 符合条件的 盲人按摩医 师职称晋升 率 开展志愿者 助残服务活 动的种类 评价标准 优 良 中 差 ≧20 ≧10 ≧5 < 5 ≧ 80% ≧ 70% ≧ 60% < 60% ≧ 30% ≧ 20% ≧ 10% < 10% ≧ 80% ≧ 70% ≧ 60% < 60% ≧ 80% ≧ 70% ≧ 60% < 60% ≧ 80% ≧ 70% ≧ 60% < 60% ≧5 ≧4 ≧3 < 3 沧州市残疾人联合会 职责活动 二、残疾人综合业务管 理 1、其他综合性业务 单位：万元 年度预算数 35.00 35.00 内容描述 绩效目标 绩效指标 有利于残疾人事业发展的舆论 环境;组织开展群众性文体活 动,发展残疾人竞技体育;建立 残疾人志愿者服务体系 比赛成绩优良,助残志愿者与 残疾人对接良好 残疾人对群 众性残疾人 文体活动组 织的满意率 助残公益信 息的制作和 播放数量 省级以上综 合性赛事或 重点项目取 得名次 加强对残保金征收管理审核, 加强残疾人工作信息化建设和 基础研究 摸清残疾人底数,增强基层服 务残疾人的能力,构建残疾人 公共服务网络化平台。保证残 联组织化建设和工作开展。 残疾人组织建设、工作信息化 建设等项工作 业务用房建 设完成率 做好好残疾人数据库日常维护, 信息化、办公 联系广大残疾人;保障残联正 自动化建设 常运转,促进残疾人事业发展。 满足残疾人 事业发展的 程度 评价标准 优 良 中 差 ≧ 90% ≧ 80% ≧ 70% < 70% ≧ 300 ≧ 200 ≧ 100 < 100 ≦10 ≦15 ≦20 >20 ≧ 90% ≧ 85% ≧ 75% < 75% ≧ 70% ≧ 60% ≧ 50% < 50% 沧州市残疾人联合会 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 残疾人对专 门协会活动 组织的满意 率 评价标准 优 良 中 差 ≧ 90% ≧ 80% ≧ 70% < 70% 六、政府采购预算情况 2019 年，沧州市残疾人联合会安排政府采购预算 273.15 万元，其中一般公共预算拨款 273.15 万元，基金预算拨款 0 万元，其他来源收入 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 沧州市残疾人联合会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 采购 物品 名称 政府采购目 录序号 数量 单位 数量 单价 合 计 沧州市残疾人联合会 （机关）小计 2019 年残疾人事业费 35 2019 年残疾人事业费 35 日常公用经费 沧州市就业服务中心 小 计 残疾人个人意外伤害综 合保险经费 残疾人职业能力测评工 作室建设经费 61.40 265 20 家具 用具 文印 设备 保险 服务 保险 服务 计算 机设 备 总计 合计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公 财政 基金预 共预算 专户 算拨款 拨款 核拨 273.15 273.15 273.15 7.65 7.65 7.65 A06 套 20.60 0.25 5.15 5.15 5.15 A020210 台 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 C1504 个 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 265.50 265.50 265.50 C1504 个 1.00 265.00 265.00 265.00 265.00 A020101 台 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 其他 来源 收入 其他 渠道 资金 七、国有资产信息 沧州市残疾人联合会上年末固定资产金额为 2667.84 万 元，本年度拟购置固定资产总额为 7.65 万元，主要为家具 用具、文印设备等，均已列入 2019 年度政府采购预算。详 见下表。 沧州市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2018 年 12 月 31 日 编制部门：沧州市残疾人联合会 项 价值（金额单位： 目 数量 资产总额 —— 2667.84 1、房屋（平方米） 7334.96 2443.26 7334.96 2443.26 2、车辆（台、辆） 1 20.92 3、单价在 20 万元以上的设备 0 0 4、其他固定资产 260 203.66 其中：办公用房（平方米） 万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 2019 年 2 月 22 日