2022年度新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生 事件应急中心 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 部门概况 一、主要职能 1、在县级人民政府的领导下，与相关部门建立突发事件卫生应急处置协调 联动机制；辖区内卫生行政部门、医疗卫生专业机构、有关重点企事业单位建 立卫生应急联络网；建立县级卫生应急指挥与决策信息系统，具备信息共享、 决策支持和视频会商等基本功能； 2、结合本地实际制定《突发公共卫生事件应急预案》和《突发公共事件医 疗卫生救援应急预案》、各类单项卫生应急预案；初步形成政府专项预案、部 门单项预案、企事业单位预案为架构的突发事件卫生应急预案体系； 3、协调组建突发事件卫生应急专家咨询委员会和分类的专业卫生应急处置 队伍，配备相应的装备；制定卫生应急专业队伍、卫生应急管理干部和医疗卫 生人员的培训、演练计划，并按计划落实，定期进行效果评估；根据卫生应急 专项工作经费制订卫生应急物资储备目录并落实储备，相关制度完备； 4、建立监测基础信息数据库，定期组织专家对辖区内突发公共卫生事件风 险进行常规和专题评估，提出评估意见、预警和干预措施。突发公共卫生事件 报告率、报告及时率、网络直报率、报告完整率、事件评估率均达到 100%； 5、突发公共卫生事件发生后，在县卫健委的领导下，及时与医疗卫生专业 机构对事件进行初步核实、确认，采取必要应急措施，并及时向县人民政府和 有关上级专业部门报告；配合县人民政府启动相应级别的应急响应；指导医疗 机构及时高效承担病人现场救治、接诊、收治和转运工作，并能有效开展事件 相关处置上报工作； 4 6、负责对重大活动开展前进行公共卫生风险评估工作，提出排查治理意见 和干预措施，制定相应的卫生应急保障预案和工作方案；重大活动期间，与县 级医疗机构、疾病预防控制机构、卫生监督机构能相互配合，完成医疗救治、 流行病学调查、实验室检测、卫生监督等工作； 7、突发事件卫生应急处置和重大活动保障结束后，卫生应急准备与保障、 应急处置与救援措施、危害及处置救援效果等内容进行评估，并形成评估报告。 按同级政府的统一部署，开展辖区内恢复重建工作的卫生学评估及卫生系统内 的恢复重建工作； 8、负责开展卫生应急知识宣传教育工作。制定卫生应急知识宣传教育年度 计划。积极倡导各部门组建卫生应急救援志愿者队伍，制定管理制度并能定期 开展培训、演练，志愿者能掌握基本救援知识与技能。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部门无下属 预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部门编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 5 第二部分 2022 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 54.42 201 一般公共服务支出 一般公共预算 54.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 3.09 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 48.89 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 2.45 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 54.42 支 出 总 计 6 54.42 表二 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 财政 功能分类科目名 称 项 总 计 一般公共 预算拨款 政府性基 国有资 专户 金预算拨 本经营 （教 款 预算 育收 费） 社会保障和就业 208 208 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 卫生健康支出 48.89 48.89 公共卫生 47.58 47.58 47.58 47.58 1.31 1.31 事业单位医疗 1.31 1.31 住房保障支出 2.45 2.45 住房改革支出 2.45 2.45 住房公积金 2.45 2.45 合计 54.42 54.42 支出 行政事业单位养 05 老支出 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 210 210 04 210 04 210 11 210 11 10 02 221 02 件应急处理 行政事业单位医 疗 02 221 221 突发公共卫生事 01 7 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 表三 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 05 210 210 04 210 04 210 11 210 11 10 02 221 221 02 221 02 01 合计 科目名称 基本支出 社会保障和就业支出 3.09 3.09 行政事业单位养老支出 3.09 3.09 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.09 3.09 卫生健康支出 48.89 48.89 公共卫生 47.58 47.58 突发公共卫生事件应急处理 47.58 47.58 行政事业单位医疗 1.31 1.31 事业单位医疗 1.31 1.31 住房保障支出 2.45 2.45 住房改革支出 2.45 2.45 住房公积金 2.45 2.45 54.42 54.42 合计 8 项目支出 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 54.42 201 一般公共服务支出 一般公共预算 54.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 出 3.09 3.09 48.89 48.89 2.45 2.45 54.42 54.42 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 出 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 54.42 支 出 总 计 9 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 05 208 05 05 210 210 04 210 04 210 11 210 11 10 02 221 221 02 221 02 基本支出 项 208 208 合计 01 社会保障和就业支出 3.09 3.09 行政事业单位养老支出 3.09 3.09 3.09 3.09 卫生健康支出 48.89 48.89 公共卫生 47.58 47.58 突发公共卫生事件应急处理 47.58 47.58 行政事业单位医疗 1.31 1.31 事业单位医疗 1.31 1.31 住房保障支出 2.45 2.45 住房改革支出 2.45 2.45 住房公积金 2.45 2.45 54.42 54.42 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 合计 10 项目支出 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编 码 类 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 53.10 53.10 301 01 基本工资 8.47 8.47 301 02 津贴补贴 6.33 6.33 301 03 奖金 0.70 0.70 301 07 绩效工资 5.92 5.92 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3.09 3.09 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1.31 1.31 301 12 其他社会保障缴费 0.20 0.20 301 13 住房公积金 2.45 2.45 301 99 其他工资福利支出 24.65 24.65 商品和服务支出 1.32 1.32 302 302 01 办公费 0.77 0.77 302 08 取暖费 0.50 0.50 302 17 公务接待费 0.06 0.06 合计 54.42 11 53.10 1.32 表七 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对个 债务 资本 对企 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 助 出 设） 合计 备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 12 设） 对社 助 其他 支出 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 单位：万元 公务用车购置 合计 费 0.06 公务接待费 公务用车运行费 0.06 13 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 合计 备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 14 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生 事件应急中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54.42 万元。 收入预算包括：一般公共预算 54.42 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 3.09 万元、卫生健康支出 48.89 万元、 住房保障支出 2.45 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部门收入预 算 54.42 万元，其中： 一般公共预算 54.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.87 万元，增长 104.92%，主要原因是：在职人员增加 2 人，相应人员的工资福利支出增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部门 2022 年 支出预算 54.42 万元，其中： 基本支出 54.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.87 万元， 增长 104.92%， 主要原因是：在职人员增加 2 人，相应人员的工资福利支出增加。 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%， 15 主要原因是:我单位未安排项目支出。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 54.42 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 54.42 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3.09 万元，主要用于：缴纳 在编人员事业单位机关养老保险；卫生健康支出 48.89 万元，主要用于：工资 福利支出、公用经费支出和缴纳职工基本医疗缴费；住房保障支出 2.45 万元， 主要用于：缴纳职工住房公积金。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 2022 年一般 公共预算拨款合计 54.42 万元，其中： 基本支出 54.42 万元，比上年预算数增加 27.87 万元，增长 104.92%。主要 原因是：在职人员增加 2 人，相应人员的工资福利支出增加。 项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因 是：我单位未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业（类）支出 3.09 万元，占 5.67%。 2.卫生健康（类）支出 48.89 万元，占 89.83%。 3.住房保障（类）支出 2.45 万元，占 4.50%。 16 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 3.09 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 100.00%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调 整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，基本养老保险缴 费支出增加。 2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 2022 年预算数为 47.58 万元，比上年预算增加 21.02 万元，增长 79.14%。主要 原因是：在职人员增加 2 人，相应人员的工资福利支出增加。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 1.31 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 100.00%。主要原因是： 根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，上年职工医疗补助费使 用主款科目，本年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 数为 2.45 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年 新增在职人员 2 人，同时工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支 出增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部门 2022 年 一般公共预算基本支出 54.42 万元，其中： 1、人员经费 53.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 2、公用经费 1.32 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费。 17 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 2022 年未安 排一般公共预算项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费数为 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.06 万 元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.06 万元，增长 100.00%， 其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未 安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0.06 万元，增长 100.00%， 主要原因是：我单位公务接待会议次数增加，公务接待费增加。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心本 级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.32 万元， 18 比上年预算增加 0.25 万元，增长 24.02%。主要原因是：新增 2 人，基本公用增 加，机关运行经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心部 门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工 程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急 中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 100.00 平方米，价值 31.00 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元； 执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 3.办公家具价值 0.70 万元。 4.其他资产价值 1.26 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安 排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事 预算单位 项目名称 件应急中心 项目资金（万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 2022 年没有安排项目支出，项目支 出绩效表为空表。 20 21 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年 度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 22 费及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县突发公共卫生事件应急中心 2022 年 03 月 13 日 23