湘潭市民主党派2015年预算.doc

湘潭市民主党派 2015 年预算编报说明 一、单位机构、编制、科室(委)分布、人员及资产情况 民主党派的基本方针是“长期共存、互相监督、肝胆 相照、荣辱与共”，简称十六字方针。其基本精神是：坚持 和发展中国共产党同各民主党派和无党派人士的长期合作， 进一步扩大和发扬社会主义民主，充分发挥民主党派和无党 派人士的作用，调动一切积极因素为社会主义现代化建设服 务。 根据潭编办[1996]16 号文件，各党派机关行政编制 33 名，全额拨款事业编 3 名，其中：民革行政编 6 名、事业编 1 名，民盟行政编 6 名，事业编 1 名，民建行政编 5 名，事 业编 1 名，民进行政编 4 名，农工行政编 4 名，致公行政编 4 名，九三行政编 4 名，领导职数各设专职副主委或主委 1 名，正副科长（主任）24 名。行政科全额拨款事业编制 7 名， 其中正副科长 2 名，后勤服务人员 3 名。 机关有现小车 6 台：湘 C00078 车，湘 C02258 车，湘 C 湘 CS0300 车，湘 CS0800，湘 C3ZG33，湘 C0XT093，商务车 1 台湘 C00079。 二、2015 年预算收支和主要工作任务 1、预算平衡 2015 年预算全部收入均为财政预算拨款，全年预算收入 1 总计 816.3 万元，其中基本支出收入为 363.3 万元，业务性 专项收入为 453 万元。全年预计支出 816.3 万元。保持收支 平衡。 2、预算支出分析 2015 年全年预算支出主要分为基本支出和专项支出。 其中基本支出为：363.3 万元，主要包括工资福利支出： 181.87 万元，商品和服务支出 83.31 万元，对个人和家庭补 助支出：98.12 万元。专项支出共计：453 万元。包括：四 种能力建设经费 31 万元，基层组织建设费 21 万元，业务费 33 万元，党派工作经费 105 万元，物业管理费 25 万元，政 治特费 77 万元，慰问经费 7 万元，水电补助 21 万元，党派 调研、会议、主委办公费等 133 万元。 3、主要工作任务和经费安排情况 市民主党派主要工作任务是：（一）参与国家大政方针 及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发展民 主监督的作用，参政议政；（二）引导成员正确认识国情， 明确有中国特色社会主义道路是实现国家富强、民族振兴、 人民幸福惟一正确的道路，自觉贯彻基本路线和基本纲领， 紧密围绕国家的中心任务发挥作用；（三）学习各自党派的 历史和章程，继承和发扬老一代领导人与中国共产党风雨同 舟、团结合作的优良传统，自觉地接受中国共产党的领导， 划清我国社会主义政党制度与西方政党制度的界限，认清社 2 会主义民主与资本主义民主的本质区别，为促进社会主义民 主和法制建设贡献力量。（四）从政治联盟的性质和特点出 发，加强各级领导班子成员和骨干成员的培养教育以及加强 对新成员的思想教育（五）承办市委、政府和有关部门委托 事项。 经费安排情况：全部经费都由财政年初预算下达，并 纳入国库集中支付进行支出。在基本支持经费上，因为医疗 保险管理局计算的经费和财政计算的口径不一致，因此每年 的医疗保险经费预算安排都有缺口。在经费支出中，医疗保 险经费占用了其他公用支出经费。 4.三公经费：2015 年我单位公务接待预算为 43.6 万元， 公车运行及维护费为 32 万元，无出国出境费用，三公经费 预算与上年相比持平，无变化。 5.机关行政运行经费预算：办公费 81.3 万元，印刷费 10.3 万元，水电费 24.6 万元，邮电费 2.3 万元，差旅费 33.1 万元，维修费 11.8 万元，会议费 56.7 万元，培训费 25.7 万元，物业费 25 万元，其他费用 3 万元合计 270.8 万 元。 6.政府采购情况：严格按照文件相关要求落实，对申请电 脑、打印机、文件柜等设备的购置，严格按照政府采购流程予以 购买使用，共计购置资金 5.3 万元。（电脑 5 万元，打印机 0.3 万元） 3 湘潭市民主党派 2015 年度部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 816.3 一、本年支出 816.3 816.3 （一）一般公共服务支出 816.3 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 0 （二）国防支出 二、政府性基金收入 0 （三）公共安全支出 一、一般公共预算拨款 经费拨款 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 4 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总计 816.3 支 出 总 计 816.3 5 湘潭市民主党派部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 2012801 2012899 小计 基本支出 项目支出 363.3 363.3 0 453 0 453 816.3 363.3 项 行政运行 其他民主党派及工商联事务 支出 合 计 453 6 湘潭市民主党派部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2012801 基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 行政运行（民主党派及 工商联） 363.3 279.99 83.31 363.3 279.99 83.31 合 计 7 湘潭市民主党派部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 4） 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 公务用车购置及运行费 因公 合计 出国 （境） 小计 公务用车 购置费 费 75.6 本年预算数 0 32 0 公务用车 接待 运行费 费 32 43.6 公务用车购置及运行费 因公 公务 合计 出国 （境） 公务用 小计 费 75.6 0 车购置 费 32 0 公务接 公务用车 待费 运行费 32 43.6 8 部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 5） 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 类 款 无 科目名称 合计 基本支出 项目支出 无 0 0 0 项 合计 9