克州人影办2016年预算公开.pdf

目录 第一部分 克州人工影响天气工作办公室单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2016 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 一、关于克州人工影响天气工作办公室 2016 年收支预算情况的 总体说明 二、关于克州人工影响天气工作办公室 2016 年收入预算情况说 明 三、关于克州人工影响天气工作办公室 2016 年支出预算情况说 明 四、关于克州人工影响天气工作办公室 2016 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于克州人工影响天气工作办公室 2016 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于克州人工影响天气工作办公室 2016 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于克州人工影响天气工作办公室 2016 年项目支出情况说 明 八、关于克州人工影响天气工作办公室 2016 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于克州人工影响天气工作办公室 2016 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 克州人工影响天气工作办公室概况 一、主要职能 克州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影 响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规 范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织 年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组 织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍， 并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时 承担自治区人影办交办的其他工作任务。 二、机构设置及人员情况 克州人工影响天气工作办公室，单位无下属预算单位，无下设科 室。 克州人工影响天气工作办公室事业编制数 3 人，实有人数 3 人， 其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离 休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2016 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：克州人工影响天气工作办公室 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 财政拨款（补助） 28.5 201 一般公共服务支出 一般公共预算 28.5 202 外交支出 政府性基金预算 功能分类 203 国防支出 教育收费(财政专户) 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支 出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 出 预算数 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 28.5 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 28.5 单位上年结余（不包括国 入 总 计 28.5 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 计 支 28.5 出 合 计 28.5 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元 单位 功能分类科目 编码 一般 功能分类科目名称 类 款 项 总 公共 计 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 用事 财政 事业 上年 结余 业基 （不 专户 事业 单位 其他 金弥 包括 管理 收入 经营 收入 补收 国库 支差 集中 额 支付 资金 收入 额度 结余） 22 0 05 0 4 气象事业机构 28.5 28.5 合计 28.5 28.5 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 22 0 0 0 5 4 功能分类科目名称 气象事业机构 支出预算 合计 基本支出 28.5 28.5 项目支出 合计 28.5 28.5 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：克州人工影响天气工作办公室 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 28.5 201 一般公共服务支出 一般公共预算 28.5 202 外交支出 政府性基金预算 单位：万元 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 208 社会保障和就业支 出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支 出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支 出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支 出 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 28.5 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 28.5 支 出 总 计 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 22 0 款 05 功能分类科目名称 小计 基本支出 气象事业机构 28.5 28.5 项 0 4 项目支出 合计 28.5 28.5 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：克州人工影响天气工作办公室 项目 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 款 30 3022 2 8 30 3010 1 1 30 3031 3 1 30 3010 1 3 30 3020 2 7 30 3020 2 1 30 3022 2 9 30 3010 1 4 30 3021 2 1 30 3010 1 2 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 工会经费 0.09 基本工资 5.7 5.7 住房公积金 1.88 1.88 奖金 0.47 0.47 邮电费 0.7 0.7 办公费 1 1 福利费 0.16 0.16 社会保障缴费 4.85 差旅费 1 津贴补贴 12.66 0.09 4.85 1 12.66 合计 28.5 25.55 2.95 表七： 项目支出情况表 编制部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元 对 科 目 编 商 码 科目 类 款 项 项目名称 品 对个 债务 项目 工资 和 人和 利息 支出 福利 服 家庭 及费 合计 支出 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注：本年未在一般公共预算财政拨款中安排项目经费支出，故此表 为空表 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：克州人工影响天气工作办公室 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 单位：万元 小计 公务用车购 公务用车运行 置费 费 公务接待费 备注：本年未在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费支出。 故此表为空表 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为 空表。 第三部分 2016年部门预算情况说明 2016年部门预算情况说明 一、关于克州人工影响天气工作办公室2016年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克州人工影响天气工作办公室 2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28.5万元。 收入预算包括：一般公共预算财政拨款28.5万元。 支出预算包括：国土资源气象等事务28.5万元。 二、关于克州人工影响天气工作办公室部门2016年收入 预算情况说明 克州人工影响天气工作办公室部门收入预算28.5万元， 其中： 一般公共预算财政拨款28.5万元，占100%，比上年增 加7.77万元，主要原因是；人员经费中的基本工资、奖金及 社会保障缴费有所增加，公用经费中增加了办公费、邮电费 及差旅费预算。 政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万 元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 三、关于克州人工影响天气工作办公室2016年支出预算 情况说明 克州人工影响天气工作办公室2016年支出预算28.5万 元，其中： 基本支出28.5万元，占100 %，比上年增加7.77万元， 主要原因是；人员经费中的基本工资、奖金及社会保障缴费 有所增加，公用经费中增加了办公费、邮电费及差旅费预算 支出。 项目支出0万元，占100 %，比上年增加（减少）0万元， 主要原因是：本年未安排预算。 四、关于克州人工影响天气工作办公室部门2016年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2016年财政拨款收支总预算28.5万元。 收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算 拨款。 支出预算包括：国土资源气象等事务28.5万元，主要用 于支付职工工资，津补贴、社会保障缴费和住房公积金及公 用经费等。 五、关于克州人工影响天气办公室2016年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况。 克州人工影响天气工作办公室2016年一般公共预算拨 款基本支出28.5万元，比上年执行数增加4.55万元，增长 19%。主要原因是：人员经费中的基本工资、奖金及社会保 障缴费有所增加，公用经费中增加了办公费、邮电费及差旅 费预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共预算国土资源气象等事务（220）28.5万元， 占100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共预算国土资源气象等事务（220）气象事务 （05）气象事业机构（04）:2016年预算数为28.5万元，比 上年执行数增加4.55万元，增长19%。主要原因是：人员经 费中的基本工资、奖金及社会保障缴费有所增加，公用经费 中增加了办公费、邮电费及差旅费预算。。 六、关于克州人工影响天气工作办公室2016年一般公共 预算基本支出情况说明 克州人工影响天气工作办公室2016年一般公共预算基 本支出 28.5万元， 其中：人员经费25.55 万元，主要包括： 基本工资5.7万元、津贴补贴12.66万元、奖金0.47万元、社 会保障缴费4.85万元、住房公积金1.88万元。 公用经费 2.95万元，主要包括：办公费1万元、邮电费 0.7万元、差旅费1万元、工会经费0.09万元、福利费0.16万 元。 七、关于克州人工影响天气工作办公室部门2016年项目 支出情况说明 克州人工影响天气工作办公室2016没有在一般公共预 算财政拨款中安排项目经费的支出，项目支出情况表为空 表。 八、关于克州人工影响天气工作办公室2016年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 克州人工影响天气工作办公室2016年“三公”经费财政 拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务 用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要 原因是:未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公 务用车运行费0万元，增加（减少）0万元，主要原因是 ： 未安排预算 ；公务接待费为0万元，增加（减少）0万元， 主要原因是 ：未安排预算。 九、关于克州人工影响天气工作办公室2016年政府性基 金预算拨款情况说明 克州人工影响天气工作办公室2016年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2016年，克州人工影响天气工作办公室本级的机关运行 经费财政拨款预算2.95万元，比上年预算增加2.72万元，增 长118%。主要原因是公用经费中增加了办公费、邮电费及 差旅费的预算。 （二）政府采购情况 2016年，克州人工影响天气工作办公室政府采购预算1 万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额1万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2015年底，克州人工影响天气工作办公室预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋0 平方米，价值0万元。（因人影办为克州气象 局下属部门，办公场所在克州气象局院内） 2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价 值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价 值0万元。 3.办公家具价值0万元。 4.其他资产价值0万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100 万元以上大型设备0台（套）。 2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单 位价值100万元以上大型设备0台（套） （四）预算绩效情况 2016年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算 金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （ 年度） 填报单位： 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 资金总额 财政拨款 自有资金 项目资金（万元） 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 新增项目□ 联系电话 延续项目□ 项目实施内容 项目实施进度计 1、 划 2、 …… （五）其他需说明的事项：无 开始时间 完成时间