2020年应急管理局部门预算信息公开说明.docx

2020 年应急管理局部门预算公开有关事项的说明一、部门职责、机构设置等基本情况 1、根据《应急管理职能配置、内设机构和人员编制规定》，应急管理的主要职责是： (一)负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 (二)拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草规范性文件 ,组织制定相关规程和标准并监督实施。 (三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。 (四)牵头建立统一的全市应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。 (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 (六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 (七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理市综合性应急救援队伍, 指导各级及社会应急救援力量建设。 (八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 (九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。 (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配市救灾款物并监督使用。 (十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门和各乡（镇、街道）、城区办事处、经济开发区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。 (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业全市企业和驻定州中央企业及省属企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 (十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。 (十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 (十六)负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作,组织开展对全市企业和驻定州中央企业及省属企业的执法检查,组织开展对安全生产重点企业的执法检查。 (十七)组织开展应急管理方面的国际交流与合作。 (十八)完成市委、市政府交办的其他任务。 2、机构设置。定州市应急管理局及其所属单位有关财政政策如下表：单位编码单位名称单位性质财政供给政策人员编制实有人数 426002 定州市应急管理局行政财政拨款 35 27 事业财政拨款 39 39 定州市安全生产执法监察大队乡镇办安监所《市政府专题会议纪要》第 21 号，2010 年度退役士兵安置财政拨款二、部门预算安排总体情况 1、收入情况我部门本年收入 1551.06 万元，其中：财政拨款 1312.32 万元；上级补助收入 130.00 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上解收入 0 万元，其他收入 108.74 万元。上年结转 0 万元。 2、支出情况我部门本年安排支出 1551.06 万元，其中人员经费 256.76 万元；日常公用 32.74 万元；项目支出 1261.56 万元，上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 36 3、增减情况我部门上年预算安排收入为 1154.22 万元，本年预算收入安排 1551.06 万元，上年预算安排支出为 1154.22 万元，本年预算支出安排 1551.06 万元，与去年相比增加了 393.84 万元，增加的原因：因为职能划转增加了多项职能，新加了部分项目支出以及人员调整，增加了人员经费。三、机关运行经费安排情况我部门安排机关运行经费 32.74 万元，其中：办公费 3.5 万元、邮电费 0.8 万、差旅费 1.85 万元、培训费 1.1 万元、会议费 1.1 万元、福利费 2.1 万元、工会费 1.45 万元、日常维修费 0 万元、公务接待费 0.7 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 4 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费及其他费用 1.7 万元、公务交通补贴 14 万元、大宗印刷费 0.44 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况我单位“三公”经费预算数为 4.6 万元，其中一般公共预算拨款 4.6 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元和财政专户核拨资金拨款 0 万元，其中： 1、因公出国（境）费 0 万元，团组数 0 个，人次 0 人。同上年预算金额持平。2、公务接待费 0.7 万元，接待 25 批次， 110 人次。3、公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，保有量 1 辆，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行经费 1.7 万元。4、预算增减原因：公车购置及运行费与上年预算相比预算金额有所减少，因为在 2020 年我单位厉行节约公务招待及公车运维费均有所减少。五、绩效预算信息情况一、2020 年总体绩效目标全面完成 2020 年各项安全生产及应急救援工作任务，遏制一般事故，杜绝重特大事故的发生，统筹好全市应急力量及资源的使用管理，使全市安全生产形势持续稳定好转。二、2020 年职责分项绩效目标： 1、全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，着力构建各级各部门齐抓共管的新型安全生产监管大格局。 2、加快建立安全生产诚信管理体系，促进企业安全生产主体责任有效落实。 3、扎实推进隐患排查治理体系建设，打造隐患排查治理工作新常态。 4、加强重点行业领域安全监管，坚决遏制重特大生产安全事故。 5、强化安全生产执法监察工作，始终保持“打非治违” 高压态势。 6、拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草规范性文件 ,组织制定相关规程和标准并监督实施。 7、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。加强应急救援能力建设，不断提升处置事故能力和水平。 8、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 9、持续深化改革创新，不断提高安全监管的效能和水平。 10、夯实基层基础工作，加快建立安全生产长效机制。三、我单位 2020 年预算安排专项公用经费部分项目绩效预算信息： 1、我单位项目预算里的人员经费主要包括的是安全生产执法监察大队以及退伍安置士官的社会保障性缴费、基本工资、津贴补贴等人员经费。我单位自 2006 年成立安全生产执法监察大队以来，为进一步加强安全生产执法监管工作，不断扩充执法监察力量，安全生产执法监察大队人员由原来的事业编制 25 人，扩充到了现在的实有人数 39 人，并且每年政府还会安排一部分退役士官到我单位，现我单位有退伍安置士官 36 人，这部分人一部分安排到了安全生产执法监察大队工作，一部分安排到了乡镇安监站工作，安全生产执法监察大队和退伍安置士官人员的工资都是由财政负担的，所以我单位申请了这部分经费。项目资金需要 666.56 万元。 2、防汛经费是指由财政安排资金，主要用于购置遭受严重洪涝灾害地区防汛抢险和救助受洪水威胁群众应急需要的各类物资。防汛物资储备贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛工作方针，管理坚持“定额储备、规范管理、保障急需”的原则。防汛物资的有关技术标准参照国家防总办公室制定的标准执行。防汛专项经费包括防汛物资购置经费、调运维修经费、更新经费和储备管理费。项目所需资金 20 万元。 3、在经济快速发展的今天，面对各个层面、各个行业的安全生产工作现状和严峻的安全生产形势，强化安全生产监督管理是必要的。如果放松了安全监管工作，就很难营造安全稳定的发展环境，建设“平安中国”、构建和谐社会也会成为空谈。因此，依法加强安全生产监管执法工作，强化安全生产法治建设，切实维护人民群众生命财产安全和健康权益，建立健全安全生产监管体系，促进经济发展，保持社会稳定都有着十分重要的意义。为进一步强化安全生产监管执法保障，全面提升安全生产工作水平，特申请了安全生产执法监管经费。项目所需资金 30 万元。 4、自然灾害救助费用是指县级以上地方人民政府或者人民政府的自然灾害救助应急综合协调机构，组织、协调本行政区域的自然灾害救助工作。县级以上地方人民政府民政部门负责本行政区域的自然灾害救助工作。县级以上地方人民政府有关部门按照各自职责做好本行政区域的自然灾害救助相关工作。县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，将人民政府安排的自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算，项目所需资金 130 万元。六、政府采购预算情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表部门政府采购预算 426 应急管理单位：万元政府采购项目来源政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称空表列示预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金 426 应急管理单位：万元政府采购项目来源政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称合预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位计数量单价合计一般公共预算拨款 0.00 0.00 总计 0.00 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入本年度部门预算共计安排政府采购项目为 0 类 0 个，涉及金额 0 万元，其中，货物类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括 0 物品 0 件（台、套）；工程类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括 0 工程 0 项；服务类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括 0 服务 0 项。七、国有资产信息情况本部门（含所属单位）上年末国有固定资产 232.35 万元，房屋占用数量和价值为 0 万元，车辆占用一辆价值 17.7 万元，单价 100 万元以上的设备 109.64 万元，其他固定资产价值 105.01 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，详见政府采购预算表。固定资产占用情况表定州市应急管理局截止时间：2019 年 12 其他渠道资金月 31 日项目数量资产总额 —— 价值（金额单位：万元） 1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 1 17.7 3、单价在 20 万元以上的设备 1 109.6449 1916 105.0147 4、其他固定资产八、专业名词解释我单位的“农房保险地方配套”是指为认真贯彻落实《关于创新财政支持方式，切实做好 2017 年政策性农村住房灾害保险工作的通知》（冀财社﹝2017﹞1 号，以下简称《通知》）要求，以及全省减灾救灾暨农房保险工作会议精神，通过提高保险额度，完善和规范农房保险制度，切实创新政府救灾机制，放大财政资金的杠杆作用，有效提高政府灾害救助水平和农村受灾群众住房的重建保障能力，特别是调整保期的刚性要求，须保质保量按时完成。 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他需说明的事项我单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算。