2019年度部门决算公开.pdf

2019 部门决算公开文本 二〇二〇年十二月 2019 年度部门决算公开文本 庞村镇人民政府 二〇二〇年十二月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 根据《定州市庞村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编 制方案》规定，庞村镇人民政府是乡镇一级人民政府，下设党政 办公室和财经办公室，辖农业服务中心、文化服务中心和计划生 育服务中心。 政府职责 （1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农 业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家 行政机关的决定和命令。 （2）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规 划和年度计划、并组织实施。 （3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。 （4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经 济和第三产业，不断发展乡域经济。 （5）抓好全镇精神文明和民主法治建设。 （6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 （7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。 （8）办理上级人民政府交办的其他事项。 办公室职责 （1）党政办公室，其主要职责是：负责党委、政府的日常 事务，党政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起草、审 -2- 核把关工作；负责机构人员编制的日常管理工作；负责党建工作， 抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；负责日常文书处理、档 案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；负责群众来信来 访工作；办理党政领导交办的其他事宜等工作。 （2）财经办公室，其主要职责是：负责农村合作经济管理； 制定镇财政年度收支预算和决算；严格控制财政支出，确保财政 收支平衡；帮助、指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工作； 承办党委政府交办的其他事项。 三个服务中心职责： （1）农业综合服务中心，其主要职责是：承担全镇农业技 术的推广任务；承担全镇农业机械管理工作；负责农业相关法律、 法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担镇 党委政府交办的其他任务。 （2）计划生育服务中心，其主要职责是：贯彻执行国家计 生法规、条例和方针政策，落实我市人口、计生工作的规章制度 和办法；宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识； 对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责计生人员培 训工作；检查各村街计划生育工作，承办党委和政府交办的其他 工作。 （3）文化广播服务中心，其主要职责是：运用各种文化艺 术手段，对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育； -3- 组织群众性文艺、体育活动；辅导培训群众文艺骨干，做好文物 宣传保护工作；指导各村文化工作，对镇文化市场进行监督、检 查与管理；承办镇领导交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 党委办公室 行政单位 财政拨款 2 政府办公室 行政单位 财政拨款 3 财经办公室 行政单位 财政拨款 4 计划生育服务中心 参公事业单位 财政拨款 5 农业综合服务中心 参公事业单位 财政拨款 6 文化广播服务中心 参公事业单位 财政拨款 -4- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -5- 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1902.57 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 911.49 万元，增长 108.83%， 主要原因是本年市批及调整专项较多，包括散煤、垃圾清理、体 品小区、两高沿线等 31 个专项。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 1902.57 万元，其中：财政 拨款收入 1902.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 1902.57 万元，其中：基本 支出 644.62 万元， 占 33.88%；项目支出 1257.95 万元， 占 66.12%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 1902.57 万元,比 2018 年度增加 911.49 万元，增长 108.83%，主要是本年市批及调整专项较多，包括散 煤、垃圾清理、体品小区、两高沿线等 31 个专项。本年支出 1902.57 万元，增加 911.49 万元，增长 108.83%，主要是本年市 -6- 批及调整专项较多，包括散煤、垃圾清理、体品小区、两高沿线 等 31 个专项。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1902.57 万元， 完成年初预算的 178.56%,比年初预算增加 837.05 万元，决算数 大于预算数主要原因是专项较多，包括散煤、垃圾清理、体品小 区、两高沿线等 31 个专项；本年支出 1902.57 万元，完成年初 预算的 178.56%,比年初预算增加 837.05 万元，决算数大于预算 数主要原因是主要是专项较多，包括散煤、垃圾清理、体品小区、 两高沿线等 31 个专项。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 1902.57 万元，主要用于以下方面 一般公共服务支出 1144.22 万元，占 60.14%，；社会保障和就 业支出 83.05 万元，占 4.37%； 卫生健康支出 83.23 万元，占 4.37%； 节能环保支出 254.09 万元，占 13.36%；农林水支出 304.53 万 元，占 16.01%；住房保障支出 33.46 万元，占 1.76%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 644.61 万元，其中：人员经费 588.10 万元，主要包括基本工资 201.58 万元、津贴补贴 102.23 万元、奖金 10.11 万元、伙食补助费 3.00 万元、绩效工资 38.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.25 万元、职工基本医 -7- 疗保险缴费 20.95 万元、住房公积金 33.46 万元、其他社会保障 缴费 3.22 万元、其他工资福利支出 92.00 万元、生活补助 15.38 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元； 公用经费 56.51 万元，主要包括办公费 21.94 万元、电费 2 万元、 维修（护）费 1.65 万元、劳务费 2.62 万元、工会经费 2.76 万 元、福利费 3.70 万元、公务用车运行维护费 0.43 万元、其他交 通费用 21.24 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.43 万元，完成预 算的 11.9%,较预算减少 3.18 万元，降低 88.09%，主要是我单位 严格执行中央八项规定及公车制度改革决定，厉行节约，反对铺 张浪费，减少不必要公车出行，公用经费压减；较 2018 年度减 少 0.85 万元，降低 66.56%，主要是我单位严格执行中央八项规 定及公车制度改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，公用经费压 减。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。较 预算无增减变化，比上一年无变化。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 0.43 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.18 万元，降 -8- 低 88.09%,主要是我单位严格执行中央八项规定及公车制度改革 决定，厉行节约，反对铺张浪费，公用经费压减；较上年减少 0.85 万元，降低 66.56%,主要是我单位严格执行中央八项规定及 公车制度改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，公用经费压减。 其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算无增减变化，比 上一年无变化。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.18 万元， 降低 88.09%, 主要是我单位严格执行中央八项规定及公车制度改革决定，厉行 节约，反对铺张浪费，公用经费压减；较上年减少 0.85 万元， 降低 66.562%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车制度 改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，公用经费压减。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。较预算无增减变化，比上一年无变化。 六、预算绩效情况说明 （一）、 预算绩效管理工作开展情况。 认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约 束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革部署和省政府《关 于深化绩效预算管理改革的意见》要求，多方持续用力，努力构 -9- 建“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有应用、绩效缺失有问责”，进一步推进预算管理科学化、 规范化、系统化。 1、进一步完善部门活动职责和绩效目标指标。 找准问题导向，重新对我镇“部门职责-工作活动”进行了 修订完善。按机构设置情况，分别设置工作职责、绩效目标、绩 效指标。 2、全面加强绩效管理，完成工作目标。 庞村镇成立了绩效自评工作小组，组织对 2019 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，仔细核对专项项目预算安排 及资金拨付情况是否到位，查看财务上是否做到专款专用，项目 部门负责经费绩效落实情况，坚持绩效管理，提质提效，积极开 展财政重点工作绩效评价和自评工作。2019 年我镇完成以下重 点工作，群众满意率明显提高。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23，共涉及 资金 1257.95 万元。组织对“伙食补助经费”“稳定及共青团经 费”“村级补助经费”“环保机构经费”共 4 个项目开展了部门 绩效评价，涉及一般公共预算资金 181.78 万元。组织对“体品 小区经费”“治理非法采砂经费”“河道巡视经费”“垃圾治理 经费”“打击非法采砂、监管经理经费”“村档镇管”“机关规范 化建设”“两高沿线环境集中整治和办公经费”“固定资产和项 - 10 - 目库存工作经费”“散煤回收治理经费”“庞村革命老区修路经 费”“清运唐河四乱建筑垃圾”“拆除违法建筑经费”等 19 个 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1016.17 万元。 （1）、2019 年 我单位安排了稳定经费及共青团经费 3 万 元,用于我单位（1）涉法、涉军、征地拆迁等上访户不断到京、 省、市上访，镇党委、政府需派出相关人员接访，为此投入了大 量人力、物力、财力。（2）加强村级团组织建设，培养高质量 的后备干部。（3）夏秋季秸秆禁烧、安全生产排查、反宣标语 的排查及清理等稳定工作。确保了我镇维稳工作的顺利开展，提 高了辖区居民的安全感。 （2）、2019 年村级补助经费 165.78 万元。绩效目标是： （1）基层党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设， 学习党的方针政策。（2）村民矛盾隐患及矛盾纠纷工作、争取 村内解决。（3）积极配合上级民政部门，做好五保、低保、退 伍军人、残疾人等社会保障工作。（4）落实好上级有关人口及 计划生育政策，积极开展计划生育工作。（5）积极推广农业新 技术、新信息，进行畜禽防疫治病等工作。（6）开展群众性文 体活动，丰富村民业余生活。（7）保持村内整洁、环境优美， 村内垃圾定时清理。年终经费全部拨付到位并按照规定进行了使 用。 - 11 - （3）、2020 年我单位安排了伙食补助经费 3 万元。由于我 单位所处地理位置限制，干部职工离家较远，因工作需要中午不 能回家用餐，晚上又要留下人员值班。方便了工作，解决了职工 日常工作就餐。 （4）、2020 年社区环保机构经费 10 万元。实现了垃圾集 中清运，强化污染治理、清理违法占地及违法建筑开展河道垃圾 专项行动，促进了人居环境改善。 （5）、体品小区垫土工程全部完工，94.2万元剩余经费全 部拨付到村。 （6）、曲港高速征地工作完成扫尾，征地补偿款全部发放 到位。 （7）、田路分家涉及5个村，市交通局已验收合，发放补贴 全部到位。 （8）、河道环境治理、散煤治理工作到位，所辖17个全部 气代煤完成。 （9）、维护了机关正常办公秩序，各部门运转正常，能有 效的服务社会。 （10）、党建工作稳步推进，人员队伍建设进一步加强。 （二）积极营造良好的绩效预算管理的氛围，做到了预算编 制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用； 围绕定州市委、市政府年初下达的工作任务目标。我镇各部门主 动认领责任目标，层层抓落实，比学赶超，圆满完成了工作任务。 - 12 - （三）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映“村级补助经费”项目及 “2019 非法采砂治理经费”项目 2 个项目绩效自评结果。 （1）、村级补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，村级补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评 表附后）。全年预算数 165.78 万元，执行数为 165.78 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基层党建工作扎 实推进，班子团结有力，战斗性强。二是村扶贫工作通过验收， 四类人群生活改善，收入提高，落意度提升。三是各项重点工作 完成较好。发现的主要问题及原因：村内环境卫生清理工作较重， 资金不足。；下一步改进措施：开源节流，多方筹措资金，保持 干净卫生环境常态化。年终经费全部拨付到位并按照规定进行了 使用。年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标能够全面完整、科 学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。 项目支出绩效自评表 (2019 年度) 项目名称 村级补助 实施单 位 主管部门 - 13 - 庞村镇 项目资金（万元） 年初预算 数 全年预 全年执 算数 行数 分 值 执行 率 得分 年度资金总 额 165.78 165.78 165.78 10 分 100% 10 其中：当年 财政拨款 165.78 165.78 上年结转资 金 其它资金 年 度 总 体 目 标 一级指标 预期目标 实际完成情况 加强村级运转管理 村级运转正常 二级指标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 分 值 得分 数量指标 拨款进度 100% 100% 50 分 50 正常运转 村个数 17 17 30 分 30 质量指标 产出指标 （50 分） 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指 标 效益指标 （30 分） 社会效益指 标 生态效益指 标 - 14 - 偏差原 因分析 及改进 措施 可持续影响 指标 满意度指标 （10 分） 服务对象满 意度指标 群众满意 度 总分 不低于 60% 80% 10 分 10 100 分 100 （2）2019 年非法采砂经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，2019 年非法采砂经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是沿唐河河道村 广泛宣传，环保意识有效提高，人人自觉维护河道环境。二是河 道内非法采砂行为得到有效遏制，得到市农业局、治砂大队的肯 定。发现的主要问题及原因：河道内建筑垃圾较多，。下一步改 进措施：建设增加沿线护栏高度，加强巡逻，保持干净卫生环境 常态化。年终经费全部拨付到位并按照规定进行了使用。年初绩 效目标设定清晰准确，绩效指标能够全面完整、科学合理，绩效 标准恰当适宜、易于评价。 项目支出绩效自评表 - 15 - (2019 年度) 项目名称 2019 非法采砂整治经费 年初预算 数 全年 预算 数 实施 单位 全年 执行 数 年度资金总 额 10 10 10 其中：当年 财政拨款 10 10 主管部门 项目资金（万元） 庞村镇 分 值 执行 率 得分 10 分 100% 10 上年结转资 金 其它资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 预期目标 实际完成情况 防止非法采砂，保护生态环境 生态环境得到有效保护 一级指标 产出指标 （50 分） 二级指标 三级指标 年度 指标 值 数量指标 悬挂条幅 数 20 质量指标 时效指标 - 16 - 实际 完成 值 分 值 得分 20 50 分 50 偏差原 因分析 及改进 措施 成本指标 经济效益指 标 效益指标 （30 分） 社会效益指 标 生态效益指 标 新发现非 法采砂件 数 不超 过5 起 2 30 分 30 群众满意 度 不低 于 50% 80% 10 分 10 100 分 100 可持续影响 指标 满意度指标 （10 分） 服务对象满 意度指标 总分 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 56.51 万元，比 2018 年 度减少 208.89 万元，降低 78.71%。主要原因是上年机关运行包 括项目支出部分，今年项目支出单独做到项目支出表。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 - 17 - （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上一年 无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领 导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆， 一般公务用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是执法用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上一年无变 化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上一年无变化。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府基金预算、国有资本经营预算无收 支及结转结余情况，故政府基金预算、国有资本经营预算表以空 表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 18 - 第三部分 相关名词解释 - 19 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 - 20 - （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 - 21 - （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资 金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四 类。 - 22 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 23 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：定州市庞村镇人民政府 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1902.57 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 1902.57 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 1902.57 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 24 - 总计 行次 金额 2 29 1144.22 30 31 32 33 34 35 36 83.05 37 83.23 38 254.09 39 40 304.53 41 42 43 44 45 46 47 33.46 48 49 50 51 52 1902.57 53 54 55 56 1902.57 收入决算表 公开 02 表 部门：定州 市庞村镇人民政 府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 1902.57 1902.57 1144.22 1144.22 834.15 834.15 一般公共服务 支出 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 3 2010301 行政运行 120.26 120.26 2010305 专项业务活动 404.27 404.27 2010399 其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出 309.62 309.62 20131 党委办公厅 （室）及相关 机构事务 215.87 215.87 2013101 行政运行 215.87 215.87 20199 其他一般公共 服务支出 94.20 94.20 2019999 其他一般公共 服务支出 94.20 94.20 208 社会保障和就 业支出 83.05 83.05 20805 行政事业单位 离退休 83.05 83.05 2080501 归口管理的行 政单位离退休 10.40 10.40 2080502 事业单位离退 休 5.40 5.40 2080505 机关事业单位 67.25 67.25 - 25 - 4 5 6 7 基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 83.23 83.23 21001 卫生健康管理 事务 62.28 62.28 2100101 行政运行 62.28 62.28 21011 行政事业单位 医疗 20.95 20.95 2101101 行政单位医疗 14.23 14.23 2101102 事业单位医疗 6.72 6.72 211 节能环保支出 254.09 254.09 21101 环境保护管理 事务 37.87 37.87 2110199 其他环境保护 管理事务支出 37.87 37.87 21103 污染防治 206.22 206.22 2110301 大气 206.22 206.22 21104 自然生态保护 10.00 10.00 2110402 农村环境保护 10.00 10.00 213 农林水支出 304.53 304.53 21301 农业 138.75 138.75 2130101 行政运行 108.75 108.75 2130142 农村道路建设 30.00 30.00 21307 农村综合改革 165.78 165.78 2130705 对村民委员会 和村党支部的 补助 165.78 165.78 221 住房保障支出 33.46 33.46 22102 住房改革支出 33.46 33.46 2210201 住房公积金 33.46 33.46 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 26 - 支出决算表 公开 03 表 部门：定州 市庞村镇人民 政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1902.57 644.62 1257.95 1144.22 336.13 808.09 834.15 120.26 713.89 120.26 120.26 一般公共服务 支出 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 行政运行 2010305 专项业务活动 其他政府办公 厅（室）及相 2010399 关机构事务支 出 404.27 404.27 309.62 309.62 党委办公厅 （室）及相关 机构事务 215.87 215.87 2013101 行政运行 215.87 215.87 20199 其他一般公共 服务支出 94.20 94.20 2019999 其他一般公共 服务支出 94.20 94.20 208 社会保障和就 业支出 83.05 83.05 20805 行政事业单位 离退休 83.05 83.05 2080501 归口管理的行 政单位离退休 10.40 10.40 2080502 事业单位离退 休 5.40 5.40 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 67.25 67.25 20131 210 卫生健康支出 83.23 83.23 21001 卫生健康管理 62.28 62.28 - 27 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 事务 2100101 行政运行 62.28 62.28 21011 行政事业单位 医疗 20.95 20.95 2101101 行政单位医疗 14.23 14.23 2101102 事业单位医疗 6.72 6.72 211 节能环保支出 254.09 254.09 21101 环境保护管理 事务 37.87 37.87 2110199 其他环境保护 管理事务支出 37.87 37.87 21103 污染防治 206.22 206.22 2110301 大气 206.22 206.22 21104 自然生态保护 10.00 10.00 2110402 农村环境保护 10.00 10.00 213 农林水支出 304.53 108.75 195.78 21301 农业 138.75 108.75 30.00 2130101 行政运行 108.75 108.75 2130142 农村道路建设 30.00 30.00 21307 农村综合改革 165.78 165.78 对村民委员会 2130705 和村党支部的 补助 165.78 165.78 221 住房保障支出 33.46 33.46 22102 住房改革支出 33.46 33.46 2210201 住房公积金 33.46 33.46 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 28 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：定州市庞村镇人民政府 收 金额单位：万元 入 支 出 政府性 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 拨款 栏次 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1902.57 一、一般公共服务支出 30 1144.22 1144.22 二、外交支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 31 三、国防支出 3 32 四、公共安全支出 4 33 五、教育支出 5 34 六、科学技术支出 6 35 七、文化旅游体育与传媒支出 36 7 83.05 83.05 八、社会保障和就业支出 8 37 83.23 83.23 九、卫生健康支出 9 38 十、节能环保支出 10 39 254.09 254.09 十一、城乡社区支出 11 40 十二、农林水支出 12 41 304.53 304.53 十三、交通运输支出 13 42 十四、资源勘探信息等支出 14 43 十五、商业服务业等支出 15 44 十六、金融支出 16 45 十七、援助其他地区支出 17 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 18 33.46 33.46 十九、住房保障支出 19 48 二十、粮油物资储备支出 20 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 二十二、其他支出 22 51 二十四、债务付息支出 23 52 本年支出合计 本年收入合计 24 1902.57 53 1902.57 1902.57 年末财政拨款结转和结余 年初财政拨款结转和结余 25 54 一、一般公共预算财政拨款 26 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 总计 29 1902.57 58 1902.57 1902.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 - 29 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：定州市 庞村镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 201 20103 2010301 2010305 2010399 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支 出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 专项业务活动 其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出 1 2 3 1902.57 644.62 1257.95 1144.22 336.13 808.09 834.15 120.26 404.27 120.26 120.26 713.89 404.27 309.62 309.62 20131 党委办公厅（室） 及相关机构事务 215.87 215.87 2013101 行政运行 215.87 215.87 20199 其他一般公共服 务支出 94.20 94.20 2019999 其他一般公共服 务支出 94.20 94.20 208 社会保障和就业 支出 83.05 83.05 20805 行政事业单位离 退休 83.05 83.05 2080501 归口管理的行政 单位离退休 10.40 10.40 2080502 事业单位离退休 5.40 5.40 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 67.25 67.25 210 卫生健康支出 83.23 83.23 21001 卫生健康管理事 务 62.28 62.28 2100101 行政运行 62.28 62.28 21011 行政事业单位医 疗 20.95 20.95 - 30 - 2101101 行政单位医疗 14.23 14.23 2101102 事业单位医疗 6.72 6.72 211 节能环保支出 254.09 254.09 21101 环境保护管理事 务 37.87 37.87 2110199 其他环境保护管 理事务支出 37.87 37.87 21103 污染防治 206.22 206.22 2110301 大气 206.22 206.22 21104 自然生态保护 10.00 10.00 2110402 农村环境保护 10.00 10.00 213 农林水支出 304.53 108.75 195.78 21301 农业 138.75 108.75 30.00 2130101 行政运行 108.75 108.75 2130142 农村道路建设 30.00 30.00 21307 农村综合改革 165.78 165.78 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 165.78 165.78 221 住房保障支出 33.46 33.46 22102 住房改革支出 33.46 33.46 2210201 住房公积金 33.46 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况 - 31 - 33.46 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 定州市庞村镇人民政府 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目名称 编码 301 工资福利支出 572.15 302 30101 基本工资 201.58 30201 办公费 21.94 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 102.23 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 10.11 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 3.00 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 38.35 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 67.25 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 3.22 30211 30113 住房公积金 33.46 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 92.00 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 15.95 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 15.38 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 商品和服务支出 科目 56.51 2.00 307 债务利息及费用支出 资本性支出 30207 邮电费 31005 基础设施建设 20.95 30208 取暖费 31006 大型修缮 物业管理费 31007 差旅费 31008 物资储备 31009 土地补偿 1.65 31010 安置补助 30209 30213 0.16 30229 30231 0.42 30239 因公出国（境）费用 维修（护）费 福利费 2.62 399 39906 2.76 39907 3.70 公务用车运行维护 费 0.43 其他交通费用 21.24 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 588.10 39908 39999 - 32 - 信息网络及软件购置 更新 地上附着物和青苗补 偿 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 0.18 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 决算数 56.51 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 定州市庞村镇人民 政府 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 5.41 3.61 3.61 1.80 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 0.43 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 0.43 0.43 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 33 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 定州市庞村镇人民 政府 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 注；本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门年度 无收支、及结转结余情况，按要求以空表列示。 - 34 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 定州市庞村镇人民政府 金额单位：万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注；本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门年度无相关支出情况， 按要求以空表列示。 - 35 -