乌鲁木齐市第58小学(公开时间：2023年2月1日).pdf

乌鲁木齐市第58小学 2023年单位预算公开 1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市第58小学单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市第58小学2023年收支预算情况的 总体说明 二、关于乌鲁木齐市第58小学2023年收入预算情况说 明 三、关于乌鲁木齐市第58小学2023年支出预算情况说 明 四、关于乌鲁木齐市第58小学2023年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市第58小学2023年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市第58小学2023年一般公共预算基 2 本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市第58小学2023年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市第58小学2023年政府性基金预算 拨款情况说明 九、关于乌鲁木齐市第58小学2023年国有资本经营预 算拨款情况说明 十、关于乌鲁木齐市第58小学2023年财政拨款“三公 ”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市第58小学单位概况 一、主要职能 乌鲁木齐市第五十八小学的主要职能:实施小学义务 教 育，促进基础教育发展，小学学历教育及相 关社会 服 务。 （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政 策、 法规。 （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良 好的 学习环境。 （三）积极稳妥地推进教育改革，按教 育规 律办事，不断提 高教育质量。 （四）根据学校规 模， 设置学校管理机构，建立健全各项规 章制度和岗位 责任 制。 （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方 针， 加强对学 生的思想品德教育，使学生的德智体全面 发 展。 （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心 于教 育事业。 （七）做好安全防范，保证学生的人生安 全。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市第58小学单位无下属预算单位，下设8个 处室，分别是：书记校长室、副校长室、总务室、教务 处、德育处、 安全办、党政办、财务室。 4 乌鲁木齐市第58小学单位编制数32人，实有人数 35人，其中：在职30人，增加0人；退休5人，增加0人； 离休0人，增加0人。 5 第二部分 2023年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市第58小学 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 670.43 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 670.43 202 外交支出 其中：一般财力 629.06 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 41.37 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 预算数 713.7 二、上年结转结余 46.35 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 46.35 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 46.35 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 3.08 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 716.78 支 6 出 总 计 716.78 表2 单位收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市第58小学 单位:万元 功能分类编码 类 款 项 205 205 02 205 02 02 208 208 06 208 06 99 财政拨款（补助） 财政 拨款 （补 助 ）小 计 一般 公共 预算 上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 总 计 教育支出 713.7 670.43 629.06 41.37 43.27 普通教育 713.7 670.43 629.06 41.37 43.27 小学教育 713.7 670.43 629.06 41.37 43.27 合 计 国有 资本 经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 功能分类 科目名称 社会保障 和就业支 出 企业改革 补助 其他企业 改革发展 补助 政府 性基 金预 算 上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 716.78 670.43 629.06 41.37 7 46.35 非财 政拨 款结 转结 余 表3 单位支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市第58小学 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 02 208 208 06 208 06 合计 基本支出 项目支出 项 99 教育支出 713.7 628.5 85.2 普通教育 713.7 628.5 85.2 小学教育 713.7 628.5 85.2 社会保障和就业支出 3.08 3.08 企业改革补助 3.08 3.08 其他企业改革发展补助 3.08 3.08 合 计 716.78 8 628.5 88.28 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市第58小学 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 国有资 一般公 政府性 基金预 本经营 共预算 算 预算 670.43 201 一般公共服务支出 670.43 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 670.43 670.43 670.43 670.43 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 670.43 支 出 总 计 9 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市第58小学 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 02 功能分类科目名 称 合 计 基本支出 项目支出 教育支出 670.43 628.5 41.93 普通教育 670.43 628.5 41.93 小学教育 670.43 628.5 41.93 合 670.43 628.5 41.93 计 10 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市第58小学 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 495.32 495.32 301 01 基本工资 135.73 135.73 301 02 津贴补贴 30.38 30.38 301 03 奖金 50.24 50.24 301 07 绩效工资 95.74 95.74 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.49 49.49 301 10 职工基本医疗保险缴费 29.53 29.53 301 11 公务员医疗补助缴费 6.22 6.22 301 12 其他社会保障缴费 1.89 1.89 301 13 住房公积金 39.54 39.54 301 99 其他工资福利支出 56.56 56.56 商品和服务支出 127.91 127.91 302 302 01 办公费 2.64 2.64 302 05 水费 0.59 0.59 302 06 电费 1.12 1.12 302 07 邮电费 0.27 0.27 302 08 取暖费 5.66 5.66 302 16 培训费 0.24 0.24 302 26 劳务费 18.00 18.00 302 28 工会经费 5.18 5.18 302 29 福利费 5.44 5.44 302 39 其他交通费用 73.11 73.11 302 99 其他商品和服务支出 15.66 15.66 对个人和家庭的补助支出 5.27 5.27 303 303 02 退休费 2.19 2.19 303 09 奖励金 0.07 0.07 303 99 其他对个人和家庭的补助 3.01 3.01 628.50 500.59 合 计 11 127.91 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市第58小学 单位:万元 科目编码 类 款 项 项目名称 教育 支出 普通 教育 205 205 科目 名称 02 205 02 02 小学 教育 205 02 02 小学 教育 205 02 02 小学 教育 205 02 02 小学 教育 205 02 02 小学 教育 205 02 02 小学 教育 205 02 02 小学 教育 205 02 02 小学 教育 205 02 02 小学 教育 公用经费（特教-小学 ）乌财科教【2022】 75号--关于提前下达 2023年城乡义务教育补 助经费预算的通知 公用经费（特教-小学 ）乌财科教【2022】 67号-关于提前下达 2023年自治区教育直达 资金预算的通知 公用经费（5%教师培训 费-小学）乌财科教【 2022】67号-关于提前下 达2023年自治区教育直 达资金预算的通知 公用经费（小学）乌财 科教【2022】75号--关 于提前下达2023年城乡 义务教育补助经费预算 的通知 家庭经济困难学生生活 补助（小学） 公用经费（5%教师培训 费-小学）乌财科教【 2022】75号--关于提前 下达2023年城乡义务教 育补助经费预算的通知 生活补助（小学）乌财 科教【2022】67号--关 于提前下达2023年自治 区教育直达资金预算的 通知 生活补助（小学）乌财 科教【2022】75号--关 于提前下达2023年城乡 义务教育补助经费预算 的通知 公用经费（小学）乌财 科教【2022】67号-关于 提前下达2023年自治区 教育直达资金预算的通 知 合 计 对企 对个 债务 资本 对社 商品 性支 项目 工资 和服 人和 利息 出 资本 业补 对企 助 业补 会保 支出 福利 务支 家庭 及费 （基 性支 （基 障基 其他 合计 支出 出 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 支出 助 出 助 设） 设） 41.93 37.64 4.29 41.93 37.64 4.29 0.35 0.35 0.04 0.04 0.1 0.1 33.28 33.28 0.56 0.56 1.38 1.38 1.6 1.6 2.13 2.13 2.49 2.49 41.93 37.64 12 4.29 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市第58小学 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 计 乌鲁木齐市第58小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 13 项目支出 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市第58小学 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 计 乌鲁木齐市第58小学2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 14 项目支出 表10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市第58小学 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 （小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 乌鲁木齐市第58小学2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。 15 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市第58小学2023年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第58小学2023年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 716.78万元。 收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。 二、关于乌鲁木齐市第58小学2023年收入预算情况说 明 乌鲁木齐市第58小学收入预算716.78万元，其中： 一般公共预算629.06万元，占87.76%，比上年预算减 少11.95万元，下降1.86%，主要原因是2022年调出6人， 调入4人，各项预算减少。 上级一般公共预算安排的转移支付资金41.37万元， 占5.77%，比上年预算增加41.37万元，增长100.00%，主 要原因是是2023年上级安排了乌财科教【2022】75号文 的 公用经费，培训费，生活补助和乌财科教【2022】 67号 文的公用经费，培训费，生活补助。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转46.35万元，占6.47%，比上年预算增加 46.35万元，增长100.00%，主要原因是疫情 原因外出培训减少，培训费支出少，乌财科教 16 【2021】 96号120号补助资金城乡公用经费没有足额到位， 2022年 下半年学生生活补助未发放。 三、关于乌鲁木齐市第58小学2023年支出预算情况说 明 乌鲁木齐市第58小学2023年支出预算716.78万元，其 中： 基本支出628.5万元，占87.68%，比上年预算减少 12.51万元，下降1.95%，主要原因是2022年调出6人，调 入4人，各项预算减少。 项目支出88.28万元，占12.32%，比上年预算增加 88.28万元，增长100.00%，主要原因是上年度无项目 支出，本年度有上级安排的乌财科教【2022】75号文 的 公用经费，培训费，生活补助和乌财科教【2022】 67号 文的公用经费，培训费，生活补助等项目。 四、关于乌鲁木齐市第58小学2023年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2023年财政拨款收支总预算670.43万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款670.43万元。 一般公共预算支出包括：教育支出670.43万元，主要 用于支付本校在职、退休教职工基本工资、奖金、社 保、医疗保险、公积金等。 五、关于乌鲁木齐市第58小学2023年一般公共预算当 17 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市第58小学2023年一般公共预算拨款合计 670.43万元，其中： 基本支出628.5万元，比上年预算减少12.51万元，下 降1.95%。主要原因是：2022年调出6人，调入4人，各项 预算减少。 项目支出41.93万元，比上年预算增加41.93万元，增 长100.00%。主要原因是：上年度无项目支出，本年度有 上级安排的乌财科教【2022】75号文的公用经费，培 训 费，生活补助和乌财科教【2022】67号文的公用经 费， 培训费，生活补助等项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（类）670.43万元，占100.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） :2023年预算数为670.43万元，比上年预算数增加 72.03万元，增长12.04%，主要原因是：2022年工资调 标，代课教师工资增长。 六、关于乌鲁木齐市第58小学2023年一般公共预算基 本支出情况说明 乌鲁木齐市第58小学2023年一般公共预算基本支出 628.50万元，其中： 人员经费500.59万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 18 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退 休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费127.91万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福 利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市第58小学2023年一般公共预算项 目支出情况说明 1.项目名称：乌财科教【2022】67号-关于提前下达 2023年自治区教育直达资金预算的通知、乌财科教 【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助 经费预算的通知。 设立的政策依据：公用经费-乌财科教【2022】75号67号--关于提前下达2023年义务教育补助经费预算的通 知。 预算安排规模：37.65万元 项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八小学。 资金分配情况：主要用于学校绿化及校园文化建设， 学校硬件设施的完善和修缮，学生体检费，学生的日常 活动所需经费。公用经费乌财科教【2022】67号-75关于 提前下达2023年直达资金数为376486元。学校维修各项 设施约15万，水电费月约10万，宣传版面约5万，办公用 品约3万元，安保服务费约4万。 资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。 2.项目名称：乌财科教【2022】67号--关于提前下达 2023年自治区教育直达资金预算的通知、乌财科教 【2022】75号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经 费的通知。 19 设立的政策依据：生活补助乌财科教【2022】75号67号--关于提前下达2023年义务教育补助经费预算的通 知。 预算安排规模：3.73万元 项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八小学。 资金分配情况：家庭困难学生生活补助，财政按预算 全额下达，此项资金为3.73万元。 资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。 3.项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学）。 设立的政策依据：家庭经济困难学生生活补助（小 学）。 预算安排规模：0.56万元 项目承担单位：乌鲁木齐市第五十八小学。 资金分配情况：家庭困难学生生活补助，财政按预算 全额下达，此项资金为0.56万元。 资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31。 八、关于乌鲁木齐市第58小学2023年政府性基金预算 拨款情况说明 乌鲁木齐市第58小学2023年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于乌鲁木齐市第58小学2023年国有资本经营预 算拨款情况说明 乌鲁木齐市第58小学2023年没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于乌鲁木齐市第58小学2023年财政拨款“三公 ”经费预算情况说明 乌鲁木齐市第58小学2023年财政拨款“三公”经费数 20 为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购 置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万 元，增长0%，其中： 因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年，乌鲁木齐市第58小学本级及下属0家行政单 位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算127.91万 元，比上年预算减少54.35万元，下降29.82%。主要原因 是2023年代课教师工资使用专项资金，上级下达公用经 费专项资金的项目，用来支出。 （二）政府采购情况 2023年，乌鲁木齐市第58小学政府采购预算0万元， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 元，政府采购服务预算0万元。 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2022年底，乌鲁木齐市第58小学及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋2918.08平方米，价值198.85万元。 2.车辆1辆，价值3.73万元；其中：一般公务用车 21 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他 车辆1辆，价值3.73万元。 3.办公家具价值19.61万元。 4.其他资产价值62.36万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个 ，涉及预算金额41.94万元；非财政拨款项目0个，涉及 预算金额0万元。 具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 第58小学 家庭经济困难学生生活补助 （小学） 项目名称 项目资金（万元） 二 级 指 标 数 量 指 标 产出指标 0.56 陈金梅 其 他 资 金 ： 我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供贫困生人数 34人，资助经费0.56万元，可改善贫困生家庭条件，帮助贫困生顺利 完成学业。 项目总体目标 一级指标 年度预算总额： 其中 0.56 ：财 政拨 款 项目负责人 三级指标 指标 指标 值设 值 置依 据 上年 完成 值 此项 自定 目上 年资 义 金未 使用 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 佐证资料 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 正式材料,工作资 发放贫困补助学 生人数 >=34 人 质 量 指 标 贫困生补助覆盖 率 此项 目上 =100% 自定 年资 义 金未 使用 10 按照 正常 比例 赋分 时 享受补助时长 =2个 10 按照 22 自定 此项 目上 年资 金未 使用 正常 比例 赋分 料,原始凭证,说 明材料 此项 目上 =100% 自定 年资 义 金未 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 20 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 解决贫困生困难 有效 解决 此项 自定 目上 年资 义 金未 使用 20 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 学生满意度 此项 目上 >=95% 自定 年资 义 金未 使用 10 满意 度赋 分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 学期 效 指 标 贫困生补助发放 及时率 义 使用 成本指标 经 济 成 本 指 标 效益指标 社 会 效 益 指 标 满意度指标 满 意 度 指 标 享受补助标准 此项 =625 目上 元/生 自定 年资 义 /年 金未 使用 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 第58小学 项目名称 项目资金（万元） 项目负责人 其中 3.73 ：财 政拨 款 其 他 资 金 ： 年度预算总额： 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 三级指标 时 效 指 标 成本指标 经 济 成 本 指 标 效益指标 社 会 效 益 指 标 满 意 度 指 标 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 佐证资料 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 20 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 20 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 使用 按照 正常 比例 赋分 此项 目上 >=95% 自定 年资 义 金未 使用 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 指标 指标 值设 值 置依 据 上年 完成 值 此项 自定 目上 年资 义 金未 使用 发放贫困补助学 生人数 >=34 人 贫困生补助覆盖 率 此项 目上 =100% 自定 年资 义 金未 使用 产出指标 满意度指标 3.73 陈金梅 我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供贫困生人数 43人，资助经费3.73万元，可改善贫困生家庭条件，帮助贫困生顺利 完成学业。 项目总体目标 一级指标 乌财科教【2022】67号--关于 提前下达2023年自治区教育直 达资金预算的通知、乌财科教 【2022】75号关于提前下达 2023年城乡义务教育补助经费 的通知 此项 自定 目上 年资 义 金未 使用 享受补助时长 =2个 学期 贫困生补助发放 及时率 此项 目上 =100% 自定 年资 义 金未 使用 享受补助标准 此项 =625 自定 目上 元/生 义 年资 /年 金未 使用 解决贫困生困难 学生满意度 有效 解决 24 此项 自定 目上 年资 义 金未 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 第58小学 项目名称 项目资金（万元） 项目负责 人 其 中 ： 财 政 拨 款 其 他 37.65 资 金 ： 年度预算总额 ： 37.65 陈金梅 本项目通过改善教学条件，提高教学成绩，支付学校安保服务费，使保 安能更好的服务学校，通过教师培训提高教师专业素质。缴纳公用暖气 费，保障学校正常运行，改善校园环境，提高办学条件。 项目总体目标 一级指标 乌财科教【2022】67号-关于提前下 达2023年自治区教育直达资金预算的 通知、乌财科教【2022】75号--关于 提前下达2023年城乡义务教育补助经 费预算的通知 二 级 指 标 数 量 指 标 三级指标 享受教学条件 改善人数 学校供暖面积 聘用保安人数 教师参加培训 人数 产出指标 学校供暖覆盖 质 率 量 指 标 聘用保安上岗 率 时 效 项目完成时限 指 标 成本指标 经 济 成 购置办公用品 本 金额 指 标 效益指标 社 会 效 益 指 提高社会服务 发展能力，提 高学生综合素 质 指标值 指 标 值 设 置 依 据 上年 完成 值 指 标 指标 分 赋分 值 权 规则 重 佐证资料 =550人 自 定 义 550人 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 =2570.71平方 米 自 定 义 2570. 71平 5 方米 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 =4人 自 定 义 4人 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 =15人 自 定 义 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 =100% 自 定 义 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 =100% 自 定 义 100% 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 =12个月 自 定 义 12个 月 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 赋分 ,说明材料 <=3万元 自 定 义 3万元 20 按照 正常 正式材料,工作 比例 资料,原始凭证 赋分 ,说明材料 有效提高 自 定 义 有效 提高 按评 正式材料,工作 判等 级赋 资料,原始凭证 ,说明材料 分 25 15人 100% 20 标 满意度指标 满 意 度 师生满意度 指 标 自 定 义 >=95% （五）其他需说明的事项 无。 26 95% 10 满意 正式材料,工作 度赋 资料,原始凭证 分 ,说明材料 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 27 乌鲁木齐市第58小学 2023年02月01日 28