新疆克州图书馆-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

附件3 部门单位整体支出绩效目标表 （ 2021年度 ） 部门名称 新疆克州图书馆 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 150.17 150.17 0 人员经费 人员工资、津贴、生活补助、基本养老、医疗保 险、住房公积金 公用经费 公用经费、工会费、福利费 2.9 2.9 0 免费开放活动经费 开展免费开放活动 100 50 50 金额合计 253.07 153.07 50 图书馆每年通过举办各类展览、讲座、培训共计10场次，受益群众10000人次，普及科学文化知识，开展社会教 育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设； 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障人员数量（人） 24 开展知识讲座次数（次） ≥5 开展文化活动次数（次） ≥10 数量指标 完成指标 质量指标 时效指标 年度 绩效 指标 成本指标 保障车辆辆数（量） 1 资金使用合格率（%） 100% 人员经费发放及时率（%） 100% 公用经费发放及时率（%） 100% 项目经费发放及时率（%） 100% 人员经费支出费用（万元） 150.17 公用经费支出费用（万元） 2.9 项目经费支出费用（万元） 100 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 受益群众人次（人） ≥10000 提升人民群众文化生活水平 有效提升 生态效益指标 可持续影响指标 发展文化事业 满意度指标 满意度指标 受益群众满意度（%） 长期 ≥90%