702019赣州市于都生态环境局预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:赣州市于都生态环境局 单位：万元 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 入 预算数 支出 项目(按支出功能科目类级) 719.51 社会保障和就业支出 719.51 卫生健康支出 节能环保支出 住房保障支出 预算数 60.55 57.91 13,173.87 47.62 12,616.00 13,335.51 本年支出合计 13,339.95 支出总计 13,339.95 结转下年 4.45 13,339.95 部门收入总表 填报单位:赣州市于都生态环境局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 合计 208 08 1 2 4.45 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 3 4 719.51 719.51 5 60.55 60.55 60.55 行政事业单位养老支出 58.35 58.35 58.35 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 抚恤 58.35 58.35 58.35 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 其他社会福利支出 0.84 0.84 0.84 其他社会保障和就业支出 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 57.91 57.91 57.91 2080899 其他优抚支出 10 社会福利 2081099 99 2089999 210 上年结转 13,339.95 社会保障和就业支出 05 2080505 合计 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 12,616.00 行政事业单位医疗 57.91 57.91 57.91 2101101 行政单位医疗 14.38 14.38 14.38 2101102 事业单位医疗 40.93 40.93 40.93 2101103 公务员医疗补助 2.60 2.60 2.60 553.42 553.42 12,616.00 12,776.07 160.07 160.07 12,616.00 133.57 133.57 133.57 211 节能环保支出 01 环境保护管理事务 2110101 2110199 02 行政运行 其他环境保护管理事务支 出 环境监测与监察 2110299 03 其他环境监测与监察支出 污染防治 2110301 221 02 2210201 13,173.87 4.45 12,642.50 26.50 26.50 393.35 393.35 393.35 393.35 393.35 393.35 4.45 4.45 大气 4.45 4.45 住房保障支出 47.62 47.62 47.62 住房改革支出 47.62 47.62 47.62 住房公积金 47.62 47.62 47.62 12,616.00 部门支出总表 填报单位：赣州市于都生态环境局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 13,339.95 652.34 12,687.62 60.55 57.64 2.91 58.35 55.44 2.91 58.35 55.44 2.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.84 其他社会福利支出 0.84 0.84 其他社会保障和就业支出 0.45 0.45 0.45 0.45 57.91 55.60 2.31 行政事业单位医疗 57.91 55.60 2.31 2101101 行政单位医疗 14.38 14.38 2101102 事业单位医疗 40.93 38.62 2101103 公务员医疗补助 2.60 2.60 13,173.87 493.64 12,680.23 12,776.07 133.57 12,642.50 133.57 133.57 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2080899 10 其他优抚支出 社会福利 2081099 99 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 211 节能环保支出 01 环境保护管理事务 2110101 行政运行 2110199 其他环境保护管理事务支出 02 环境监测与监察 2110299 03 2110301 221 02 2210201 其他环境监测与监察支出 12,642.50 2.31 12,642.50 393.35 360.07 33.28 393.35 360.07 33.28 污染防治 4.45 4.45 大气 4.45 4.45 住房保障支出 47.62 45.45 2.17 住房改革支出 47.62 45.45 2.17 住房公积金 47.62 45.45 2.17 财政拨款收支总表 填报单位:赣州市于都生态环境局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级) 719.51 一、本年支出 719.51 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 住房保障支出 二、上年结转 719.51 60.55 57.91 553.42 47.62 支出 一般公共预算支出 719.51 60.55 57.91 553.42 47.62 719.51 719.51 合计 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 719.51 支出总计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:赣州市于都生态环境局 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 719.51 652.34 67.17 社会保障和就业支出 60.55 57.64 2.91 58.35 55.44 2.91 58.35 55.44 2.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.84 其他社会福利支出 0.84 0.84 其他社会保障和就业支出 0.45 0.45 0.45 0.45 57.91 55.60 2.31 行政事业单位医疗 57.91 55.60 2.31 2101101 行政单位医疗 14.38 14.38 2101102 事业单位医疗 40.93 38.62 2101103 公务员医疗补助 2.60 2.60 553.42 493.64 59.78 160.07 133.57 26.50 133.57 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2080899 10 其他优抚支出 社会福利 2081099 99 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 211 节能环保支出 01 环境保护管理事务 2110101 行政运行 133.57 2110199 其他环境保护管理事务支出 26.50 02 环境监测与监察 2110299 221 2210201 26.50 393.35 360.07 33.28 393.35 360.07 33.28 47.62 45.45 2.17 住房改革支出 47.62 45.45 2.17 住房公积金 47.62 45.45 2.17 其他环境监测与监察支出 住房保障支出 02 2.31 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣州市于都生态环境局 单位：万元 支出经济分类科目 2023年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 652.34 575.79 工资福利支出 574.04 574.04 30101 基本工资 199.21 199.21 30102 津贴补贴 37.94 37.94 30103 奖金 48.80 48.80 30106 伙食补助费 34.32 34.32 30107 绩效工资 92.82 92.82 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.44 55.44 30110 职工基本医疗保险缴费 47.13 47.13 30111 公务员医疗补助缴费 8.47 8.47 30112 其他社会保障缴费 0.45 0.45 30113 住房公积金 45.45 45.45 30199 其他工资福利支出 4.00 4.00 301 302 商品和服务支出 76.55 76.55 76.55 30201 办公费 14.00 14.00 30205 水费 0.41 0.41 30206 电费 10.00 10.00 30207 邮电费 5.00 5.00 30208 取暖费 1.56 1.56 30211 差旅费 5.00 5.00 30213 维修（护）费 10.00 10.00 30216 培训费 0.87 0.87 30217 公务接待费 5.00 5.00 30228 工会经费 3.74 3.74 30229 福利费 9.46 9.46 30239 其他交通费用 6.29 6.29 30299 其他商品和服务支出 5.22 5.22 303 对个人和家庭的补助 1.75 1.75 30305 生活补助 0.91 0.91 30309 奖励金 0.84 0.84 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位:赣州市于都生态环境局 702 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 赣州市生态环境局 21.50 5.00 16.50 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 填报单位:赣州市于都生态环境局 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:赣州市于都生态环境局 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年于都生态环境监测执法经费 702-赣州市生态环 境局 赣州市于都生态环 境局 实施单位 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 过有效开展生态环境监察、监测执法业务，加强环境防控管理，掌握环境现状，着力保护 生态环境，保障区域生态环境安全，加快和推进生态文明建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 监测执法成本 ≤100000元 开展断面水质监测采样次数 ≥12次 开展监测人员培训场次 ≥2次 监测数据有效率 ≥90% 参训人员合格率 ＝100% 监测工作开展及时率 按期完成 监测人员业务能力 提升 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 参训对象覆盖率 ≥100% 生态效益指标 改善生态环境质量 改善 服务对象满意 度 群众满意度 ≥90% 效益指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） （2023年度） 2023年于都生态环境局业务费 702-赣州市生态环境 实施单位 局 年度资金总额 16.5 其中：财政拨款 16.5 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 保障5辆执法车辆的正常运行,确保增强民众的环保意识，提升环境监测监察执法能力。通过有效开 展生态环境监测监察执法业务，加强环境防控管理，掌握环境现状，着力保护生态环境，保障区域 生态环境安全，加快和推进生态文明建设。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 执法车辆运维费 组织开展生态环境保护专项执法行动次数 开展断面水质监测采样次数 数量指标 执法车辆运维数量 产出指标 “六五”环境日宣传 妥善处理环境污染信访案件率 质量指标 执法用车正常运行率 时效指标 专项行动开展及时率 环保影响力 社会效益指标 公众知晓度 效益指标 国控断面水质达标率 满意度指标 生态效益指标 改善环境质量 服务对象满意度 群众满意度 态环境局业务费 赣州市于都生态环境 局 16.5 16.5 0 0 监测监察执法能力。通过有效开 ，着力保护生态环境，保障区域 设。 指标值 ≤165000元 ≥2次 ≥12次 ＝5辆 ≥1次 ≥90% ≥90% ≥90% 持续提升 持续提升 ≥90% 有力支撑 ≥90% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 2023年于都执收工作经费 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 702-赣州市生态环境局 实施单位 年度资金总额 40.67 其中：财政拨款 40.67 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 打好各项污染防治攻坚战，通过开展对企业日常执法检查和对重点污染源的日常巡查、稽查，妥善 处理环境污染信访举报件等综合执法工作，加强环境监管，严防环境事故发生，打击环境违法行为 ，确保环境安全，保障群众环境权益。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 指标 三级指标 非税收入执收成本 组织开展“双随机一公开"执法检查企业数 数量指标 举办执法人员培训场次 开展次污染防治专项整治行动 产出指标 年度”双随机一公开“执法检查任务合规率 质量指标 产出指标 质量指标 参训人员合格率 时效指标 工作开展及时率 执法人员能力 社会效益 指标 效益指标 培训对象覆盖率 生态效益 指标 改善生态环境 满意度指 服务对象 标 满意度 群众满意度 表 收工作经费 赣州市于都生态环境局 40.67 40.67 0 0 重点污染源的日常巡查、稽查，妥善 防环境事故发生，打击环境违法行为 权益。 指标值 ≤406700元 ≥6家 ≥2次 ≥2次 ＝100% ＝100% 按期完成 基本达成 ≥90% 改善 ≥90% 2023年于都生态环境局其他收入资金项目绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 2023年于都生态环境局其他收入资金 702-赣州市生态环境局 实施单位 年度资金总额 12,616 其中：财政拨款 0 其他资金 12,616 上年结转 0 项目资金 （万元） 年度绩效目标 实有资金无绩效目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意 度 项目绩效目标表 境局其他收入资金 赣州市于都生态环境局 12,616 0 12,616 0 指标值