泽库县农牧水利和科技局2020年度部门决算公开.pdf

泽库县农牧水利和 科技局 2020 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 1、动物诊疗许可的职责。 2、兴办动物饲养场（养殖小区）和隔离场所，动物屠 宰加工场所，以及动物和动物产品无害化处理场所动物防疫 合格证的职责。 3、上路拖拉机、联合收割机登记、号牌、行驶证、驾 驶证核发、审验的职责。 4、联合收割机以及驾驶员牌照证照核发的职责。 5、临时占用草原许可（10 公顷以下）的职责。 6、农业机械维修技术合格证书核发的职责。 7、动物、动物产品检疫证明、验迄标志的职责。 8 、种子（含草种、食用菌菌种）生产、经营许可的职 责。 9、上路拖拉机安全检验的职责。 10、全民所有水面、滩涂养殖使用证的职责。 11、拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的资格认定的职 责。 12、根据省、州关于政府职能转变和机构改革有关精神， 需要承接的其他职责。 4 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具 体包括：泽库县农牧水利和科技局本级、泽库县农牧水利综 合行政执法大队、泽库县有机办、泽库县草原基本建设综合 专业队、农牧水利综合服务中心。 部门机关内设机构 3 个，具体为：泽库县农牧水利和科 技局综合办公室、泽库县农牧水利和科技局项目办公室、财 务办公室。 第二部分 2020 年度部门决算报表 5 6 7 8 9 10 11 12 13 第三部分泽库县农牧水利和科技局 2020 年度部门决 算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 45658.8 万元，较上年收入、 支出总计各减少 12449.07 万元。主要原因是：2020 年度财 政拨款收入中生产发展及其他扶贫支出基础设施建设项目 支出较上年减少。 （一）收入总计 45658.8 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 25109.57 万元，为本年 度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减 少 17074.27 万元，下降 40.48%，主要原因是 2020 年度财政 拨款收入中生产发展及其他扶贫支出基础设施建设项目支 出较上年减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 2600 万元，为本年度 从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增 加 2600 万元，增长 100%，主要原因是上年度本部门无政府 性基金预算财政拨款。 3.其他收入 3234.27 万元，为部门取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为泽库县农牧水利和科技局部门取得的 其他农业农村支出及病虫害控制收入，较上年减少 6287.49 14 万元，下降 66.03%，主要原因是 2020 年度我部门其他扶贫 支出及其他农林水支出相关收入较上年减少。 4.年初结转和结余 14714.96 万元，为泽库县农牧水利 和科技局单位上年结转本年使用的科学技术支出、节能环保 支出、其他扶贫支出等资金。 （二）支出总计 45658.8 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）7.55 万元，占 0.02%,主要 用于泽库县农牧水利和科技局及所属单位保障机构正常运 转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上 年增加 7.55 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度基本支 出较上年增加。 2.科学技术支出（类）30.09 万元，占 0.07%,主要用于 泽库县农牧水利和科技局及所属单位科学技术管理事务、基 础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 5.71 万元，增长 23.42%，主要原因是 2020 年度其他技术研究与 开发支出较上年增加。 3.社会保障和就业支出（类）137.68 万元，占 0.3%,主 要用于泽库县农牧水利和科技局及所属单位的人力资源和 社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就 业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年 减少 29.11 万元，下降 17.45%，主要原因是 2020 年度由于 15 机构改革本部门草专队人员统一并入林业站管理，故人员减 少导致本部门社会保障就业支出较上年减少。 4.卫生健康支出（类）82.04 万元，占 0.18%,主要用于 泽库县农牧水利和科技局及所属单位的卫生健康管理事务、 公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、 行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 16.64 万元， 增长 25.44%，主要原因是 2020 年度职工医疗保险缴费基数 较上年增加。 5.节能环保支出（类）11403 万元，占 24.97%,主要用 于泽库县农牧水利和科技局及所属单位的环境保护管理事 务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、 退牧还草等方面的支出。较上年增加 11403 万元，增长 100%， 主要原因是 2020 年度本部门退牧还草工程及生态保护建设 资金较上年增加。 6.城乡社区支出（类）848.85 万元，占 1.86%,主要用 于泽库县农牧水利和科技局及所属单位的城乡社区规划与 管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管 理与监督等方面的支出。较上年增加 420.18 万元，增长 98.02%，主要原因是 2020 年度本部门其他城乡社区支出的 项目支出较上年增加。 7.农林水支出（类）27613.63 万元，占 60.49%,主要用 16 于泽库县农牧水利和科技局及所属单位的农业农村、林业和 草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减 少 12805.64 万元，下降 31.68%，2020 年度财政拨款收入中 生产发展及其他扶贫支出基础设施建设项目支出较上年减 少。 8.住房保障支出（类）38.53 万元，占 0.08%,主要用于 泽库县农牧水利和科技局及所属单位的保障性安居工程、住 房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 11.65 万 元，下降 23.22%，主要原因是 2020 年度由于机构改革本部 门草专队人员统一并入林业站管理，故人员减少导致本部门 住房公积金支出较上年减少。 9.其他支出（类）789.09 万元，占 1.73%,主要用于泽 库县农牧水利和科技局及所属单位的商品服务支出及个人 家庭补助方面的支出。较上年增加 789.09 万元，增长 100%， 主要原因是 2020 年度其他政府性基金安排的支出增加。 10.年末结转和结余 4708.35 万元，为泽库县农牧水利 和科技局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和 结余、经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 30943.84 万元，其中：财政拨款收入 27709.57 万元 ，占 89.54% ；其他 收入 3234.27 万元 ，占 17 10.45%。 三、支出情况说明 本年支出合计 40950.44 万元，其中：基本支出 1990.41 万元，占 4.86%；项目支出 38960.04 万元，占 95.14%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 41427.99 万元。较 上年财政拨款收入、支出各减少 5082.13 万元，下降 10.93%。 主要原因是 2020 年度财政拨款收入中生产发展及其他扶贫 支出基础设施建设项目支出较上年减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 36962.36 万元，占本年支 出合计的 90.26%。较上年增加 5775.77 万元，增长 18.82%。 主要原因是 2020 年度本部门退牧还草工程及生态保护建设 资金支出较上年增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）7.55 万元，占 0.02%；科学技术支出（类） 30.09 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）137.68 万元，占 0.37%；卫生健康支出（类）82.04 万元，占 0.22%； 节能环保支出（类）11403 万元，占 30.85%；城乡社区支出 18 （类）759.6 万元，占 2.06%；农林水支出（类）23714.79 万元，占 64.16%；住房保障支出（类）38.53 万元，占 0.1%； 其他支出（类）789.09 万元，占 2.13%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1824.54 万元， 支出决算为 36174.64 万元，完成年初预算的 19.83 倍。决 算数大于预算数的主要原因是 2020 年度退牧还草工程建设 资金支出增加。其中： 1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度行政运 行基本支出较上年增加。 2．科学技术支出（类） （1）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。 年初预算为 11.75 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预 算的 64.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度本 部门科学技术普及工作经费支出减少。 （2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度在其他科 19 学技术工作中对个人和家庭的补助增加。 （3）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度 追加科学技术培育经费。 3. 社会保障和就业支出（类） （1）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失 业保险基金的补助（项） 。年初预算为 1.51 万元，支出决算 为 1.88 万元，完成年初预算的 1.25 倍。决算数大于预算数 的主要原因是 2020 年度财政对失业保险基金的补助实际支 出大于年初预算数。 （2）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工 伤保险基金的补助（项） 。年初预算为 3.37 万元，支出决算 为 1.76 万元，完成年初预算的 52.23%。决算数小于预算数 的主要原因是 2020 年度由于机构改革本部门草专队人员统 一并入林业站管理，故人员减少导致本部门财政对工伤保险 基金的补助支出较年初预算数减少。 （3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生 育保险基金的补助（项） 。年初预算为 2.24 万元，支出决算 为 1.54 万元，完成年初预算的 68.75。决算数小于预算数的 主要原因是 2020 年度由于机构改革本部门草专队人员统一 20 并入林业站管理，故人员减少导致本部门财政对生育保险基 金的补助支出较上年减少。 （4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算为 71.17 万元，支出决算 为 41.92 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数小于预算数 的主要原因是 2020 年度由于机构改革本部门草专队人员统 一并入林业站管理，故人员减少导致本部门机关事业单位基 本养老保险缴费支出较上年减少。 （5）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度年初预 算将此项资金统筹列入社保局年初预算，故决算数大于年初 预算数。 （6）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度年初预 算将此项资金统筹列入社保局年初预算，故决算数大于年初 预算数。 （7）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政 对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 7.14 万元，支出 决算为 7.64 万元，完成年初预算的 1.07 倍，决算数大于预 21 算数的主要原因是 2020 年度本部门残疾人保障金实际支出 大于年初预算数。 （8）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 41.54 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大 于预算数的主要原因是死亡抚恤为当年追加，未纳入年初预 算。 4. 卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本 医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 71.93 万元，支出 决算为 82.04 万元，完成年初预算的 1.14 倍。决算数大于 预算数的主要原因是 2020 年度职工医疗保险缴费基数变动， 导致卫生健康支出较年初预算数相对增加。 5. 节能环保支出（类） （1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4915.85 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度生态保护中基础 设施建设支出增加。 （2）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 6487.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度退牧还草 工程项目资金支出增加。 22 6. 城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 759.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度城乡社区 基础设施建设支出增加。 7. 农林水支出（类） （1）农业农村（款）行政运行（项） 。年初预算为 164.7 万元，支出决算为 210.2 万元，完成年初预算的 1.28 倍。 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度由于机构改革， 新增下属单位农牧水利综合行政执法大队，下半年农牧水利 综合行政执法大队使用的经费及人员支出均从农牧水利和 科技局本级预算中解决，故决算数大于年初预算数。 （2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。决算数 大于预算数的主要原因是 2020 年度省级农牧业生产发展资 金增加。 （3）农业农村（款）防灾救灾（项） 。年初预算为 0 万 元，支出决算为 317.05 万元，完成年初预算的 100%。决算 数大于预算数的主要原因是 2020 年度中央农业生产救灾资 金增加。 （4）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 23 0 万元，支出决算为 2592.53 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度中央、省级农业 生产发展资金增加。 （5）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2558.87 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度省级支农支牧资 金及中央藏区专项资金增加。 （6）扶贫（款）生产发展（项） 。年初预算为 100 万元， 支出决算为 1237.37 万元，完成年初预算的 12.33 倍。决算 数大于预算数的主要原因是 2020 年度中央扶贫产业发展资 金增加。 （7）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 。年初预算为 0 万 元，支出决算为 5342.49 万元，完成年初预算的 100%。决算 数大于预算数的主要原因是 2020 年度其他扶贫支出中的基 础设施建设支出增加。 （8）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年其他农村综 合改革支出的基础设施建设增加。 （9）农业农村（款）事业运行（项） 。年初预算为 584.16 万元，支出决算为 327.21 万元，完成年初预算的 56.01%。 24 决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度由于机构改革本 部门草专队人员统一并入林业站管理，故人员减少导致本部 门人员及经费支出较预算数减少。 （10）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度有机产品认证支 出及饲草基地认证支出为当年追加，故决算数大于年初预算 数。 （11）农业（款）执法监管（项） 。年初预算为 2 万元， 支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数小于 预算数的主要原因是 2020 年度草原执法实际支出减少，故 决算数小于年初预算数。 8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.91 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 70.17%。决 算数小于预算数的主要原因是 2020 年度由于机构改革本部 门草专队人员统一并入林业站管理，故人员减少导致本部门 住房公积金支出较上年减少。 9.其他支出（类） 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于 25 预算数的主要原因是 2020 年度部门预算综合绩效考评奖励 资金增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 1944.33 万元，其中： 人员经费 1922.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 21.99 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公 务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本 性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 26 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 7.87 万元，支出决 算为 7.87 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完 成预算的 100%；公务接待费预算 0.21 万元,支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.66 万元，占 97.33%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 26.67%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排本部门因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 7.66 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 7.66 万元，公务用车保有量为 7 辆。 3.公务接待费支出 0.21 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 3 批次，接待 15 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 27 1.14 万元，增长 16.94%。其中：因公出国（境）费支出决 算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维 护费支出决算数比上年数增加 1.27 万元，增长 19.87%，主 要原因是本年度由于工作需求，本部门公车出差及下乡次数 增加，故公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费支出 决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 40%。主要原因是本年 度我部门接待工作减少，接待批次及人数较上年减少。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 2600 万 元 ， 本 年 支 出 787.72 万 元 ， 年 末 结 转 和 结 余 1812.28 万元。支出具体情况如下： 其他支出（类）2600 万元，占 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年泽库县农牧水利和科技部门没有国有资本经营 预算收、支情况。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 36962.36 万元，占本年支出合 计的 90.26%。较上年增加 5775.77 万元，增长 18.82%。主 要原因是 2020 年度本部门退牧还草工程及生态保护建设资 金支出较上年增加。 28 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）7.55 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）30.09 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）137.68 万元， 占 0.37%；卫生健康支出（类）82.04 万元，占 0.22%；节能 环保支出（类）11403 万元，占 30.85%；城乡社区支出（类） 759.6 万元，占 2.06%；农林水支出（类）23714.79 万元， 占 64.16%；住房保障支出（类）38.53 万元，占 0.1%；其他 支出（类）789.09 万元，占 2.13%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0%。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本部门政府采购支出总额 2088.98 万元，其 中：政府采购货物支出 1779.32 万元、政府采购服务支出 309.66 万元。授予中小企业合同金额 2088.98 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 2088.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 7 项,共涉及 29 资金 779.75 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县农牧水利 和科技局组织对 2020 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评， 共涉及资金 779.75 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。 绩效目标完成情况：较好。 （二）项目绩效自评结果。 泽库县农牧水利和科技局在2020年度部门决算中反映“科 学技术普及工作经费”、“生态畜牧业‘拉格日’模式推广 专项经费”、“草地生态监测工作专项经费”、“草原防火 工作经费”、“草原日常管护报酬”、“草原生态奖补工作 经费”、“新型职业农牧民培育工作经费”等7个项目绩效自 评结果。 1. 科学技术普及工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标：推动和发展科普工作。开展科普宣传和活动。 更好的普及科学知识、科学思想、强化全民科技意识。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.75万元，实际 支出7.6万元，结转4.15万元，完成年度预算的64.68%。通 过项目实施，发展特色种养业的种养技术，病虫害防治技术， 仓储保鲜、加工技术，从事劳务输出的劳动技能，帮助农牧 民提高了增收致富的能力。存在的主要问题：存在思想认识、 工作方法等方面差异，农技培训覆盖面不广等问题。下一步 改进措施：建立完善的培训体制、提高培训队伍素质，强化 农业技术培训和农牧民思想认识。 2. 生态畜牧业“拉格日”模式推广专项经费项目绩效自 30 评综述： 绩效目标：推动和发展生态畜牧业产业、提高我县产业 发展，带动当地农牧民发家致富。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施，鼓励更多农牧民积极 投身草地畜牧业发展，需要采编制作群众喜闻乐见的宣传 片，制作宣传册、展板、购置办公、影像设备等，召开座谈 会、交流会，取长补短，多形式、多层次深入进行宣传，拓 展“拉格日”宣传领域，扩大泽库草地生态畜牧业对外知名 度。存在的主要问题：存在思想认识、工作方法等方面差异。 下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精 准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似 的措施。 3. 草地生态监测工作专项经费项目绩效自评综述： 绩效目标：全面掌握林草资源数据，科学把握林草生态 状况及其动态变化，为统筹推进山水林田湖草沙系统治理、 构建林草生态网络感知系统、优化草原生态管理。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.14 万元，结转0.86万元，完成年度预算的43%。通过项目实施， 通过获得牧草在不同生长阶段的相关数据分析牧草生长问 题，并构建针对性的解决措施，进一步控制好草场的载畜量， 让草场有一个休养生息的机会，确保草畜平衡。存在的主要 31 问题：技术不够完善，工作队专业有待进一步提高。下一步 改进措施：尽快构建健全的草原监测机构，保障各项仪器设 备配置完善，技术规范，整个工作队伍专业素质过硬，确保 有完善的后续保障。 4. 草原防火工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标：加强草原防火组织指挥，全面提升草原防火 水平，严防草原火灾事故发生。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结余结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施，保护了林草资源和生 态建设成果，为区域可持续发展具有很大的社会效益、经济 效益和生态效益。存在的主要问题：培训力度不够。下一步 改进措施：加大专业队伍培训力度，壮大专业人才队伍，进 一步提高我县草原防火工作成效。 5.“草原日常管护报酬项目绩效自评综述： 绩效目标：加强重点生态功能区草原生态日常管护，促 进牧民就业；建立草原生态管护队伍，加大草原生态日常管 护力度。发放管护工资，管护人员305人*1800元/月*12月 =659万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为659 万元，实际支出659万元，结转0万元，完成年度预算的100%。 通过项目实施，建设了一支优秀的管护队伍为我县贫困户提 供了就业，加大了草原保护力度，对草原生态环境有了更好 地保护。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预 32 算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机 制等类似的措施。 6. 草原生态奖补工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标：加强草原生态保护力度，加大政策宣传及基 层农牧民参与度，全面建立草原生态保护奖补机制。预算资 金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.49 万元，结余结转0.51万元，完成年度预算的74.5%。通过项 目实施，保护了林草资源和生态建设成果，为区域可持续发 展具有很大的社会效益、经济效益和生态效益。存在的主要 问题：培训力度不够。下一步改进措施：加大专业队伍培训 力度，壮大专业人才队伍，进一步提高我县草原防火工作成 效。 7.新型职业农牧民培育工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标：提高新型职业农民培训民生工程实施的针对 性和有效性，更好的服务现代农业发展。预算资金安排及使 用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0 万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过三农问题、 现代农业发展、新型职业农民培育政策，体验式的农耕文化、 社会责任等培训，掌握了产业动态，让学员们对从事农牧业 生产充满了希望。存在的主要问题：农牧民自主学习能力不 强，参培一是有待进一步提高。下一步改进措施：加强培训 工作对内协调和对外联络，制造相互交流、相互学习、相互 33 切磋的培训氛围，努力提高培训质量。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，泽库县 农牧水利和科技部门共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 34 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 35 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 36