靖边县住房和城乡建设局2023年部门预算公开说明.pdf

靖边县住房和城乡建设局 2023 年 部门预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1、贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化 建设、建筑业、市政建设、人民防空建设等工作方面法律、 法规、规章和政策，研究拟订本县住房和城乡建设工作的政 策、规定并监督、检查执行情况。 2、依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产 业、城市公用设施等全县建筑行业发展战略、中长期发展规 划和年度计划；组织实施规划区域内市政道路、桥梁、广场、 公园、公共停车场、市政管网、污水垃圾处理等公用基础设 施的建设工作；负责城市供气、供热管网建设的监管工作。 3、负责拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度 计划并指导实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作； 负责做好保障房建设资金管理工作；负责公共租赁住房、经 济适用住房、限价商品房的申请、审核、登记及动态管理工 作；负责组织拟订公共租赁住房的出租价格和租金标准。 4、负责全县房产市场的行业管理工作；负责并指导全 县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪 管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；定期 发布本县房产交易综合信息。 5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房 地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作； 负责做好业主大会和业主委员会的备案工作；配合有关部门 对物业服务收费标准的研究和制订工作。 6、负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建筑市 场的监督管理工作；负责房地产开发企业、园林绿化企业、 房产评估中介机构、规划、勘察设计和施工图审查等建筑业 相关企业的资质管理和监督工作；负责县外建筑行业相关企 业的市场准入及市场行为的监督管理工作；负责全县建筑行 业劳保统筹管理工作。 7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。 8、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法 规、规章以及技术标准；负责建筑工程竣工验收备案工作； 负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修 工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；负责全 县建设工程招标代理、预算结算、造价咨询、工程监理等行 业监管工作；负责各类房屋的安全鉴定工作。 9、负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导城 乡风貌设计、建设指导工作；指导重点示范镇建设、农村人 居生态环境改善和美丽乡村建设工作；指导镇村周转房建设、 农村危房改造和农房建设试点示范工作。 10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准； 负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作； 负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责 中心城区燃气管线（包括门站出站以后的城市输气管网）安 全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营 与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处 理及相关管理活动。 11、负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新 和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协 调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。 12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空 间的开发利用。 13、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划， 监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监 督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人 防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、 公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工 程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防 平战结合工作。 14、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通 信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣 传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训， 普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资 产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。 15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。 16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作 实施监督管理。 17、完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置 本部门是靖边县人民政府工作部门，为正科级，挂靖边 县人民防空办公室牌子。下属机构设置具体见下表： 序号 下属机构名称 1 靖边县住房保障中心 2 靖边县房屋征收与补偿事务中心 3 靖边县燃气和供热服务中心 4 靖边县建设工程质量安全监督站 5 靖边县新型墙体材料技术推广中心 6 靖边县房产交易中心 二、工作任务 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年， 是靖边县“十四五”规划实施的关键一年，靖边县住建局将 全面贯彻党的二十大、二十届二次全会精神，立足“1365” 发展战略，紧盯“榆林市副中心城市”发展定位，紧扣重点 项目建设、行业领域安全核查、住房保障等工作，精心谋划、 凝心聚力、攻坚克难，奋力谱写靖边住建事业高质量发展新 篇章。 （一）紧盯重点项目建设，着力提升城市功能品质 一是畅通城市内部交通路网。2023 年全面打通长城路南 段、滨河路南段、红柳路南段等三条城市“断头路”；全力 推进西环路中段、红柳路东巷、法院连接线等工程建设；二 是实施雨污分流改造工程。2023 年实施东西大街、新西街、 林荫路、统万路等雨污分流改造工程，解决雨季污水处理厂 雨污合流溢流问题。三是提升改造城市公园广场。2023 年启 动龙城路、龙山路、民生路街边游园景观小广场建设工程， 积极推动西新区临时停车场建设。四是加快推进芦河水环境 综合治理 PPP 项目，计划完成园林景观工程、水利工程、补 水工程、雨污水分流改造工程和智慧水务工程。 （二）扎实推进民生工程，着力构建住房保障体系 一是稳步推进老旧小区改造。2023 年推进实施公交家园、 国税局、政府办、林业局、矿管局、自来水公司等 6 个老旧 小区的改造工程。二是力争启动林荫路北片区棚户区改造工 程。通过积极招商引资、融资等方式，计划 2023 年 9 月启 动林荫路北片区改造征收拆迁。三是加大公租房装修和交付 力度。2023 年启动 608 套租赁型保障房装修任务，完成 1044 套公租房交付工作。四是完成农村危房改造任务。全面完成 我县 2023 年 130 户农村危房改造任务，让农村低收入群体 住有所居，居有所安。 （三）筑牢安全生产底线，提升行业监管水平 一是强化建设工程监督管理。持续加大建筑工地扬尘治 理，对纳入监管的在建项目全部落实“六个百分百”和“红、 黄、绿”牌动态管理制度。二是强化燃气安全管理。在推进 燃气安全日常检查的基础上，对存在安全隐患的企业及时下 达整改通知书。三是加强自建房安全隐患动态监测。会同属 地乡镇（便民服务中心、场）、街道对全县自建房展开动态 监测，及时督促房屋产权人（所有人）对存在安全隐患的自 建房进行整治。四是做好汛期城市防汛工作。建立县、街道、 社区（村）三级城市排水防汛应急处置责任体系和工作机制， 初步形成纵向到底、横向到边的防汛预案体系。 （四）扎实开展高质量项目推进年、营商环境突破年、 干部作风能力提升年“三个年”活动 一是以高质量项目推进年为着力点，计划完成县委、县 政府下达给我局的芦河水环境综合治理、西环路中段市政工 程、民生城市基础设施、城市“断头路”、老旧小区改造、 雨污管网改造等重点项目。二是以营商环境突破年为抓手， 认真落实放管服改革各项任务，配合县行政审批局落实“三 集中、三到位”，对办事流程全面进行细化，全面提升了一 线窗口的服务质量。三是全力推动干部作风能力提升年活动， 要求全体干部结合各自工作职能，梳理工作职责、确定工作 重点，同时对工作进展情况实行定期跟踪调度；充分利用多 种形式监督干部日常工作，在住建系统上下形成风清气正的 良好政治生态。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 7 个,包括： 序号 单位名称 1 靖边县住房和城乡建设局本级（机关） 2 靖边县住房保障中心 3 靖边县房屋征收与补偿事务中心 4 靖边县燃气和供热服务中心 5 靖边县建设工程质量安全监督站 6 靖边县物业指导服务中心 7 靖边县房产交易中心 拟变动情况 四、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 11 人、事业编制 69 人；实有人员 251 人，其中行政 19 人、 事业 232 人。单位管理的离退休人员 60 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2023 年本部门预算收入 7733.42 万元，其中一 般公共预算拨款收入 7733.42 万元、无政府性基金拨款和国 有资本经营预算等收入。2023 年本部门预算收入较上年增加 3166.37 万元，主要原因是本年增加了王家庙等五个片区棚 户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金列入本部 门预算收入；2023 年本部门预算支出 7733.42 万元，其中一 般公共预算拨款支出 7733.42 万元、无政府性基金拨款和国 有资本经营预算等支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 3166.37 万元，主要原因是本年增加了王家庙等五个片区棚 户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金列入本部 门预算支出。 （二）财政拨款收支情况 2023 年本部门财政拨款收入 7733.42 万元，其中一般公 共预算拨款收入 7733.42 万元、无政府性基金拨款和国有资 本经营预算等收入，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 3166.37 万元，主要原因是本年增加了王家庙等五个片区棚 户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金列入本部 门预算收入；2023 年本部门财政拨款支出 7733.42 万元，其 中一般公共预算拨款支出 7733.42 万元、无政府性基金拨款 和国有资本经营预算等支出，2023 年本部门财政拨款支出较 上年增加 3166.37 万元，主要原因是本年增加了王家庙等五 个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金 列入本部门预算支出。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7733.42 万元， 较上年增加增加 3166.37 万元，主要原因是本年增加了王家 庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预 算资金列入本部门预算支出。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本部门当年一般公共预算支出 7733.42 万元，其 中： (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 306.24 万元，较上年增加 25.55 万元，原因是人员工资晋级 晋档，社保基数调增，该项费用增加。 (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43 万元， 较上年增加 0.43 万元，原因是本年规范支出功能科目分类， 将工伤保险列入该功能科目。 （3）行政单位医疗（2101101）14.82 万元，较上年增 加 0.65 万元，原因是人员费用增加，社保基数增加，医疗 费用增加。 (4)事业单位医疗（2101102）166.13 万元，较上年增加 4.53 万元，原因是人员费用增加，社保基数增加，医疗费用 增加。 (5)行政运行（2120101）253.69 万元，较上年增加 48.4 万元，原因是行政机关人员经费增加，公用经费改革后标准 提高，公用经费增加。 (6)一般行政管理事务（2120102）20.00 万元，较上年 减少 20 万元，原因是公用经费增加，专项业务经费减少。 (7)工程建设标准规范编制与监管（2120105）553.82 万 元，较上年增加 43.53 万元，原因是加强工程建设规范编制 监管，该项费用增加。 (8)工程建设管理（2120106）875.87 万元，较上年增加 105.24 万元，原因是加强工程建设管理力度，增加业务活动 数量，本年该项费用增加。 (9)市政公用行业市场监管（2120107）301.96 万元，较 上年减少 1350.32 万元，原因是本年取消了冬季燃气补贴费 用预算，本年该项费用减少。 (10)住宅建设与房地产市场监管（2120109）511.47 万 元，较上年增加 111.05 万元，原因是下属事业单位专项业 务经费预算收入增加，本年该项费用增加。 (11)其他城乡社区管理事务支出（2120199）477.83 万 元，较上年增加 227.54 万元，原因是下属事业单位专项业 务经费预算收入增加，本年该项费用增加。 (12)城乡社区规划与管理（2120201）58.00 万元，较上 年增加 58.00 万元， 原因是本年增加规划编制专项业务活动， 该项费用增加。 (13)棚户区改造（2210103）3894.00 万元，较上年增加 3894.00 万元，原因是本年增加了王家庙等五个片区棚户区 改造项目政府购买服务资金。 （14）保障性住房租金补贴（2210107）57.00 万元，与 上年持平。 (15)住房公积金（2210201）242.16 万元，较上年增加 17.76 万元，原因是人员费用增加，公积金基数增加，该项 费用增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本部门当年一般公共预算支出 7733.42 万元，其 中： 工资福利支出（301）3209.64 万元，较上年增加 357.38 万元，原因是人员工资晋级晋升，人员费用费用增加。 商品和服务支出（302）480.52 万元，较上年增加 311.04 万元，原因是本年新增规划编制项目，委托业务费用增加。 对个人和家庭的补助（303）145.75 万元，较上年减少 1387.15 万元，原因是本年取消天然气冬季取暖补贴，本年 对个人和家庭的补助支出费用减少。 资本性支出（310）3897.5 万元，较上年增加 3885.08 万元，原因是本年将王家庙等五个片区棚户区改造项目政府 购买服务资金列入本部门预算，资本性支出增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本部门当年一般公共预算支出 7733.42 万元，其 中： 机关工资福利支出（501）249.89 万元， 较上年增加 18.83 万元，原因是机关人员工资晋级晋升，人员费用增加。 机关商品和服务支出（502）336.12 万元，较上年增加 284.12 万元，原因是本年新增规划编制项目，该项费用增加。 机关资本性支出（一） （503）3897.5 万元，较上年增加 3888.5 万元，原因是本年将王家庙等五个片区棚户区改造项 目政府购买服务资金列入本部门预算，该项费用增加。 对事业单位经常性补助（505）3104.15 万元，较上年增 加 365.49 万元，原因是事业单位人员工资晋级晋升，该项 费用增加。 对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 3.42 万元，原因是本年不安排对事业单位资本性支出。 对个人和家庭的补助（509）145.75 万元，较上年减少 1387.15 万元，原因是本年取消天然气冬季取暖补贴，本年 对个人和家庭的补助费用减少。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增加的主要原因一是机 关公务用车费用标准提高，较上年增加 1 万元；二是下属事 业单位靖边县住房保障中心新增车辆一辆，本年预算安排 2 万元。其中：本年无因公出国（境）经费；本年无公务接待 费；公务用车运行维护费 9.00 万元，较上年增加 3.00 万元， 增加的主要原因一是机关公务用车费用标准提高，较上年增 加 1 万元；二是下属事业单位靖边县住房保障中心新增车辆 一辆，本年预算安排 2 万元。本部门无公务用车购置费预算。 上年及本年度，本部门无会议费和培训费预算安排。 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆， 单价 20 万元以上的设备 2 台（套） 。2023 年当年部门预算安 排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 7733.42 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万 元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表 中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 47.12 万元，较上年 增加 22.38 万元，主要原因是本年公用经费标准提高，机关 运行经费增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2.三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（镜）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（镜） 费反映单位公务出国（镜）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待支出。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门（单位）名称：靖边县住房和城乡建设局 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 不涉及 不涉及 不涉及 表1 2023年部门综合预算收支总表 金额单位：元 收 序号 项 入 目 支 预算数 1 一、部门预算 77334195.88 2 1、财政拨款 77334195.88 3 (1)一般公共预算拨款 77334195.88 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 12 6、其他收入 0.00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 本年收入合计 77334195.88 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资金结转 0.00 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 77334195.88 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 77334195.88 33734195.88 32061457.76 1355200.00 317538.12 0.00 43600000.00 35000.00 3450000.00 1140000.00 0.00 0.00 38975000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、部门预算 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 77334195.88 2498959.20 3361200.00 38975000.00 0.00 31041498.56 0.00 0.00 0.00 1457538.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 77334195.88 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 77334195.88 0.00 0.00 支出总计 77334195.88 支出总计 77334195.88 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、部门预算 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 77334195.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3066630.92 0.00 1809531.72 0.00 30526445.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41931587.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 77334195.88 0.00 0.00 支出总计 77334195.88 表2 2023年部门综合预算收入总表 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业单位经营收 对附属单位 入 上缴收入 事业收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资金 余额 其他收入 合计 77334195.88 77334195.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 靖边县住房和城乡建设局 77334195.88 77334195.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 411001 靖边县住房和城乡建设局 45037123.12 45037123.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 411002 靖边县住房保障中心 4028994.68 4028994.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 411003 靖边县物业指导服务中心 4837662 4837662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 411004 靖边县房屋征收与补偿事务中心 6097497.56 6097497.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 411005 靖边县建设工程质量安全监督站 7223743.36 7223743.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 411006 靖边县燃气和供热服务中心 3646892.76 3646892.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 411007 靖边县房产交易中心 6462282.4 6462282.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 411 表3 2023年部门综合预算支出总表 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 411 单位名称 合计 小计 其中：专项资金 政府性基金拨款 列入部门预算的 项目 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 其他收入 上年结转 合计 77334195.88 77334195.88 0 0 0 0 0 0 0 0 靖边县住房和城乡建设局 77334195.88 77334195.88 0 0 0 0 0 0 0 0 3 411001 靖边县住房和城乡建设局 45037123.12 45037123.12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 411002 靖边县住房保障中心 4028994.68 4028994.68 0 0 0 0 0 0 0 0 5 411003 靖边县物业指导服务中心 4837662 4837662 0 0 0 0 0 0 0 0 6 411004 靖边县房屋征收与补偿事务中心 6097497.56 6097497.56 0 0 0 0 0 0 0 0 7 411005 靖边县建设工程质量安全监督站 7223743.36 7223743.36 0 0 0 0 0 0 0 0 8 411006 靖边县燃气和供热服务中心 3646892.76 3646892.76 0 0 0 0 0 0 0 0 9 411007 靖边县房产交易中心 6462282.4 6462282.4 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：元 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 项 入 目 支 出 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 77334195.88 1、一般公共预算拨款 77334195.88 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 77334195.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3066630.92 0.00 1809531.72 0.00 30526445.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41931587.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 77334195.88 33734195.88 32061457.76 1355200.00 317538.12 0.00 43600000.00 35000.00 3450000.00 1140000.00 0.00 0.00 38975000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 77334195.88 2498959.20 3361200.00 38975000.00 0.00 31041498.56 0.00 0.00 0.00 1457538.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 77334195.88 0.00 本年支出合计 结转下年 77334195.88 0.00 本年支出合计 结转下年 77334195.88 0.00 本年支出合计 结转下年 77334195.88 0.00 收入总计 77334195.88 支出总计 77334195.88 支出总计 77334195.88 支出总计 77334195.88 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 金额单位：元 序 号 功能科目编码 1 2 208 20805 4 2080505 5 20899 6 2089999 210 8 21011 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 109476095.88 32378995.88 1355200 75741900 社会保障和就业支出 3066630.92 3066630.92 0 0 行政事业单位养老支出 3062361.44 3062361.44 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3062361.44 3062361.44 0 0 其他社会保障和就业支出 4269.48 4269.48 0 0 其他社会保障和就业支出 4269.48 4269.48 0 0 卫生健康支出 1809531.72 1809531.72 0 0 行政事业单位医疗 1809531.72 1809531.72 0 0 合计 3 7 功能科目名称 9 2101101 行政单位医疗 148229.04 148229.04 0 0 10 2101102 事业单位医疗 1661302.68 1661302.68 0 0 城乡社区支出 60526445.72 25081245.72 1355200 34090000 城乡社区管理事务 29946445.72 25081245.72 1355200 3510000 2536938.08 2065738.08 471200 0 200000 0 0 200000 11 212 12 21201 13 2120101 行政运行 14 2120102 一般行政管理事务 15 2120105 工程建设标准规范编制与监管 5538207.72 5263207.72 175000 100000 16 2120106 工程建设管理 8758715.92 8384715.92 294000 80000 17 2120107 市政公用行业市场监管 3019576.68 1953576.68 96000 970000 18 2120109 住宅建设与房地产市场监管 5114699.56 4968699.56 146000 0 19 2120199 其他城乡社区管理事务支出 4778307.76 2445307.76 173000 2160000 城乡社区规划与管理 580000 0 0 580000 城乡社区规划与管理 580000 0 0 580000 其他城乡社区支出 30000000 0 0 30000000 其他城乡社区支出 30000000 0 0 30000000 44073487.52 2421587.52 0 41651900 保障性安居工程支出 41651900 0 0 41651900 38940000 0 0 38940000 20 21 22 23 21202 2120201 21299 2129999 24 221 25 住房保障支出 22101 26 2210103 棚户区改造 27 2210107 保障性住房租金补贴 890000 0 0 890000 28 2210108 老旧小区改造 1821900 0 0 1821900 住房改革支出 2421587.52 2421587.52 0 0 住房公积金 2421587.52 2421587.52 0 0 29 30 22102 2210201 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 金额单位：元 序 部门经济科目 号 编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 77334195.88 32378995.88 1355200 43600000 工资福利支出 32096457.76 32061457.76 0 35000 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 940912 940912 0 0 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 13077876 13077876 0 0 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 772518 772518 0 0 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 3658260 3658260 0 0 7 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 147186 147186 0 0 8 30103 奖金 50501 工资福利支出 1605701 1605701 0 0 9 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 4527000 4527000 0 0 10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 253416 253416 0 0 11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 2808945.44 2808945.44 0 0 12 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 148229.04 148229.04 0 0 13 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1661302.68 1661302.68 0 0 14 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3158.16 3158.16 0 0 15 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 22336.56 22336.56 0 0 16 30113 住房公积金 50103 住房公积金 198540 198540 0 0 17 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 2223047.52 2223047.52 0 0 18 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 35000 0 0 35000 19 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 13029.36 13029.36 0 0 4805200 0 1355200 3450000 20 302 商品和服务支出 21 30201 办公费 50201 办公经费 157000 0 82000 75000 22 30201 办公费 50502 商品和服务支出 388000 0 329000 59000 23 30202 印刷费 50201 办公经费 125000 0 65000 60000 24 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 224000 0 180000 44000 25 30204 手续费 50201 办公经费 1000 0 1000 0 26 30205 水费 50201 办公经费 15000 0 15000 0 27 30205 水费 50502 商品和服务支出 57000 0 53000 4000 28 30206 电费 50502 商品和服务支出 6000 0 0 6000 29 30207 邮电费 50201 办公经费 12000 0 12000 0 30 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 36000 0 36000 0 31 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 8000 0 0 8000 32 30211 差旅费 50201 办公经费 46000 0 28000 18000 33 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 51000 0 45000 6000 34 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 5000 0 5000 0 35 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 36000 0 0 36000 36 30214 租赁费 50201 办公经费 22000 0 4000 18000 37 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 36000 0 0 36000 38 30227 委托业务费 50205 委托业务费 2660000 0 0 2660000 39 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 300000 0 0 300000 40 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 50000 0 50000 0 41 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 40000 0 40000 0 42 30239 其他交通费用 50201 办公经费 176200 0 164200 12000 43 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 71500 0 44500 27000 44 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 92000 0 45000 47000 45 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 190500 0 156500 34000 1457538.12 317538.12 0 1140000 46 303 对个人和家庭的补助 47 30301 离休费 50905 离退休费 158327.8 158327.8 0 0 48 30302 退休费 50905 离退休费 24400 24400 0 0 49 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 27000 27000 0 0 50 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 107810.32 107810.32 0 0 51 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 1140000 0 0 1140000 38975000 0 0 38975000 52 310 资本性支出 53 31008 物资储备 50399 其他资本性支出 35000 0 0 35000 54 31099 其他资本性支出 50399 其他资本性支出 38940000 0 0 38940000 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 金额单位：元 序 号 功能科目编码 1 2 208 3 20805 4 2080505 5 20899 6 7 2089999 210 8 21011 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 33734195.88 32378995.88 1355200 社会保障和就业支出 3066630.92 3066630.92 0 行政事业单位养老支出 3062361.44 3062361.44 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3062361.44 3062361.44 0 其他社会保障和就业支出 4269.48 4269.48 0 其他社会保障和就业支出 4269.48 4269.48 0 卫生健康支出 1809531.72 1809531.72 0 行政事业单位医疗 1809531.72 1809531.72 0 9 2101101 行政单位医疗 148229.04 148229.04 0 10 2101102 事业单位医疗 1661302.68 1661302.68 0 城乡社区支出 26436445.72 25081245.72 1355200 城乡社区管理事务 26436445.72 25081245.72 1355200 2536938.08 2065738.08 471200 0 0 0 11 212 12 21201 13 2120101 行政运行 14 2120102 一般行政管理事务 15 2120105 工程建设标准规范编制与监管 5438207.72 5263207.72 175000 16 2120106 工程建设管理 8678715.92 8384715.92 294000 17 2120107 市政公用行业市场监管 2049576.68 1953576.68 96000 18 2120109 住宅建设与房地产市场监管 5114699.56 4968699.56 146000 19 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2618307.76 2445307.76 173000 城乡社区规划与管理 0 0 0 城乡社区规划与管理 0 0 0 其他城乡社区支出 0 0 0 其他城乡社区支出 0 0 0 2421587.52 2421587.52 0 保障性安居工程支出 0 0 0 20 21202 21 2120201 22 21299 23 24 25 2129999 221 住房保障支出 22101 26 2210103 棚户区改造 0 0 0 27 2210107 保障性住房租金补贴 0 0 0 28 2210108 老旧小区改造 0 0 0 住房改革支出 2421587.52 2421587.52 0 住房公积金 2421587.52 2421587.52 0 29 30 22102 2210201 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 金额单位：元 序 部门经济科目编码 号 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 33734195.9 32378995.9 1355200 工资福利支出 32061457.8 32061457.8 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 940912 940912 0 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 13077876 13077876 0 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 772518 772518 0 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 3658260 3658260 0 7 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 147186 147186 0 8 30103 奖金 50501 工资福利支出 1605701 1605701 0 9 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 4527000 4527000 0 10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 253416 253416 0 11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 2808945.44 2808945.44 0 12 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 148229.04 148229.04 0 13 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1661302.68 1661302.68 0 14 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3158.16 3158.16 0 15 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 22336.56 22336.56 0 16 30113 住房公积金 50103 住房公积金 198540 198540 0 17 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 2223047.52 2223047.52 0 18 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0 0 0 19 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 13029.36 13029.36 0 1355200 0 1355200 20 302 商品和服务支出 21 30201 办公费 50201 办公经费 82000 0 82000 22 30201 办公费 50502 商品和服务支出 329000 0 329000 23 30202 印刷费 50201 办公经费 65000 0 65000 24 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 180000 0 180000 25 30204 手续费 50201 办公经费 1000 0 1000 26 30205 水费 50201 办公经费 15000 0 15000 备注 27 30205 水费 50502 商品和服务支出 53000 0 53000 28 30206 电费 50502 商品和服务支出 0 0 0 29 30207 邮电费 50201 办公经费 12000 0 12000 30 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 36000 0 36000 31 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 0 0 0 32 30211 差旅费 50201 办公经费 28000 0 28000 33 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 45000 0 45000 34 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 5000 0 5000 35 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 0 0 0 36 30214 租赁费 50201 办公经费 4000 0 4000 37 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 0 0 0 38 30227 委托业务费 50205 委托业务费 0 0 0 39 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 0 0 0 40 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 50000 0 50000 41 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 40000 0 40000 42 30239 其他交通费用 50201 办公经费 164200 0 164200 43 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 44500 0 44500 44 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 45000 0 45000 45 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 156500 0 156500 317538.12 317538.12 0 46 303 对个人和家庭的补助 47 30301 离休费 50905 离退休费 158327.8 158327.8 0 48 30302 退休费 50905 离退休费 24400 24400 0 49 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 27000 27000 0 50 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 107810.32 107810.32 0 51 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 309 53 资本性支出（基本建设） 30905 54 310 基础设施建设 50402 基础设施建设 资本性支出 55 31005 基础设施建设 50601 资本性支出（一） 0 0 0 56 31008 物资储备 50399 其他资本性支出 0 0 0 57 31099 其他资本性支出 50399 其他资本性支出 0 0 0 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表 金额单位：元 序 号 1 收 项 入 目 预算数 一、政府性基金拨款 0.00 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、科学技术支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 4 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 一、人员经费和公用经费支出 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：元 序号 单位编码 1 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 43600000 靖边县住房和城乡建设局 43600000 靖边县住房和城乡建设局 41900000 4 专用项目 41900000 5 县级专项业务经费 41900000 6 城区防汛物资储备及工作经费 7 建筑施工安全隐患评估费用 本部门承担城区防汛工作 ，在汛期内需要购置部分防汛物资 ，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机 100000 等。该项目为常规性项目 ，列入部门预算。 为了解决建筑施工企业安全技术人员不足问题 ，根据建筑施工安全核查问题整改工作要求 ， 经县政府领导批示，实施该项目，该项 80000 目为2022年遗留事项，列入2023年部门预算予以解决安排 。 8 燃气专项规划编制费 根据我县燃气发展现状 ，按照燃气发展计划，根据人民群众需求，需启动全县燃气发展专项规划编制工作 ，该项目为2022年遗留项 280000 目，2023年实施完成，将该项目列入2023年财政部门预算。 2 3 411 411001 完成王家庙等五个片区棚户区改造项目 ，该项目以政府购买服务协议方式进行实施 ，资本金来源为县财政预算 ，剩余资金为农发行贷 38940000 款，现需分年度还本付息 。 为进一步落实上级文件精神 ，推进实施乡村振兴“十百千”示范工程落地见效，特开展编制镇区风貌规划设计 、乡村振兴示范镇建设规 300000 划、美丽宜居示范村设计 、海绵城镇建设规划、园林城镇建设规划等五个规划编制 ，目前已编制完成，资金来源为县财政投资 。 9 王家庙等五个片区棚改政府服务购买项目 10 乡村振兴示范镇建设规划编制费 11 专项业务经费 200000 自然灾害普查工作经费 为了深入贯彻上级文件精神 ，认真做好我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作 ，根据安排，由住建、交通、林业、自然资源局等 2000000 四个部门进行专项普查 ，普查费用460.28万元，列入2023年部门预算。 靖边县住房保障中心 630000 14 专用项目 630000 15 县级专项业务经费 630000 16 保障性住房管理专项经费 60000 资金来源县级专项资金 17 城镇保障性住房租赁补贴 570000 实现租赁补贴，保障租房家庭 靖边县建设工程质量安全监督站 100000 19 专用项目 100000 20 县级专项业务经费 100000 21 靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费 100000 完成全县建设工程质量安全监督 、工程质量检测、专业技术人员继续教育 、 城乡危房鉴定等 靖边县燃气和供热服务中心 970000 23 专用项目 970000 24 县级专项业务经费 970000 25 燃气安全隐患问题评估费 26 燃气报警器补贴费用 为了解决燃气企业安全专业技术人员不足问题 ，根据县政府领导批示 ，聘请中介机构对燃气安全隐患问题进行评估 ，评估费用为15万 150000 元。 为了加快推进我县城镇燃气安全核查问题整改 ，根据《关于申请拨付城镇燃气安全核查问题整改所需费用的请示 》，经县领导批示， 570000 同意设立该项目，补贴费用57万元。 27 专项业务经费 250000 12 13 18 22 411002 411005 411006 为顺利开展各项业务活动 ，该项费用专项用于办公费 、印刷费、劳务费等商品和服务支出 ，主要由业务股室和办公室安排使用 。 为顺利开展各项业务活动 ，该项费用专项用于办公费 、印刷费、劳务费等商品和服务支出 ，主要由业务股室和办公室安排使用 。 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 实施采购时 间 类 款 预算金额 说明 表12 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表 金额单位：元 2022年 2023年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 费 公务用车购置及运行维护费 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 公务 用车 公务用车 购置 运行费 费 小计 会议 培训 费 费 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 合计 小计 小计 公务用车购置及运行维护费 会议 培训 费 费 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 合计 小计 公务 用车 公务用车 购置 运行费 费 小计 会 议 费 培 训 费 合计 60000 60000 0 0 60000 0 60000 0 0 90000 90000 0 0 90000 0 90000 0 0 30000 30000 0 0 30000 0 30000 0 0 靖边县住房和城乡建设局 60000 60000 0 0 60000 0 60000 0 0 90000 90000 0 0 90000 0 90000 0 0 30000 30000 0 0 30000 0 30000 0 0 3 411001 靖边县住房和城乡建设局 40000 40000 0 0 40000 0 40000 0 0 50000 50000 0 0 50000 0 50000 0 0 10000 10000 0 0 10000 0 10000 0 0 4 411002 靖边县住房保障中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 20000 0 20000 0 0 20000 20000 0 0 20000 0 20000 0 0 5 411003 靖边县物业指导服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 411004 靖边县房屋征收与补偿事务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 411005 靖边县建设工程质量安全监督站 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 411006 靖边县燃气和供热服务中心 20000 20000 0 0 20000 0 20000 0 0 20000 20000 0 0 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 411007 靖边县房产交易中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 411 表13-1 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城区防汛物资储备及工作经费 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 总 体 目 标 本部门承担城区防汛工作，在汛期内需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储 备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。本部门承担城区防汛 工作，在汛期内需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作 需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。该项目为常规性项目，列入部门预算。该项 目实施地点为靖边县城区范围内，实施期限为本年里汛期期限内，实施方式为本 单位采购部分防汛物资，租赁部分防汛用车及办公费用。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 租赁防汛应急挖机 3辆 购置防汛设备 1批 质量指标 防汛物资储备率 100% 时效指标 项目完成时限 6月-9月 成本指标 项目总投资 10万元 提高城区防汛保障 效果显著 备注 数量指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 提高防汛生活、生产安 效果显著 全 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 城区防汛设施运行正常 效果显著 服务对象满意度指 人民群众满意度 标 ≦92% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的 绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-2 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 建筑施工安全隐患评估费用 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 8.00 其中：财政拨款 8.00 其他资金 总 体 目 标 为了解决建筑施工企业安全技术人员不足问题，根据建筑施工安全核查问题整改 工作要求， 经县政府领导批示，实施该项目，该项目为2022年遗留事项，列入 2023年部门预算予以解决安排，保障建筑施工安全。 一级指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 聘请安全技术人员数及评估次 5人，8批次 数 质量指标 提升建筑工地安全率 ≦95% 时效指标 检查评估建筑工地及时率 ≦92% 成本指标 该项目计划投资数 8万元 备注 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 确保社会稳定，保障施工人员 效果显著 安全 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 服务对象满意 建筑施工企业满意度 指标 度指标 ≦92% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的 绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-3 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 燃气专项规划编制费 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 28.00 其中：财政拨款 28.00 其他资金 总 体 目 标 根据县住建局《关于申请拨付城镇燃气安全核查问题整改所需费用的请示》 （靖政住建字[2022]66号），经政府领导批示，特设立该项目。根据我县燃气 发展现状，按照燃气发展计划，根据人民群众需求，需启动全县燃气发展专项 规划编制工作，该项目为2022年遗留项目，2023年实施完成，将该项目列入 2023年财政部门预算。该项目实施地点为靖边县城区内，实施时间为2022年， 实施方式为单位集中采购。 一级指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 规划编制方案个数 质量指标 城区范围天然气用户比 ≦100% 率 时效指标 该项目编制完成期限 成本指标 该项目编制费用控制率 ≦100% 备注 1个 2个月 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 提升燃气用气安全 效果显著 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 服务对象满意 人民群众满意度 指标 度指标 ≦92% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目 的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-4 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 王家庙等五个片区棚改政府服务购买项目 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 3,894.00 其中：财政拨款 3,894.00 其他资金 总 体 目 标 县住建局与靖边文旅公司于2017年5月份签订了《靖边县王家庙等五个片区城 中村棚户区改造项目一期改造项目政府购买服务协议》，该项目注入资本金 11803万元，贷款金额39000万元，政府购买服务款项共计57073万元，原已还部 分本金及利息，剩余需进行还本付息。完成王家庙等五个片区棚户区改造项 目，该项目以政府购买服务协议方式进行实施，资本金来源为县财政预算，剩 余资金为农发行贷款，现需分年度还本付息。 一级指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 棚户区改造片区数量 5个 质量指标 有效提升城市品位 完善 时效指标 项目实施期限 14年 成本指标 项目计划总投资 44001.55万元 经济效益指标 拉动经济发展 备注 效果显著 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指 有效提升城市发展水平 效果显著 标 满意度 服务对象满意 被征收户满意度调查 指标 度指标 ≦92% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目 的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-5 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 乡村振兴示范镇建设规划编制费 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 30.00 其中：财政拨款 30.00 其他资金 总 体 目 标 根据县住建局《关于申请解决东坑镇乡村振兴示范镇建设规划编制费用的报告 》（靖政住建字[2022]32号）文件，经县政府领导批示，同意实施该项目。为 进一步落实上级文件精神，推进实施乡村振兴“十百千”示范工程落地见效， 特开展编制镇区风貌规划设计、乡村振兴示范镇建设规划、美丽宜居示范村设 计、海绵城镇建设规划、园林城镇建设规划等五个规划编制，目前已编制完 成，资金来源为县财政投资。 一级指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 规划编制项目个数 质量指标 推进实施乡村振兴示范工程 效果显著 时效指标 该项目实施期限 1年 成本指标 该项目实施计划总投资 124万元 备注 5个 经济效益指 标 效益指 标 社会效益指 提升乡村建设品质 标 效果显著 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度 服务对象满 人民群众满意度 ≦92% 指标 意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目 的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-6 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 专项业务经费 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 总 体 目 标 为确保本单位正常运转，顺利开展各项业务活动，弥补日常办公经费短缺，特此 设立该专项业务活动费用。为顺利开展各项业务活动，该项费用专项用于办公费 、印刷费、劳务费等商品和服务支出，主要由业务股室和办公室安排使用。该项 费用用于商品和服务支出，对个人和家庭补助支出及购置办公设备等，项目实施 地点为本单位，项目实施期限为1年，项目实施方式为购买商品和服务。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 备注 购买办公用品、印刷、雇员人员 办公1批、印刷 50批次、雇人1 等 名 满足办公需求，完成年度目标任 良好 务 时效指标 按期完成年度各项业务活动 1年 成本指标 厉行节约，降低成本 20万元 经济效益指标 社会效益指标 提高工作效率，加强管理力度 有效提升 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 干部职工满意度 标 度指标 ≦94% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的 绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-7 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 自然灾害普查工作经费 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 200.00 其中：财政拨款 200.00 其他资金 总 体 目 标 根据县住建局《关于第一次全国自然灾害综合风险普查费用列入2023年财政预 算的报告》（靖政住建字[2022]133号）文件，经县政府领导批示，开展该项 目，并列入部门预算。为了深入贯彻上级文件精神，认真做好我县第一次全国 自然灾害综合风险普查工作，根据安排，由住建、交通、林业、自然资源局等 四个部门进行专项普查，普查费用460.28万元，列入2023年部门预算。 一级指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 聘请中介机构数量 质量指标 确保人民群众安全，提升 效果显著 抗击自然灾害力度 时效指标 自然灾害普查成果率 ≦98% 成本指标 该项目计划总投资 460.28万元 备注 1个 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 提升抗击自然灾害力度 效果显著 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 服务对象满意 人民群众满意度 ≦92% 指标 度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目 的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-8 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 保障性住房管理专项经费 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 6.00 其中：财政拨款 6.00 其他资金 总 体 目 完成住房保障各项工作 一级指标 二级指标 数量指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 效益指 标 指标内容 指标值 服务保障房对象户数 大于8000户 保障对象动态管理 有序进行 租赁补贴户管理 有序管理 时效指标 租赁补贴申报进度 每周更新 成本指标 厉行节约，降低成本 6万元 备注 质量指标 经济效益指 保障性住房用户无住房 之忧，利于经济收入增 有效增加 标 加 社会效益指 实现租赁补贴应保尽保 大于95% 标 生态效益指 标 可持续影响 保障房各项保障政策置 中长期 指标 于进行 满意度 指标 服务对象满 保障对象满意度 意度指标 大于85% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目 的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-9 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城镇保障性住房租赁补贴 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 57.00 其中：财政拨款 57.00 其他资金 总 体 目 标 按时发放租赁补贴 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 发放租赁补贴户数 300户 质量指标 按时发放租赁补贴 按时发放 时效指标 租赁补贴发放进度 按月发放 成本指标 严格审核，按需发放 57万元 备注 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指标 保障补贴户租金需求 有效保障 实现货币补贴按时发 社会效益指标 放，提高人民生活幸福 有效提高 感 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 租赁补贴持续实施 持续实施 满意度指 服务对象满意度 租赁补贴满意度调查 大于90% 标 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的 绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-10 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 总 体 目 标 完成全县建设工程质量安全监督、工程质量检测、专业技术人员继续教育、 城 乡危房鉴定等 一级指标 二级指标 指标值 数量指标 完成全县建设工程质量安全监督 、工程质量检测、专业技术人员 ≧100％ 继续教育、城乡危房鉴定等 质量指标 满足办公需求，更好服务办事群 ≧100% 众 时效指标 各项工作按时完成 成本指标 靖边县建设工程质量安全监督站 ≦10万 专项业务经费 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 经济效益指标 提高全县建设工程质量安全 ≧100% =提高 社会效益指标 提高工作效率，加强管理力度， =提高 保障单位运行 生态效益指标 确保建设工程场地扬尘治理达到 =提高 要求 效益指标 可持续影响指 打造过硬建筑领域 标 满意度指 服务对象满意 办事人员满意度 标 度指标 备注 =提高 ≧95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的 绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-11 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 燃气安全隐患问题评估费 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 15.00 其中：财政拨款 15.00 其他资金 总 体 目 标 根据县住建局《关于申请解决燃气安全隐患及建筑施工安全隐患评估费用的报告 》，设立该项目。为了解决燃气企业安全专业技术人员不足问题，根据县政府领 导批示，聘请中介机构对燃气安全隐患问题进行评估，评估费用为15万元。 一级指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 聘请中介机构数量 1个 质量指标 提升燃气管理水平 效果显著 时效指标 拨付资金及时率 ≦100% 成本指标 该项目计划总投资 15万元 备注 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 提升燃气管理 ≦100% 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 指标 服务对象满意 人民群众满意度 度指标 ≦92% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的 绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-12 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 燃气报警器补贴费用 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 57.00 其中：财政拨款 57.00 其他资金 总 体 目 标 根据《关于申请拨付城镇燃气安全核查问题整改所需费用的请示》，经县领导 批示，同意设立该项目。为了加快推进我县城镇燃气安全核查问题整改，根据 《关于申请拨付城镇燃气安全核查问题整改所需费用的请示》，经县领导批 示，同意设立该项目，补贴费用57万元。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 燃气补贴户数 2万户 质量指标 提升燃气管理水平 效果显著 时效指标 拨付资金及时率 ≦100% 成本指标 该项目计划总投资 57万元 社会效益指标 提升燃气管理水平 ≦100% 备注 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 人民群众满意度 标 度指标 ≦92% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目 的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13-13 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 专项业务经费 主管部门 靖边县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 25.00 其中：财政拨款 25.00 其他资金 总 体 目 标 为顺利开展各项业务活动，该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品 和服务支出，主要由业务股室和办公室安排使用该项费用用于商品和服务支 出，对个人和家庭补助支出及购置办公设备等，项目实施地点为本单位，项目 实施期限为1年，项目实施方式为购买商品和服务。 一级指标 二级指标 指标值 数量指标 监理费公司数量 质量指标 提升燃气管理水平，指标效果明 1个 显 时效指标 拨付费用及时率 ≦100% 成本指标 计划项目指标 250000 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 备注 1个 经济效益指标 经济效益很好 100% 社会效益指标 发挥社会效益 良好 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 人民群众满意 标 度指标 100% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的 绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表14 2023年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年 度 主 要 任 务 靖边县住房和城乡建设局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 7733.42 金额合计 财政拨款 其他资 金 7733.42 7,733.42 7,733.42 一、按月发放人员经费，保障人员正常领取工资津贴等费用；二、根据办公需 年度 求，支付公用经费，保障单位正常运转；三、按照各个单位职能，开展有关业务 总体 活动，实现本年既定目标任务；四、完成燃气和建筑施工安全评估工作；五、完 目标 成燃气规划和乡村振兴示范镇规划编制工作；六、完成货币补贴及燃气补贴工 作；七、自然灾害风险普查工作和王家庙棚户区改造政府购买服务项目。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 预算单位个数 7个 在职人员数 251人 保障机关单位正常运转 效果显著 提升管理水平 效果显著 时效指标 发放人员经费及时率 ≦100% 成本指标 调整预算控制数 ≦20% 数量指标 产出指标 年度 绩效 指标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标 提升城市品位 ≦100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 职工满意度 ≦96% 人民群众满意度 ≦90% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县 根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注